安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收行動(dòng)方案.docx

安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收行動(dòng)方案 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 一、目的為了確保安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收順利完成，明確各單位驗(yàn)收的相關(guān)責(zé)任，特制定本行動(dòng)方案。二、原則1、策劃到位、準(zhǔn)備充分、責(zé)任到人、團(tuán)隊(duì)協(xié)作；2、各單位一把手負(fù)責(zé)原則。三、領(lǐng)導(dǎo)小組1、組長： 2、副組長： 3、成員： 4、執(zhí)行組主要成員： 五、職責(zé)1、組長負(fù)責(zé)整體驗(yàn)收過程指揮和協(xié)調(diào)；2、副組長負(fù)責(zé)協(xié)助組長做好過程指揮和協(xié)調(diào)；3、成員是本次各單位驗(yàn)收第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)督促、落實(shí)、推進(jìn)本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作。4、執(zhí)行組成員負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料準(zhǔn)備，對(duì)材料準(zhǔn)備的有效性負(fù)責(zé)，跟進(jìn)配合整個(gè)驗(yàn)收工作，及時(shí)整改公司、專家預(yù)驗(yàn)收查出問題。六、安全標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)過程序號(hào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人1 開啟安全標(biāo)準(zhǔn)化換證計(jì)劃有具體工作計(jì)劃并下發(fā)通知2編制安全標(biāo)準(zhǔn)化換證具體實(shí)施計(jì)劃按照12要素具體內(nèi)容，定完成時(shí)間、定責(zé)任人、定完成標(biāo)準(zhǔn)，廠長審批發(fā)至安全處、分廠各科室、車間。3各單位根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要求修訂制度、完善臺(tái)賬等。符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并按照要素要求進(jìn)行分類歸檔。4接受公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核5各單位根據(jù)審核報(bào)告進(jìn)行整改整改完成6接受專家審核7專家提出不符合項(xiàng)的整改有整改報(bào)告，專家簽字七、要求1、各單位要緊密協(xié)作，認(rèn)真對(duì)待安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作，認(rèn)真完成安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作所分的工作任務(wù)，確保高標(biāo)準(zhǔn)完成安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收各項(xiàng)工作。2、各單位要根據(jù)不同階段發(fā)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收存在的問題，及時(shí)按照分廠要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)完各項(xiàng)工作。3、材料準(zhǔn)備過程中，安全科會(huì)跟進(jìn)材料的準(zhǔn)備過程，對(duì)準(zhǔn)備過程中材料存在的問題，安全科及時(shí)下發(fā)整改通知單，確保所有的安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收材料在 月 日全部準(zhǔn)備到位。（具體分工見附件） 安全科 201 年 月 日附件：1、標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作材料準(zhǔn)備任務(wù)劃分a級(jí)要素b級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人完成時(shí)間否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣50分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。1、及時(shí)識(shí)別更新法律、法規(guī)清單。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1、安全科下發(fā)使用法律法規(guī)青款單臺(tái)帳；2、各單位建立法律法規(guī)培訓(xùn)記錄1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。查文件：1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。1、法律合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1 方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.缺一項(xiàng)扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。1、各單位目標(biāo)方針培訓(xùn)并下發(fā)2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。1、熱電車間準(zhǔn)備車間各級(jí)安全責(zé)任書；2陳林慶提供班組級(jí)安全績(jī)效考核，安全科負(fù)責(zé)車間級(jí)安全績(jī)效考核3、安全科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備2014年安全目標(biāo)分解4、每月各單位績(jī)效表及考核結(jié)果2.2 負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。1、安全科提供安全責(zé)任制度；2、分廠各級(jí)管理人員熟悉各自安全職責(zé)2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案； 查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。1、安全科將二分公司2014年目標(biāo)修改為安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2、提供分廠周五全會(huì)會(huì)議紀(jì)要；安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要及簽名記錄；3、生產(chǎn)管理部提供安全文化建設(shè)方案二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。二級(jí)企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。1、提供安全手冊(cè)及安全文化宣傳視頻一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查:現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果。一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。1、生產(chǎn)管理提供主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2、承諾下發(fā)更各單位，組織培訓(xùn)，員工熟記，安全員驗(yàn)證。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。1、生產(chǎn)管理部提供會(huì)議記錄；2、生產(chǎn)管理提供匯報(bào)資料；5.1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。1、提供值班表及分廠值班記錄；2、生產(chǎn)科提供值班制度及值班會(huì)議紀(jì)要。1、2.3 職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé),扣10分。1、安全科提供安全生產(chǎn)責(zé)任制文件制度2、各級(jí)部門負(fù)責(zé)人了解各自部門安全職責(zé)2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）； 2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣30分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。1、安全科提供安全生產(chǎn)責(zé)任制文件2、各廠長熟記自己的安全職責(zé)3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。1、 提供風(fēng)險(xiǎn)金管理制度2、 提供風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)表1、二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。提供公司及分廠的安全管理制度2.4 組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.設(shè)置安委會(huì)；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。1、生產(chǎn)管理部提供安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2、提供二分公司2014年安全工程師持證名單；3、提供專職安全管理人員材料；4、陳林慶、穆非讓提供注冊(cè)安全工程師證件及進(jìn)廠材料時(shí)間2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。1、提供公司組織架構(gòu)圖3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。1、提供安全生產(chǎn)責(zé)任制；2、安全組織結(jié)構(gòu)材料下發(fā)到崗位，安全員組織培訓(xùn)并驗(yàn)證2.5 安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。