衛(wèi)生計生系統(tǒng)突發(fā)事件風險隱患排查和整改工作方案.doc

2015年XXX市衛(wèi)生計生系統(tǒng)突發(fā)事件風險隱患排查工作方案為切實加強我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)突發(fā)事件風險隱患排查工作，確保事故隱患的及時排查和整改，有效預防和減少突發(fā)事件的發(fā)生，保障人民群眾的生命財產安全。特制定本方案。一、指導思想按照“分類管理、分級負責、屬地管理為主”的原則，對各級衛(wèi)生計生行政部門和醫(yī)療衛(wèi)生單位內容易引起突發(fā)事故的危險源、危險區(qū)域，以及可能誘發(fā)社會安全事件的矛盾糾紛或不穩(wěn)定因素進行登記、分析評估、整改治理、統(tǒng)計匯總，以清除事故隱患為目的，通過自查、整改和逐級督查，確保風險隱患的整治率達100%。二、排查范圍各級衛(wèi)生計生行政部門、醫(yī)療衛(wèi)生單位。三、排查內容（一）醫(yī)療衛(wèi)生單位重點部門部位的排查情況。1.供電供水供熱設施，鍋爐、壓力容器管道、特種設備、電梯、車輛等各類生產設施設備，特殊崗位人員持證上崗情況；2.易燃易爆化學物品、醫(yī)用放射性物質、劇毒物品、有毒生物制劑（原料）、高致病性病原微生物菌（毒）種或樣本的保存和運輸，管理制度及意外事件應急預案制定情況；3.高壓氧倉、放射源、生物安全三級實驗室、高致病性病原微生物菌（毒）種或樣本保存單位、危險品倉庫、壓力容器、配電室、電梯等部門管理制度；4.醫(yī)療機構急診室、ICU、藥房、病房、集體食堂、集體宿舍、建筑以及裝修工地、施工人員宿舍等人員密集場所和安全警示標志、消防基礎設施完好狀況和疏散通道、安全出口的暢通、防火間距、消防車通道通暢、消防水源等狀況，火災應急疏散預案制定及演練情況；5.單位土建、裝修、翻新、改變用途、擴建、重點部位等消防審核驗收情況。（二）醫(yī)療活動過程中可能出現的風險隱患排查情況。1.供應室、手術室等設施的建設是否規(guī)范等；2.院內感染控制、消毒滅菌監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測等醫(yī)療質量安全管理制度和責任制度建立和落實情況；醫(yī)療安全事件，特別是重大醫(yī)療糾紛事件防范處理機制建立和落實情況；3.臨床用血、互助獻血過程中違法違規(guī)行為等管理制度建立和落實情況。（三）突發(fā)事件應急處置體系建立情況。1.針對可能發(fā)生的突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害事故，是否已制定出相關應急處理方案，醫(yī)療救援工作的技術、人員和物資準備是否到位；2.疫情監(jiān)測報告制度落實情況，監(jiān)測直報網絡和通訊系統(tǒng)運行是否正常；3.應急專家隊伍、醫(yī)療設備、通訊設施是否處于應急待命狀態(tài)，一旦發(fā)生突發(fā)事件和災害事故，是否能及時開展醫(yī)療衛(wèi)生救援。（四）治安保衛(wèi)和消防措施建立落實情況。1.單位內部的治安保衛(wèi)及消防措施、工作制度建立和落實情況。治安保衛(wèi)和消防基礎設施建設是否完好，安全出口和疏散通道是否暢通、安全標識是否明顯，滅火器材配備是否到位；2.重點要害部位（部門）的防護監(jiān)控措施是否完善；3.突發(fā)事件應急預案是否建立和完善，內容是否針對本單位實際，措施是否具體周密。（五）單位內部病媒生物控制措施建立與落實情況。1.單位內部針對鼠類、蚊媒等病媒生物及其孳生地的控制措施、工作制度建立和落實情況。重點檢查單位內的防鼠設施、鼠害情況，室內外水生植物、花盆、托盆等積水及蚊蟲孳生地的清理與整治。