小型施工企業(yè)設備部管理制度.docVIP

精選資料無錫政通路橋工程有限公司設備部管理制度 批準： 2008年 10 月 20 日內容提要： 管理總則 部門運作管理 制作與維修管理 設備臺帳管理 物資購用管理 一、 設備部管理總則1、 服務一線生產，快速優(yōu)質原則2、 掌管公司資產，全面管控原則3、 經(jīng)濟指導生產，成本控制原則4、 集體智慧努力，民主會商原則5、 崗位責任明確，相互促進原則二、 部門運作管理人人記住以下要點，務求在實踐中全面貫徹： 生產加強計劃性，有條不紊求效率. 安全質量人人抓，不讓公司多操心 碰頭會商定大事，頭緒再多一盤棋 分工合作抓全面，制作、維修、文明一樣都不拉 幾項工作規(guī)定：1、 關于工作碰頭會（1） 設備部成員不定期、不拘形式地進行碰頭會，主要議題是：a） 分析新任務，確定執(zhí)行方案、工作計劃和一般分工；b） 檢查討論執(zhí)行中任務，檢討進度、質量、協(xié)同等方面存在的問題和改進措施；c） 尋找維修和維護等方面的任務，列出計劃，分步實施；d） 討論好人好事或不良現(xiàn)象，確定表揚或對有關人員或對全體人員的幫助教育。（2） 每次碰頭會各自摘記要點，經(jīng)理作好記錄，必要時形成：a） 單項、或多項工作計劃，張掛上墻，以便對照執(zhí)行。b） 對會議形成的規(guī)則共識，整理成文，報經(jīng)理部批準后增加為本部門的行動細則。2、 關于安全工作（1） 堅決貫徹公司安全生產管理制度，接受公司的檢查監(jiān)督與獎罰。（2） 新工人進廠由經(jīng)理對其進行首次安全生產知識教育并記錄在案；部門全體人員湊雨天進行安全生產知識和制度學習，基本保證每月一次，作好會議記錄并全體簽字存檔。（3） 部門內建立“安全值日制度”，排定值日員名單，按順序輪流值日；帶紅臂章，關注現(xiàn)場安全狀況，制止不安全行為，尋查安全隱患并報告，記“值日日記”；當輪到某人值日而正好出差時，名單上的下一位就自動接位。（4） 碰頭會上把發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改列入“工作計劃”，盡快改正。（5） 任何事故事件發(fā)生后，必須組織會議進行分析處理，體現(xiàn)“三不放過”原則，并書面報告經(jīng)理部審批?！叭环胚^”是：事故或事件原因不查清楚不放過 事故損失不算清楚、責任分析不明確不放過 舉一反三查隱患，整改措施不制定、不落實不放過。 3、 關于工作質量（1） 班長或任務主管人員對所分工的任務完成質量要負責；部門領導負有監(jiān)督指導的責任。（2） 具體對每道工序的操作方法、使用工具、人員技術和工作態(tài)度要密切掌握，因為這四項是保證質量的基本要素。（3） 針對制新與維修任務，執(zhí)行“任務單”制度，具體是：a） 按碰頭會上的任務分解，經(jīng)理開具多項任務單，分別交給有關主管人員。b） 每單兩份，一份由主管人員隨身攜帶對照執(zhí)行，另一份用單板夾夾持掛在辦公室以備跟蹤記錄。c） 任務單格式如下：設備部任務派工與過程記錄單任務名稱任務主管任務單號08開始日期： 月 日 任 務 簡 介 計劃完成日期： 月 日 附圖紙： 張質量檢查記錄中間檢查檢查內容檢查結果主管人簽名： 月 日完工檢查檢查內容檢查結果主管人簽名： 月 日經(jīng)理簽名月 日部長簽名月 日（4） 把節(jié)約用料也列入質量工作范圍，班長或任務主管人員要關心每一次落料或領新，有舊料代用不開新料，能緊湊落料不允許浪費。（5） 修繕生產機具設備，避免因機具不好而影響工作質量；有計劃地增添生產設備，從質量和工效成本上算總帳。4、 關于去工地工作（1） 部門統(tǒng)一安排，去的人隨身攜帶安全帽、工作服和手套。（2） 部門開具派工單，格式如下：設備部外出人員派工單姓 名任務地點任 務出發(fā)時間年 月 日 時交通工具到達時間年 月 日 時工地負責人 簽名工作時間記錄（由工地負責人簽名證明）月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時月 日.小時返回時間年 月 日 時交通工具 工地評價 請打滿意 基本滿意 不滿意 工地負責人 簽名：三、 制作與維修管理1、每項制新或維修過程，要進行預算、審批、以及決算，用下表：可修改編輯起重設備制新與維修項目預算、審批、決算表 （本表采購部分隨任務的進展而逐步填寫完畢）任務名稱設備編號編號：08 - 任務來源預算金額元實際成本元設計人簽名任務申報簽名預算員簽名決算員簽名預算審核簽名總經(jīng)理批準預算與立項簽名制成品總重量kg市場估價元材料估價簽名采購執(zhí)行簽名預算人工費工日 元預估雜費元質量驗收簽名實結人工費工日 元實結雜費元人工考核簽名序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量使用部位預估單價預算金額采購單價實際金額備注本 頁 小 計本表未盡內容見續(xù)表，本表共 頁。 本任務申報日： 年 月 日； 本任務完成日： 年 月 日設備制新與維修的材料預決算（續(xù)表） 事項名稱： 共 頁， 第 頁序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量使用部位預估單價預算金額采購單價實際金額備注本 頁 小 計全 部 合 計2、 以上表格的作用：（1） 接到任務后，設備部用本表進行工料預算，報總經(jīng)理審批。