質量管理程序文件和程序流程圖

程序文件全套 程序流程圖 134頁； 程序文件3561頁。目 錄8.2.3.4 a. 質量手冊編號28.2.3.4 b. 程序文件編號28.2.3.4 d. 質量記錄編號28.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2 質量記錄控制流程圖58.4.2 內部質量審核工作流程圖68.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序78.5.2 6.10 產品已交付和使用時發(fā)現的不合格品控制程序88.5.2 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖98.5.2 產品實現過程中不合格品控制程序流程圖108.6.2 A 類糾正措施流程圖118.6.2 B 類糾正措施128.6.2 C 類糾正措施138.7.2 質量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2 財務狀況預警系統158.7.2 預防措施的制訂、實施和評價168.8.2 管理評審控制程序流程圖178.9.2 人員招聘錄用程序流程圖188.9.2 培訓程序流程圖198.9.2 考核程序流程圖208.11.2 產品實現過程策劃程序流程圖218.11.2 策劃依據228.12.2 產品要求的識別與評審過程238.12.2 產品合同修改過程248.12.2 市場信息控制過程258.13.2 設計和開發(fā)控制程序268.14.2 采購控制程序流程圖278.15.2 生產運作程序流程圖288.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序298.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序308.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2 產品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2 持續(xù)改進過程控制程序33 /年號文件代號組織代號質量手冊編號8.2.3.4 a. 質量手冊編號 /（） 序號要素號文件代號程序文件編號組織代號8.2.3.4 b. 程序文件編號質量記錄編號 /（）序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4 c. 質量記錄編號圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準（領導審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質量記錄控制流程圖非質量記錄格式編號質量記錄領用質量記錄流轉質量記錄存檔整理過期質量記錄銷 毀保 存長期保存查詢依據計劃及需求組織內審組制定審核實施計劃 編寫檢查表首次會議查閱文件資料現場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內部質量審核報告分發(fā)內部質量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2 內部質量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序已交付和使用時同時發(fā)現不合格品調 查向 顧 客 道 歉根據合同規(guī)定賠償、退、換產品取 得 顧 客 認 可提出處理結果報告判別是否產品質量原因向顧客說明原因協商或提供服務顧 客 認 可制定糾正、預防措施8.5.2 6.10 產品已交付和使用時發(fā)現的不合格品控制程序8.5.2 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審 理返工返修降低產品質量等級報廢標識標識糾正糾正交 付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現不合格品審 理返工返修降低產品質量等級后）產品質量等級報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施8.5.2 產品實現過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調整關系更換供方修訂培訓、 重 置調 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗證和評價糾正措施 修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因實施糾正措施評審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集8.7.2 