湖北省某市十一五農(nóng)村飲用水安全工程可行性研究報告(DOCP119)(3).doc

湖北省湖北省 xxxx 市市 “十一五十一五”農(nóng)村飲水安全工程農(nóng)村飲水安全工程 可行性研究報告可行性研究報告 湖北省湖北省 xx 市水利水電規(guī)劃設(shè)計院市水利水電規(guī)劃設(shè)計院 二二 00 七年十月二十五日七年十月二十五日 批批 準準： 核核 定定： 審審 查查： 校校 核核： 項項目目負負責(zé)責(zé)人人： 報報 告告 編編 寫寫 ： 項項 目目 成成 員員： xxxx 市市“ “十一五十一五” ”農(nóng)農(nóng)村村飲飲水安全工程可行性水安全工程可行性研研究究項項目特性表目特性表 序號序號名名 稱稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 一一基本情況基本情況 1 總面積 km21504.01504.0 2 行政鄉(xiāng)、鎮(zhèn)個 2424 3 行政村個 4 總?cè)丝谌f人 105.32 5 農(nóng)村人口萬人 75.08 6 飲水不安全人口萬人 7 農(nóng)民人均年純收入元 2805.00 8 耕地面積萬畝 9 多年平均降雨量 mm 1253 10 多年平均徑流深 mm 552 11 多年平均最大連續(xù)無雨日天86 二二20042004 年底農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀年底農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀 1 1 農(nóng)村供水基本情況農(nóng)村供水基本情況 供水到戶萬人/處 15.819815.8198 集中供水點萬人/處 按供 水 方式 分 小計萬人/處 15.819815.8198 地表水萬人/處 15.679815.6798 地下水萬人/處 0.140.14 （1） 集中式 供水 按水 源 分小計萬人/處 15.819815.8198 水窖萬人/處 3.04853.0485 引水萬人/處 水井萬人/處 40.637640.6376 無設(shè)施萬人/處 15.571615.5716 （2） 分散式 供水 小計萬人/處 59.257759.2577 2 2 農(nóng)村飲水不安全人口數(shù)農(nóng)村飲水不安全人口數(shù) 氟超標萬人 苦咸水萬人 未經(jīng)處理的類及超 類地表水 萬人 3.76983.7698 細菌學(xué)指標超標嚴重、 未經(jīng)處理的地下水 萬人 4.43434.4343 污染嚴重、未經(jīng)處理的 地下水 萬人 14.684714.6847 其他飲水水質(zhì)超標問題萬人 （1） 飲水 水質(zhì) 不達 標 小 計萬人 22.888822.8888 （2）水量不達標萬人 （3）用水方便程度不達標萬人 3.61253.6125 序號序號名名 稱稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 （4）水源保證率不達標萬人 16.242816.2428 合計萬人 42.744142.7441 其中：血吸蟲病疫區(qū)水萬人 3.23383.2338 三三 “十一五十一五”規(guī)劃解決與尚未解決規(guī)劃解決與尚未解決 飲水不安全人口數(shù)飲水不安全人口數(shù) 1 1 “十一五十一五”規(guī)劃解決不安全人口規(guī)劃解決不安全人口 數(shù)數(shù) 33.0833.08 氟超標萬人 苦咸水萬人 血吸蟲病疫區(qū)水萬人 3.2338 其它飲水問題萬人 29.846229.8462 合計萬人 33.0833.08 2 2 “十一五十一五”尚未解決不安全人口尚未解決不安全人口 數(shù)數(shù) 萬人萬人 四四 解決飲水安全問題分年度實施情解決飲水安全問題分年度實施情 況況 解決氟超標工程人/處 解決苦咸水工程人/處 解決血吸蟲病疫區(qū)水 工程 人/處 解決其它飲水問題工 程 人/處 2004 年 2005 年 2006 年 小計人/處 3200032000 解決氟超標工程人/處 解決苦咸水工程人/處 解決血吸蟲病疫區(qū)水 工程 人/處 解決其它飲水問題工 程 人/處 已下 達計 劃情 況 2007 年 小計人/處 8480084800 解決苦咸水工程人/處 解決血吸蟲病疫區(qū)水 工程 人/處 解決其它飲水問題工 程 人/處 2008 年 小計人/處 104000104000 解決苦咸水工程人/處 本可 研計 劃情 況 2009 年解決其它飲水問題工 程 人/處 小計人/處 80000 2010 年 解決其它飲水問題工 程 人/處 3000030000 五五 “十一五十一五”工程措施與規(guī)模分年工程措施與規(guī)模分年 度實施情況度實施情況 序號序號名名 稱稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 2004 人/處 2005 人/處 40004000 2006 人/處 2480024800 2007 人/處 130000 2008 人/處 2009 人/處 2010 人/處 小計人/處 1 集中供 水工程 （200 人以上） 本可研小計人/處 2004 人/處 2005 人/處 2006 人/處 2007 人/處 2008 人/處 2009 人/處 2010 人/處 小計人/處 2 分散供 水工程 （200 人以下） 本可研小計人/處 六六集中式供水工程水源現(xiàn)狀情況集中式供水工程水源現(xiàn)狀情況 1 1 水源類型水源類型 河流（含山 溪） 處 湖泊處 水庫處 （1）地表水 小計處 泉水處 潛水處 承壓水處 （2）地下水 小計處 合計處 2 2 水質(zhì)分類水質(zhì)分類 （1）類處 （2）類處 （3）類處 3 3 水源保證率水源保證率 （1）9095處 （2）95以上處 七七工程技術(shù)指標工程技術(shù)指標 （一）（一）主要設(shè)計參數(shù)主要設(shè)計參數(shù) 1 設(shè)計基準年年 2 設(shè)計年限年 序號序號名名 稱稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 3 居民生活用水定額居民生活用水定額 （1）城市近郊l/人d （2）集鎮(zhèn)l/人d （3）一般農(nóng)村l/人d （4）山村l/人d （二）（二）工程類型及受益人口工程類型及受益人口 引水工程處/人 提水工程處/人 新建 工程 小計處/人 改擴建工程處/人 管網(wǎng)延伸處/人 （1） 集中式 供水 合計處/人 水窖處/人 引水處/人 水井處/人 （2） 分散式 供水 小計處/人 合計處/人 其中：受益學(xué)校人/所 八八主要工程量主要工程量 1 土石方開挖萬 m3 2 土方回填萬 m3 3 混凝土萬 m3 4 漿砌石萬 m3 5 塑料管萬 m 6 鑄鐵管（或鋼管） m 九九工程投資估算與資金籌措工程投資估算與資金籌措 1 1 典型工程典型工程人均綜合投資人均綜合投資 （1）管網(wǎng)延伸工程元/人 （2）新建引水工程元/人 （3）新建提水工程元/人 （4）改擴建工程元/人 （5）分散供水工程元/人 水窖元/人 引水工程元/人 水井元/人 2 2 總投資總投資萬元萬元 （1）解決氟問題工程投資萬元 （2）解決苦咸水問題工程投資萬元 （3）解決其他飲水安全問題工程投資萬元 12901.20 3 總投資中屬血吸蟲疫區(qū)投資萬元 1261.18 序號序號名名 稱稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 4 4 資金籌措資金籌措 （1）中央專項資金萬元 5805.54 （2）省級補助萬元 （3）地方配套萬元 6004.03 （4）群眾自籌萬元 1091.63 （5）人均投資元/人 390 十十經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價 1 減少農(nóng)村醫(yī)療費用萬元 2 節(jié)省勞動力價值萬元 3 增加庭院經(jīng)濟收入萬元 4 成本水價成本水價 （1）制水成本水價 管網(wǎng)延伸工程元/m3 新建引水工程元/m3 新建提水工程元/m3 改擴建工程元/m3 （2）運行成本水價 管網(wǎng)延伸工程元/m3 新建引水工程元/m3 新建提水工程元/m3 改擴建工程元/m3 5 建議水價 管網(wǎng)延伸工程元/m3 新建引水工程元/m3 新建提水工程元/m3 改擴建工程元/m3 6 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 % 7 經(jīng)濟凈現(xiàn)值萬元 8 經(jīng)濟效益費用比 本可研報告集中式農(nóng)村飲水安全工程基本情況匯總表本可研報告集中式農(nóng)村飲水安全工程基本情況匯總表 工程名稱工程名稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 所在所在 村名村名 工程工程 措施措施 工程工程 規(guī)模規(guī)模 水源地水源地 受益戶受益戶 數(shù)數(shù)( (戶戶) ) 受益人受益人 數(shù)數(shù)( (人人) ) 建設(shè)建設(shè) 年份年份 工程 工程 工程 全縣合計全縣合計 xxxx 市市“十一五十一五”農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)項目分布圖農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)項目分布圖 圖中要對本次可研所涉及到的項目作簡要說明，圖中文字信息 應(yīng)包括：該縣（市、區(qū)）的所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)名稱，涉及到的行政村名， 工程名稱、處數(shù)、受益人口數(shù)、總規(guī)模。標注還應(yīng)滿足以下要求： 1.對于集中供水工程（200 人以上） ，每處均應(yīng)標注：工程名 稱、受益人口數(shù)、規(guī)模。 2.對于分散供水工程（200 人以下） ，應(yīng)分鄉(xiāng)、鎮(zhèn)打捆標注： 處數(shù)、受益人口數(shù)。 3.以上三種類型工程在圖中所在位置的標注規(guī)定：集中供水工 程符號為 ，分散供水工程符號為 。 4.圖幅要求：彩圖；以能清晰地反映圖示各項內(nèi)容為原則，圖 紙大小不得小于 a3 幅面。 工程處數(shù) 受益人口 工程名稱 工程規(guī)模 受益人口 目目 錄錄 工程特性表工程特性表 集中供水工程基本情況匯總表集中供水工程基本情況匯總表 項目區(qū)分布圖項目區(qū)分布圖 目目 錄錄1010 1 1 綜合說明綜合說明1 1 1.1 概述1 1.2 編制依據(jù)1 1.3 農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀2 1.4 工程建設(shè)任務(wù)及總體方案2 1.5 工程設(shè)計2 1.6 典型工程設(shè)計4 1.7 工程管理6 1.8 施工組織設(shè)計9 1.9 水土保持設(shè)計12 1.9.1 水土保持設(shè)計 12 1.10 環(huán)境影響評價13 1.11 工程投資估算與資金籌措15 1.12 經(jīng)濟評價與成本水價核算16 1.13 研究結(jié)論19 2 2 項目背景和建設(shè)必要性與可行性項目背景和建設(shè)必要性與可行性2020 2.1 項目背景20 2.2 自然與社會經(jīng)濟概況20 2.2.1 自然地理概況.20 2.2.3 水資源及其開發(fā)利用狀況.23 2.3 農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀23 2.3.1 農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀及面臨的主要問題23 2.3.2 農(nóng)村供水設(shè)施情況及供水能力26 2.3.3 農(nóng)村飲水安全工程規(guī)劃情況27 2.4 “十一五”規(guī)劃執(zhí)行情況29 2.5 解決農(nóng)村飲水安全問題的必要性30 2.6 建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程的可行性33 3 3 工程建設(shè)任務(wù)與總體方案工程建設(shè)任務(wù)與總體方案3434 3.1 工程建設(shè)任務(wù)及目標34 3.2 工程建設(shè)標準35 3.3 工程建設(shè)總體方案36 4 4 工程設(shè)計工程設(shè)計4343 4.1 供水規(guī)模與供水方式43 4.1.2 供水方式.46 4.2 水源選擇46 4.2.2 水源論證.46 4.3 水廠廠址的選擇47 4.4 取水建筑物48 4.5 輸水建筑物49 4.5.1 輸水線路選擇.49 4.5.2 輸水建筑物設(shè)計.49 4.6 凈水建筑物49 4.6.1 凈水工藝流程的比選.49 4.6.2 水廠總體設(shè)計.49 4.6.3 構(gòu)筑物設(shè)計.49 4.6.4 輔助建筑物設(shè)計.50 4.7 配水建筑物50 4.8 輔助工程50 4.8.1 防洪、抗震設(shè)計.50 4.8.2 消防設(shè)計.50 4.8.3 供配電設(shè)計.51 4.8.4 儀表、自控及通訊設(shè)計51 5 5 典型工程設(shè)計典型工程設(shè)計5252 5.1 典型工程分類52 5.2 典型工程設(shè)計52 5.2.2新建引水工程62 5.2.3水廠改擴建工程62 5.2.4管網(wǎng)延伸工程62 5.2.5 分散供水工程62 6 6 工程管理工程管理6464 6.1 建設(shè)期管理64 6.2 運行管理67 6.3 水源保護68 6.4 水質(zhì)檢測69 7 7 