江蘇錦江華特旅游網(wǎng)站商業(yè)計劃書.doc

江蘇錦江華特旅游網(wǎng)（新版）商業(yè)計劃書保密承諾：本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于李迪，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1、若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2、妥善保管本商業(yè)計劃書，在沒有取得網(wǎng)站的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3、應(yīng)該向?qū)ΥF單位的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。（本計劃書中此頁面一式兩份，雙方各執(zhí)一份）本商業(yè)計劃書不得做為銷售報價適用，亦不可作為購買時的報價使用！項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： 年 月 日商業(yè)計劃書 項目名稱： 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)（新版）項目單位： 李迪地 址： 南京市王府大街63號中泰大廈北樓402電 話：子郵件： 聯(lián) 系 人： 李迪目 錄第一部分 . 第一部分 摘要一、項目簡單描述 1、項目目的：吸引（社會）資金，全力打造新一代江蘇錦江華特旅游網(wǎng)擴大江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的規(guī)模、增加網(wǎng)站收入。 2、項目意義：把江蘇錦江華特旅游網(wǎng)建設(shè)成為國內(nèi)最大的及個性化旅游、全球酒店預(yù) 定、機票預(yù)定、全球金融信息與個人電子商務(wù)平臺相結(jié)合的綜合性旅游網(wǎng)站；把握客戶商旅需求，開拓多種類型的個性化會員服務(wù)，滿足個性需求4、運作方式：以會員、網(wǎng)站廣告、會員雜志及企業(yè)會員等為基礎(chǔ)做網(wǎng)絡(luò)多元化經(jīng)營。二、市場目標概述 cnnic 2008年1月17日發(fā)布了第21次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告，最新的統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)顯示， 截至2007年12月31日，我國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達到2.1億，半年新增4800萬。寬帶網(wǎng)民數(shù)1.63億人，手機網(wǎng)民數(shù)達到5040萬人，年增長率高達190.4%，成為全球第二大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用國。我國上網(wǎng)用戶人數(shù)一直保持著比較強的增長勢頭，但不能忽略的是2.1億網(wǎng)民在我國將近13億的總?cè)丝谥袃H占16.2%，仍有非常大的發(fā)展空間。通過幾年的市場運作，國內(nèi)一些強勢資本已進入這一市場。這些數(shù)據(jù)充分說明了網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的市場空間，和未來的發(fā)展趨勢。我們網(wǎng)站的市場定位是為會員提供優(yōu)質(zhì)、個性、方便、快捷的旅游度假服務(wù)、專業(yè)的商務(wù)考察和全面的金融信息。三、項目優(yōu)勢及特點簡介 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)以市場為導(dǎo)向，憑借雄厚的技術(shù)實力，忠誠的服務(wù)態(tài)度，填補國內(nèi)奢華旅游服務(wù)的空白。江蘇錦江華特旅游網(wǎng)匯聚了計算機、信息網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、旅游、咨詢服務(wù)、市場營銷、法律等多領(lǐng)域精英，組成了目標一致、專業(yè)高效，誠信服務(wù)、滿足客戶需求的團隊，我們以服務(wù)為核心，依托于多年旅游行業(yè)的經(jīng)驗積累，形成了國內(nèi)第一個以成功人士為中心的綜合性個性旅游網(wǎng)站，全力打造中國奢華旅游第一品牌。