質量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財務狀況預警系統正常質量情況通報的編制，發(fā)放，回收，處理異常財務測算預警報告總經理裁決相關部門財務分析異常協同處理綜合分析不合格事項全公司討論相關部門討論制訂預防措施制訂預防措施評審結果實施預防措施審查、認定預防措施影響當日全局局部預防措施制訂、實施和評價8.7.2 預防措施的制訂、實施和評價8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃經總經理批準計劃下達各部門各部門總結各部門上報總結起草評審報告通過管理評審報告召開評審會議評審報告批準貫徹管理評審決議否能能否在公司內部調劑批準試用培 訓上 崗招 聘初審合格培訓上 崗正式錄用辭退或另行安排批準補充員工制定聘用標準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位審核應聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目標審核批 準批 準培訓課程培訓參加人員培訓要求培訓方法制定培訓實施計劃改 進 建 議實施培訓計劃分析、評估培訓效果8.9.2 培訓程序流程圖批 準審 核確定考核目標制定考核計劃績效評估指標工作態(tài)度指標能力評估指標員工績效評定能力評定考核實施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核結果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對產品要求產品質量目標要求識別評 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書編制產品實現過程策劃書公司資源配置國家標準工藝標準市場信息質量要求約束條件目標值制定實現過程所必需文件確定產品檢驗標準方式確定工藝標準配置資源制定工藝流程8.11.2 產品實現過程策劃程序流程圖策劃輸出產品實現過程中各項標準工藝流程設備配置人力資源配置產品過程檢驗及最終檢驗的核算標準及方式策劃過程控制有關文件產品質量目標值策劃輸入顧客或合同要求產品質量目標法律、法規(guī)產品有關國家行業(yè)標準公司設備資源能力人員能力適應情況市場信息進度計劃8.11.2 策劃依據8.12.2 產品要求的識別與評審過程與顧客協商溝通顧客要求大樓設計要求環(huán)境要求產品建議書產品要求評審合同評審政策法規(guī)技術質量生產成本8.12.2 產品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計劃市場信息公司內部信息產品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告管理評審更改評審NN批準指令性項目市場調研項目建議書N設計和開發(fā)的策劃審 查設計計劃書（方案設計）設計任務書（技術設計）設計更改輸出設計初稿（工作圖設計）產品定型樣品試制設計確認試制總結評 審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協外構件清單產品技術規(guī)范產品檢驗標準評審8.13.2 設計和開發(fā)控制程序文件審批采購產品驗證對供方能力評價不合格合 格不合格采購實施合 格編制采購文件采購產品入庫8.14.2采購控制程序流程圖8.15.2 生產運作程序流程圖計劃倉料入庫加工料.檢驗.安裝料.總檢料.出廠返修 報廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產品測檢相關方滿意度測量策劃目標策劃方案策劃評價策劃批準管理評審評價指標實施計劃方法措施工具8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場信息匯總綜合評價管理評審評價總結評價實施評價評議評價提綱自我評價內部審核財務管理房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復及監(jiān)控合同終結審核財務決算與成本核算求屋征詢過程征詢時間回復時間回復內容檢驗求屋者征詢意見過程8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時間評審報告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程8.20.2 