項(xiàng)目管理控制程序(文件)

. . xxxx有限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)/S12100-2017項(xiàng)目管理控制程序 版本換版/修訂記錄編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期A依據(jù)IATF16949編制文件履歷2017-9-12發(fā)布 2017-9-20實(shí)施XXXXXXXX有限公司 發(fā)布 Word格式JSVC/S12100-2017前 言本程序根據(jù)IATF16949相關(guān)要求制定。本程序規(guī)定了項(xiàng)目管理及開發(fā)過程的方式與方法，請(qǐng)公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本程序的解釋權(quán)與修訂權(quán)為項(xiàng)目管理部擁有。本程序由項(xiàng)目管理部提出。本程序由項(xiàng)目管理部歸口。本程序起草人： 本程序?qū)徍巳耍?本程序會(huì)簽人：文本程序批準(zhǔn)人： Word格式. .XXXX有限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理控制程序 XXX/S121001范圍為闡述項(xiàng)目開發(fā)過程中使用的項(xiàng)目管理方式與工具，包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)/職責(zé)、節(jié)點(diǎn)定義及提交、項(xiàng)目分級(jí)/開發(fā)周期、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目VPP等要求，特制訂本程序。本規(guī)定適用于江西江鈴專用車輛廠有限公司產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目和非產(chǎn)品類項(xiàng)目的管理與流程控制，對(duì)于未經(jīng)ECM會(huì)或公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需立項(xiàng)管理的顧客臨時(shí)不持續(xù)訂單項(xiàng)目和SVO訂單項(xiàng)目不納入本程序管理。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。合同評(píng)審控制程序 XX/C01100 & JSVC/C01200制造設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 XXX/C02200產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 XXC/C021003.術(shù)語和定義3.1 產(chǎn)品類項(xiàng)目以汽車零部件類產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)和交付為目標(biāo)的項(xiàng)目，其中包括以貨箱、貨柜、倉柵車等整車產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目（以下簡稱整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）；3.2非產(chǎn)品類項(xiàng)目不涉及到產(chǎn)品、工裝開發(fā)的各種其他項(xiàng)目，如廠房、輔助基礎(chǔ)公用、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等為目的的項(xiàng)目；3.3項(xiàng)目等級(jí)按項(xiàng)目類型（產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類）和項(xiàng)目投資金額大小劃分的項(xiàng)目級(jí)別（詳見附件一）；3.4項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程開發(fā)的七大節(jié)點(diǎn)和過程設(shè)計(jì)過程開發(fā)的六大節(jié)點(diǎn)，用于評(píng)估項(xiàng)目在其規(guī)定的時(shí)間是否能滿足顧客的時(shí)間、質(zhì)量和產(chǎn)能要求，可直接反映項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目各節(jié)點(diǎn)定義如下: a）KO：項(xiàng)目正式啟動(dòng)（Kick Off），完成項(xiàng)目的初步定義、可行性分析與策略（技術(shù)/制造/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)等）。b）PA：項(xiàng)目批準(zhǔn)（Program Approval），項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn)、 項(xiàng)目開發(fā)清單全部完成、項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成。c）CC：設(shè)計(jì)凍結(jié)（Change Cut off）僅整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目中有產(chǎn)品設(shè)計(jì)功能的過程專有重要節(jié)點(diǎn)，需完成設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證。此節(jié)點(diǎn)通過標(biāo)志著產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的完成，包括試驗(yàn)樣車制造、DV試驗(yàn)通過和產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)完成等；d）SR：供應(yīng)商就緒（Supplier Readiness），項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完成，項(xiàng)目內(nèi)所有供應(yīng)商（包括模夾檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)商）全部確定完成。e）TT：工裝試運(yùn)行 (Tooling Trial) ，此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，工裝及設(shè)備全部進(jìn)廠完成，項(xiàng)目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布。f）J1：項(xiàng)目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài)。g）FS：最終狀態(tài)（Final Status）項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉，項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果，關(guān)鍵問題,成本情況與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)等。