質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊1

杭州東鐵機械制造有限公司 程 序 文 件杭州東鐵機械制造有限公司 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊文件編號： GLSC-HDT-01 版 本 號： C 分發(fā)編號： 受控狀態(tài)： 2013年5月7日發(fā)布 2013年5月7日實施杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊附加說明編制：審核：批準：目 錄0.1 頒布令.20.2 一體化管理手冊的管理要求.30.3 公司概況.40.4 任命書.60.5 方針.90.6 公司組織機構圖.111 范圍.122 引用標準.123 術語和定義.124 一體化管理體系.154.1 總要求.154.2 文件要求.154.2.1 總則.154.2.2 公司管理體系文件的構成及其關系圖.164.2.3 管理手冊.164.2.4 文件控制.174.2.5 記錄控制.185 管理職責.185.1 管理承諾.185.2 以顧客及相關方為關注焦點. 195.3 一體化管理方針.195.4 策劃.205.5 職責、權限和溝通.245.6 管理評審.326 資源管理.356.1 資源提供.356.2 人力資源.356.3 基礎設施.376.4 工作環(huán)境.377 產品實現.387.1 產品實現的策劃.387.2 與顧客有關的過程.387.3 設計和開發(fā).417.4 采購.437.5 生產和服務提供.457.6 監(jiān)視和測量設備的控制.497.7 職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制.497.8 應急準備和響應.508 測量、分析和改進.508.1 總則.508.2 監(jiān)視和測量.518.2.1 顧客滿意.518.2.2 內部審核.528.2.3 過程的監(jiān)視和測量.528.2.4 產品監(jiān)視和測量.538.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量.548.2.6 合規(guī)性評價 .548.3 不合格品、不符合項、事故、事件的控制.548.4 數據分析.558.5 改進.569 產品一致性.579.1 一致性的控制.589.2 關鍵元器件的控制. 589.3 變更的控制. 5810 安全文明生產. 5810.1 文明生產. 5810.2 安全生產. 58附錄一程序文件清單.59附錄二管理體系職責分配表.6162修改記錄修改章節(jié)修改內容修改人審核人批準人實施日期0.1 頒布令杭州東鐵機械制造有限公司一體化管理手冊，是依據GB/T19001-2008 質量管理體系 要求，GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求三個標準，并結合公司實際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領性文件和行動準則?，F予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 總經理：年 月 日 0.2 一體化管理手冊的管理要求1、本手冊是根據GB/T19001-2008質量管理體 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)安全管理體系 要求三個標準組織編制，經管理者代表審核、總經理批準后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)現問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質保證部，由管理者代表組織有關部門進行修訂，修改后的文件經總經理批準后，發(fā)布實施。5、手冊的管理，執(zhí)行文件控制程序。0.3 公司概況杭州東鐵機械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經濟開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司主要生產鐵路貨車L-B型組合式制動梁、鐵路貨車轉向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產品銷售覆蓋全國各鐵路機車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。公司現有員工300余人，集聚機械設計與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級工程技術和各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機械制造有限公司臨海分公司，擁有技術研發(fā)中心、一流的機械加工中心、理化檢測中心。公司現配置連續(xù)式網帶熱處理爐、四工位冷鐓機、六工位冷鐓機、制動梁熱加工生產線、制動梁生產流水線、精密數控車、銑、磨床等生產試驗設備200余臺（套），擁有微機伺服材料萬能試驗機、高強螺栓檢測儀、材料拉力試驗機、沖擊試驗機、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學硬度計、超聲波測厚儀等檢測試驗設備20余臺（套），各類設備齊全、性能良好。公司注重科學管理，以ISO9001：2008質量管理體系為標準，堅持“質量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和上乘的服務”為理念，建設一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻。電話：(86)-571- 傳真：(86)-571-網址： E-mail:地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經濟開發(fā)區(qū)五洲路112號 臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編：/0.4 任命書管理者代表任命書為了加強一體化管理體系運行的領導，經公司研究決定，任命副總工程師 何軍鋒 同志為管理者代表，負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施、運行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。 總經理：年 月 日 職業(yè)健康安全事務代表任命書 為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護員工應有權益，根據公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經公司員工推薦并經公司領導決定，任命 許梅平 為職業(yè)健康安全事務代表。其具體職責如下： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見，享有代表權； 參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辯識、風險評價、風險控制的策劃和事件的調查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調查與處理； 代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。 總經理： 年 月 日質量保證負責人和認證聯(lián)絡工程師任命書根據公司質量管理工作及產品認證工作的需要，任命 王天宏 同志為質量保證負責人，張艷麗 同志為認證聯(lián)絡工程師。 其職責如下：1. 質量保證負責人的職責：1) 確保執(zhí)行與認證產品有關的法律、法規(guī)及相關產品標準的要求；2) 確保加貼認證標志的產品符合認證標準的要求；3) 及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；4) 負責與認證機構聯(lián)絡與協(xié)調認證方面的事情；5) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；6) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志/認證標志。