產品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程采購檢驗監(jiān)控部件檢驗監(jiān)控入庫單證總裝主機監(jiān)控工序流程卡總調試監(jiān)控工序流程卡申請合格證書質量分析制訂檢驗規(guī)程產品質量分析事故分析產品形成過程采購部件采購主機安裝總調試制訂檢驗規(guī)程8.21.2 持續(xù)改進過程控制程序管理評審內部審核事故分析改進需求糾正措施程序預防措施程序編寫改進方案評審改進方案確定改進方案批準改進方案XX有限公司文件編號0版本修訂號A/0 頁 碼1/27程序文件標 題目 錄起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X目 錄序號文件編號標 題頁 碼1HY/QP01文件控制程序2-42HY/QP02記錄控制程序53HY/QP03人力資源控制程序6-74HY/QP04與顧客有關過程控制程序8-95HY/QP05采購控制程序10-126HY/QP06顧客滿意控制程序13-147HY/QP07檢驗設備控制程序15-168HY/QP08生產計劃控制程序179HY/QP09產品檢驗控制程序18-1910HY/QP10不合格品控制程序20-2111HY/QP11產品防護控制程序22-2312HY/QP12數據分析應用控制程序24-2513HY/QP14糾正和預防措施控制程序2614附錄1質量記錄清單目錄2862XX有限公司文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼2/27程序文件標 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X編 寫審 批外來文件打 印副本分發(fā)正本歸檔收 / 發(fā)理 解實 施修 改審 批歸 檔1目的對與質量體系有關的文件和資料進行控制，確保在各相關場所能得到并使用文件的有效版本，防止誤用失效文件。2適用范圍適用于質量管理程序文件包括外來的相關文件資料的控制。 3職責3.1總經理負責質量手冊和程序文件的批準、發(fā)布；3.2質量負責人負責組織相關人員編制質量手冊及程序文件并對其和現有文件進行評審；其他部門應積級配合；3.3綜合部負責所有受控文件發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4各部門負責其部門相關文件（諸如工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等）的編制和使用保管，管理者代表負責批準、發(fā)布。4工作程序4.1工作流程XX有限公司文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼3/27程序文件標 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.2 文件分類程序文件（含程序文件）作業(yè)指導書質量記錄表格有關的外來文件（如國家標準、相關法律法規(guī)及行業(yè)標準等）4.3 文件的編號 HY航宇質量手冊：HYQM QM質量手冊代號，手冊各章以章節(jié)號區(qū)分；程序文件：HY /QPX QP程序文件代號，“X”程序文件章節(jié)號；質量記錄：HY /QRX QR記錄代號，“X”流水號。例：HY /QR01 表示在序號為1的一個質量記錄文件。作業(yè)指導書：HY /ZYX ZY作業(yè)指導書代號，“X”作業(yè)指導書章節(jié)號；外來文件： HY /WLX WL外來文件代號，“X”外來文件編號；公文類編號：HY /Y-X“Y”表示為公文的第一個拼音字母；“X”編寫日期（年月日）；例：HY /HT：表示為2010年01月08日編寫的合同。其他文件的編號：HY /QYX ，QY同性質的文件代號，其中“Y”為流水號（A、B、C，錯開M、P、R），“X”流水號（1、2、3）。經批準的編號應交于質量負責人，由其載入此條款。例：HY /QA01（崗位人員的任職條件） QA表示編號為A的規(guī)范文件編號。4.4 文件的編寫、審批文件按本程序第3條款規(guī)定的職責進行編制、審核和批準，編寫時應廣泛征詢相關部門和人員的意見，必要時應組織討論。4.5 文件打印、登記經審批的文件交綜合部文件資料員打印，并登入受控文件清單。4.6 文件的發(fā)放4.6.1 受控文件的發(fā)放范圍由文件責任部門根據實際需要擬定，并由綜合部文件資料員填寫“文件發(fā)放登記表”，經質量負責人審批以后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。4.6.2 綜合部文件資料員根據發(fā)放需要將文件正本復印出文件副本若干份，并在發(fā)放副本的文件封面上加蓋“受控”印章。4.6.3 文件領用人在文件發(fā)放、回收、廢止記錄上簽名后領取文件，并將所有領用的文件登記在部門受控文件清單中。