3.5 VPP (Vehicle Program Plan) 項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃3.6項(xiàng)目管理采用項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)評(píng)審管理控制，即依據(jù)項(xiàng)目VPP，在規(guī)定的時(shí)間對(duì)該階段所有提交物進(jìn)行評(píng)審，以確定項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)是否可轉(zhuǎn)入下一階段。4職責(zé)4.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)（KO節(jié)點(diǎn)通過）的開發(fā)項(xiàng)目（包括產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類項(xiàng)目）的歸口管理，4.1.1負(fù)責(zé)審核（PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告）符合性，提請(qǐng)公司PMR會(huì)議審核及ECM會(huì)議批準(zhǔn)立項(xiàng)；4.1.2負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目管理工程師擔(dān)任項(xiàng)目內(nèi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)員工作，項(xiàng)目管理員代表項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)；4.1.3負(fù)責(zé)組織跟蹤實(shí)施項(xiàng)目管理各項(xiàng)日常工作，包括組織項(xiàng)目會(huì)議、項(xiàng)目的跟蹤檢查及定期匯報(bào)等； 4.1.4負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)行過程中各重大節(jié)點(diǎn)的評(píng)審和簽發(fā)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面評(píng)估；4.1.5負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模確定項(xiàng)目等級(jí)，制定相應(yīng)節(jié)點(diǎn)控制時(shí)間；4.1.6負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搭建項(xiàng)目平臺(tái)，進(jìn)行項(xiàng)目職責(zé)定義；(附件二)4.1.7負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的問題協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目日常事務(wù)性管理工作；4.1.8負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目VPP，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作過程中存在的問題；4.1.9負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品開發(fā)流程要求，組織相應(yīng)級(jí)別的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)評(píng)審簽發(fā)會(huì)議；4.1.10負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)估；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組成員及其所屬各職能部門進(jìn)行績效考核，并對(duì)考核結(jié)果予以檢查確認(rèn)；4.1.11負(fù)責(zé)綜合各職能部門對(duì)項(xiàng)目績效指標(biāo)考核的建議，評(píng)定各項(xiàng)目的綜合績效；4.1.12負(fù)責(zé)組織召開公司項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)并完成會(huì)議紀(jì)要的編制和發(fā)布；4.1.13負(fù)責(zé)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物的檢查與審核，建立與維護(hù)本部門編制和存檔的相關(guān)文件；4.1.14負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目過程中的信息管理；4.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按時(shí)間、質(zhì)量、成本要求全面推進(jìn)與協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)4.2.1負(fù)責(zé)搭建項(xiàng)目平臺(tái)，成立項(xiàng)目組，對(duì)項(xiàng)目職責(zé)定義4.2.2協(xié)助項(xiàng)目管理員完成項(xiàng)目VPP4.2.3負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)4.2.4協(xié)助項(xiàng)目管理部完成各節(jié)點(diǎn)的評(píng)審和簽發(fā)4.2.5負(fù)責(zé)FS節(jié)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目組成員績效評(píng)價(jià)4.3制造技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)過程歸口管理4.3.1負(fù)責(zé)完成制造工藝技術(shù)開發(fā)過程，包括產(chǎn)品屬性目標(biāo)、參考或?qū)傩詷蛹脑u(píng)估；4.3.2負(fù)責(zé)顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改，DV/PVP的編制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證過程中各種技術(shù)評(píng)審與試驗(yàn)；編制工藝路線、工藝定額和車型BOM表，4.3.3負(fù)責(zé)制訂制造策略，工裝設(shè)備、工位器具的策劃開發(fā)驗(yàn)收工作；4.3.