2. 認證聯(lián)絡負責人的職責：協(xié)助質量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。 總經理： 年 月 日0.5 管理方針 滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和優(yōu)質的服務。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預防, 持續(xù)改進。健康安全，預防為主，遵紀守法, 持續(xù)改進。說明：1、滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和優(yōu)質的服務。質量是企業(yè)生存之本，也是維護企業(yè)品牌的形象、提升產品檔次的基礎。公司產品市場，競爭激烈，我們要以顧客為關注焦點，通過體系的有效運行和持續(xù)改進有效性，包括不斷開發(fā)或應用新工藝和新技術，將提高產品和服務的質量要求，落實到具體質量目標中，使每個員工都能把各自的質量責任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質量方針、質量目標，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產品符合性的能力，在保證產品符合合同要求的基礎上，從而增強顧客滿意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預防，持續(xù)改進。遵守國家和地方環(huán)保法律法規(guī)，認真開展預防污染、保護環(huán)境工作，實現公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強員工培訓，不斷開展節(jié)能降耗活動，積極控制并努力消除或降低產品、活動和服務所產生的污染，在生產過程中努力創(chuàng)造和諧良好氛圍，真正實現綠化生產，造福一方，回饋社會，和諧發(fā)展。3、健康安全，預防為主，遵紀守法，持續(xù)改進。遵守法律法規(guī)，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”原則，積極采取預防措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安全的危險因素，及時消除或降低重大危險源的危害并加以嚴格控制；認真借鑒吸取各種經驗教訓，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安全教育和培訓，加強職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預防和糾正措施，確保員工的職業(yè)健康安全和公司生產經營穩(wěn)定發(fā)展。0.6 公司組織機構圖總經理副總經理副總工程師物資采購部人力資源部技術研發(fā)中心品質保證部生產制造部市場營銷部計劃財務部辦公室杭州東鐵機械制造有限公司臨海分公司計量室理化中心油漆庫配電室空壓機房備品庫鍛造熱處理車間制動梁車間緊固件車間機加車間1 范圍1.1 總則本手冊按照ISO9001：2008質量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求要求及法律、法規(guī)和有關要求，結合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊適用于公司產品的設計、開發(fā)、生產和服務的全過程的全部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進，使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內部管理，又適用于向認證機構、用戶和社會證實：公司的一體化管理體系應能夠確保產品質量的持續(xù)穩(wěn)定，增強顧客對公司產品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關方都受益。1.2 適用范圍本手冊描述的管理體系適用于公司生產經營管理的全過程，適用于主要生產組合式制動梁、承載鞍、手制動機、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產和服務，鐵路貨車專用鉚接器的設計、生產和服務，臨海分公司負責承載鞍鑄件、手制動機中大齒輪和離合器鑄件的生產活動。因此無刪減內容。本手冊涵蓋了GB/T19001-2008質量管理體系 要求的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南的17個要素以及GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進，增強顧客滿意。 2 引用標準2.1 GB/T19000-2008 質量管理體系 基礎和術語 2.2 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3 術語和定義有關質量方面的定義均采用GB/T19000-2008標準中的定義；有關環(huán)境方面的定義均采用GB/T24001-2004標準中的定義；有關職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T28001-2011標準中的定義。3.1 有關質量的術語3.1.1 質量一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2 顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.3 能力組織、體系或過程實現產品并使其滿足要求的本領。3.2 有關環(huán)境的術語3.2.1 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2.2 環(huán)境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.4 環(huán)境方針由總經理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。3.2.5 環(huán)境目標組織依據其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現的總體環(huán)境目的。3.2.6 環(huán)境指標為環(huán)境目標所產生，為實現環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。3.2.7 環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。3.2.8 相關方關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。3.2.9 污染預防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。3.3 有關職業(yè)健康安全的術語 3.3.1 危險源可能導致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。3.3.2 四不放過事故原因未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。3.3.3 可接受的風險根據組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。3.3.4 危險源辯識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3.5 健康損害 可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.3.6 職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.3.7 職業(yè)健康安全管理體系組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的 職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風險。