四、收入（利潤）來源簡析 1、直接收入：網(wǎng)站會員、網(wǎng)站廣告、旅游費用、會員卡、會員刊物 2、間接收益：網(wǎng)站會員活動； 3、品牌收益：“江蘇錦江華特旅游網(wǎng)”的品牌收益。第二部分 綜述第一章 項目背景一、項目的提出原因 internet網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使全世界范圍的數(shù)千萬消費者連接在一起，形成了一個全球性商品及服務(wù)的巨大市場，并且這個市場無論是規(guī)模還是應(yīng)用范圍，都在以驚人的速度擴張和發(fā)展著。網(wǎng)上旅游從單一體到系統(tǒng)化，格式化到人性化的發(fā)展已經(jīng)勢不可擋，線上與線下的互動才能促進網(wǎng)絡(luò)旅游的發(fā)展。根據(jù)iresearch艾瑞咨詢2007-2008年中國網(wǎng)上旅行預(yù)定發(fā)展報告顯示，2007年中國網(wǎng)上旅行預(yù)定市場規(guī)模達22.7億元，相比2006年同比增長47.5%.而由于2008年奧運會以及2010年世博會的舉辦，艾瑞咨詢預(yù)計在未來三年內(nèi)，網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場將保持平穩(wěn)較快發(fā)展，預(yù)計2008年市場規(guī)模達36.3億元，到2010年市場規(guī)模達75.2億元，而到2011年，中國網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場規(guī)模將突破100億元。與此同時，網(wǎng)上旅游搜索使得各旅游運營商的預(yù)訂價格透明化，圍繞價格的競爭雖然會使用戶成為最終收益者，但是，隨之而來的將是服務(wù)質(zhì)量的下降或虛假廣告，以滿足旅游企業(yè)低利潤情況下的生存需要。因此，未來網(wǎng)絡(luò)旅游競爭力將體現(xiàn)在如何有效開發(fā)人群市場旅游是旅游行業(yè)利潤最豐厚的一類細分市場，與酒店、度假圣地展開有效的合作。我們要充分挖掘用戶的個性化需求，線上環(huán)節(jié)與線下環(huán)節(jié)相結(jié)合。線上提供快速、準確、高效的預(yù)定和個人資訊服務(wù)，線下不僅要配合線上兌現(xiàn)服務(wù)，還將體現(xiàn)一些增值服務(wù)，如：商務(wù)沙龍，休閑運動，會員刊物等。二、項目環(huán)境背景 電子商務(wù)的發(fā)展對社會經(jīng)濟的發(fā)展起到一定的促進作用，網(wǎng)絡(luò)旅游已成為旅游經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。三、項目運作的可行性 目前我國網(wǎng)上旅游用戶中消費能力強的商務(wù)人士比例為70，而網(wǎng)上旅游服務(wù)收入僅占旅游總收入的1，在歐洲，這個比例為12%左右，而在美國則高達30%。如此小的比重意味著市場潛在的巨大商機。 那么，旅游網(wǎng)站的錢景究竟在哪里呢？一、是會員收入，慧聰買賣通一季度的銷售收入達到1700萬；二、網(wǎng)絡(luò)廣告收入，網(wǎng)絡(luò)廣告是一種非常好的可以作為長遠業(yè)務(wù)的收入模式。根據(jù)最新公布的調(diào)查報告，2007年中國網(wǎng)絡(luò)廣告總額超過80億元人民幣，這巨額的廣告收入。另一方面，國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)廣告市場正處于騰飛期，投放網(wǎng)上廣告的廠商除了國內(nèi)外知名企業(yè)，一些中小型企業(yè)也開始投放網(wǎng)絡(luò)廣告。顯而易見的事實是如果互聯(lián)網(wǎng)公司能夠提供更具個性化和針對性的網(wǎng)上廣告手段，國內(nèi)網(wǎng)上廣告市場還將呈現(xiàn)爆炸式增長； 三、旅游費用收入，旅游項目利潤點體現(xiàn)在“質(zhì)量”上，優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量和良好的品質(zhì)保證了較高的率潤率，江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的旅游的經(jīng)營路線有效的避開了現(xiàn)有旅游行業(yè)激烈的競爭，保證了高收益；四、會員卡收入：會員卡的發(fā)放不僅可以留住客戶，更重要的是借助客戶群的消費能力吸引加盟商戶，收取加盟費或利潤分成；五、會員刊物收入：利用注冊會員群體的性與消費性，吸引商業(yè)廣告投放在會員刊物中。