ERP系統(tǒng)運(yùn)行責(zé)任書.doc

條據(jù)書信/責(zé)任書 erp系統(tǒng)運(yùn)行責(zé)任書 為保障erp系統(tǒng)的良好運(yùn)行，達(dá)到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地反映公司經(jīng)營(yíng)狀況的目的，現(xiàn)根據(jù)erp系統(tǒng)使用與管理各層級(jí)的分工情況，明確各層級(jí)相應(yīng)職責(zé)如下：一、公司最終用戶（系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入人員）1、數(shù)據(jù)錄入，必須遵守以下原則：1）憑單錄入：嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)部門提供的單據(jù)錄入數(shù)據(jù)，并保證單物數(shù)量一致，絕不允許出現(xiàn)有單無(wú)料或者有料無(wú)單的情況；若有違反，承擔(dān)全部責(zé)任；2）正確性：嚴(yán)格根據(jù)管理規(guī)定和操作手冊(cè)等錄入數(shù)據(jù)；3）及時(shí)性：要求所有單據(jù)必須實(shí)時(shí)錄入，做到出庫(kù)先輸單再發(fā)貨，入庫(kù)先收貨再錄單。2、工作的獨(dú)立性任何人員不得干涉最終用戶的數(shù)據(jù)錄入。最終用戶的直接上級(jí)或更高級(jí)上級(jí)對(duì)最終用戶的操作進(jìn)行干涉的，最終用戶必須立即向干涉人的直接上級(jí)報(bào)告；如果干涉人的直接上級(jí)同意上述干涉行為的，則最終用戶對(duì)此類違規(guī)錄入行為免責(zé)，由干涉人和干涉人的直接上級(jí)各承擔(dān)50的責(zé)任；如果未經(jīng)干涉人的直接上級(jí)同意而違規(guī)錄入的，最終用戶和干涉人各承擔(dān)50的責(zé)任；上述違規(guī)錄入由it管理部記錄并作為考核處分項(xiàng)；3、信息反饋erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向直接主管和it管理部報(bào)告，并暫停錄入；it管理部將報(bào)告記錄并作為考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)。二、最終用戶的直接主管1、保證最終用戶操作的獨(dú)立性；2、監(jiān)督、檢查最終用戶按操作規(guī)程進(jìn)行錄入操作；3、特殊情況下以最終用戶身份進(jìn)行錄入操作，其職責(zé)和最終用戶相同。三、公司的部門主管1、保證最終用戶操作的獨(dú)立性；2、監(jiān)督、檢查整體生產(chǎn)計(jì)劃的安排、執(zhí)行與調(diào)整情況；3、保證錄入人員的合理配置；4、特殊情況下以最終用戶身份進(jìn)行錄入操作，其職責(zé)和最終用戶相同。四、公司經(jīng)理班子1、保證最終用戶操作的獨(dú)立性；2、保證生產(chǎn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行、數(shù)據(jù)錄入等各環(huán)節(jié)人員安排的合理性；3、對(duì)各層級(jí)錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。五、it管理部1、系統(tǒng)的技術(shù)保障（硬件系統(tǒng)管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)問(wèn)題處理、提供技術(shù)方案等）；2、根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行系統(tǒng)監(jiān)控，提供系統(tǒng)檢查報(bào)告和考核依據(jù)；3、根據(jù)系統(tǒng)正常運(yùn)行情況，制定具體的考核制度，并另行公布。六、人力資源中心根據(jù)it管理部提供的考核依據(jù)和系統(tǒng)檢查報(bào)告，按考核制度執(zhí)行對(duì)it管理部和各公司的考核。特別聲明：本人已仔細(xì)閱讀本erp系統(tǒng)運(yùn)行責(zé)任書的全部?jī)?nèi)容，充分知曉本人在erp系統(tǒng)運(yùn)行中的職責(zé)，并已接受移