治安保衛(wèi)和消防基礎設施建設是否定期開展蚊媒及鼠害消除控制工作完好。，安全出口和疏散通道是否暢通、安全標識是否明顯，滅火器材配備是否到位；2.關鍵部位（部門）的病媒生物防護設置是否完整；鼠害檢查的關鍵部位（部門）包括：收樣室、實驗室、藥房及庫房等；蚊媒風險點的檢查應注重：室內外水生植物、園（院）區(qū)假山、溝渠、沙井、車庫及天臺等區(qū)域是否存在蚊媒孳生地。3.有無建立應對周邊區(qū)域發(fā)生病媒生物疫情時的應急響應工作方案。內容是否針對本單位實際，措施是否具體周密。四、排查方式及時間安排（一）第一階段（6月1日至25日）。各級衛(wèi)生計生行政部門及醫(yī)療衛(wèi)生單位對突發(fā)事件風險隱患進行自查自評和整改，填寫突發(fā)事件風險隱患排查和整改工作情況匯總表和突發(fā)事件風險隱患排查和整改情況登記表（以下稱相關表格），并形成報告。醫(yī)療衛(wèi)生單位自查報告由部門負責人（法人代表）簽字并加蓋公章，按屬地管理原則報所在區(qū)衛(wèi)生計生行政部門，匯總后上報。市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位將本單位排查整改工作情況和相關表格（含電子版）直接報送我局應急辦。（二）第二階段（12月1日至25日）。各級衛(wèi)生計生行政部門組成檢查組，對照第一階段各單位的自評自查結果逐項進行核驗，進一步進行深度排查、整改。按屬地管理原則各級衛(wèi)生行政部門抽取轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生單位進行督查，發(fā)現問題及時整改，確保第一階段整改不到位的及時改進和落實。各區(qū)衛(wèi)生計生局及市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位要將本區(qū)本單位整改情況專題報告和相關表格（含電子版）報送我局應急辦。五、工作目標和要求（一）進一步完善風險防控長效機制，切實做到排查在前、除險在前、準備在前、防范在前，著力實現源頭嚴管、責任嚴查、后查嚴懲，有效做到突發(fā)事件風險隱患早發(fā)現、早報告、早治理，全力維護公共安全和社會穩(wěn)定。（二）各級衛(wèi)生計生部門要高度重視本次排查工作，結合本地區(qū)本系統(tǒng)實際，加強領導，精心組織，認真制定符合實際、切實可行的工作方案。采取群眾監(jiān)督舉報、社區(qū)巡查、單位評估、執(zhí)法檢查、聯合督導等方式，確保各相關領域風險隱患排查全覆蓋。（三）各級衛(wèi)生計生行政部門及醫(yī)療衛(wèi)生單位要按照制定的方案，認真開展風險隱患排查。建立健全風險隱患排查整改臺賬，確保風險位置、風險等級、責任主體、消除或防范風險情況有賬可查；對查出的隱患要制訂整改措施，落實責任人，限期整改。對未按照要求開展排查和整改工作、排查不全面、不徹底或發(fā)現問題沒有采取有力措施及時整改的，要嚴肅追究責任；對因遲報、漏報、瞞報、謊報造成嚴重后果的，要依法追究責任。（四）各區(qū)衛(wèi)生計生局及市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位將第一、第二階段風險隱患排查和整改情況專題報告材料及相關表格分別于2015年6月26日、12月29日前報我局應急辦。附件：1-9.衛(wèi)生計生系統(tǒng)安全隱患風險分級標準（2015版）； 10.突發(fā)事件風險隱患排查和整改工作情況匯總表； 11.突發(fā)事件風險隱患排查和整改情況登記表。 