造紙廠風(fēng)險管理.doc

江西恒森紙業(yè)有限公司風(fēng)險管理二零一九年度目 錄關(guān)于成立風(fēng)險評價小組的通知1江西恒森實業(yè)有限公司危害識別2及風(fēng)險評價方法2風(fēng)險評價準則4江西恒森紙業(yè)有限公司6生產(chǎn)工藝設(shè)備清單6江西恒森紙業(yè)有限公司7主要建、構(gòu)筑物7江西恒森紙業(yè)有限公司8重大危險源辨識8江西恒森紙業(yè)有限公司9作業(yè)活動清單9江西恒森紙業(yè)有限公司10作業(yè)場所危險因素分布10風(fēng) 險 信 息 清 單11合格供應(yīng)商名錄12供應(yīng)商評價記錄表13變更申請表14變更驗收表15安全檢查(SCL)分析記錄表16安全檢查(SCL)分析記錄表21生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表22江西恒森實業(yè)有限公司 字20195號關(guān)于成立風(fēng)險評價小組的通知 根據(jù)公司風(fēng)險評價管理制度規(guī)定，經(jīng)研究成立公司風(fēng)險評價小組。組長：楊先堂成員：馮志剛、楊陽、戴建剛職責(zé)：通過事先分析評價制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達到消減危害、控制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。特此通知 江西恒森紙業(yè)有限公司 2019年4月15日江西恒森實業(yè)有限公司危害識別及風(fēng)險評價方法1、工作危害分析（JHA）是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。分析步驟： 1）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。 2）對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等； 3）識別每一步驟的主要危害后果； 4）識別現(xiàn)有安全控制措施； 5）進行風(fēng)險評價； 6）建議安全工作步驟。2、安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗的方法，分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1）有關(guān)標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2）國內(nèi)外事故案例和總公司以往的事故情況；3）統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料。分析步驟：1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考制定檢查表；2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各方面與標(biāo)準、規(guī)定不符的地方，記下差異；3）分析差異（危害），提出改正措施建議。分析要點：1）安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所立檢查項目不應(yīng)有人的活動。2）用安全檢查表分析時既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等安裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲罐的距離；報警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識別危害都應(yīng)考慮到。3）檢查項目列出后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準。標(biāo)準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準或本總公司的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準可能不只一個。應(yīng)該知道達不到標(biāo)準就是一種潛在危害。4）列出標(biāo)準之后，應(yīng)列出達不到標(biāo)準可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。5）根據(jù)后果的嚴重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險的大小。6）根據(jù)評價的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報警、消防、監(jiān)測、檢查、檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。