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段產(chǎn)能評(píng)估的審核，提出項(xiàng)目內(nèi)制造設(shè)備（沖壓、焊接和相關(guān)輔助設(shè)備）的需求4.3.5負(fù)責(zé)制造初始過程能力（PPK）分析及制定PPK提升方案；4.3.6負(fù)責(zé)提交非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項(xiàng)目TT節(jié)點(diǎn)之前樣件的需求計(jì)劃（含自制件，外購件等具體需求明細(xì)）4.3.7負(fù)責(zé)組織工裝預(yù)驗(yàn)收和預(yù)驗(yàn)收，配合項(xiàng)目中工程設(shè)施和工位器具等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作；4.3.7負(fù)責(zé)非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項(xiàng)目內(nèi)TT節(jié)點(diǎn)之前原輔材料的領(lǐng)用和發(fā)運(yùn)；4.4采購部對(duì)項(xiàng)目與采購有關(guān)過程的歸口管理4.4.1依據(jù)制造技術(shù)部制定的制造策略負(fù)責(zé)采購策略的確定；4.4.2負(fù)責(zé)涉及項(xiàng)目原輔材料、外購零件、工程設(shè)施、工裝設(shè)備等潛在供應(yīng)商的確認(rèn)，負(fù)責(zé)年度原輔材料包裝運(yùn)輸供應(yīng)商的確定、商務(wù)合同簽訂及采購過程供應(yīng)商進(jìn)度跟催、考核工作，組織供應(yīng)商定廠過程。供應(yīng)商的PPAP提交工作；4.4.3負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目組對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)過程、制造過程和交付過程跟蹤協(xié)調(diào)。4.4.4負(fù)責(zé)在商務(wù)范疇內(nèi)供應(yīng)商的管理工作4.5質(zhì)量管理部對(duì)項(xiàng)目與質(zhì)量有關(guān)的過程歸口管理4.5.1負(fù)責(zé)質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)的分析，質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定和各階段的質(zhì)量數(shù)據(jù)提交及監(jiān)控；4.5.2負(fù)責(zé)組織相關(guān)質(zhì)量問題的原因分析、整改進(jìn)度及跟蹤狀態(tài)的驗(yàn)證，完成相關(guān)提交物提交；4.5.3負(fù)責(zé)組織或參加各階段產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。4.5.4負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)DV/PV試驗(yàn)及相關(guān)提交物；4.5.5配合項(xiàng)目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作；4.6物流部對(duì)項(xiàng)目與物流有關(guān)過程的歸口管理4.6.1物流部門負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目物流規(guī)劃及包裝策略；4.6.2負(fù)責(zé)組織、建立和維護(hù)產(chǎn)品QAD信息；4.6.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目中包括原輔材料在內(nèi)的物料運(yùn)輸、保管和儲(chǔ)存，按時(shí)準(zhǔn)確投料，提供原材料、半成品、成品準(zhǔn)確庫存信息； 4.6.4負(fù)責(zé)接收TT節(jié)點(diǎn)后顧客的訂單信息，組織TT節(jié)點(diǎn)后的貨源計(jì)劃供產(chǎn)品試制與試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)物料的運(yùn)輸；4.6.5物流部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目試驗(yàn)樣車制造過程策劃，編制試驗(yàn)樣車排產(chǎn)計(jì)劃，組織與試驗(yàn)樣車有關(guān)物料（包括整車底盤在內(nèi)）的到貨工作；協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作4.7銷售部對(duì)項(xiàng)目與顧客有關(guān)的過程歸口管理4.7.1與顧客有關(guān)信息的對(duì)接聯(lián)絡(luò)窗口； 4.7.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)的來源、市場(chǎng)可行性分析報(bào)告、新產(chǎn)品合同評(píng)審；4.7.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目KO和PA節(jié)點(diǎn)材料的收集編寫和提交評(píng)審，歸口管理PA之前項(xiàng)目協(xié)調(diào)：4.7.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目TT節(jié)點(diǎn)之前顧客訂單的接收、內(nèi)部訂單信息傳遞和回復(fù)工作。4.7.5負(fù)責(zé)包括顧客抱怨、投訴處理結(jié)果的回復(fù)，與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作4.7.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目與顧客商務(wù)接洽，在經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部協(xié)助下完成產(chǎn)品定價(jià)工作4.7.7銷售部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目整車公告需求信息的發(fā)布，樣車試制階段與顧客協(xié)調(diào)底盤等關(guān)鍵部件按時(shí)按需到貨工作，協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作；4.8經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)有關(guān)的過程歸口管理4.8.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析，包括投資分析以及收益分析，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目成本預(yù)算、負(fù)責(zé)FS節(jié)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目最終狀態(tài)認(rèn)定，評(píng)定項(xiàng)目運(yùn)行成本，并對(duì)項(xiàng)目關(guān)閉時(shí)項(xiàng)目費(fèi)用使用情況作出相應(yīng)報(bào)告材料；4.8.2負(fù)責(zé)從PA和FS節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品成本變化情況的驗(yàn)證及分析4.8.