19 19 19 19 19 附件1衛(wèi)生計生系統(tǒng)核與放射安全隱患風險分級（1）、使用放射性核素場所及含密放射封源類醫(yī)療設備分級高中低主要特征核素及放射源來源不按規(guī)定，廢源處理隨意，沒有法律法規(guī)要求的相關部門的資質認定和核發(fā)使用證；設備無醫(yī)療器械注冊證書，設備購買未按法規(guī)要求，設備沒有按法規(guī)要求獲得配置及使用許可，沒有按規(guī)定要求委托有資質的機構進行設備性能、場所驗收及狀態(tài)檢測或監(jiān)測不合格，場所設置和建設未按法律法規(guī)、標準要求，防護措施差；管理及使用人員沒有按法規(guī)要求定期培訓、考核合格上崗，工作人員沒有按規(guī)定進行個人劑量監(jiān)測及健康監(jiān)護；沒有管理組織，沒有專人負責，沒有應急預案，沒有定期開展自主監(jiān)測，沒有輻射安全標識，沒有定期進行應急演練。防護措施一般，核素來源及廢源處理存在漏洞，程序不嚴謹。未按要求定期檢測，設備老化，日常維護不及時不到位，防護器材及設施沒有按規(guī)定配置。人員存在無證使用，管理組織不健全，沒有經過應急演練。核素來源渠道正規(guī)，廢源處理達到標準，資質齊全，按法規(guī)定定期檢測，場所設置合理，防護措施好。管理組織完善，專人負責，管理到位。配備監(jiān)測設備，定期自主監(jiān)測和維護，定期開展應急演練，人員定期訓合格持證上崗，個人劑量、健康監(jiān)護檔案齊全。（2）、射線裝置分級高中低主要特征沒有法律法規(guī)要求的相關部門的資質認定和核發(fā)使用證；設備無醫(yī)療器械注冊證書，設備購買未按法規(guī)要求，設備沒有按法規(guī)要求獲得配置及使用許可，沒有按規(guī)定要求委托有資質的機構進行設備性能、場所驗收及狀態(tài)檢測或監(jiān)測不合格，場所設置和建設未按法律法規(guī)、標準要求，防護措施差；管理及使用人員沒有按法規(guī)要求定期培訓、考核合格上崗，工作人員沒有按規(guī)定進行個人劑量監(jiān)測及健康監(jiān)護；沒有管理組織，沒有專人負責，沒有應急預案，沒有定期開展自主監(jiān)測，沒有輻射安全標識，沒有定期進行應急演練。防護措施一般，管理存在漏洞，未按要求定期檢測，設備老化，日常維護不及時不到位，防護器材及設施沒有按規(guī)定配置。管理組織不健全，人員存在無證使用。 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設備來源正規(guī)，資質證書齊全，場所設計合理，設備定期檢測，設備性能良好，定期維護，配置防護用品齊全并按要求合理安全使用配備監(jiān)測設備，定期自主監(jiān)測和維護。管理組織完善，專人負責，定期開展應急演練，人員經培訓合格持證上崗，個人劑量、健康監(jiān)護檔案齊全。附件2衛(wèi)生計生系統(tǒng)危險化學品安全隱患風險分級分級高中低主要特征未經相關主管部門資質認定和核發(fā)安全使用許可證的；經相關主管部門資質認定，并核發(fā)安全使用許可證的；未制定安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的；已制定安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的，但未按相關規(guī)定或制度執(zhí)行的；已制定安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的，并按相關規(guī)定或制度執(zhí)行的；未配置安全管理機構和專職安全管理人員；有配置安全管理機構和專職安全管理人員，但配置不合理，或人員資格不符合相應崗位要求；配置齊全的安全管理機構和專職安全管理人員；全部從業(yè)人員未經過培訓并考核