施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計7070 7.2.1 工程地理位置及對外交通.70 7.2.2 施工場地條件.70 7.2.3 水文、氣象條件.71 7.2.4 水、電供應(yīng)條件.71 7.2.5 主要建筑材料供應(yīng)條件.71 7.3 主體工程施工.72 7.3.1 施工交通及施工總布置.72 7.3.2 主體工程施工方法.72 7.3.3 工程質(zhì)量要求.73 7.4 施工進度安排75 8 8 水土保持設(shè)計水土保持設(shè)計7979 8.1 編制目的 79 8.2 水土流失現(xiàn)狀 79 8.3 水土流失預(yù)測 79 8.4 水土保持設(shè)計 79 8.5 水土保持監(jiān)測 80 8.6 水土保持投資 80 9 9 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價8181 9.1 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 81 9.2 環(huán)境影響評價 82 9.3 環(huán)境保護措施 83 9.4 環(huán)境管理、監(jiān)理與監(jiān)測 83 9.5 環(huán)保投資估算 84 9.6 評價結(jié)論與建議84 1010 工程投資估算與資金籌措工程投資估算與資金籌措8585 10.1 工程概況85 10.2 投資估算方法85 10.3 投資估算編制依據(jù)85 10.4 典型工程投資估算86 10.5 工程總投資估算96 10.6 資金籌措96 1111 經(jīng)濟評價與成本水價核算經(jīng)濟評價與成本水價核算9898 11.1 效益分析98 11.1.1 社會效益分析.98 11.1.2 經(jīng)濟效益分析.98 11.2 國民經(jīng)濟評價99 11.3 成本水價分析及建議水價101 11.4 綜合評價103 1212 研究結(jié)論研究結(jié)論104104 附附 表：表： 附表 1：農(nóng)村飲水安全問題匯總表 附表 2：農(nóng)村供水現(xiàn)狀基本情況匯總表 附表 3：“十一五”農(nóng)村飲水安全工程供水規(guī)模計算表 附表 4：典型工程的工程量及投資估算表 附表 5：工程量總表 附表 6：農(nóng)村飲水安全工程投資估算總表 附附 圖：圖： 附圖 1：解決農(nóng)村飲水安全問題及人數(shù)分布示意圖 附圖 2：各類典型工程項目總平面布置圖 附圖 3：各類典型工程廠區(qū)工程的平面布置圖 附圖 4：各類典型工程主要工藝流程圖 附圖 5：各類典型工程管網(wǎng)布置及管網(wǎng)水力計算圖 附圖 6：各類典型工程主要構(gòu)筑物工藝設(shè)計圖 附附 件：件： 附件 1：各水廠水質(zhì)檢測報告 - - 1 1 - - 1 1 綜合說明綜合說明 1.11.1 概述概述 xx 市位于湖北省東南部，長江中游南岸。地理位置處于東徑 114 3011530，北緯 30013036之間，東鄰黃石市，西接武漢市， 北與黃岡市隔江相望，南接咸寧市，是鄂東南城市群的中心地帶，國土總面積 1504 平方公里。2004 年末全市總?cè)丝?104.39 萬人，其中農(nóng)村人口 75.08 萬人。 2004 年全市耕地面積 40847hm2，其中旱地 18200 hm2，水田 22647 hm2，農(nóng)民人 均純收入 2805 元。通過各區(qū)調(diào)查統(tǒng)計,我市共建集中式供水工程 31 處,農(nóng)村受 益人口 15.8198 萬人。到 2004 年底，xx 市農(nóng)村飲水安全和基本安全人口 32.33 萬人，農(nóng)村飲水不安全人口 42.74 萬人，分別占農(nóng)村人口的確 43.07%和 56.93%。“十一五”期間，農(nóng)村飲水仍存在下列不安全因素：飲用水水質(zhì)問題， 水源保證率不達標、生活用水量不達標、用水方便程度不達標的問題。根據(jù)鄂 發(fā)改農(nóng)經(jīng)2005512 號,2006795、1037 號, 2007179 號,全市共解決 飲水不安全人口 158800 人,剩余 172000 人飲水不安全人口將逐步堅決。 1.21.2 編制依據(jù)編制依據(jù) 歸類羅列本可研報告的編制依據(jù)，包括：（1）相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)程、規(guī)范； （2）技術(shù)文件及資料；（3）法律、法規(guī)；（4）部委規(guī)章、規(guī)范性文件； （5）批復(fù)文件。 可研報告的編制依據(jù):（1） 村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)范農(nóng)村飲水安全項目 建設(shè)管理辦法,國家生活飲用水衛(wèi)生標準(gb5749)及農(nóng)村實施生活飲用 水衛(wèi)生標準準則，村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)劃。（2） xx 市十一五農(nóng)村飲水 安全工程規(guī)劃，湖北省發(fā)展和改革委員會湖北省水利廳文件鄂發(fā)改農(nóng)經(jīng) 2007972 號。 - - 2 2 - - 1.31.3 農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀 據(jù)調(diào)查，到 2004 年底，xx 市農(nóng)村飲水安全和基本安全人口 32.33 萬人， 農(nóng)村飲水不安全人口 42.74 萬人，分別占農(nóng)村人口的確 43.07%和 56.93%，農(nóng)村 飲水不安全人口主要存在如下方面情況： （1）飲用未經(jīng)處理的類及超類地表水人口 3.77 萬人； （2）飲用細菌學(xué)指標超標嚴重未經(jīng)處理的地表水 4.43 萬人； （3）飲用污染嚴重未經(jīng)處理的地下水人口 14.68 萬人； （4）用水方便程度不達標的人口 3.61 萬人； （5）水源保證率不達標的人口 16.24 萬人； 1.41.4 工程建設(shè)任務(wù)及總體方案工程建設(shè)任務(wù)及總體方案 根據(jù)相關(guān)人員對我市農(nóng)村飲水安全問題及危害的分析，本次將按照統(tǒng)籌規(guī) 劃、突出重點，適當平衡的原則，分類型，分重點地解決我市農(nóng)村 33.08 萬人 飲水不安全問題。目前,已解決 15.8800 萬人,全市剩余飲水不安全人口 17.2000 萬人。本項目選擇如下工程：管網(wǎng)延伸工程；提水、集中井工程；水 庫引水工程。 