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目運(yùn)行過程中費(fèi)用使用合理性予以監(jiān)督并提供相應(yīng)意見；4.8.4負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目經(jīng)理每月編制的項(xiàng)目費(fèi)用滾動(dòng)計(jì)劃，并予以提交實(shí)施4.8.5協(xié)助銷售部對(duì)顧客商務(wù)合同簽訂工作4.9裝備工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目中工程設(shè)施、設(shè)備預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收的歸口管理4.9.1負(fù)責(zé)廠房基建等基礎(chǔ)設(shè)施的方案策劃、過程跟蹤，并組織各部門驗(yàn)收；4.9.2負(fù)責(zé)組織基建設(shè)備類設(shè)施、預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作4.10各生產(chǎn)單位（沖壓車間、焊裝車間和涂裝車間）對(duì)與各自對(duì)應(yīng)的制造相關(guān)的過程歸口4.10.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段的產(chǎn)能評(píng)估，提出包括人力資源在內(nèi)的相關(guān)需求；4.10.2負(fù)責(zé)TT節(jié)點(diǎn)之后，項(xiàng)目組提出的制造策略實(shí)現(xiàn)各階段產(chǎn)品的生產(chǎn)、試生產(chǎn)和投產(chǎn)；4.10.3配合項(xiàng)目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作。4.10.4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目車間平面布置圖，對(duì)相關(guān)的模夾檢具定置擺放，負(fù)責(zé)模具、夾具、檢具等工裝的保管和儲(chǔ)存；4.10.5負(fù)責(zé)J1節(jié)點(diǎn)之后實(shí)施PPK統(tǒng)計(jì)、分析及改善工作4.10.6負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目試驗(yàn)樣車生產(chǎn)、改制等制造過程，協(xié)助相關(guān)部門完成整車DV驗(yàn)證工作4.11管理部負(fù)責(zé)人力資源方案的實(shí)施和項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn)工作歸口管理工作4.12產(chǎn)品技術(shù)部對(duì)貨箱、貨柜、倉柵車等整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)及驗(yàn)證技術(shù)有關(guān)過程歸口管理4.12.1負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略發(fā)布、設(shè)計(jì)資料的設(shè)計(jì)、發(fā)布和變更，并對(duì)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的技術(shù)資料歸口管理4.12.2負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改，整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品車型設(shè)計(jì)BOM表編制和發(fā)布；4.12.3負(fù)責(zé)提交整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中試驗(yàn)樣車需求計(jì)劃，協(xié)助各生產(chǎn)部門完成試驗(yàn)樣車制造過程中與設(shè)計(jì)有關(guān)技術(shù)問題的處理并提出相應(yīng)解決方案；組織編制發(fā)布DVP，協(xié)助質(zhì)管部完成DV試驗(yàn)，并依據(jù)DV驗(yàn)證結(jié)果修訂相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料；4.12.4負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目國家相關(guān)法律法規(guī)要求的公告、交通部油耗公告、3C認(rèn)證和環(huán)保公告申報(bào)計(jì)劃編制和取證等工作。4.13所有部門可為非產(chǎn)品類項(xiàng)目提出發(fā)起部門5培訓(xùn)與資格5.1項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目等級(jí)滿足任職要求，原則上項(xiàng)目經(jīng)理以部門長、部門長副職、科長及優(yōu)秀的骨干員工為范圍（詳見附件一），產(chǎn)品類項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目管理部和制造技術(shù)部推薦，非產(chǎn)品類項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目提出部門推薦，公司總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要或項(xiàng)目批準(zhǔn)報(bào)告作為任命依據(jù)。5.2 本程序所涉及的相關(guān)操作人員，須接受本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。6 工作流程6.1產(chǎn)品類(零部件&整車類業(yè)務(wù))項(xiàng)目工作流程：6.2 非產(chǎn)品類項(xiàng)目工作流程：7.描述7.1產(chǎn)品類(零部件&整車類業(yè)務(wù)）項(xiàng)目工作流程描述序號(hào)程序與控制涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限1收集客戶需求按項(xiàng)目分類具體參見附件五銷售部依據(jù)客戶新需求收集相關(guān)資料，需包含零部件新品，設(shè)變的顧客項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃,工程圖樣,工程規(guī)范,材料規(guī)范,RFQ,BOM,其他要求等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄C2KO項(xiàng)目正式啟動(dòng)（Kick Off），完成項(xiàng)目的初步定義、可行性分析與策略（技術(shù)/制造/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)等）,產(chǎn)品技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略或初步設(shè)計(jì)（僅用于整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）、制造技術(shù)部根據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料，進(jìn)行工藝評(píng)審及制造策略（PA版）的制定，然后由銷售部提交項(xiàng)目會(huì)進(jìn)行KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審。