風(fēng)險評價準則企業(yè)確定以下風(fēng)險評價準則：事件發(fā)生的可能性L判斷標(biāo)準等級標(biāo)準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng),也未做過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴重性S判斷準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準死亡50裝置或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準喪失勞動能力25主要設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準則及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立刻或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施,但需保存記錄江西恒森紙業(yè)有限公司生產(chǎn)工藝設(shè)備清單制表：楊陽 時間：2019年4月15日序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單 位數(shù) 量備 注18m3水力碎漿機8m3 D型臺22高濃除沙器0.9m3臺13低濃壓力篩1.2m臺14離心篩C*0.9m臺15纖維分離機1.2m臺26高頻框式振篩1.8m臺27加寬1880造紙機1880mm臺28框式復(fù)卷機2400mm臺29承壓蒸汽鍋爐DZL4.25-AII臺110氣浮水處理C型NOF3500套111橋式起重機LD5-11.73臺212立式空壓機1m3臺113真空泵A16型臺214鏟車CPC35AC51臺115裝載機ZL28G臺216夾抱車臺1江西恒森紙業(yè)有限公司主要建、構(gòu)筑物建構(gòu)筑物名稱結(jié)構(gòu)選型層數(shù)占地面積 (m2)火災(zāi)危險等級耐火等級備注聯(lián)合廠房磚混結(jié)構(gòu)一層4320丙二級江西恒森紙業(yè)有限公司重大危險源辨識危險化學(xué)品重大危險源辨識：危險化學(xué)品重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過開臨界量的單元。主要依據(jù)危險化險源辯識（GB182182009）相關(guān)規(guī)定，分別對本項目的危險化學(xué)品重大危險源進行辯識如下：危險化學(xué)品重大危險源辯識（GB182182009）中危險化學(xué)品重大危險源、毒性物質(zhì)、氧化物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、有機氧化物、遇水放出易燃氣體酌物質(zhì)等，標(biāo)準給出部分物質(zhì)的名稱及其臨界量。 結(jié)論：對公司生產(chǎn)工藝過程和倉庫存儲的危險化學(xué)品進行重大危險源辯識，紙品生產(chǎn)過程中無重大危險源物質(zhì)。故公司紙品生產(chǎn)不構(gòu)成重大危險源。 辯識人：馮志剛、楊陽 審核：楊先堂江西恒森紙業(yè)有限公司作業(yè)活動清單制表： 楊陽 時間：2019年4月15日序號作業(yè)活動（崗位）崗位名稱作業(yè)活動1管理崗位安全員安全、衛(wèi)生管理2生產(chǎn)技術(shù)員生產(chǎn)管理3會計財務(wù)管理4出納財務(wù)管理5供銷員采購、銷售生產(chǎn)服務(wù)6司機運輸司機7裝卸員裝卸裝卸員8保管員倉庫保管保管員9門衛(wèi)門衛(wèi)生產(chǎn)車間管理10制漿制漿11沉砂沉砂12洗滌、脫水洗滌、脫水13磨漿、抄紙磨漿、抄紙14成品入庫成品入庫公用動力車間15檢驗分析檢驗分析16鍋爐作業(yè)鍋爐作業(yè)17機電作業(yè)機電作業(yè)18給排水給排水10江西恒森紙業(yè)有限公司作業(yè)場所危險因素分布序號作業(yè)場所主要危險備注1原材料倉庫火災(zāi)、機械傷害、超重傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌2成品倉庫火災(zāi)、機械傷害、超重傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌3變配電火災(zāi)、機械傷害、觸電4污水處理站機械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、淹溺、有限空間、高處墜落5打漿工段機械傷害、起重傷害、物體打擊6抄紙工段機械傷害、超重傷害、物體打擊、灼燙、觸電、高溫、噪聲7鍋爐房高溫、火災(zāi)爆炸風(fēng)險辯識人：馮志剛、楊陽 審核：楊先堂風(fēng) 險 信 息 清 單 序號風(fēng)險源潛在事件風(fēng)險程度評估負責(zé)人備注1變配室未鋪設(shè)絕緣墊，易造成觸電事故的發(fā)生可接受楊先堂2消防安全1. 未制定消防安全制度2. 未進行消防宣傳教育3. 未建立防火檔案4.未進行消防演練中等楊先堂3職業(yè)危害防護1.未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害預(yù)評價；2.未進行職業(yè)病危害因素檢測；3.未建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案；4.未制定職業(yè)病危害防治計劃、實施方案；5.未建立防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。