3.3.8 職業(yè)健康安全方針總經理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達的總體意圖和方向。3.3.9 風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.3.10 風險評價對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.3.11 職業(yè)病勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.3.12 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2 公司運用過程方法，采用P（策劃）D（實施）C（檢查）A（改進）循環(huán)模式，以確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。4.1.3 過程控制方法包括：a) 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用；b) 各職能部門應規(guī)定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程進行監(jiān)視；c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；d) 采取必要的措施，達到預期的目的，并持續(xù)改進。4.1.4 公司按照本手冊的要求：a) 對與質量有關的過程進行控制；b) 識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險源；c) 對生產、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進行測量。 4.1.5 本公司對影響產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達克羅）、冷拉、測量設備校準等過程，按7.4采購要求進行控制）。4.2 文件要求4.2.1 總則公司一體化管理體系文件是管理體系運行的依據，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內容：a) 向公司內部和外部提供關于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”；b) 編制相應的程序文件，確定過程的控制方法和準則，確保過程的有效運作；c) 管理方針和目標；d) 必要的作業(yè)文件及記錄。4.2.2 公司管理體系文件的構成及其關系圖管理手冊程序文件管理標準、技術標準、工作標準、工藝技術文件記錄及其他文件第一級文件第二級文件第三級文件4.2.3 管理手冊管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經理批準發(fā)布，管理者代表組織制定，品質保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行；管理手冊包括或引用了管理體系有效運行的程序文件；管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關系；管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、交流、更改等，按文件控制程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應注明為非受控文件，本公司不負責修訂。標志與標識的使用：l 公司通過國家批準的管理體系認證機構的認證和CRCC認證，獲得機構頒發(fā)的認證證書、認證標志；l 當獲證產品需要變更時（關鍵零部件、必備生產或檢測設備、產品結構設計、企業(yè)組織結構、關鍵生產場所等發(fā)生變更），品質保證部應在批量生產前提出認證變更申請并經CRCC確認；獲證后，當申請人或生產廠名稱、注冊及生產地址名稱、產品名稱或型號（結構未變）、質量管理體系等發(fā)生變更時，品質保證部應在一個季度內向CRCC提出認證變更申請與備案。l CRCC根據變更的內容和提供的資料對變更進行評價。對需經CRCC確認的變更，應視情況進行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認變更。對需經CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。l 變更確認后，CRCC通知企業(yè)變更認可結果。未提出認證變更申請的或認證變更未通過確認的，不得擅自標識認證標志；一經發(fā)現，CRCC將對該產品認證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責成企業(yè)停止使用認證標志。l 認證證書、認證標志的保管：認證證書由品質保證部負責保管，認證標志由備品庫負責保管；l 認證證書的使用：認證證書應在需方評審提出查驗時出示，掃描件或復印件可使用在投招標書、產品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復印件時，需經管理者代表批準并記錄；l 管理體系和CRCC認證相關的各類認證證書、認證標志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認證的產品的一致性相符。本公司確保產品認證證書、認證標志不在認證產品之外的其他產品上使用；l 認證證書、認證標志管理具體按照鐵路產品認證標志使用管理辦法執(zhí)行。4.2.4 文件控制公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴格控制，體系運行文件，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質保證部；文件控制程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準，并確保文件其適宜和充分；b) 必要時對文件進行評審根據需要及時修訂，修訂后再次批準；c) 確保對文件的更改和現行修訂狀態(tài)加以識別；d) 保證使用適用文件的有關版本；e) 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；f) 確保對管理體系的策劃和運行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。4.2.5 記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關的所有記錄，通過對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴格控制，證明公司產品實現過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進一體化管理體系提供信息。a) 品質保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；b) 各部門負責本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；c) 記錄應清晰、詳細、明確、影響產品質量安全性能的記錄均應具備可追溯性；d) 記錄整理應及時、準確；e) 記錄應清晰，易于識別和檢索。5 管理職責5.1 管理承諾總經理通過主持以下活動來提供建立和實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾的有關證據：a) 通過會議、文件或其他可行的形式向全體員工傳達滿足顧客、相關方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性；b) 組織制定并批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c) 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定并分解到相關的部門；d) 主持管理評審，以確保管理體系的持續(xù)改進；e) 確保實現污染預防和風險進行控制，持續(xù)改進環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；f) 確保為管理體系的運作和持續(xù)改進提供所需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務及信息等資源。