1.51.5 工程設(shè)計工程設(shè)計 1.5.1 水源選擇與配置水源選擇與配置 xx 市內(nèi) 18 座自來水廠中，其中市雨臺山水廠、鳳凰臺水廠、華容水廠、 葛店開發(fā)區(qū)水廠、葛店鎮(zhèn)水廠、臨江水廠、燕磯水廠、楊葉水廠都以長江水作為 水源，長江歷年最大流量 76100m3/s（1954.8.14） ，最小流量 2930m3/s（1965.2.4） ，多年平均流量 23400m3/s，多年平均徑流量 7016 億立方 米，水源的水量充足，水質(zhì)良好。 梁子湖區(qū)規(guī)劃的水廠主要是對太和自來水廠、梁子島自來水廠、涂鎮(zhèn)自來 水廠進行改擴建。太和水廠以馬龍口、獅子口水庫作為水源；梁子島水廠、涂鎮(zhèn) - - 3 3 - - 水廠以梁子湖作為水源。梁子湖是湖北省第二大湖泊，正常蓄水量 9.21 億立方 米（不包括牛山湖） ，水源的水量充足，水質(zhì)良好。 1.5.21.5.2 水廠廠址的選擇水廠廠址的選擇 1、本次規(guī)劃的管網(wǎng)延伸工程，基本上是依托現(xiàn)有的水廠，通過水廠的改、擴 建來達到所需的水量和水質(zhì)的要求。 2、本次新建集中井供水水廠基本都是位于人口分布密集或者自然灣分布密集 的位置，解決一個或者多個自然灣內(nèi)農(nóng)村人口的飲水不安全問題。各村、各自然 灣之間有條件較好的各級道路相連，施工交通、 材料運輸比較方便。 3、本次新建引蓄供水水廠選址基本都是位于水庫周邊，臨近人口分布密集或 者自然灣分布密集的位置。大多數(shù)水庫處于山區(qū)內(nèi)，結(jié)合水庫實際地形，利用水 庫高程形成自流供水，有利于減少工程投資和工程維護工作。 1.5.31.5.3 取水工程取水工程 1 1、現(xiàn)有水廠管網(wǎng)延伸工程、現(xiàn)有水廠管網(wǎng)延伸工程 以現(xiàn)有水廠為依托，在充分利用其現(xiàn)有的設(shè)備、工藝的前提下，通過改造、 擴建，使水廠的供水能力和供水水質(zhì)達到需求，同時改造或重新鋪設(shè)取水管線、 供水管線，以滿足規(guī)劃要求。水廠取水建筑物、水泵等部分已經(jīng)存在，因此本類 型工程只考慮取、供水管網(wǎng)輸配水問題。 2 2、集中井供水工程、集中井供水工程 本次規(guī)劃集中井供水工程以梁子湖區(qū)涂家垴鎮(zhèn)王營村集中井工程為典型工程 進行設(shè)計。 集中井工程地點一般選在湖漫灘、一級階地、干枯河床或塘堰邊緣，如在 沙窩鄉(xiāng)趙寨村周邊附近的地區(qū)。項目區(qū)打井工程按“一個自然村一井”的原則 修建，本典型工程按 300 人一口的規(guī)模進行典型設(shè)計。 根據(jù)衛(wèi)生要求和水處理措施，選擇開采地下水，經(jīng)水泵提水進入清水池澄 清后，再經(jīng)管網(wǎng)進入用農(nóng)戶。 - - 4 4 - - 3 3、引蓄供水工程、引蓄供水工程 本次規(guī)劃引蓄供水工程以梁子湖區(qū)沼山鎮(zhèn)楊井村項目區(qū)為典型工程進行設(shè) 計。 工藝流程為：在水庫灌溉涵洞出口附近，通過引水渠或管道將水導(dǎo)入過濾池， 過濾后進入蓄水池，通過引水管將水引至農(nóng)民群眾相對集中處。 1.5.41.5.4 輔助工程輔助工程 本次規(guī)劃的水廠主要是水廠的改擴建。改擴建水廠原供電設(shè)施齊全，基礎(chǔ)設(shè) 施比較完善，有比較規(guī)范的水廠布局，這次規(guī)劃，將進一步完善供電等基礎(chǔ)設(shè)施 的科學(xué)布局和建設(shè)。 1.61.6 典型工程設(shè)計典型工程設(shè)計 1.6.11.6.1 基本參數(shù)的確定基本參數(shù)的確定 1 1、用水定額分析： 根據(jù)村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)范。我市屬 v 類地區(qū)，居民用水定額：集鎮(zhèn) 居民取 100 升天/人，鄉(xiāng)村居民取 80 升天/人。公建市政用水量按居民用水 量的 510%確定。企業(yè)及消防用水量，按居民用水量的 510%確定。供水工程 的時變化系數(shù) kh，根據(jù)供水規(guī)模取值 1.62.0。供水管網(wǎng)基本為枝狀，日變化 系數(shù) kd 亦取 1.3。 2 2、漏損分析 根據(jù)村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)范，管網(wǎng)漏失水量和未預(yù)見水量，按上述之 和的 1025%取值。城鎮(zhèn)管損取上述總用水量的 20%，鄉(xiāng)村取 10%。 3 3、管網(wǎng)計算參數(shù)選定 管道長度：管網(wǎng)布置，根據(jù) xx 市 1：7.5 萬的地形圖和實測數(shù)值綜合考 慮取值。 - - 5 5 - - 取水流量，管網(wǎng)各段取水流量，主要根據(jù)各自然村（灣）的規(guī)劃人口情 況，按照 2010 年用水定額計算各村的最大日需水量，通過統(tǒng)計得到各取水點流 量。 經(jīng)濟流速：根據(jù)村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)劃，管道直徑大小取值. 4 4、管網(wǎng)布置原則： 管網(wǎng)布置原則：可靠性原則，合理性原則，經(jīng)濟性原則，發(fā)展性 原則，協(xié)調(diào)性原則。 1.6.21.6.2 管網(wǎng)延伸工程典型設(shè)計管網(wǎng)延伸工程典型設(shè)計 本規(guī)劃中依托現(xiàn)有水廠進行管網(wǎng)延伸工程中，以華容區(qū)華容鎮(zhèn)肖葉村項目 區(qū)為典型工程進行計算。 各段管線的計算結(jié)果見表 4.4-1： 表 4.4-1 項目區(qū)位置管段管徑（mm）長度（m) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 華容鎮(zhèn)肖葉村主管1101600 主管-臘樹堂75400 臘樹堂-宋左50750 主管-村委會90800 村委會-福利院50500 村委會-后肖90200 后肖-前肖50400 前肖-土地樹50250 后肖-小肖75600 小肖-張士民50300 小肖-木地葛50600 1.6.31.6.3 提水、集中井工程典型設(shè)計提水、集中井工程典型設(shè)計 該項目中提水、集中井工程主要分布在梁子湖區(qū)沼山鎮(zhèn)和涂家腦鎮(zhèn)，共 13 - - 6 6 - - 處，解決 5317 人飲水不安全問題。提水工程典型設(shè)計以梁子湖區(qū)涂家垴鎮(zhèn)王營 村為例，王營村提水工程主要解決王營灣 334 人飲水不安全問提。 項目區(qū)提水工程按供水管網(wǎng)布置可行的原則采用多村一井，本典型工程按 350 人一井的規(guī)模進行設(shè)計。 1.6.41.6.4 引水工程典型設(shè)計引水工程典型設(shè)計 本次可研報告以引水供水工程以梁子湖區(qū)沼山鎮(zhèn)楊井村項目區(qū)為典型工程 進行設(shè)計。 