參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPMR會(huì)議紀(jì)要3PA項(xiàng)目通過KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審后，由項(xiàng)目管理部匯總各部門提交的相關(guān)資料，編制并形成項(xiàng)目立項(xiàng)書（PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告）提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)(除產(chǎn)品類01級(jí)項(xiàng)目由銷售部手簽立項(xiàng)，詳細(xì)參考附件五節(jié)點(diǎn)評(píng)審簽發(fā)權(quán)限)，PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn)、 項(xiàng)目開發(fā)清單全部完成、項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成.同時(shí)開始制定項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃,項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目周期定義制定（詳見附件三)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告4CC（僅整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）CC完成設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證。產(chǎn)品技術(shù)部發(fā)布初版產(chǎn)品數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)BOM，DVP和試驗(yàn)樣車需求計(jì)劃，物流部發(fā)布試驗(yàn)樣車制造計(jì)劃，質(zhì)管部組織DV驗(yàn)證，產(chǎn)品技術(shù)部發(fā)布凍結(jié)數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)BOM。此節(jié)點(diǎn)評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目轉(zhuǎn)制造過程開發(fā)程序參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CCC節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告5SRSR節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完成，項(xiàng)目內(nèi)所有供應(yīng)商（包括模夾檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)商）全部確定完成,對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行管理及跟蹤（詳細(xì)參見附件四)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CSR節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告6TT此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，工裝及設(shè)備全部進(jìn)廠完成(工裝終驗(yàn)收)，項(xiàng)目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布,同時(shí)需完成PPAP文件的編制及簽發(fā)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CTT節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7J1J1節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài),同時(shí)各節(jié)點(diǎn)需做節(jié)點(diǎn)評(píng)審（具體參考附件五)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CJ1節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告8FSFS節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉,此時(shí)必須完成項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性認(rèn)定(項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果),關(guān)鍵問題,成本情況,定價(jià)確認(rèn),項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié),項(xiàng)目評(píng)價(jià)等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CFS節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7.2非產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目工作流程描述序號(hào)程序與控制涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限1提出改善要求，方案按項(xiàng)目分類具體參見附件五相關(guān)部門提出改善需求及方案,提前項(xiàng)目啟動(dòng)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄C2KO提交制造技術(shù)部進(jìn)行可行性分析及制造策略制定, 然后提交項(xiàng)目管理會(huì)進(jìn)行KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審。參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPMR會(huì)議紀(jì)要3PAKO節(jié)點(diǎn)評(píng)審?fù)ㄟ^后，由項(xiàng)目管理部匯總各部門提交的相關(guān)資料，編制并形成項(xiàng)目立項(xiàng)書（PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告）提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)，PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn),項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成,.