四、項目的獨特與創(chuàng)新分析 目前，國內(nèi)b2b的綜合性旅游網(wǎng)站以同程為代表，b2c以攜程、elong為主導(dǎo)，而江蘇錦江華特旅游網(wǎng)將以、相結(jié)合的經(jīng)營模式，吸收了以上兩種類型網(wǎng)站的成功之處，開創(chuàng)了新的互聯(lián)網(wǎng)旅游的經(jīng)營模式。第二章 網(wǎng)站介紹一、網(wǎng)站建設(shè)宗旨 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的信譽，以滿足客戶需求為經(jīng)營理念，為用戶提供一個國內(nèi)最大的綜合性旅游門戶網(wǎng)站。二、定位與總體目標 網(wǎng)站定位：為會員提供優(yōu)質(zhì)、個性、方便、快捷的旅游服務(wù)與全面資訊信息。 總體目標：網(wǎng)站立足誠信建設(shè)，做成國內(nèi)最大的旅游和、相結(jié)合的綜合性旅游門戶網(wǎng)站。 三、資源整合與系統(tǒng)設(shè)計 1、把旅游目的進行分類，與票務(wù)、酒店等數(shù)據(jù)庫結(jié)合起來，實現(xiàn)網(wǎng)上精品資源整合； 2、會員頁面運用asp、asp.net與rss技術(shù)，實現(xiàn)會員頁面?zhèn)€性化的合理分類與設(shè)計； 3、實現(xiàn)會員服務(wù)管理系統(tǒng)與網(wǎng)站內(nèi)部信息管理應(yīng)用系統(tǒng)的整合； 4、實現(xiàn)網(wǎng)站人員與客戶服務(wù)的整合；系統(tǒng)設(shè)計： 1、旅游目的地展示系統(tǒng) 2、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 3、會員管理系統(tǒng) 4、會員預(yù)定系統(tǒng) 5、檢索系統(tǒng) 6、新聞管理系統(tǒng) 7、個性化后臺服務(wù)系統(tǒng) 8、vip私人客服系統(tǒng) 9、信息發(fā)布系統(tǒng)10、客戶服務(wù)管理系統(tǒng)四、主要欄目介紹 新聞專題：景區(qū)資訊、旅游文化、結(jié)伴同游、旅游部落 旅游專區(qū)：國內(nèi)、出境、周邊短線、自由行、蜜月旅游、油輪旅游等 服務(wù)專區(qū)：機票服務(wù)、門票服務(wù)、酒店預(yù)定、國際火車票、簽證服務(wù)等五、商業(yè)模式 我們的商業(yè)模式是以通過網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)為基礎(chǔ),我們將從優(yōu)質(zhì)優(yōu)量的服務(wù)環(huán)節(jié)入手，逐步提高知名度，贏取顧客的信賴，培養(yǎng)客戶習(xí)慣，形成良好的品牌形象。我們相信良好的品牌形象能促進客流的增加和銷售的提高，從而帶來更大的收益. 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)將以會員制的形式,為國內(nèi)外個人與俱樂部提供一個面向客戶群的旅游電子商務(wù)平臺。六、收益來源概述 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的利潤主要來：網(wǎng)站會員、網(wǎng)站廣告、旅游費用、會員卡、會員刊物、網(wǎng)站會員活動費及品牌收益；七、項目經(jīng)濟壽命 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)隨網(wǎng)絡(luò)的生存而生存，21世紀是網(wǎng)絡(luò)的世界，是旅游電子商務(wù)發(fā)展的最佳時期，旅游業(yè)有著很強的生命力，電子商務(wù)也是未來發(fā)展的必然趨勢。第三章、市場分析一、目標市場的設(shè)定 1、目標市場 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的目標市場就是我們的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在和潛在的人群，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的不斷成熟，越來越多的不同成次的人都已經(jīng)投入到里面來。2、目標客戶 通用搜索引擎訪問量很大，但是這其中60%是以查詢資料，只有40%是搜索與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容，而我們的真正立足點是：查詢資料、搜索產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容的所有網(wǎng)民。 