政府采購管理制度44828.doc

政府采購管理制度為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，根據(jù)政府采購的相關(guān)規(guī)定特制定本制度。一、政府采購管理1、政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購目錄品目實(shí)行政府集中采購，集中采購目錄外品實(shí)行分散采購管理。2、屬于政府集中采購的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購，其中通用類的采購項(xiàng)目必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。3、屬于政府部門集中采購目錄中部門有特殊需求類的采購項(xiàng)目的實(shí)行部門集中采購管理，可以委托集中采購以外的采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，也可以委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。4、政府集中采購目錄外項(xiàng)目單項(xiàng)或批量采購預(yù)算金額達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的實(shí)行分散采購管理。二、操作流程1、年初各科室負(fù)責(zé)人根據(jù)科室實(shí)際情況上報(bào)所需購買物品的預(yù)算，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)小組商議后交由財(cái)務(wù)上報(bào)上級(jí)主管部門財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科統(tǒng)一上報(bào)市財(cái)政。2、辦公室、總務(wù)科根據(jù)采購預(yù)算制定這一年度的采購計(jì)劃。3、各科室填寫采購申請(qǐng)，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交財(cái)務(wù)科上報(bào)上級(jí)主管部門，交由財(cái)政部門審批。三、采購過程年初各科室根據(jù)實(shí)際情況報(bào)采購預(yù)算交由辦公室審核統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一由院領(lǐng)導(dǎo)班子商議，同意后由財(cái)務(wù)人員上報(bào)市財(cái)政。1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。四、崗位責(zé)任1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照政府采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。五、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。4、加強(qiáng)涉密采