合格的；個別從業(yè)人員未經過培訓并考核合格的；從業(yè)人員均經過教育培訓，考核合格率100%；從事特殊崗位人員未依法取得相應資格的；個別從事特殊崗位人員未依法取得相應資格的；從事特殊崗位人員均依法取得相應資格的；未具備法律、行政法規(guī)規(guī)定和國家標準、行業(yè)標準要求的安全條件的；安全條件不完善，個別情況未符合法律、行政法規(guī)規(guī)定和國家標準、行業(yè)標準要求的；具備法律、行政法規(guī)規(guī)定和國家標準、行業(yè)標準要求的安全條件的；未依照相關規(guī)定對其安全生產條件定期進行安全評價的；有對其安全生產條件進行安全評價，但未依照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行的；依照相關規(guī)定對其安全生產條件定期進行安全評價的；未將危險化學品儲存在專用倉庫，劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品在專用倉庫內單獨存放的；將危險化學品儲存在專用倉庫，但未將劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品在專用倉庫內單獨存放的；將危險化學品應當儲存在專用倉庫，劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品在專用倉庫內單獨存放的；未在其作業(yè)場所和安全設施、設備上設置明顯的安全警示標志的；安全警示標志不完善，個別作業(yè)場所或安全設施、設備上設置不明顯的；在其作業(yè)場所和安全設施、設備上均設置明顯的安全警示標志的；未在其作業(yè)場所設置通信、報警裝置，并保證處于適用狀態(tài)的； 通信、報警裝置不完善，個別作業(yè)場所設置通信、報警裝置缺失，或損壞、失效的； 在其作業(yè)場所設置通信、報警裝置，并保證處于適用狀態(tài)的； 未制定符合國家規(guī)定的危險化學品事故應急預案和配置必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練的；事故應急工作不完善，未指定符合國家規(guī)定的危險化學品事故應急預案，或未配置必要的應急救援器材、設備，或未定期組織演練的；制定符合國家規(guī)定的危險化學品事故應急預案和配置必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練的；未對危險化學品專用倉庫的安全設施、設備定期進行檢測、檢驗的；有對危險化學品專用倉庫的安全設施、設備進行檢測、檢驗，但未按相關規(guī)定或制度嚴格執(zhí)行的；對危險化學品專用倉庫的安全設施、設備定期進行檢測、檢驗的；未按照相關規(guī)定及時妥善處置廢棄的危險化學品生產裝置、儲存設施以及危險化學品；未按照相關規(guī)定及時妥善處置廢棄的危險化學品生產裝置、儲存設施以及危險化學品；按照相關規(guī)定及時妥善處置廢棄的危險化學品生產裝置、儲存設施以及危險化學品；危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數量違反國家標準或者國家有關規(guī)定的；危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數量符合國家標準或者國家有關規(guī)定的；生產、使用國家禁止生產、使用的危險化學品；沒有生產、使用國家禁止生產、使用的危險化學品；違反限制性規(guī)定使用危險化學品的；沒有違反限制性規(guī)定使用危險化學品；附件3病原微生物菌種管理安全隱患風險分級分 級高中低主要特征國家病原微生物實驗室生物安全管理條例中的一類和二類原病微生物菌毒種易引起實驗室感染，感染后發(fā)病的可能性大，傳染性強，癥狀重并能危及生命，缺乏有效的治療和預防方法，包括：國外已發(fā)現，但國內尚未發(fā)現，或國內雖已發(fā)現，但無有效防治方法的病原微生物菌毒種。