二、市場定位及特點 1.會員群體 根據(jù)對上網(wǎng)的群體的分析，我們的消費群體是現(xiàn)在和潛在的上網(wǎng)人員，具體的說，分兩塊：a、個人 b、企業(yè) 2.消費群體 目標消費群體年齡在25-55歲，這一個年齡段是充滿活力，處于事業(yè)上升期或已經(jīng)事業(yè)有成。隨著人們消費水平的提高，他們越來越多的關(guān)注網(wǎng)上信息，在線交流和家中辦公，并很樂意接受新的事物,剛好符合江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的市場定位。 3.影響市場的主要因素分析 國家的經(jīng)濟政策、政府的宏觀調(diào)控、人們的生活消費觀念，經(jīng)濟承受能力及網(wǎng)站的宣傳效果等。 六、市場成長 1.我們的計劃是先初期以網(wǎng)絡(luò)推廣形式推銷我們的產(chǎn)品，取得各大有影響的品牌的合作，讓他們幫我們做宣傳，擴大我們的知名度。 2.大量地征集代理商的加盟，通過代理商拓展當?shù)厥袌?，我們與他們共同開創(chuàng)誠信品牌，建立良好口碑。同時，與境外旅游公司、酒店集團等緊密合作。 3.中期我們的知名度提高后，我們要求與我們合作的用戶有條件的加盟，同時在全國個大區(qū)建立分支機構(gòu)，鞏固已有的市場，維護客戶資源。 4.成熟時期，我們會制定規(guī)范和標準，形成統(tǒng)一規(guī)范的經(jīng)營模式。七、網(wǎng)站市場優(yōu)勢 1.江蘇錦江華特旅游網(wǎng)采取的會員制的形式，會員需注冊，同時注冊成功后贈送消費積分。 2.信息化的客戶服務(wù)：商業(yè)信息傳遞的信息化，讓網(wǎng)站能夠提供快速有效的客戶服務(wù)，在過去我們必須支付昂貴的電話或傳真費用來進行商業(yè)信息的交換，而現(xiàn)在只需在計算機上點幾下，幾秒鐘之內(nèi)就把信息傳送到世界各地，既快速又有效率,不失為提升商業(yè)競爭力的最佳利器。 八、行業(yè)政策 由于我國的互聯(lián)網(wǎng)（電子商務(wù)）起步晚，還處于發(fā)展階段，目前我國雖然尚未制定以電子商務(wù)法命名的法律；現(xiàn)有的行業(yè)的規(guī)定是由先期進入行業(yè)的主導(dǎo)勢力制定的，它在一定的時期可以推動整個行業(yè)的不斷發(fā)展；隨著我國電子商務(wù)的不斷發(fā)展，相關(guān)部門會根據(jù)我國互聯(lián)網(wǎng)（電子商務(wù)）發(fā)展的實際情況逐步制定相關(guān)的行業(yè)政策與法規(guī)等。第四章 競爭分析 一、有無行業(yè)壟斷 互聯(lián)網(wǎng)（電子商務(wù)）是新生事物，在我國起步晚，現(xiàn)在還處于進一步發(fā)展階段，雖然有攜程、elong、芒果網(wǎng)、同程網(wǎng)等大型網(wǎng)站，在旅游電子商務(wù)這個行業(yè)還沒有形成壟斷，而且江蘇錦江華特旅游網(wǎng)是綜合以上三種類型的新的模式。二、從市場細分看競爭者市場份額 從旅游網(wǎng)站的傳統(tǒng)類型（b2b、b2c）來看，市場競爭表面上比較激烈，各種類型的網(wǎng)站也比較多，即使是攜程、elong、芒果網(wǎng)、同程網(wǎng)等旅游網(wǎng)站所占的市場份額與國內(nèi)現(xiàn)有市場、潛在市場相比，它們目前所占的市場份額是微不足道。三、主要競爭對手 攜程、elong、芒果網(wǎng)、同程網(wǎng)等 第五章 商業(yè)實施方案一、營銷策劃 多種營銷手段有機協(xié)調(diào)實施： 1、知識營銷: 以改變?nèi)藗兊穆糜瘟?xí)慣和預(yù)定習(xí)慣為主； 2、體驗行銷: 以正式會員為主的銷售方式； 3、傳媒促銷: 以雜志、商業(yè)酒會、會刊為主要宣傳媒體； 4、地區(qū)推廣: 主要是人員宣傳，以各個地區(qū)為對象的網(wǎng)站推廣； 5、聯(lián)盟宣傳: 實現(xiàn)聯(lián)盟企業(yè)的掛牌宣傳。二、銷售方式 1、直銷：銷售部銷售人員的電話、拜訪直銷； 2、捆綁銷售：會員與廣告進行捆綁銷售，實現(xiàn)利潤均衡，顧客滿意； 3、搭配銷售：網(wǎng)站欄目進行組合銷售； 4、渠道銷售：在全國個大區(qū)建立代理商、分站的模式； 5、大客戶銷售：針對大集團公司提供定制服務(wù)。