中等楊先堂4安全管理1. 未組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；2.未建立應(yīng)急救援機構(gòu)，配置應(yīng)急救援器材、設(shè)備；3.未制定應(yīng)急救援預(yù)案；4.未建立安全檢查臺賬；重大風(fēng)險楊先堂 制表：楊陽 時間：2019年4月15日合格供應(yīng)商名錄序號合格供應(yīng)商提供的的產(chǎn)品名稱及服務(wù)聯(lián)系電話首次列入日期備注制表： 時間：供應(yīng)商評價記錄表供方名稱聯(lián)系人地 址電 話公司采購的產(chǎn)品：供方簡介及安全質(zhì)量能力評價： 經(jīng)營部負責(zé)人：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論： 分析人：評價結(jié)果： 安全環(huán)保部：評價結(jié)論：部門經(jīng)理：日期：2019年4月15日變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險分析情況：基層領(lǐng)導(dǎo)意見：審批部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日 期驗收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見（附驗收報告）：驗收負責(zé)人簽字：主管部門審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字安全檢查(SCL)分析記錄表區(qū)域/工藝過程: 工廠主要分析人員: 馮志剛、楊陽 日期：2019.4.15 序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查結(jié)果L SR控制措施建議1企業(yè)的基本情況1.1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照登記機關(guān)為工商行政管理局符合1221.2土地證購置符合2241.2.1消防驗收意見書消防法符合2362周邊環(huán)境和總平面布置2.1總平面布置及建（構(gòu)）筑物2.1.1工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計，應(yīng)根據(jù)企業(yè)廠區(qū)的總體規(guī)劃，按照功能明確、流向合理、交通方便、管線簡捷、滿足消防、確保安全的原則進行。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187-2012）符合1442.1.2造紙車間的布置，應(yīng)符合以下要求：1造紙車間一般由打漿、抄紙、完成工段組成一人建筑物，如不能合建時，應(yīng)靠近布置；2造紙車間體形整潔壯觀，宜布置在靠近廠前區(qū)和工廠主要出入口附近地區(qū)，有條件時也可沿城鎮(zhèn)道路布置；3造紙車間內(nèi)溫度較高，應(yīng)有良好的自然通風(fēng)條件。制漿造紙企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定QB1533-1992第3.2.4條符合2532.1.3工業(yè)場地總平面應(yīng)按功能分區(qū)合理布置。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187-2012）符合3512.1.4總平面布置必須節(jié)約用。在滿足生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生等要求的前提下，應(yīng)布置緊湊、合理。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB501872012）符合1622.1.5散發(fā)粉塵、水霧、酸霧、有害氣體的廠房、倉庫、儲罐或堆場，宜布置在人員密集、環(huán)境要求清潔的生產(chǎn)區(qū)或輔助生產(chǎn)區(qū)常年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB501872012）符合4152.1.6有可能發(fā)生爆炸危險的生產(chǎn)廠房和罐區(qū)，宜布置在廠區(qū)邊緣地帶，與其他車間的安全距離執(zhí)行相關(guān)規(guī)范的規(guī)定。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB501872012）符合3622.1.7工業(yè)企業(yè)的建筑物、構(gòu)建物之間有其鐵路、道路之間的防火間距，以主消防通道的設(shè)置，應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行國家建筑設(shè)計防火規(guī)GB500165.1.10等有關(guān)的規(guī)定工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB501872012）符合3552.1.8是否與居住區(qū)之間設(shè)置了足夠?qū)挾鹊男l(wèi)生防護距離，是否按GB11654-GB11666、GB18053GB18083及其他相關(guān)國家標(biāo)準執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準GBZ1-2010第4.1.7條符合5622. 