參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告4SR制定項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施方案,采購清單,相關(guān)技術(shù)協(xié)議,供應(yīng)商定廠清單，完成供應(yīng)商定廠工作參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CSR節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告5TT此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),主要是項(xiàng)目實(shí)施階段,同時(shí)需完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收,設(shè)備設(shè)施等進(jìn)廠確認(rèn)清單參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CTT節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告6J1設(shè)備設(shè)施投入使用并完成終驗(yàn)收,項(xiàng)目效果認(rèn)定參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CJ1節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7FSFS節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉,此時(shí)必須完成項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性認(rèn)定(項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果),關(guān)鍵問題,成本情況,定價(jià)確認(rèn),項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié),項(xiàng)目評(píng)價(jià)等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CFS節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告 8. 表單及記錄附錄A： 產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 JSVC/S12100-01附錄B:非產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 JSVC/S12100-02附錄C:項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物清單 JSVC/S12100-039. 附錄附錄A:產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃附錄B:非產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃附錄C:項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物清單附件一 項(xiàng)目分類類別金額項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品類項(xiàng)目100萬PA01部門科長以上和骨干員工GP批準(zhǔn)100-300萬PA03A部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)300-1000萬PA03B部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)1000-5000萬PA05A部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)5000萬PA05B部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)非產(chǎn)品類項(xiàng)目100萬PB01部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)100-300萬PB03部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)300-1000萬PB05A部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)100萬PB05B部門副職以上BOD批準(zhǔn)備注：PA類產(chǎn)品類項(xiàng)目PB類非產(chǎn)品類項(xiàng)目01小項(xiàng)目03一般項(xiàng)目05重大項(xiàng)目附件二 項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)1.產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)與公司部門劃分形成矩陣式管理結(jié)構(gòu)，各部門主要項(xiàng)目職能如下表所示：部門/經(jīng)理主要角色/職能項(xiàng)目經(jīng)理按時(shí)間、質(zhì)量、成本要求全面推進(jìn)與協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)與管理，負(fù)責(zé)各工程節(jié)點(diǎn)簽發(fā)，負(fù)責(zé)各產(chǎn)品模板小組工作的協(xié)調(diào)與管理，詳見職責(zé)4.1投產(chǎn)主管制造前期規(guī)劃&制造策略整合（PA前）制造工程開發(fā)和工廠設(shè)備設(shè)施開發(fā)及其驗(yàn)證全面協(xié)調(diào)試生產(chǎn)過程的管理（TT節(jié)點(diǎn)后）工藝主管詳見職責(zé)4.3，下設(shè)各子模塊負(fù)責(zé)工程師采購主管詳見職責(zé)4.4 下設(shè)采購工程師質(zhì)量主管詳見職責(zé)4.5 下設(shè)質(zhì)管工程師物流主管詳見職責(zé)4.6 下設(shè)物流工程師銷售主管詳見職責(zé)4.7 下設(shè)銷售工程師成本主管詳見職責(zé)4.8 下設(shè)成本工程師2.產(chǎn)品項(xiàng)目正式立項(xiàng)后（PA簽發(fā)完成），項(xiàng)目管理員通過與各相關(guān)部門溝通確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并編制項(xiàng)目平臺(tái)成員名單及組織框架或機(jī)構(gòu)圖。3.對(duì)于項(xiàng)目需設(shè)立相應(yīng)的項(xiàng)目管理員、投產(chǎn)主管、工藝主管、采購主管、銷售主管、質(zhì)量主管、物流主管和成本主管組成，各主管可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況增設(shè)分管工程師；附件三 產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)周期定義1.