如：鼠疫耶爾森氏菌、霍亂弧菌（包括EL-tor弧菌）等。國家病原微生物實驗室生物安全管理條例中的三類原病微生物菌毒種僅具有一般危險性，能引起實驗室感染的機會較少，一般的微生物學實驗室采用一般實驗技術能控制感染或有對之有效的免疫預防方法的菌毒種。如：葡萄狀球菌、鏈球菌、沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸埃希氏菌、小腸結腸炎耶爾森氏菌、空腸彎曲菌、副溶血性弧菌、變形桿菌、李斯特氏菌。國家病原微生物實驗室生物安全管理條例中的四類原病微生物菌毒種，包括生物制品、菌苗、疫苗生產用各種減毒、弱毒菌毒種及不屬于上述一、二、三類的各種低致病性和條件致病性的微生物菌毒種。附件4壓力容器類醫(yī)療設備安全隱患管理分級，包含高壓氧艙、儲氣罐、高壓滅菌器等分級高中低主 要 特 征設備來源無資質廠家，沒有經過相關部門準入檢測，場所設置不合理，沒有技術監(jiān)督部門的使用證書，沒有定期檢測，安全閥、壓力表沒有定期拆換送檢，設備嚴重老化帶病工作。沒有管理組織，沒有專人負責，沒有設置嚴格規(guī)范的工作流程，沒有警示標志，沒有應急預案，操作和維護人員沒有經過培訓無證上崗，無日常維護。設備資質不完善，場所條件不好，設備超時檢測，安全閥、壓力表沒有按規(guī)定拆換，設備老化存在隱患，平時維護不及時。管理組織不完善，責任不到位，工作流程不嚴謹，存在無證上崗現象，沒有進行應急演練等。設備資質齊全，場所設置合理，有使用證書，技術監(jiān)督部門定期檢測，按規(guī)定時限及時拆換壓力表、安全閥送檢，平時維護及時，設備狀況良好。管理組織完善，專人負責值班巡視，工作流程嚴謹并嚴格執(zhí)行，人員經過培訓合格持證上崗，組織有效的應急演練。附件5強制檢測類醫(yī)療設備安全隱患管理分級，包含各類急救設備等分級高中低主 要 特 征設備資質不全，沒有定期由技術監(jiān)督部門檢測，沒有合格標志，設備老化，存在漏電、漏水銀等安全隱患，沒有維護，操作人員未經培訓，沒有安全意識。日常維護不及時，存在安全隱患。設備資質齊全，來源正規(guī)，定期由技術監(jiān)督部門檢測，有合格證書和標志，定期檢查維護，沒有安全隱患，設備有經過培訓專人負責。附件6麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品安全隱患管理分級分 級高中低主要特征未制定特殊藥品管理制度，未按照相關法律進行管理的；沒有專職的管理人員，未按相關規(guī)定進行詳細登記的；沒有安裝防盜報警裝置的。發(fā)現麻醉藥品、精神藥品缺少或破損超過本機構2日常規(guī)用量，發(fā)現麻醉藥品、精神藥品在運輸途中或儲存、保管過程中丟失、被盜、被搶，或有騙取和冒領等。制定有特殊藥品管理制度，未按照相關法律進行管理的；有專職的管理人員，未按相關規(guī)定進行詳細登記的或登記有誤的；有安裝防盜報警裝置但裝置失效的。發(fā)現有缺少或破損超過本機構1日常規(guī)用量的，處方在保存期內缺失超過2張等或因電、火等意外災害事故造成損失的。使用和管理人員未經培訓和未取得資格的。制定有完整的特殊藥品管理制度，嚴格按照相關法律進行管理的，有專職經培訓取得資格的管理人員按相關規(guī)定進行詳細登記的，有安裝防盜報警裝置并能正常使用的。檢查、驗收、保管、使用登記齊全，帳物相符的，處方在保存期內無缺失。定期進行安全檢查合格的。