1.9廠房之間（二級耐火等級）及其與丙、丁、戊類倉庫（二級耐火等級）、民用建筑（二級耐火等級）等之間的防火間距應(yīng)符合下列要求：1 丙類廠房之間、廠房與庫房的防火間距應(yīng)大于10M;2 丙類廠房與民用建筑的防火間距應(yīng)大于10M；3 丙類廠房、倉庫與配電室的防火間距應(yīng)大于12M建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）第3.4.1條符合1352.1.10原料、燃料、材料、成品及半成品的倉庫、堆場及儲罐，應(yīng)根據(jù)其儲存物料的性質(zhì)、數(shù)量、包裝及運輸方式等條件，按不同類別相對集中布置，并宜靠近相關(guān)裝置和運輸路線，且應(yīng)符合防火、防爆、安全、衛(wèi)生規(guī)定。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB5018720125.6.1符合1452.1.11出入口應(yīng)符合下列規(guī)定：1 工廠宜分設(shè)人流與物流出入口，出入口不應(yīng)少于兩個；2 原料儲存場、成品倉庫出入口宜設(shè)地磅計量，地磅周圍應(yīng)設(shè)停車等待場地。地磅布置應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準工業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB50187的有關(guān)規(guī)定。制漿造紙廠設(shè)計規(guī)范GB5109220156.7.2符合2412.1.12生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開布置，且避免塵毒交叉污染。造紙企業(yè)防塵防毒技術(shù)規(guī)范Q/T4244-2015第5.6條符合3252.1.13廠區(qū)圍墻可根據(jù)工廠性質(zhì)和所在地區(qū)的規(guī)劃要求設(shè)置。工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB50187-2012-5.7.5符合5732.1.14廠區(qū)道路和消防車道布置應(yīng)充分滿足生產(chǎn)調(diào)運、物料輸送以及消防安全的要求。建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2014符合6352.1.15機械和工作平臺等設(shè)備的布置，應(yīng)便于工人安全操作；車間通行路的寬度不能少于1米。制漿造紙企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定QB1533-1992第3.2.2條符合6362.1.16裝卸場地應(yīng)保證裝卸人員、裝卸運輸機械和車輛有足夠的活動范圍和必要的安全距離，其主要通道的寬度不得小于3.5米，物料堆垛的間距不得小于1米，并設(shè)置安全標(biāo)志。制漿造紙企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定QB1533-1992第4.6.19條符合2152.1.17制漿造紙廠房設(shè)計布局應(yīng)符合GB50187的要求,廠房布 局應(yīng)根據(jù)工藝流程,減少粉狀物料的運輸距離及中轉(zhuǎn)次數(shù),避免不合理的交叉和重復(fù)運輸.廠房布局應(yīng)有利于通風(fēng)采光.空調(diào)廠方及潔凈廠房設(shè)計按GB50073執(zhí)行.造紙企業(yè)防塵防毒技術(shù)規(guī)范Q/T4244-2015第5.2條符合1462.2建（構(gòu)）筑物2.2.1廠房的耐火等級不宜低于二級，其構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016的有關(guān)規(guī)定建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合5442.2.2倉庫的耐火等級、層數(shù)和建筑面積應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016的有關(guān)規(guī)定制漿造紙廠設(shè)計規(guī)范GB510922015第3.7.4條符合4322.2.3受熾熱烘烤、明火作用的區(qū)域，不應(yīng)設(shè)置在控制室（操作、值班）。當(dāng)必須設(shè)置時，其構(gòu)件應(yīng)采用不燃燒體，并應(yīng)對門、窗和結(jié)構(gòu)構(gòu)件采取防火保護措施?？刂剖业陌踩隹冢êǖ溃?yīng)便捷通暢，應(yīng)避開熾熱、噴濺、明火直接作用的區(qū)域，地于疏散難度較大或建筑面積大于60平米的控制室，其安全出口不應(yīng)少于2個。