XX有限公司文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼4/27程序文件標 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.7 文件的更改、作廢4.7.1 文件在實施過程中發(fā)現有不完善之處需要更改時，任何部門或員工均可以以書面形式（填寫文件申請單）提出更改意見，經文件原審核，批準人審批后，交綜合部文件資料員執(zhí)行更改并發(fā)放文件更改通知單。如果指定其他部門/人員審批時，該部門/人員應獲得審批所依據的有關背景資料。4.7.2 文件版本號（A、B、C）是針對一份文件而言的，文件的修改號（0、1、29）是針對一頁文件而言的，文件更改時可以僅對修改頁進行修訂、換頁，而其他頁次則保留不變。4.7.3 文件多次更改或文件需大幅度更改時，整份文件則要進行換版，（如由A版升為B版），修改號相應調整從0開始。4.7.4 綜合部文件資料員將更改過的文件及時發(fā)放各部門，并將作廢文件收回銷毀，同時作好修訂記錄，填制文件更改通知單”。4.7.5 作廢文件如為法律和或積累知識目的需要保留，則應蓋上“作廢”印章，以防誤用。4.8 文件的保管4.8.1 文件正本由綜合部歸檔保管，各部門負責保存相關的帶有受控的標識的文件。文件應有序、分類地加以保存以便于識別、存取和查閱。4.8.2 不準在受控文件上隨意畫改、不準私自外借、復印，確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.3 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補，可以提出申請經質量負責人審批后辦理補發(fā)手續(xù)。4.8.4 文件持有人調離原職或離開本公司時，需將文件歸還綜合部或移交指定接收人，綜合部文件資料員在文件發(fā)放登記表上作好記錄。4.9 外來文件的控制4.9.1 外來文件如國家標準、法律法規(guī)及行業(yè)標準等，由綜合部文件資料員登入外來文件清單，統一編號、標識、經質量負責人確認后，規(guī)定分發(fā)范圍，并做好簽收記錄。5記錄受控文件清單 （HY/QR01）文件發(fā)放、回收、廢止記錄 （HY /QR02）文件申請單 （HY /QR03）文件更改通知單 （HY/ QR04）文件借閱登記表 （HY /QR05）外來文件清單 （HY /QR07）XX有限公司文件編號HY/QP-02版本修訂號A/0 頁 碼5/27程序文件標 題記錄控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的規(guī)范質量記錄的管理、客觀、真實、準確地反映質量活動和質量體系的有效運行，為產品的可追溯性以及采購改進、糾正和預防措施提供依據。2適用范圍適用于質量管理體系所有相關的記錄的控制 。3職責3.1各部門編制應本部門相應的質量記錄表格，質量負責人負責審批；3.2各部門負責收集、整理、保管各部門的質量記錄；4工作程序4.1 質量記錄表格的編制各相關職能部門根據產品質量控制要求和程序文件的要求，編制相應的表格，經質量負責人審批后交綜合部文件資料員編入我公司的文件記錄清單，各部門編制本部門的文件記錄清單。4.2 質量記錄的填寫要求質量記錄的填寫應準確、完整、真實、字跡清晰工整，不需填的或不存在的內容劃“/”。不得隨意涂改、若筆誤可在錯誤處劃斜杠后，在旁邊寫上正確并簽名。4.2質量記錄的管理4.4.1 各部門應及時收集質量記錄，按時間順序類別整理好。標識清楚，利于查閱、使用。4.4.2 質量記錄要放置在適宜的環(huán)境中，防止損壞、受潮和遺失。4.4.3 質量記錄不外借，若有要求，應經質量負責人批準后方可將有關的質量記錄提供給客戶查閱、評價。4.5 質量記錄的保存期限4.5.1 記錄的保存期限按文件記錄清單中的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2 過期的記錄，由我公司集中統一銷毀處理。5相關/支持文件文件控制程序 （HY/QP01）6記錄文件記錄清單 （HY/QR06）XX有限公司文件編號HY/QP-03版本修訂號A/0 頁 碼6/27程序文件標 題人力資源控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的明確對各崗位人員的錄用培訓和考核的控制要求，以確保對于委派各崗位人員的適合性。2適用范圍適用于與產品或服務質量有關的所有人員。3職責3.1綜合部負責編寫崗位責任制及年度培訓計劃，報管理者代表審批并負責基礎培訓；3.2綜合部負責其部門的崗位培訓，各職員應積極參加各種培訓及學習；3.3管理者代表負責編制本公司崗位工作人員任職條件并報總經理審批，及人員的招聘，組織對培訓效果進行評估；4工作程序4.1 流程圖編制崗位工作人員任職條件總經理審批制定培訓計劃選擇、招聘合適人員培訓（內/外）考 核持證上崗工作實績考核建立人力資源檔案4.2 人力資源需求各部門根據本部門的實際情況提出人員需求上報管理者代表，經批準后實施、招聘。