工藝流程為：在水庫灌溉涵洞出口附近，通過引水渠或管道將水導(dǎo)入過濾 池，過濾后進入蓄水池，通過引水管將水引至農(nóng)民群眾相對集中處。 1.71.7 工程管理工程管理 1.7.11.7.1 組織管理組織管理 1、管理機構(gòu) 該項目成立以 xx 市政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,以市發(fā)改委、財政、水利、土地、 衛(wèi)生、教育等部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的 xx 市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下 設(shè) xx 市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公地點設(shè)在市水利局，水利 局領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任。各區(qū)成立區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)行政 首長擔任組長，區(qū)政府辦主任、區(qū)水利局局長任副組長，區(qū)發(fā)改委、財政、土 地、衛(wèi)生、教育等部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公地點設(shè)在區(qū)水利局，水利局局長任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn) 成立農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理辦公室，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))負責(zé)人任行政負責(zé)人，水利站 長為技術(shù)負責(zé)人。 2、管理辦法 實行行政首長負責(zé)制。責(zé)任到人，一級抓一級，層層抓落實。 建立和實行監(jiān)督、激勵和公示制度。 - - 7 7 - - 1.7.21.7.2 資金管理資金管理 1、制定資金管理辦法，建立專門帳戶，保證建設(shè)資金有效利用和?？顚Ｓ谩?2、積極籌措工程配套資金，市財政、區(qū)財政在年度計劃中落實一定比例配 套資金，受益群眾負擔一部分配套資金，保證工程順利實施。 3、建立和完善資金撥付制度，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要按工程進度提出 撥款計劃，按工程驗收的情況，進行撥付資金。 4、嚴格執(zhí)行工程建設(shè)財務(wù)審計制度，由審計部門對項目全面審計，并提交 審計報告。 1.7.31.7.3 項目實施管理項目實施管理 1、實施前準備工作 在實施前要按建設(shè)標準，認真核查受益對象，確定戶數(shù)和人數(shù)，并張榜 公布。 委托有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位精心設(shè)計，使項目建設(shè)具有科學(xué)性。 加強工程技術(shù)人員培訓(xùn)工作。 加大配套資金籌措工作力度，讓地方配套和群眾自籌資金及時到帳，以 保證工程建設(shè)進度。 2、質(zhì)量及進度保證措施 嚴格執(zhí)行年度計劃，按設(shè)計文件及圖紙組織施工。 嚴格制定對施工隊伍（人員）選擇、使用和管理的辦法，對一定規(guī)模的 供水工程，要嚴格執(zhí)行項目法人制、招標投標制和工程監(jiān)理制。 建立項目質(zhì)量保證體系和實行行之有效的工程質(zhì)量負責(zé)制。 嚴格遵守工程方面技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，控制工程施工工序質(zhì)量，確保工程 質(zhì)量。 - - 8 8 - - 及時協(xié)調(diào)項目實施過程出現(xiàn)的各種問題，做到安全文明施工，保證項目 按計劃進度完工。 3、項目驗收 項目完成后，要統(tǒng)一檢查驗收，統(tǒng)一辦理交接手續(xù)，明確管理對象，填 卡造冊，建立檔案。 工程質(zhì)量驗收要嚴格按照設(shè)計圖紙結(jié)構(gòu)尺寸、配套設(shè)施設(shè)備、工程外觀 質(zhì)量以環(huán)境衛(wèi)生等要符合技術(shù)要求。 工程驗收結(jié)果要作為下年度安排項目計劃的重要依據(jù)，對驗收不合格的 項目，要限期整改，并通報批評，未驗收后合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村原則上不安排下年 度項目計劃。 4、質(zhì)量進度管理 1、嚴格按照部頒標準控制質(zhì)量標準，加強技術(shù)培訓(xùn)和施工指導(dǎo)。 2、工程執(zhí)行工序驗收制，每道工序完工后經(jīng)監(jiān)理人員驗收合格后方可進行 下道工序施工。 3、強化項目管理，確保工程質(zhì)量。一是把好材料、設(shè)備的關(guān)口。二是把好 施工隊伍的選擇關(guān)。三是把好工程建設(shè)期間的質(zhì)量監(jiān)督關(guān)。四是嚴格把好工程 驗收關(guān)。 1.7.41.7.4 工程運行管理工程運行管理 農(nóng)村供水工程管理應(yīng)以保障農(nóng)村居民生活和企業(yè)生產(chǎn)用水為目標，以提供 優(yōu)質(zhì)的供水服務(wù)為宗旨，按照市場經(jīng)濟的要求，逐步建立和完善與經(jīng)濟社會發(fā) 展相適應(yīng)的，符合農(nóng)民供水工程特點的工程管理體制和運行體制，達到工程良 性運行。 區(qū)分工程性質(zhì)，明確產(chǎn)權(quán)，實行水廠進行管理；水庫管理組織進行管理， - - 9 9 - - 成立農(nóng)民用水協(xié)會，由農(nóng)民用水協(xié)會管理，建立工程所有權(quán)明晰，群眾自建、 自有、自管、自用的工程運行管理體制。 建立合理的水價形成體制，集中供水工程應(yīng)實行有償供水、計量收費，按 照“補償成本、合理收益、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、公平負擔”的原則，合理確定供水價格， 對于引水工程和提水工程，以保證工程正常運行、維修和改造的前提，按供水 成本計收水費，不以營利為目的，對于管網(wǎng)延伸工程，其水價的確定應(yīng)符合國 家的水價政策，做到回收成本和實現(xiàn)盈利，同時也要兼顧農(nóng)民群眾的實際承受 能力，對農(nóng)村農(nóng)民生活用水給予優(yōu)惠，不同用途的耗水實行級差水價，生活用 水保本微利，生產(chǎn)和經(jīng)營用水合理計價。 