（2） 總經(jīng)理批準后，此表格復印三份，分別作用：a） 采購員核對庫有材料后憑此表進行采購；b） 財務部憑此批準表審核報銷；c） 決算員收集采購員和記工員提供的信息進行完工決算；d） 設備管理員憑完成決算的此單進行設備臺帳記錄，并歸檔。3、 設備維修管理（1） 維修單機項目，先在設備部碰頭會上“立項”，即列為當前或近階段的任務，開具上述任務單，掛到墻上，適時實施。（2） 與任務單掛墻的同時，附一張上述“預決算表”，準備在維修過程中進行工料的消耗統(tǒng)計；維修結束時，這兩張表也要交給設備管理員進行臺帳登記，并存檔。4、 設備新購與報廢管理（1） 新買設備要填報設備與材料購買申報表，交總經(jīng)理批準后實施，過程是： a） 新買設備由需求部門首先填表，然后由設備管理員填寫無有可替代品的調查記錄（對照庫存情況填寫），然后由采購員進行詢價填寫，再可遞交總經(jīng)理審批。b） 采購員依據(jù)總經(jīng)理批準的申報單進行采購，財務部根據(jù)批準的申報單和入庫單及發(fā)票辦理報銷。c） 填寫入庫單前先要進行設備的入庫驗收和進行設備臺帳登記。申報表格式如下：設備與材料購買申報表 編號：08-申購部門申購日期申購理由申請人簽名部門負責人簽名申 購 內 容序號物資名稱規(guī)格單位數(shù)量估計單價估計金額詢價人簽名合 計經(jīng)核查，上述未打勾的各項，本公司沒有庫存，必須采購； 上述打勾的 項本公司有庫存，不須采購。倉庫 負責人簽名審 批 意 見機施經(jīng)理： 總經(jīng)理： （2） 減少設備：a） 如是被盜或摔壞報廢，要憑事故處理單（事故處理單格式采用公司已有）；b） 如是改造項目決定要把某設備改掉，要憑預決算單；（預決算單格式見上述“制新與維修”）c） 如果是使用單位滅失，要憑設備、器材滅失處理單（格式如下）：d） 對照上述憑證，設備管理員進行臺帳記錄的變更處理。設備、器材滅失處理單 編號：08-責任部門責任人滅失原因滅失物資清單序號物資名稱規(guī)格單位數(shù)量帳目單價帳目凈值責任論定和處理意見責任認定：上述責任人應負： 責任，承擔 %賠償設備部長簽字機施經(jīng)理簽字審 批 意 見總經(jīng)理： 四、 設備臺帳管理1、 建立起重設備臺帳，給每套設備定名、編號、涂刷色標，目的為了有序使用、方便調度和全面管理。2、 設備臺帳建在設備部管理員電腦中，單同時拷貝給機施公司領導，每月更新一次，保證及時、完整地反映。3、 設備臺帳能夠方便地查閱：（1） 公司總的設備面貌和當前所處位置；（2） 每套設備的組成件明細；（3） 同類設備或同類組件的匯總反映和各自所處的位置；（4） 模擬“設備價值統(tǒng)計”，全面反映公司設備的經(jīng)濟家底；（5） 滿足管理者對設備情況的其他了解需求。4、 設備調動（1） 機施公司發(fā)布調度指令；如果情況較復雜，就需要提供書面調度單。（2） 接到指令，部長會同管理員打印出需調撥的設備組成清單與器材清單，交機施經(jīng)理簽字后執(zhí)行：a） 從公司發(fā)貨：殷其國負責清單無誤，周榮南負責規(guī)格正確、品質完好，王建興負責裝車，章德乾負責完整發(fā)貨和簽發(fā)裝車單及回收接貨清單；如果發(fā)生工作差錯，部門向上書面檢討并接受處分。b） 工地間設備調撥，少量物件調撥，采用電話通知、工地執(zhí)行的方法，管理員收集兩工地間的發(fā)貨單與收貨單，相應調整臺帳記錄。c） 工地間設備調撥，成套設備調撥，采用實地指導、工地執(zhí)行的方法，管理員先打印出調動物資清單，到發(fā)貨工地指導發(fā)貨，事后收集收貨單，相應調整臺帳記錄。d） 工地間設備調撥，發(fā)生物件運輸損壞，由公司追索運輸方經(jīng)濟責任；物件裝車后丟失，由調入方負經(jīng)濟責任；發(fā)現(xiàn)機件功能性損壞（以新工地上安裝后試車效果為準），由公司追索調出方雙倍經(jīng)濟責任；調出方事先報告故障或損壞情況的，只需要承擔修復成本責任。（3） 調運結束后設備部開出設備、器材滅失處理單，由機施經(jīng)理和設備部進行責任分析和處理意見，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行，并進行臺帳記錄調整。五、 物資購用管理1、 設備新購按上述“三 4 -（1）”執(zhí)行，本節(jié)敘述材物料購用。2、 設備部已有材物料電腦臺帳。臺帳管理的要求是： （1） 按會計方法進行物資的進出貨記帳。 （2） 清晰反映：庫存和各部門占用的材物料，并逐筆進出記錄。 （3） 當發(fā)生材物料滅失時，就按上述有關處理規(guī)定執(zhí)行。3、 材物采購實行申報制度：（1）新買材料要填報設備與材料購買申報表，交總經(jīng)理批準后實施：d） 新買材料由需求部門首先填表，然后由設備管理員填寫無有可替代品的調查記錄（對照庫存情況填寫），然后由采購員進行詢價填寫，再可遞交總經(jīng)理審批。e） 采購員依據(jù)總經(jīng)理批準的申報單進行采購，財務部根據(jù)批準的申報單和入庫單及發(fā)票辦理報銷。f） 填