5.2 以顧客及相關方為關注焦點公司的總經理以確保實現顧客、社會、員工及其他相關方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標。公司總經理應以實現顧客、社會、員工及其他相關方滿足為目標，運用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關方的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。5.2.1 公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進行嚴格的評審，達到顧客滿意。5.2.2 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求，并且確保實現公司的一體化管理方針和目標。5.2.3 在生產加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進行風險評價，評價重要環(huán)境因素和風險因素并實施控制。5.3 一體化管理方針5.3.1 本公司管理方針 堅持走質量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質量的產品和服務；堅持遵章守法和持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。a) 與公司的宗旨相適應，與公司的理念相協(xié)調；b) 結合公司產品特性和生產規(guī)模，對滿足要求做出承諾；c) 對持續(xù)改進做出承諾；d) 提供制定和評審目標、指標的框架；e) 對污染預防、預防職業(yè)病，安全生產、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f) 建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g) 確保提供體系運行的資源。5.3.2 管理方針發(fā)布與傳達a) 總經理通過管理手冊發(fā)布管理方針；b) 辦公室利用公司會議、培訓等形式進行宣傳；c) 管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹和保持進行監(jiān)督。5.3.3 管理方針的評審與修訂a) 品質保證部應經常搜集質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現情況的信息，每年至少進行一次綜合評價分析，并把評價結果報告給總經理、管理者代表；b) 當內部條件或信息變化時，或總經理認為必要時，要進行管理方針的評審；c) 管理方針評審每年至少進行一次；d) 管理方針的制訂、修改、評審、批準、發(fā)布由總經理實施。5.4 策劃5.4.1 質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及管理方案 公司總經理負責制定公司的質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標，管理者代表組織目標分解，各部門負責部門目標的具體分解。直至為實現質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標而進行的相關活動能受到充分的控制。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足產品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進承諾。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能判斷的，目標的考核由管理者代表組織，品質保證部進行具體考核。 公司的質量目標產品一次交驗合格率98%，顧客滿意度95%。 公司環(huán)境目標污水、噪聲排放達標；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故控制為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。 公司的職業(yè)健康安全目標杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標控制為零；因工負傷頻率為公司平均人數2%以內；杜絕重大機械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災事故及火災傷亡事故。5.4.2 管理體系策劃公司總經理對管理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及一體化管理體系的總要求。5.4.3 環(huán)境因素 公司根據GB/T24001-2004標準要求，公司編制并建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序。公司各部門按照環(huán)境因素識別與評價控制程序的規(guī)定，進行環(huán)境因素的識別、評價與更新。 環(huán)境因素評價的識別a) 品質保證部負責組織相關部門對本公司的活動、產品或服務中能控制的，或可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別。b) 在識別環(huán)境因素時考慮以下八個方面：l 大氣污染；l 水體污染；l 能源的使用；l 土地污染；l 原材料和自然資源的使用；l 固體廢棄物和副產品的排放；l 能量釋放（如熱、輻射、振動等）l 物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。c) 在識別環(huán)境因素時考慮以下三種時態(tài)：l 過去遺留的環(huán)境問題l 現在正在產生的污染l 將來活動、產品或服務在公司外產生的環(huán)境因素。d) 在識別環(huán)境因素時考慮以下三種狀態(tài)：l 正常運行l(wèi) 異常運行l(wèi) 緊急狀態(tài) 從識別出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大影響的，或可能有重大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標時考慮。 環(huán)境因素的更新l 在法律法規(guī)變更或新產品、新項目開發(fā)及在相關方要求下，要及時進行環(huán)境影響評價，變更環(huán)境因素。l 對列入環(huán)境因素識別評價表的，每年由品質保證部組織相關部門確認一次。l 相關方在工作場所活動所產生的環(huán)境影響，按對相關方施加影響控制程序執(zhí)行。l 新建、改建和擴建基建項目的環(huán)境評價及三同時等內容，按新項目管理制度執(zhí)行。5.4.4 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 公司根據GB/T28001-2011標準要求，建立了危險源辯識和風險評價控制程序，規(guī)定了危險源辨識方法、評價標準、方式和風險控制的要求，以確保本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內的活動、產品和服務中，有影響的危險源能夠得到有效地控制。 由品質保證部組織危險源辨識和評價工作，公司管理者代表負責重要危險源的批準。各部門負責制定一般危險源的控制措施并確認，重要危險源由品質保證部組織各部門制訂管理方案和應急預案或控制措施或管理制度并確認，在確定風險控制措施或考慮對現有控制措施進行更改時，應考慮按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）標識/警告/管理控制、5）個人防護用品的優(yōu)先順序來確認。 危險源辨識和風險評價 品質保證部負責組織各相關部門對本公司的活動、產品和服務過程中能控制的，或可望施加影響的各方面的危險源進行辨識，辨識過程應考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）