附件7病媒生物安全隱患管理分級(1)、蚊媒生物疾病傳播安全隱患分 級高中低主要特征未制定有定期滅成蚊和環(huán)境清理的制度；單位現場相關積水容器中已發(fā)現有蚊蟲孳生現象（即發(fā)現有蚊幼孑孑陽性容器）；蚊媒傳染病隔離病房無防蚊紗窗紗門或蚊帳等防蚊設施。水養(yǎng)植物超過2周換水1次；飲水機、空調、花盆等托盤超過2周請積水1次；假山、噴水池等未養(yǎng)魚，且4-11月超過2周施放1次滅蚊幼殺蟲劑；沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的積水，4-11月超過2周清除1次積水或施放1次滅蚊幼殺蟲劑。制定有定期滅成蚊和環(huán)境清理的制度，但制度不完善或未嚴格按照制度進行管理；水養(yǎng)植物超過1周但未超過2周換水1次；飲水機、空調、花盆等托盤超過1周但未超過2周請積水1次；假山、噴水池等未養(yǎng)魚，且4-11月超過1周但未超過2周施放1次滅蚊幼殺蟲劑；沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的積水，4-11月超過1周但未超過2周清除1次積水或施放1次滅蚊幼殺蟲劑。制定有定期系統(tǒng)滅成蚊（4-11月至少每月2次，包括煙熏下水道、沙井，單位室內外周圍噴灑化學殺蟲劑）和環(huán)境清理（每周至少1次，包括前屋后的盆罐及丟棄在綠化帶里的容器）的制度，嚴格按照制度進行管理；水養(yǎng)植物嚴格至少每周換水1次；飲水機、空調、花盆等托盤每周至少清1次積水；無假山積水等，或定期（4-11月至少每周1次）施放滅蚊幼殺蟲劑；無沙井、地下室及排水沉污井及坑洼地的積水，或定期（4-11月至少每周1次）清除，或定期（4-11月至少每周1次）施放滅蚊幼殺蟲劑。（2)、嚙齒類動物安全隱患分 級高中低主要特征未制定定期防鼠滅鼠的制度；關鍵部位（部門），包括：收樣室、實驗室、藥房、庫房、食堂及宿舍等無防鼠設備；未開展防鼠設備檢測和鼠害檢查；現場發(fā)現鼠害，未及時開展滅鼠措施；防鼠設施發(fā)現損害，未及時進行維修。有定期防鼠滅鼠的制度，但制度不完善或未嚴格按照制度進行管理；關鍵部位（部門），包括：收樣室、實驗室、藥房、庫房、食堂及宿舍等有防鼠設備，但設備未完全達到防鼠要求；每年均開展防鼠設備檢測和鼠害檢查，但未達到每月1次的頻率； 制定有定期（每月1次）系統(tǒng)防鼠滅鼠的制度；關鍵部位（部門），包括：收樣室、實驗室、藥房、庫房、食堂及宿舍等有系統(tǒng)完整的防鼠設備，且每個月進行一次設備檢測和鼠害檢查，且未發(fā)現鼠害，防鼠設施未發(fā)現損害。附件8衛(wèi)生計生系統(tǒng)消防安全隱患管理分級分級高中低主 要 特 征單位消防設施沒有定期維保，消防器材嚴重不足，安全出口和疏散通道堆積雜物。單位沒有消防安全管理組織，沒有專人負責，消防安全責任不明確。沒有應急預案，沒有定期開展應急疏散演練，操作和維護人員沒有經過培訓無證上崗，無日常維護。建筑未經過消防驗收就投入使用。沒有定期開展消防安全隱患排查。單位領導不重視消防安全工作，管理組織不完善，責任不到位，存在無證上崗現象，沒有進行應急演練等。沒有開展消防安全教育培訓，職工不熟悉滅火器材使用和應急預案。單位未建立消防安全工作臺賬。未及時排查和消除消防安全隱患。單位領導高度重視消防安全工作，消防安全責任明確，管理組織完善，專人負責。消防安全工作人員經過培訓合格持證上崗。單位消防滅火設備定期維保。定期開展應急疏散演練，定期開展消防安全教育培訓。職工掌握消防滅火器材的使用，熟悉本單位消防安全標識、疏散通道、安全出口，掌握疏散程序、逃生技能。定期開展消防安全隱患排查，及時消防發(fā)現的消防安全隱患。消防安全工作臺賬清晰。附件9衛(wèi)生計生系統(tǒng)信訪維穩(wěn)風險隱患管理分級分 級高中低主要特征未按廣東省信訪條例及部