三、價格方案 廣告價格：江蘇錦江華特旅游網(wǎng)絡(luò)廣告價格表 （單位：元/月）首頁 頂部旗幟廣告 動畫廣告 5000中部通欄廣告 動畫廣告 3500中下部通欄廣告 動畫廣告 3000中部固定按鈕廣告 動畫廣告 1500中下部固定按鈕廣告 動畫廣告 1200下部固定按鈕廣告 動畫廣告 1000軟文廣告 圖片+文字 1000二級頁面 普通會員專區(qū)中上部旗幟廣告 動畫廣告 2000固定按鈕廣告 動畫廣告 1000軟文廣告 圖片+文字 1000vip會員專區(qū) 中上部旗幟廣告 動畫廣告 3500固定按鈕廣告 動畫廣告 2500軟文廣告 圖片+文字 2000新聞專題 中上部旗幟廣告 banner 動畫廣告1500左側(cè)固定按鈕廣告 動畫廣告 1000下部固定按鈕廣告 動畫廣告 600備注：1、三級頁面的廣告價格是二級頁面相應(yīng)位置廣告價格的50%；2、四級頁面的廣告價格是二級頁面相應(yīng)位置廣告價格的30%；四、業(yè)務(wù)目標（近期、中期） 近期目標：在網(wǎng)站正式運營的一年內(nèi)（2008年10月1日至2009年10月1日），基本達到收支平衡。 中期目標：在3-5年內(nèi)收回成本（2009年10月1日至2011年10月1日），并實現(xiàn)10萬元左右的盈余。六、銷售預(yù)估銷售額、支出以及利潤額2009-2010年預(yù)計銷售額： 單位：萬元產(chǎn)品客戶數(shù)2009年預(yù)計銷售額（單位：萬元）網(wǎng)站會員150022.5網(wǎng)絡(luò)廣告503企業(yè)會員1000會員刊物1002 2008-2009年預(yù)計銷售額：27.5萬元（詳細見：第八章 投資說明里的第三點里的資金使用計劃及分期）第六章 技術(shù)可行性分析一、平臺開發(fā)與數(shù)據(jù)庫 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)采用的是微軟最新最廣泛的服務(wù)器/客戶端模型及asp、asp.net技術(shù)，利用安全快捷的數(shù)據(jù)庫對象模型ado（activex data control）提供的接口來實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫操作。用關(guān)系數(shù)據(jù)庫操作的標準語言sql語言來為后盾，切實保障數(shù)據(jù)查詢、插入、刪除、修改等操作的穩(wěn)快與安全。二、系統(tǒng)開發(fā)與網(wǎng)頁設(shè)計 整個系統(tǒng)的開發(fā)匯總javascript、vbscript等多種腳本語言和特效。網(wǎng)頁設(shè)計效果與內(nèi)容見網(wǎng)站規(guī)劃與系統(tǒng)演示。產(chǎn)品銷售界面美觀大方，簡單明了，迎合廣大網(wǎng)民的選購心理與操作習(xí)慣，充分體現(xiàn)網(wǎng)上旅游的舒心愜意，輕松流暢。增加快速查找與自助連接，同時利用cookie技術(shù)，記錄顧客每次瀏覽的商品種類，自動為他記錄所好并以友善方式再現(xiàn)顧客眼前。 三、網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)存儲技術(shù) 為了確認定單數(shù)據(jù)的安全與可用性，我們使用特殊認證與數(shù)字簽名（digital signature）確認方式。我們數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與internet連接采用高抗毒性防火墻以及安全訪問機制，指定目錄才用ssl加密措施。網(wǎng)站專用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)與網(wǎng)站內(nèi)部intranet結(jié)合，客戶通過網(wǎng)站訂購貨物后，數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)人員的計算機中，待業(yè)務(wù)人員簽發(fā)后數(shù)據(jù)會同步傳送到倉管系統(tǒng)和會計系統(tǒng)中。保障高速的網(wǎng)站內(nèi)部數(shù)據(jù)匯總能力和數(shù)據(jù)的處理查詢與傳輸功能。第七章 項目實施一、我們的網(wǎng)站：江蘇錦江華特旅游網(wǎng)二、組織結(jié)構(gòu)：銷售部、技術(shù)部、信息部三個部門 1、銷售部負責(zé)產(chǎn)品的銷售、宣傳、策劃及網(wǎng)站推廣； 2、技術(shù)部負責(zé)網(wǎng)站建設(shè)，網(wǎng)站更新，網(wǎng)站的設(shè)計制作，程序的編寫等技術(shù)方面 工作；3、信息部負責(zé)公司網(wǎng)站的內(nèi)容維護與信息收集、采編；三、營銷進度設(shè)計與階段目標1.介紹期營銷及目標：擴大網(wǎng)站影響力，采取快速滲透策略：以會員優(yōu)勢迅速展開推廣， 爭取迅速占領(lǐng)市場。