建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合4522.2.4在滿足工藝順暢的前提下，以設(shè)備操作、檢修安全方便為原則進行工藝配置，并應(yīng)有足夠的物料、工具堆放、備件裝配和筑爐場地，保證物料、工具運輸和車輛、人員行走安全方便。建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合2572.2.5車間大門和通道應(yīng)滿足物料、工具運輸和人員疏散要求建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合2632.2.6當(dāng)屋面采用輕質(zhì)夾芯板復(fù)合材料且無保護措施時，屋面嚴禁上人。建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合5752.2.7高度大于10m的建筑物，當(dāng)樓梯到達屋面時，應(yīng)設(shè)上人屋面的檢修入孔或室外檢查鋼梯，并應(yīng)有安全防護和防止人員攀爬的措施。建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB500162014）符合4682.2.8地震裂度為6度以上的建筑物應(yīng)作抗震設(shè)防，抗震設(shè)防應(yīng)按建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB5020260-1996執(zhí)行建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011-2010）、構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范（GB501911993）、電力設(shè)施抗震設(shè)計規(guī)范（GB502601996）符合356審核： 楊先堂 時間：2019年4月安全檢查(SCL)分析記錄表區(qū)域/工藝過程: 建筑防火間距主要分析人員: 馮志剛、楊陽 日期：2019年4月 建構(gòu)筑物方位相對建筑名稱防火間距LSR等級改進措施建議標(biāo)準實際倉庫北污水處理池/20574西辦公樓、宿舍樓1215356西南鍋爐房1025273東墻/30477生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表（A）主要分析人員:馮志剛、楊陽 日期：2019年4月潛在事故灼燙危險因素高溫物料、高溫設(shè)備原因事件1、高溫介質(zhì)（如蒸汽、爐渣及蒸煮、蒸餾等高溫物料）泄漏；2、保溫隔熱不良；3、冷卻介質(zhì)缺乏；4、違章作業(yè)；5、防護缺陷；觸發(fā)事件接觸高溫介質(zhì)、高溫設(shè)備事故后果導(dǎo)致人員灼燙傷灼燙傷防范措施1、選用質(zhì)量合格管線、容器等，并精心安裝；2、選用防腐材料，保證焊縫質(zhì)量連接密封性；3、定期檢查跑、冒、滴、漏，保持罐、槽、釜（器）、管、閥完好，護保溫層完好無缺；4、高溫物料作業(yè)，穿戴相應(yīng)防護用品；5、檢查、檢修設(shè)備，必須先清洗干凈并作隔離，且檢測合格；6、加強灼燙傷預(yù)防知識和應(yīng)急處理方法的培訓(xùn)和教育；7、配備相應(yīng)的器材和藥品，如洗眼器等；8、設(shè)立警示標(biāo)志。風(fēng)險等級L=2，S=3，R=6 等級：可接受生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表（B）主要分析人員:馮志剛、楊陽 日期：2019年4月潛在事故觸電危險因素漏電、絕緣損壞、安全距離不夠、雷擊原因事件1、手及人體其它部位，隨身金屬物品觸及帶電體，或因空氣潮濕，安全距離不夠，造成電擊等；2、電氣設(shè)備漏電、絕緣損壞，如電焊機無良好保護措施，外殼漏電、接線端子裸露、更換電焊條時人觸及焊鉗或焊接變壓器一次、二次繞組損壞，利用金屬結(jié)構(gòu)、管線或其它金屬物作焊接回路等；3、電氣設(shè)備金屬外殼接地不良；4、防護用品、電動工具驗收、檢驗、更新程序有缺陷；5、防護用品、電動工具使用方法未掌握；6、電工違章作業(yè)或非電工違章操作；7、雷電（直接雷、感應(yīng)雷、雷電侵入波）。觸發(fā)事件1、設(shè)備、臨時電源漏電；2、安全距離不夠（如架空線路、室內(nèi)線路、變配電設(shè)備、用電設(shè)備及檢修的安全距離）；3、絕緣損壞、老化；4、保護接地、接零不當(dāng)；5、手持電動工具類別選擇不當(dāng)，疏于管理；6、建筑結(jié)構(gòu)未做到“五防一通”（即防火防水、防漏、防雨雪、防小動物和通風(fēng)良好）；7、防護用品和工具質(zhì)量缺陷或使用不當(dāng)；8、雷擊。