XX有限公司文件編號HY/QP-03版本修訂號A/0 頁 碼7/27程序文件標 題人力資源控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.3 基本培訓需求4.3.1 新員工培訓a、聘進我公司基礎教育：企業(yè)概況、我公司規(guī)章制度、質量方針和目標、行業(yè)法律法規(guī)、行業(yè)標準知識、產品常識、ISO9001管理體系基礎知識等，在我公司一個月內，由綜合部負責組織培訓；b、崗位技能培訓：部門工作內容、工作職能要求、相關規(guī)范文件（諸如管理制度），由管理者代表/綜合部組織培訓。并經過考核，合格者方可上崗。4.3.5 在崗/轉崗人員培訓同4.3.1b條款，目的就是為使X體職員的崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施。4.4 通過教育和培訓，使X體職員意識到：a. 我公司出售的產品符合國家標準、相關行業(yè)的法規(guī)和滿足顧客的重要性；b. 本職工作與我公司發(fā)展的相關性；c. 如何為實現質量目標作出貢獻。4.5 培訓計劃的制定及實施4.5.1 每年底綜合部根據實際情況制定下一年度的培訓計劃，經管理者代表批準后發(fā)放給各部門并實施。4.5.2 每次培訓各部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容、方式方法、考核成績等，并將記錄交于綜合部存檔。4.6 培訓有效性評估通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和現場觀察等方法，管理者代表對培訓的結果進行評估并報于總經理，確保培訓的適宜性和有效性。4.7 綜合部應對各職員參加培訓的情況作好記錄，并將職員的培訓記錄連同其學歷證明、資格證書、工作簡歷等相關資料存入職員檔案盒內。5相關/支持文件崗位人員任職條件 （HY/QA01）崗位責任制 （HY/QA02）6記錄年度培訓計劃 （HY/QR10）培訓記錄表 （HY /QR11）人力資源崗位評估表 （HY /QR12）XX有限公司文件編號HY/QP-04版本修訂號A/0 頁 碼8/27程序文件標 題與顧客有關過程控 制 程 序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的明確顧客的需求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。2適用范圍適用于顧客需求的識別，產品要求的評審及與顧客的溝通。3職責供銷部負責識別顧客的要求和期望，與顧客保持溝通和聯絡，并對合同進行評審，審批合同。顧客要求的確定產品要求的評審簽訂合同生產計劃4工作流程4.1 程序內容根據顧客的訂貨要求、結合常規(guī)產品，確定顧客對產品的需求。4.2 合同的評審：a. 合同的評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理化、明確化、書面化，雙方協調一致，我公司有能力滿足顧客需求。b. 在合同簽訂前，供銷部應對產品的工藝要求、交貨期等進行確認；c. 對于合同/訂單，供銷部應在確認評審價格、數量、交貨期、交付方式等要求后方可在合同/訂單上簽名；d、對口頭訂單和電話傳真合同，供銷部對口頭（電話）的記錄進行評審、簽名確認。4.3 合同的簽訂與執(zhí)行4.3.1 供銷部經對合同評審、審批確定后代表我公司與顧客簽訂合同并將該信息傳遞于生產部；XX有限公司文件編號HY/QP-04版本修訂號A/0 頁 碼9/27程序文件標 題與顧客有關過程控 制 程 序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.3.2供銷部對于合同條款的任何修改，都需征求顧客的意見，并將更改的信息以合同修訂表的形式及時傳遞給生產部。4.3.3 生產部根據所簽定合同的相關內容，出具月生產計劃通知單并合理安排生產。4.3.4 相關人員（簽定合同者）跟進合同執(zhí)行情況，根據需要及時反饋給顧客。4.4 與顧客的溝通a）通過多種渠道如展銷會、廣告宣傳、市場調查、發(fā)送資料、電話聯系等方式，向顧客提供產品信息。b）對顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），供銷部應及時給予解決答復。c）對于顧客反饋的信息和投訴，分別按顧客滿意度控制程序和糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。