2.成長期營銷策略及目標：保持良好的品牌形象和服務(wù)質(zhì)量。 a.實現(xiàn)在線設(shè)計，增加新功能、特色、服務(wù)等； b.尋找新的子市場，增加新的產(chǎn)品； c.改變廣告宣傳的重點，由建立知名度轉(zhuǎn)向勸說入會； d.采取降價策略，吸引價格敏感者，抑制競爭；3、成熟期的營銷策略及目標：穩(wěn)定會員數(shù)額 a、調(diào)整市場 b、增加服務(wù)項目 c、調(diào)整營銷組合四、培訓(xùn)安排 1、 服務(wù)技能培訓(xùn)2、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)3、 誠實信用培訓(xùn)五、項目執(zhí)行的成本預(yù)估項目開發(fā)的成本10萬15萬元。第八章 投資說明一、資金需求說明（用量/期限） 硬件費用、軟件費用、辦公費用、創(chuàng)業(yè)費用是網(wǎng)站運營所必須的費用；而人員費用、宣傳費用、其他費用則是網(wǎng)站運營所必要的；宣傳費用初期要多，之后隨之減少。總用量要300450萬元，使用期限三年。二、項目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類 項目投資構(gòu)成：硬件設(shè)備投資、軟件系統(tǒng)投資 固定資產(chǎn)投資的分類：硬件設(shè)備投資、軟件系統(tǒng)投資硬件設(shè)備投資包括：辦公設(shè)備、電腦設(shè)備軟件系統(tǒng)投資包括：電腦軟件系統(tǒng)、人員、市場推廣、宣傳費用。三、資金使用計劃及分期2008年的資金計劃1、硬件設(shè)備費用: 服務(wù)器：1*50000=50000元2、軟件費用：主機托管 15000元 防火墻及其它軟件 20000元3、人員費用 部門 平均年薪 人數(shù) 合計費用 銷售部 18000 3 54000 技術(shù)部 50000 2 100000 信息部 18000 3 54000電子商務(wù)總監(jiān) 60000 1 60000合計 3040004、宣傳費用：10000元5、其他費用：5000元總計： 四、介入公司管理之程度說明 投資者可以參與網(wǎng)站重大投資項目的決策，可以提出網(wǎng)站管理意見，可以參與網(wǎng)站管理。投資者可以了解網(wǎng)站每月的業(yè)績，監(jiān)督財務(wù)、經(jīng)營管理。五、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算） 網(wǎng)站定期（每月）向投資者提供的財務(wù)報告和資金支出預(yù)算報表。第九章 投資報酬 一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 網(wǎng)站內(nèi)部股不允許向外部轉(zhuǎn)讓，內(nèi)部股轉(zhuǎn)讓要經(jīng)網(wǎng)站ceo決定；職工股在職工離職后自動轉(zhuǎn)做網(wǎng)站擁有股，作為網(wǎng)站留存收益。外部股可以隨時轉(zhuǎn)讓，但不影響網(wǎng)站管理。二、股權(quán)回購 網(wǎng)站根據(jù)經(jīng)營需要可以回購網(wǎng)站外部股，價格由市價決定。三、股利 網(wǎng)站采用統(tǒng)一的股利分配計劃，即內(nèi)部股、外部股分配的價格一樣；股價由當年凈利潤去除留存收益以外的金額第十章 風(fēng)險分析與規(guī)避一、政策風(fēng)險 2005年1月8日出臺的國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見中提出：電子商務(wù)是國民經(jīng)濟和社會信息化的重要組成部分。發(fā)展電子商務(wù)是以信息化帶動工業(yè)化，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高國民經(jīng)濟運行質(zhì)量和效率，走新型工業(yè)化道路的重大舉措。為貫徹落實黨的十六大提出的信息化發(fā)展戰(zhàn)略和十六屆三中全會關(guān)于加快發(fā)展電子商務(wù)的要求，經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)就加快我國電子商務(wù)發(fā)展有關(guān)問題提出以下意見： 1.支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。