各級(jí)別項(xiàng)目開發(fā)周期及節(jié)點(diǎn)（或事件）時(shí)間參考如下表所示： 產(chǎn)品類別KOPASRCP（半工裝）TT(全工裝進(jìn)廠）JOB #1FSA類外板類,自動(dòng)線模具2 weeks3 weeks20 weeks12 weeks20 weeks10 weeksB類件高強(qiáng)度板15 weeks10 weeks16 weeksC類件12 weeks8 weeks10 weeks小件10 weeks6 weeks10 weeks備注： 1、以上各級(jí)別項(xiàng)目開發(fā)周期針對(duì)零部件產(chǎn)品項(xiàng)目，需在VPP制定初期對(duì)顧客輸入需求進(jìn)行評(píng)估，若滿足要求按上表制定VPP，若不滿足，由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組共同評(píng)審，修訂相應(yīng)VPP計(jì)劃。該表格單位以周為工作單位。 2、整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目開發(fā)周期及節(jié)點(diǎn)（或事件）事件以顧客提出的需求時(shí)間評(píng)審，以達(dá)成顧客的相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)度要求。2各項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目定級(jí)參照該表編制項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。注：具體開發(fā)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)應(yīng)與以上時(shí)間要求基本相一致，但差別較大，應(yīng)通過公司PMR或ECM的確認(rèn)。附件四 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理1產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的主控制計(jì)劃為VPP，即項(xiàng)目計(jì)劃，由項(xiàng)目管理員編制，項(xiàng)目經(jīng)理支持完成，VPP規(guī)定項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的總體策劃，包括各重大節(jié)點(diǎn)的時(shí)間及主要工作任務(wù)的起止時(shí)間。2 PA節(jié)點(diǎn)前的VPP由項(xiàng)目管理部組織Timing PAT討論評(píng)審后，經(jīng)CPE/項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)發(fā)布，PA之后如遇VPP調(diào)整，由項(xiàng)目管理部組織VPP計(jì)劃討論，經(jīng)相分管副總確認(rèn)，報(bào)PMR會(huì)議評(píng)審批準(zhǔn)后，VPP更新計(jì)劃由項(xiàng)目管理部重新發(fā)文發(fā)布。3各子系統(tǒng)需編制支持VPP的各子計(jì)劃，以分解各具體的工作，如模夾具開發(fā)計(jì)劃、采購計(jì)劃等，明確“三W”，即誰（Who）在什么時(shí)間（When）做什么（What），時(shí)間以周為單位，以三個(gè)月為周期滾動(dòng)更新。4針對(duì)子計(jì)劃中的各項(xiàng)工作，項(xiàng)目管理與各部門主協(xié)調(diào)員應(yīng)在日常工作中具體跟蹤其實(shí)施的狀態(tài)，可以用Green(G)、Yellow(Y)、R(Red)、C(Completed)等表示各項(xiàng)工作的完成狀態(tài)：4.1 Red 狀態(tài)/進(jìn)展沒有按時(shí)間和質(zhì)量要求交付，沒有可行的挽救計(jì)劃。4.2 Yellow 狀態(tài)/進(jìn)展沒有按時(shí)和質(zhì)量要求交付，有可行的挽救計(jì)劃。4.3 Green 狀態(tài)/進(jìn)展按時(shí)間和質(zhì)量要求完成交付，綠色評(píng)估必須轉(zhuǎn)化成完成 Complete。4.4 Complete 提交物已按統(tǒng)一的方法和工具在流程表上完成確認(rèn), 證據(jù)已上傳備案并能支持所有的節(jié)點(diǎn)輸出。4.5 N/A (Not Applicable) 提交物的擁有者評(píng)估為不適用的并被CPE/項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后的提交物。4.6 所有提交物都需要被評(píng)估，空白NA項(xiàng)需項(xiàng)目管理部確認(rèn)。附件五 節(jié)點(diǎn)評(píng)審1評(píng)審簽發(fā)級(jí)別類別金額項(xiàng)目級(jí)別職責(zé)編審批權(quán)限KOPASRTTJ1FS產(chǎn)品類項(xiàng)目100萬PA01收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRVPPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPGPPMRPMRPMRGP100-300萬PA03A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM300-1000萬PA03B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM1000-5000萬PA05A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM5000萬PA05B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM非產(chǎn)品類項(xiàng)目100萬PB01收集提交N#AADN#ACPEN#ACPE審核N#AVPN#APMDN#AVP批準(zhǔn)N#AECMN#APMRN#AECM100-300萬PB03收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM300-1000萬PB05A收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM1000萬PB05B收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM各項(xiàng)目按其節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的節(jié)點(diǎn)組織評(píng)審與簽發(fā)，按項(xiàng)目投資額的大小（僅參考項(xiàng)目大小級(jí)別）來確定項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的批準(zhǔn)會(huì)議級(jí)別，如下：BOD：公司董事會(huì) ECM：總經(jīng)理辦公會(huì) GP：總經(jīng)理 VP：分管副總經(jīng)理 PMR：項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)（項(xiàng)目管理部）