5相關/支持文件顧客滿意控制程序 （HY/QP07）糾正與預防措施控制程序 （HY/QP16）6質量記錄合同評審記錄表 （HY/QR21）合同修訂評審記錄表 （HY/QR22）XX有限公司文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼10/13程序文件標 題采購控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的對我公司生產所需物資的采購進行控制，確保所采購的產品符合行業(yè)要求及相關法規(guī)和條例。2適用范圍適用于對所需物資的采購及供方提供服務進行選擇、評價和控制。3職責3.1 供銷部負責對供方進行選擇、評價（相關部門協助供銷部參與供方評價），并建立供方檔案；3.2 供銷部負責對采購原料進行檢驗或驗證，質管部跟蹤配合；3.3 供銷部負責批準合格供方、大量原料的采購及讓步接收使用的原料。4工作流程采購文件（采購計劃表）總經理批準選擇合格供方采 購新供方評價進貨檢驗或驗證合格供方重新評價XX有限公司文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼11/27程序文件標 題采購控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.1 采購的物資分類：根據物資影響最終產品質量的程度將其分為A、B、C類：A類對最終產品質量影響較大的物資，諸如生鐵、焦碳；B類對最終產品質量有一定影響的物資，諸如沖天爐；C類對最終產品質量沒有直接影響的物資，4.2采購計劃：a）供銷部根據我公司生產現狀進行填寫采購計劃單，b）采購計劃表應包括：名稱、型號、規(guī)格、數量；質量及技術要求；預計出貨時間；大批量的原料（輥砂）采購計劃須明確備用量和月備用量。4.3對供方的評價、選擇4.3.1 合格供方的條件a. 具備相應的法定資格和能力；b. 有足夠的質量保證能力，供貨服務質量穩(wěn)定；c. 有良好的信譽和服務；d. 能提供滿足本公司質量要求的產品，有相應銷售服務能力；e. 價格合理、交貨及時；4.3.2 依據供方提供產品對隨后產品實現或最終產品的影響程度，對供方的評價可采用下述任一方式：1）對新的供方要求：a. 供方提供體系認證證書及產品認證證書；b. 到供方現場審核其質量保證能力；c. 對樣品進行檢測；d. 審核供方的法定資格能力。2）對供貨達半年以上的供方：對供方以往供貨業(yè)績進行考核。4.3.3 供銷部應及時收集有合作潛力的供方資料，根據4.2.1條款的條件來選擇供方，填寫供方評定表，并報總經理審批確認，評定合格的供方則列入合格供方名冊中。4.4 對合格供方的控制4.4.1供銷部每年根據供方的供貨業(yè)績對合格供方重新評價一次，填寫供方評定表，根據評定結果，更新合格供方名冊。4.4.2 若有如下情況，則要求供方限期整改：a）對于同一產品連續(xù)三次交貨質量或交貨期不能符合要求的供方；b）對于供貨服務不符合要求3次/年的供方，供銷部填寫糾正與預防措施表； 若供方不愿改進或整改后仍不符合要求，報以總經理審批，取消其合格供方資格并更新合格供方名冊。XX有限公司文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼12/27程序文件標 題采購控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.5 采購的實施根據本公司生產需要，采購人員從合格供方名冊中選擇供貨方，采用電話、傳真或現場采購。并將采購物資的到貨情況記錄于供方供貨記錄表，4.6 采購產品的驗證方式a）供銷部應對采購的原材料進行驗證，質管部跟蹤抽檢，具體操作按產品檢驗控制程序執(zhí)行。 b）當我公司或顧客需要到供方的現場實施驗證時，由供銷部在采購合同或協議中對驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。5相關/支持文件產品檢驗控制程序 （HY/QP11）糾正和預防措施控制程序 （HY/QP16）6記錄采購計劃表 (HY /QR17)供方評定表 (HY /QR18)合格供方名冊 (HY /QR19)供方供貨記錄 (HY /QR20)XX有限公司文件編號HY/QP06版本修訂號A/0 頁 碼13/27程序文件標 題顧客滿意控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的 以提高顧客滿意為目標，建立監(jiān)視系統，收集、分析和利用顧客對我公司是否滿足其要求的有關信息，確保顧客的需求和期望得到確定，并予以滿足。2適用范圍本程序適用于對顧客滿意的監(jiān)視和測量。3職責3.1 供銷部負責顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理。