提高中小企業(yè)對電子商務(wù)重要性的認識，扶持服務(wù)中小企業(yè)的第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，解決中小企業(yè)在投資、人才等方面存在的問題，促進中小企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)提高商務(wù)效率，降低交易成本，推進中小企業(yè)信息化。 2.促進面向消費者的電子商務(wù)應(yīng)用。發(fā)展面向消費者的新型電子商務(wù)模式，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，建立并完善企業(yè)、消費者在線交易的信用機制，擴大企業(yè)與消費者、消費者與消費者之間電子商務(wù)的應(yīng)用規(guī)模。高度重視并積極推進移動電子商務(wù)的應(yīng)用與發(fā)展。 3.發(fā)展電子商務(wù)是黨中央、國務(wù)院作出的完善社會主義市場經(jīng)濟體制、加速國民經(jīng)濟和社會信息化進程、提高國民經(jīng)濟運行質(zhì)量和效率的戰(zhàn)略決策，各地區(qū)、各部門要充分認識發(fā)展電子商務(wù)的重要性和緊迫性，積極發(fā)揮職能作用，密切協(xié)調(diào)配合，制定并不斷完善加快電子商務(wù)發(fā)展的具體政策措施，推進我國電子商務(wù)健康發(fā)展。國家鼓勵電子商務(wù)的發(fā)展，對國內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展給予了一系列的優(yōu)惠政策，所謂的政策風(fēng)險幾乎為零。二、資源風(fēng)險 本網(wǎng)站的新經(jīng)濟業(yè)務(wù)正在展開，人才對本網(wǎng)站的發(fā)展至關(guān)重要。本網(wǎng)站面臨人才吸引和發(fā)展的風(fēng)險。人力資源問題將更加突出。本網(wǎng)站管理層高度重視人才在網(wǎng)站發(fā)展中的作用，為他們創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境，充分調(diào)動了他們的積極性和創(chuàng)造性。網(wǎng)站將繼續(xù)加強員工招聘與培訓(xùn)、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)，完善人員激勵機制，為員工提供滿意的薪酬、福利及保險待遇，提供良好的工作及生活環(huán)境。三、技術(shù)風(fēng)險 公司聘請的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、安全人員，采取的相關(guān)安全軟件是目前市場上主流的產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)安全問題得到了很高的保證。四、市場風(fēng)險 江蘇錦江華特旅游網(wǎng)網(wǎng)站市場容量和市場培育風(fēng)險： 盡管現(xiàn)在國內(nèi)使用江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的企業(yè)潛在需求比較大，但這個市場目前還未得到有效的開發(fā)，尚處于起步時期，其增長速度將存在一定的不確定性。江蘇錦江華特旅游網(wǎng)是從買賣雙方切入市場的，為迅速占領(lǐng)市場，初期將大量投資于個人客戶業(yè)務(wù)的開發(fā)，后期開發(fā)區(qū)域性綜合業(yè)務(wù)。此外，江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的模式在我國還屬于新興事物，為取得客戶、社會和行業(yè)的理解和支持，也需要大量的投入進行市場推廣活動。因此，項目前期需要較大的投入來培育市場，存在著相應(yīng)的市場培育風(fēng)險。 加大市場宣傳的力度，以推動江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的進程，最終擴大網(wǎng)絡(luò)商品銷售的市場總?cè)萘考捌湓鲩L速度。本網(wǎng)站初期培育市場的投入是一項戰(zhàn)略舉措，項目可以借此機會先入為主迅速占領(lǐng)市場，提高知名度，以樹立市場形象。一旦市場走向成長階段，項目就可以獲得可觀的回報。目前，社會政策大環(huán)境對本網(wǎng)站的市場培育十分有利。本網(wǎng)站將借助當前的政策大環(huán)境的有利形勢，加大市場宣傳的力度，同時通過多方開發(fā)利潤來源，來降低市場培育風(fēng)險。五、競爭風(fēng)險 所有旅游網(wǎng)站中有80%提供b2c服務(wù)。