事故后果人員傷亡、引發(fā)二次事故觸電防范措施1、電氣絕緣等級要與使用電壓、環(huán)境、運行條件相符，并定期檢查、檢測、維護、維修，保持完好狀態(tài)；2、采用遮攔、護罩、箱匣等防護措施，防止人體接觸帶電體；3、架空、室內(nèi)線、所有強電設(shè)備及其檢修作業(yè)要有安全距離；4、嚴格按標(biāo)準要求對電氣設(shè)備做好保護接地和三相接零；5、金屬容器或有險空間內(nèi)作業(yè)，宜用12伏電設(shè)備，并有監(jiān)護；6、電焊機絕緣完好，接線不裸露，定期檢測漏電，電焊作業(yè)者穿戴防護用品，注意夏季防觸電，有監(jiān)護和應(yīng)急措施；7、根據(jù)作業(yè)場所特點正確選擇I、II、III類手持電動工具，臨時電源要有漏電保護，確保用電設(shè)備安全可靠，并根據(jù)要求嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；8、建立、健全并嚴格執(zhí)行電氣安全規(guī)章制度和電氣操作規(guī)程；9、堅持對員工的電氣安全操作和急救方法的培訓(xùn)、教育；10、定期進行電氣安全檢查，嚴禁“三違”；11、對防雷措施進行定期檢查、檢測，保持完好、可靠狀態(tài)；12、制定并執(zhí)行電氣設(shè)備使用、保管、檢驗、維修、更新程序；13、特種電氣設(shè)備執(zhí)行培訓(xùn)、持證上崗，專人使用制度；14、按制度對強電線路加強管理、巡查、檢修。風(fēng)險等級L=2，S=3，R=6 等級：可接受生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表（C）主要分析人員:馮志剛、楊陽 日期：2019年4月 潛在事故物體打擊危險因素物體墜落原因事件1、未戴安全帽；2、在起重或高處作業(yè)區(qū)域行進、停留；3、在高處有浮物或設(shè)施不牢，即將倒塌的地方行進或停留；4、堆垛不規(guī)范。5、機械運作零部件或物流裝卸、流轉(zhuǎn)時飛出觸發(fā)事件1、高處有未被固定的物體被碰撞或風(fēng)吹等墜落；2、工具、器具等上下拋擲；3、違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律。4、傾覆、倒塌；事故后果人員傷亡物體打擊防范措施1、高處作業(yè)要嚴格遵守“十不登高”；2、避免高處作業(yè)和其它有墜落危險區(qū)域先進和停留；3、高處需要的物件必須合理擺放并固定牢靠；4、及時清除、加固可能倒塌的設(shè)施；5、堆垛要齊、穩(wěn)、牢；6、加強對員工的安全意識教育，杜絕“三違”；7、加強防止物體打擊的檢查和安全管理工作；8、作業(yè)人員、進入現(xiàn)場的其他人員都應(yīng)穿戴必要的防護用品，特別是安全帽。風(fēng)險等級L=1，S=3，R=3 等級：可接受生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表（D）主要分析人員:馮志剛、楊陽 日期：2019年4月潛在事故高處墜落危險因素進行登高架設(shè)、檢查、檢修等作業(yè)原因事件1、高處作業(yè)有洞無蓋、臨邊無欄，不小心造成墜落；2、無腳手架、板，造成高處墜落；3、梯子無防滑措施，或強度不夠、固定不牢造成跌落；4、高處行道、塔桿、扶梯、管線架橋及護欄等銹蝕，或強度不夠造成墜落；5、未穿防滑鞋或防護用品穿戴不當(dāng)，造成滑跌墜落；6、在大風(fēng)、暴雨、雷電、霜凍、積雪條件下登高作業(yè)，不慎跌落；7、吸入有毒、有害氣體或氧氣不足、身體不適造成跌落；8、作業(yè)時嬉戲打鬧。觸發(fā)事件1、無腳手架和防墜落措施，踩空或支撐物倒塌；2、高處作業(yè)面下無安全網(wǎng)或掛結(jié)不可靠；3、未系安全帶或安全帶掛結(jié)不可靠；4、安全帶、安全網(wǎng)損壞或不合格；5、違反“十不登高”制度；6、未穿防滑鞋、緊身工作服；7、違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律；8、情緒不穩(wěn)定，疲勞作業(yè)、身體有疾病、工作時精力不集中。事故后果人員傷亡高處墜落防范措施1、作業(yè)人員必須在身心健康狀態(tài)下登高作業(yè)，必須嚴格執(zhí)行“十不登高”；2、登高作業(yè)人員必須穿戴防滑鞋、緊身工作服、安全帽、系好安全帶；3、事先搭設(shè)腳手架等安全設(shè)施；4、在屋頂、塔桿、貯罐等高處作業(yè)須設(shè)防護欄桿、安全網(wǎng)；5、入罐進塔工作時要檢測毒物濃度、氧含量，并有現(xiàn)場監(jiān)護；6、上下層交叉作業(yè)須搭設(shè)嚴密牢固之中間隔板、罩棚作隔離；7、臨邊、洞口要做到“有洞必有蓋”“有邊必有欄”以防墜落；8、安全帶、安全網(wǎng)、欄桿、護墻、平臺要定期檢查確保完好；9、六級以上大風(fēng)、暴雨、雷電、霜凍、大霧、積雪等惡劣氣候條件下盡可能避免高處作業(yè)；10、可在地面做的作業(yè)，盡量不要安排在高處做，即“盡可能高處作業(yè)平地做”11、加強對登高作業(yè)人員的安全教育、培訓(xùn)、考核工作；12、堅決杜絕登高作業(yè)中的“三違”。風(fēng)險等級L=2，S=3，R=6 等級：可接受生產(chǎn)過程預(yù)先危險性分析表（E）主要分析人員:馮志剛、楊陽 日期：2019年4月潛在事故車輛傷害危險因素車輛撞人、車輛撞設(shè)備、管線原因事件1、駕駛員道路行駛違章；2、駕駛員工作精力不集中（抽煙、談話等）；3、駕駛員酒后駕車；4、駕駛員疲勞駕駛；5、駕駛員情緒不好或情緒激動時駕車。觸發(fā)事件1、車輛有故障（如剎車、阻火器不靈、無效等）；2、車速過快；3、道旁管線，管架橋無防撞設(shè)施和標(biāo)志；4、路面不好（如路面有陷坑、障礙物、冰雪等）；5、超載駕駛。事故后果人員傷害、撞壞管線等造成泄漏，引起二次事故車輛傷害防范措施1、生產(chǎn)現(xiàn)場（特別是易燃易爆區(qū)）嚴禁車輛入內(nèi)；2、增設(shè)