1.81.8 施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計 1.8.11.8.1 施工條件施工條件 一、管網(wǎng)延伸工程施工條件 本次規(guī)劃的管網(wǎng)延伸工程，供水水廠基本上均位于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地附近，目 前我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部均有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級道路和村級道路連通，交通運輸便捷， 并對管網(wǎng)的鋪設(shè)施工提供了有利條件。且我市境內(nèi)有武黃高速公路、106 國道、 316 國道等主干道路穿越，施工交通條件十分有利，建筑材料供應(yīng)和運輸有保障。 供電電網(wǎng)已經(jīng)基本覆蓋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、自然灣；施工用水可就近引用水廠、湖泊、 長江、港道、水庫、水井等水源，施工供電、供水比較可靠。各處管網(wǎng)延伸工程 所涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、自然灣基本沿鄉(xiāng)鎮(zhèn)級道路和村級道路分布，對于管網(wǎng)的鋪設(shè) 施工提供了有利條件。 二、集中井供水工程施工條件 本次規(guī)劃的集中井供水工程基本上分布于各項目區(qū)內(nèi)部的自然灣內(nèi)。由于各村 之間、各灣之間大多數(shù)有條件較好的道路相連，對外交通條件比較理想。施工用 - - 1010 - - 水、用電條件、建筑材料等前面已經(jīng)說明，不在進行贅述。 三、引蓄供水工程施工條件 本次規(guī)劃的引蓄供水工程基本上分布于各水源點（水庫）周邊，臨近項目區(qū)附 近，工程建設(shè)依地勢進行。工程位置選用取水、供水管網(wǎng)路程較短、依據(jù)地勢能 形成自壓供水的位置進行施工。對外交通條件、施工用水、用電條件都比較方便。 1.8.21.8.2 主體工程施工主體工程施工 本次規(guī)劃的供水工程，按各類型的不同，主體工程的施工方法具體如下： 1 1、集中式供水管網(wǎng)延伸主體工程施工、集中式供水管網(wǎng)延伸主體工程施工 以現(xiàn)有水廠為依托的管網(wǎng)延伸工程，水廠各部分功能建筑物已經(jīng)存在，部 分水廠只是凈水工藝不滿足水質(zhì)要求或者制水量不足，因此對于水廠取水、制水 等部分的施工是在原狀基礎(chǔ)上增加設(shè)備或流程。管網(wǎng)延伸工程的管網(wǎng)鋪設(shè)安裝， 管徑大小、管路走向是該形式工程要考慮的主要工作。管網(wǎng)的安裝質(zhì)量、管路走 向的合理行，管徑大小的科學(xué)性、管道用材等是關(guān)鍵施工要素。 管網(wǎng)鋪設(shè)，應(yīng)先針對項目區(qū)的地形、地勢、道路分布、人口分布、地面建 筑（構(gòu)筑）物現(xiàn)狀、各段管線的施工長度等實際情況進行現(xiàn)場勘測。同時對管路 走向現(xiàn)場放線。其次，按照有關(guān)的設(shè)計要求，開挖管道埋設(shè)管溝和相應(yīng)的檢修管 井、水表井。按照經(jīng)檢驗合格的管溝和檢修井鋪設(shè)、安裝管道和管件，經(jīng)過安裝 驗收后，回填管溝，統(tǒng)一進行試通水。典型工程施工總布置見附圖 2 2、集中井供水工程施工、集中井供水工程施工 集中井供水工程在村組、自然灣選擇一個合適地點打井或?qū)⒃械墓啪M行 改造整修后使用。其主體工程為取水部分、蓄水部分和管網(wǎng)鋪設(shè)部分。 取水部分根據(jù)現(xiàn)場實際情況，選擇水源有保障、易于管線布置的地點按照 - - 1111 - - 設(shè)計要求開挖井坑（或者對原有古井進行技術(shù)改造） ，建造取水泵房。同時結(jié)合 打井或者原有水井的位置，合理布置蓄水池，按照設(shè)計要求建造蓄水池等附屬設(shè) 施。根據(jù)取水部分、蓄水部分和自然灣的人口、道路分布情況，合理選擇管線鋪 設(shè)位置，管道的安裝施工方法同上，待回填管溝后統(tǒng)一試水。典型工程施工總布 置見附圖。 3 3、水庫引蓄供水工程施工、水庫引蓄供水工程施工 水庫引蓄供水工程選擇在水源水庫周邊，綜合考慮地勢、交通、供電因素， 選擇較供水點的地勢高，較水庫地勢低的位置并兼顧各供水點，節(jié)省管道投資。 能依靠地形地勢布置主體部分、與自然灣的位置關(guān)系合理的地方實施。其主體工 程為供配水部分、凈水部分、蓄水部分和管網(wǎng)鋪設(shè)部分。 典型工程施工總布置見附圖。 1.8.31.8.3 施工進度安排施工進度安排 根據(jù)我市的飲水不安全基本情況和各類型供水工程的特點，結(jié)合“統(tǒng)籌規(guī)劃、 突出重點和統(tǒng)籌兼顧、適當平衡”的規(guī)劃原則，對我市十一五規(guī)劃的飲水工程項 目施工進度安排如下（詳見附表 9）： 1、2006 年度規(guī)劃解決 32000 人： 鄂城區(qū)總計 12361 人。華容區(qū)總計 11147 人。梁子湖區(qū)總計 8492 人。 2、2007 年度規(guī)劃解決 84800 人： 鄂城區(qū)總計 39999 人。華容區(qū)總計 26153 人。 梁子湖區(qū)總計 18648 人。 3、2008 年度規(guī)劃解決 10400 人： 鄂城區(qū)總計 49055 人。華容區(qū)總計 32075 人。梁子湖區(qū)總計 22870 人。 4、2009 年度規(guī)劃解決 80000 人： 鄂城區(qū)總計 37734 人。華容區(qū)總計 24673 人。 - - 1212 - - 梁子湖區(qū)總計 17593 人。 5、2010 年度規(guī)劃解決 30000 人： 鄂城區(qū)總計 14151 人。華容區(qū)總計 9252 人。梁子湖區(qū)總計 6597 人。 1.91.9 水土保持設(shè)計水土保持設(shè)計 1.9.1 水土保持設(shè)計設(shè)計 1、水土流失防治原則和目標 以中華人民共和國水土保持法及有關(guān)配套法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文 件為依據(jù)，參照湖北省水土保持委員會水土保持技術(shù)規(guī)定，努力使所損壞的水 土保持設(shè)施盡可能少且予以補償；棄土全部妥善處置，或就近利用或進入棄土 場；取土挖土面在工程完工后要恢復(fù)表土層和植被。防洪堤、建筑管理用地范 圍充分植草、植樹，尤其是防洪堤邊坡通過人工植草固土、綠化保護邊坡不受 雨水沖刷。 2、水土流失的影響 xx 市水土流失類型主要是水力侵蝕和重力侵蝕，水力侵蝕分布在山地丘陵 地區(qū)，面廣量大。本次農(nóng)村飲水安全工程的施工過程中，開挖、移動、填筑土 方較多，易造成水土流失， 3、水土保持措施 工程施工時土方的開挖與回填，控制在較小范圍內(nèi)，避免水土流失。 