這些網(wǎng)站主要在所在地及其周圍輻射地區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)旅游活動，與本網(wǎng)站的競爭關(guān)系明顯。隨著江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的發(fā)展，可能會出現(xiàn)與本網(wǎng)站具有同樣戰(zhàn)略構(gòu)想的新的競爭者在全國范圍內(nèi)與本網(wǎng)站展開競爭。若本網(wǎng)站未能妥善應(yīng)對上述競爭，可能影響本網(wǎng)站拓展業(yè)務(wù)，并進而影響本網(wǎng)站建立全國分站戰(zhàn)略構(gòu)想的實現(xiàn)。 為規(guī)避上述市場競爭的風(fēng)險，本網(wǎng)站加快市場推廣、宣傳進度，推動全國旅游交易網(wǎng)絡(luò)的形成，并利用整體規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢提升網(wǎng)站實力；同時，本網(wǎng)站全面升級了電子商務(wù)交易平臺，提高了服務(wù)質(zhì)量和競爭能力。加快江蘇錦江華特旅游網(wǎng)的發(fā)展步伐。六、財務(wù)風(fēng)險（應(yīng)收帳款/壞帳/虧損） 1、應(yīng)收帳款網(wǎng)站銷售服務(wù)以先收費后服務(wù)的方式運營，不存在應(yīng)收帳款以及相關(guān)壞帳問題。 2、償還債務(wù)的風(fēng)險網(wǎng)站對外融資受投資人監(jiān)督的壓力，和實現(xiàn)利潤壓力。網(wǎng)站實行全員共建制，有雄厚的誠信公積金和活動基金，網(wǎng)站還將擴大市場宣傳力度，擴大影響力，實現(xiàn)網(wǎng)站贏利。 3、難以持續(xù)融資的風(fēng)險隨著網(wǎng)站經(jīng)營展開，網(wǎng)站業(yè)務(wù)的擴張以及新業(yè)務(wù)的拓展都將產(chǎn)生大量的資金需求，從而對本網(wǎng)站的融資能力提出了更高的要求，網(wǎng)站融資能力能否滿足發(fā)展資金需求存在一定風(fēng)險。為了保證網(wǎng)站高速發(fā)展對資金的需求，網(wǎng)站在制定詳細完善的資金使用計劃，保證資金使用效率的基礎(chǔ)上，通過適當提高負債比率，進行資本市場融資等方式，不斷拓展自身的融資能力，降低融資對網(wǎng)站發(fā)展的影響。七、管理風(fēng)險（含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴） 風(fēng)險主要來自于獨斷專行的管理方式。而我們網(wǎng)站采用敬業(yè)樂群研究團管理學(xué)周會監(jiān)督的形式，采取全員參與，實現(xiàn)會員產(chǎn)生管理層，管理層與會員的完美配合。努力提高管理水平，形成科學(xué)有效的決策機制和約束機制，并在提高網(wǎng)站管理效率的同時努力降低成本。網(wǎng)站努力建立一支高素質(zhì)的職業(yè)管理隊伍。八、破產(chǎn)風(fēng)險 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟在人們方面還沒有足夠的認識，市場推廣有一定的難度，網(wǎng)站在營銷市場推廣方面有一整套方案。第十一章 管理一、公司組織結(jié)構(gòu) 公司分市場部、銷售部、技術(shù)部、信息部、行政部、財務(wù)部六個部門二、現(xiàn)有人力資源或經(jīng)營團隊 網(wǎng)站有自己的數(shù)據(jù)庫開發(fā)人員1人，管理系統(tǒng)開發(fā)人員1名；網(wǎng)頁設(shè)計人員1名，網(wǎng)頁制作人員2名； 三、管理制度及協(xié)調(diào)機制 管理制度： 1、目標管理制度 2、經(jīng)營計劃管理工作制度 3、企劃管理部門工作責(zé)任制度 4、會議管理制度 5、文書管理制度 6、檔案管理制度 7、出差管理制度協(xié)調(diào)機制： 加強ceo做為第三方的協(xié)調(diào)作用，重點解決各個管理部門之間的真空管理。實現(xiàn)各部門之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。四、人事計劃 各部門人員配備：第八章投資說明里的資金使用計劃及分期有介紹新員工招聘考核核（以上已有介紹）五、薪資、福利方案 正式員工享有以下薪資、福利： 1、薪資：見：第八章 投資說明里的資金使用計劃及分期 2、四險（養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，工傷保險，失業(yè)保險），一金（住房公積金）感謝您