為所有顧客建立檔案和進行滿意程度的調查，收集有關數據和信息，匯總分析，并將有關結果提供管理評審。3.2 管理者代表負責有關糾正措施的監(jiān)督檢查。3.3 各相關部門負責制訂并實施糾正措施。4工作程序4.1 我公司的生存和發(fā)展依存于顧客，增強顧客滿意是本公司的基本目標之一。在總經理的領導下，建立監(jiān)視顧客對我公司是否滿足其要求的相關信息，作為對質量衛(wèi)生安X體系業(yè)績的一種測量。4.2供銷部通過走訪顧客和市場調研，識別顧客明示的或隱含的需求和期望、主要競爭者的技術、質量和價格水平等。4.3 對顧客滿意（或不滿意）信息的收集。4.3.1 收集的內容a. 有關產品質量、交付、服務效果及成本等方面顧客的反映（包括顧客的抱怨）；b. 顧客市場需求的變化，包括發(fā)貨方式；c. 相關的市場或媒體的報告。4.3.2 收集的方式a. 可以是口頭或書面的形式。供銷部每年向主要顧客或主導產品的顧客發(fā)送顧客滿意度調查表書面征求顧客的意見；b. 對顧客或市場的走訪、調研；4.3.3 對信息收集的監(jiān)視a. 調查表的有效回收率應大于50%，否則此次調查無效；b. 如果一個月內，被調查者沒有答復，應電話追蹤或口頭調查；c. 對顧客的抱怨、投訴應登記、記錄，并及時處理。XX有限公司文件編號HY/QP-06版本修訂號A/0 頁 碼14/27程序文件標 題顧客滿意控制程序起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X4.4 調查結果分析4.4.1供銷部應將調查收集到的數據和信息匯總、統計分析，將顧客不滿意的趨勢等形成文件并上報總經理審批。4.4.2供銷部應組織相關部門對調查結果進行評估。a. 將往年的結果和今年的目標進行比較，以得到相應的數據和信息（如投訴率、退貨率等），判別是否反映了本公司實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望以及產品價格和交付等方面的情況；b. 將數據和信息（即顧客滿意程度）與行業(yè)內、外的競爭對手或其他企業(yè)的水平相比較，找出差距，分析原因并形成文件。4.5 顧客滿意度的評價4.5.1供銷部主持對調查評估結果進行評價，相關部門應積級參加，用以評價我公司質量管理體系當前的業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置。4.5.2 通過評審，識別和確認顧客明示的或隱含的需求和期望，將這些需求和期望轉化為我公司的明確要求，制訂改進措施并通過質量管理體系的運作得以實現。4.5.3 根據顧客滿意度的調查結果，質量負責人組織各相關部門制訂和實施糾正措施，并跟蹤、監(jiān)督實施結果，為設定下一年的目標提出建議和意見。4.6 顧客檔案的建立供銷部負責為所有顧客建立檔案，詳細記錄名稱、地址、電話和聯系人，訂購產品的名稱、規(guī)格和數量，反饋的信息，以便了解顧客的訂貨意向，作為新的服務準備。5相關/支持文件糾正與預防措施控制程序 （HY/QP16）6質量記錄顧客檔案表 （HY/QR23）顧客滿意度調查表 （HY/QR24）糾正和預防措施表 （HY/QR25）XX有限公司文件編號HY/QP-07版本修訂號A/0 頁 碼15/27程序文件標 題設備控制程序 起 草 者周傳X批 準 者周家X審 核 者周家X1目的對設備的需求進行識別和配置、校準、標識以及維護進行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性，為評定產品質量提供依據。2適用范圍適用于對本公司產品和過程使用的生產設備和檢驗設備控制。3職責3.1總經理負責重大設施、設施配置申請的批準。3.2生產部負責生產設備的申購、驗收、使用、維修和報廢的統籌管理；3.3質管部負責其部門化驗設備的申購、驗收、使用、維修和報廢等的管理。3.4供銷部負責設施、設備的采購事宜；3.5使用部門人員負責設施、設備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4程序內容4.1設備的采購、驗收：設備的采購事宜由供銷部負責。4.1.1 當生產需要購入生產設備化驗設備時，生產部要根據實際需求向總經理申請并確定其規(guī)格，由供銷部辦理采購事宜；4.1.2各部門針對本部門的實際需求向總經理提出申請并確定其規(guī)格，由供銷部負責采購事宜；4.1.3設備購進我公司后由生產部等職責部門組織驗收、認領，驗收結果記錄于設備驗收記錄。4.2 設備的校驗4.2.1 對檢驗設備、生產設備進行校驗的時機：a. 新購設備投入使用前；b. 校準有效期到期；c. 設備偏離校準狀態(tài)；d. 設備經過維修。4.2.2 校驗類別a. 外校：當我公司無法檢測設備時，將