工程施工應(yīng)分區(qū)進行，工程開挖裸露面要及時采取防治措施，縮短裸露 面的暴露時間，減少水土流失；在臨時堆土場周圍要進行簡易防護，可采用草 包（或編織袋）對邊坡進行防護；工程簡易施工道路在施工中要進行簡易防護， 施工結(jié)束后，要及時進行綠化防護。 - - 1313 - - 應(yīng)加強施工管理，在水土流失較大的區(qū)段不得在暴雨時施工，減少水土 流失量。 在土方堆放場附近，應(yīng)挖好排水溝，避免雨季時高濁度水流入水質(zhì)要求 較高的水體和農(nóng)田。 開挖溝槽沿線棄土要及時清運，防止泥砂流入排水管，造成堵塞和影響 附近水體水質(zhì)，施工結(jié)束后，工程臨時占地要進行綠化防護。 1.101.10 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 1、環(huán)境影響的正面效應(yīng) 本項目的實施提高了水資源的調(diào)蓄能力，確保了 xx 市人民生活用水和工業(yè) 用水，有利地保證了 xx 國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的良好勢頭，具有巨大的經(jīng)濟和社 會效益。水資源保護區(qū)的設(shè)置有利于增加森林覆蓋率，防止水土流失，保護生 物多樣性，美化人居環(huán)境，凈化環(huán)境水體，進而改善整個區(qū)域的生態(tài)環(huán)境，提 高環(huán)境的承載能力，節(jié)水意識和保護水環(huán)境觀念的加強，進一步推動水資源的 可持續(xù)利用。 2、環(huán)境影響的負面效應(yīng) 本工程對環(huán)境的不利影響，主要是施工期對周圍環(huán)境的影響， 施工期的影響 水質(zhì)：在工程興建的過程中，土石方的開挖、部分砂石料的清洗，砼的澆 筑等將會有少量的廢水和短時的渾水經(jīng)河道向下游；在枯水期，將河道的水質(zhì)， 要汛期將產(chǎn)生少量的水土流失。 大氣：工程開工后，以燃油機械排放的廢氣會使施工區(qū)附近的大氣中的 co2、co、so2、粉塵等指標上升，另外基礎(chǔ)開挖時也會產(chǎn)生粉塵污染。 噪音：施工區(qū)噪音主要來源是工程機械、鉆孔、爆破和車輛的運行及砼拌 - - 1414 - - 和、振搗機械的運行，多數(shù)為間歇性噪聲源，應(yīng)采取措施使工程施工噪聲對附 近居民生活的影響最小化。 人群健康：施工期內(nèi)，工區(qū)人群密集，生活設(shè)施標準低，且不完善，將有 可能增大各種疾病的發(fā)作及蔓延，影響施工區(qū)人群及附近居民的身體健康。 運行期的影響 本工程運行期對環(huán)境影響甚微，主要水庫引水工程引水量的加大導(dǎo)致水庫 水量有一定量的減少。因此，保證各個水庫的正常蓄水和下游的生態(tài)用水是十 分必要的，在豐水期根據(jù)水庫的蓄水量合理決定引水量，避免過量引水，也是 應(yīng)在運行期認真研究的問題。 3、環(huán)境保護的措施 針對前述施工期及運行期對環(huán)境的不利影響，考慮采取以下幾方面的措施， 以降低施工期間對環(huán)境的不利影響。 施工單位編寫詳盡的施工組織設(shè)計，最大限度地降低水土流失和對環(huán)境 的不利影響，施工布置嚴格按照施工組織設(shè)計進行，各項水保措施在施工過程 中要嚴格實施。 加強施工期間噪音管理。盡量選用低噪音的機械，對噪音嚴重的機械采 取降低消聲措施；車輛控制車速，禁止鳴喇叭；杜絕夜間施工加強對機械的維 修保養(yǎng)，控制廢氣排放。 工地生活區(qū)設(shè)置足夠的衛(wèi)生設(shè)施，并設(shè)臨時污水匯集處理設(shè)備，生活垃 圾運至指定地點掩埋，不得將有害物和未經(jīng)處理污水直接排放河道，防止水體 污染。 施工期間必須配備衛(wèi)生防護專業(yè)人員，加強對工程區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理， 定期對施工人員進行體檢。 加強環(huán)保宣傳，提倡文明施工。施工現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常灑水，控制塵土飛揚， - - 1515 - - 工程管理區(qū)、道路、河道兩側(cè)在滿足防洪功能的前提下，最大限度進行綠化， 增大綠化比例。 4、環(huán)境影響評價結(jié)論環(huán)境影響評價結(jié)論 總體說來，該項目的實施對環(huán)境的有利影響是主要的，必將促進水資源的 保護，推動包括水環(huán)境在內(nèi)的自然環(huán)境的改善，保證人身健康和社會穩(wěn)定，實 現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用。 該項目對環(huán)境的不利影響主要是在施工期對周圍生態(tài)環(huán)境的影響，但是暫 時的、可逆的，工程結(jié)束后一定時間內(nèi)整個環(huán)境可以恢復(fù)至原來狀況。所以在 項目的建設(shè)過程中，只要全面嚴格遵守國家地方關(guān)于環(huán)保方面的法律、法規(guī)， 實施項目對環(huán)境的影響是可以接受的，該項目在環(huán)境保護方面是可行的。 1.111.11 工程投資估算與資金籌措工程投資估算與資金籌措 1.11.11.11.1 工程總投資估算工程總投資估算 1、該項目管網(wǎng)延伸供水工程解決飲水不安全問題人口共計 124355 人（其 中鄂城區(qū) 60245 人，華容區(qū) 40605 人，梁子湖區(qū) 23505 人），占該項目飲水不 安全問題人口的 95.65%，通過典型設(shè)計分析的 1060 人的管網(wǎng)延伸工程造價， 得出全市管網(wǎng)延伸供水工程總造價為：4849.85 萬元。 2、該項目提水、集中井供水工程解決飲水不安全問題人口共計 3405 人 （全部分布在梁子湖區(qū)），占該項目飲水不安全問題人口的 2.62%，通過典型 設(shè)計分析的 334 人的提水供水工程造價，得出全市提水供水工程總造價為： 132.80 萬元。 3、該項目引水供水工程解決飲水不安全問題人口共計 2250 人（全部分布 - - 1616 - - 在梁子湖區(qū)），占該項目飲水不安全問題人口的 1.73%，通過典型設(shè)計分析的 223 人的引蓄供水工程造價，得出全市引水供水工程總造價為：87.75 萬元。 上述各項投資總和為 5070.39 萬元。 1.11.21.11.2 資金籌措資金籌措 該項目共解決我市 13.0010 萬人農(nóng)村飲水不安全問題，共需資金 5070.39 萬元。從以下渠道籌措資金： 按照人均綜合投資中中央財政承擔 45%，省級承擔 30%，市、縣和受益群眾 承擔 25%來計算，具體資金籌措如下： 1、中央補助資金 2281.68 萬元。 按每人中央補助標準 175.5 元計算，中央補助資金 2281.68 萬元。 2、省級承擔 838.57 萬元。 按每人省級補助標準 64.5 元計算，省級補助資金 838.57 萬元。 3、群眾自籌 429.03 萬元。 群眾每人自籌按 33 元計，群眾自籌共計 429.03 萬元。 4、市級承擔投資 1521.11 萬元。 工程總投資 5070.39 萬元減去中央補償金、省級補助金和群眾自籌后余下 的 1521.11 萬元為市級投資。其中市級財政承擔 60%為 912.67 萬元，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn) 和供水企業(yè)承擔 40%為 608.44 萬元。 1.121.12 經(jīng)濟評價與成本水價核算經(jīng)濟評價與成本水價核算 1.12.11.12.1 國民經(jīng)濟評價國民經(jīng)濟評價 本項目屬于公益性水利項目，本次評價是從國家角度，分析評價建設(shè)項目 - - 1717 - - 對國民經(jīng)濟發(fā)展的凈效益，評價項目在經(jīng)濟上的合理性。 1、工程費用 水利建設(shè)工程的費用包括固定資產(chǎn)投資、年運行費和流動資金。 固定資產(chǎn)投資 本工程估算投資為 5070.39 萬元。 年運行費指運行初期和正常運行期每年所支出的全部運行費用，主要包 括維修管理費、職工工資及福利費、住房公積金及養(yǎng)老保險、材料費用等其它 費用，參照 流動資金類似工程并結(jié)合本工程的實際，年運行費為按工程投資額的 10%考 慮，為 507.04 萬元。 2、項目效益分析 經(jīng)計算，工程建成后年供水效益為 1898 萬元。 3、國民經(jīng)濟評價 社會折現(xiàn)率采用 12%。 計算期和折現(xiàn)基準期：工程建設(shè) 12 個月，經(jīng)濟評價時取 1 年，運行期按 10 年，計算期共計 11 年，折現(xiàn)計算機準期選在建設(shè)期的第一年年初，各項費 用效益在年末結(jié)算。 經(jīng)濟內(nèi)部收益率：(b-c)t(1+eirr)-t=0 ,經(jīng)試算， eirr=24.3% 經(jīng)濟凈現(xiàn)值為：enpn=(b-c)t(1+is)-t =2490.40 萬元 經(jīng)濟效益費用比為：ebcr=(bt(1+is)-t)/ (ct(1+is)-t) =1.35 當投資擴大 10%的情況下； - - 1818 - - 經(jīng)濟內(nèi)部收益率為：eirr=21.3% 經(jīng)濟凈現(xiàn)值為：enpn=2037.33 萬元 經(jīng)濟效益費用比為：ebcr=1.27 當效益減小 10%的情況下； 經(jīng)濟內(nèi)部收益率為：eirr=19.8% 經(jīng)濟凈現(xiàn)值為：enpn=1532.53 萬元 經(jīng)濟效益費用比為：ebcr=1.22 經(jīng)以上分析，鄂城區(qū)項目經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于 0，經(jīng)濟效益費用比大于 1，且經(jīng)濟內(nèi) 部收益率大于社會折現(xiàn)率，第六年年末可收回投資，在經(jīng)濟上是合理的；且當 投資擴大 10%或效益減小 10%的情況下，均滿足經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于 0，經(jīng)濟效益費 用比大于 1，且經(jīng)濟內(nèi)部收益率大于社會折現(xiàn)率，說明該項目具有一定的抗風(fēng) 險能力。 1.12.21.12.2 水價分析水價分析 實行計量供水是保證供水工程長期穩(wěn)定發(fā)揮效益的有效手段，而合理制定 水價是實現(xiàn)這一目的的關(guān)鍵。 1、項目解決飲水不安全人數(shù) 13 萬人，按日供水量 4000 噸計算，投資 5070.39 萬元。其供水成本估算如下： (1)固定成本 年折舊費：固定資產(chǎn) 5070.39 萬元，按固定資產(chǎn)形成率 80%，綜合折舊率 5%計 算。年折舊率=5070.3980%5%=202.82 萬元 維修費：按固定資產(chǎn)的 2.4%計提。 維修費=5070.3980%2.4%=97.35 萬元 (2)可變成本 - - 1919 - - 水資源費：按 0.025 元/m3收取，水資源費=13*0.080.025365=9.49 萬 元 藥劑費：100000 元 管理人員工資：360000 元 電費：500000 元 根據(jù)計算，項目年供水成本 405.66 萬元。成本水價 1.01 元/噸。 根據(jù)以上分析，農(nóng)民負擔水費總額不超過其年收入 1.5%，這樣的水價農(nóng)民 完全可以接受。 1.131.13 研究結(jié)論研究結(jié)論 xx 市 2007 年農(nóng)村飲水安全項目，可以解決 xx 市 3 個區(qū)、20 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街 辦）、114 個行政村、13 萬人的飲水安全問題。該項目共興建管網(wǎng)延伸工程 9 處、提水、集中井工程 6 處、水庫引水工程 6 處，項目總投資 5070.39 萬元， 人平投資 390 元。項目實施后，具有較大的社會效益、良好的經(jīng)濟效益和生態(tài) 效益。 該項目 2007 年實施完成，建議主管部門對項目盡快立項，各級地方政府多 方面籌措配套資金，促使工程早上馬、早完成、早受益。 - - 2020 - - 2 2 項目背景和建設(shè)必要性與可行性項目背景和建設(shè)必要性與可行性 2.12.1 項目背景項目背景 根據(jù)黨中央、國務(wù)院的有關(guān)方針、政策，堅持以人為本，按照全面、協(xié)調(diào) 可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀和全面建設(shè)小康社會的要求，以加強農(nóng)村供水基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，完善農(nóng)村供水社會化服務(wù)體系，保障農(nóng)村居民飲水安全的目標。以及國家 發(fā)展和改革委員會關(guān)于“十一五”規(guī)劃編制工作的有關(guān)部署和要求，水利部 關(guān)于開展全國水利發(fā)展“十一五”規(guī)劃編制工作的通知 （水規(guī)計2003652 號） 、水利部全國水利發(fā)展“十一五”規(guī)劃編制工作指導(dǎo)意見 、水利部農(nóng)村 水利司農(nóng)村飲水安全工程總體規(guī)劃及“十一五”規(guī)劃工作大綱 ，湖北省發(fā)展 和改革委員會、湖北省水利廳關(guān)于下達 2008 年度農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)目標 任務(wù)的通知 （鄂發(fā)改農(nóng)經(jīng)2007972 號） 。解決我市飲水不安全人口 33.0800 萬人飲水問題。2007 年底已解決