1、 生產(chǎn)管理部提供安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度2、 提供安全投入清單1、2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分； 2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3、 生產(chǎn)管理部提供安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度4、 提供安全投入清單2、3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。1、生產(chǎn)管理部結(jié)合人力資源部要繳納保險(xiǎn)憑證實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。1、生產(chǎn)管理部提供分廠安全管理人員發(fā)放的風(fēng)險(xiǎn)金記錄及企管科提供分廠員工每月發(fā)放臺(tái)賬3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1 范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。1、安全科提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2、提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組文件3、各單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，并建立記錄2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。1、安全科提供2014年1月份風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作危害分析表和安全檢查表；2、尿素負(fù)責(zé)技術(shù)變更項(xiàng)目工作危害分析表制定；3、陳林慶參觀、訪問、學(xué)習(xí)人員工作危害分析表制定；4、王建勛負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品工作危害分析表制定；5、徐宏負(fù)責(zé)丟棄、廢棄、拆除與處置工作危害分析表制定6、陳林慶負(fù)責(zé)企業(yè)周圍環(huán)境危害風(fēng)險(xiǎn)；7、穆非讓負(fù)責(zé)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：（1）工作危害分析（jha）；（2）安全檢查表分析（scl）；（3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）；（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop）；（5）失效模式與影響分析（fmea）；（6）故障樹分析（fta）；（7）事件樹分析（eta）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）等方法。1.可選用jha法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、scl法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.可選用hazop法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。1、安全科提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度；2、各單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，并建立記錄4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。1、安全科提供風(fēng)險(xiǎn)制度3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。【注：重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：a) 易發(fā)生有毒有害物料泄漏，如氨、氫氣、甲烷、一氧化碳、硫化氫等的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)； b) 易發(fā)生沖擊、撞擊和墜落的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)；c) 易發(fā)生中毒、窒息、灼傷和觸電的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)；d) 易發(fā)生火災(zāi)和爆炸的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)；e) 其他化學(xué)、物理性危害因素；f) 停料、水、電、汽、儀表風(fēng)；g）設(shè)備設(shè)施的腐蝕、缺陷等?！坎槲募?.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分； 2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。1、各單位建立各自活動(dòng)清單及設(shè)施、設(shè)備清單；2、（1）氨泄漏王建勛風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備，（2）氫氣泄漏楊紀(jì)奎風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備，（3）穆非讓負(fù)責(zé)一氧化碳泄漏風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，（4）徐宏硫化氫泄漏風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，（5）李坤鵬負(fù)責(zé)觸電風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備；（6）陳林慶負(fù)責(zé)易發(fā)生沖擊、撞擊和墜落的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備。（7）楊紀(jì)奎負(fù)責(zé)易發(fā)生火災(zāi)和爆炸的工藝裝置、場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備；（8）生產(chǎn)科準(zhǔn)備停料、水、電、汽、儀表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)材料準(zhǔn)備；2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。1、安全科提供分廠級(jí)文件；2、尿素車間提供車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件3、安全科提供分廠級(jí)會(huì)議記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；4、尿素車間提供車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（b級(jí)否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。1、安全科提供重大危害因素清單；2、安全科提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。1、供氣車間制定風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果宣貫計(jì)劃，并提供培訓(xùn)記錄。3.4隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1.建立隱患治理臺(tái)賬；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。1、安全科建立隱患治理臺(tái)帳；2、熱電、供氣、合成、變換、尿素、電管站、供水前九個(gè)月每個(gè)車間5項(xiàng)隱患整改通知單；3、安全科提供隱患跟蹤驗(yàn)證臺(tái)帳。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。1、陳林慶依據(jù)重大隱患檔案要求建立隱患臺(tái)帳3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報(bào)告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。未采取有效防范措施，扣5分。無4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計(jì)劃。1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）；2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）。無二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。無一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。一級(jí)企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。3.5 重大危險(xiǎn)源（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照gb18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照gb18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；【注：企業(yè)應(yīng)對(duì)氨、甲醇、氫氣、煤氣等危險(xiǎn)物質(zhì)在單元內(nèi)（生產(chǎn)場(chǎng)所或儲(chǔ)存區(qū)）數(shù)量是否達(dá)到規(guī)定的臨界量，確定重大危險(xiǎn)源。】2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。 1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。1、安全科提供重大危險(xiǎn)源制度，2、合成車間提供完善重大危險(xiǎn)源檔案；3、安全科提供甲醇、氫氣、煤氣評(píng)價(jià)依據(jù)2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2.對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。1、合成車間提供安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳；2、合成車間提供毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置臺(tái)帳。3、合成車間提供重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。1.建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等；2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2.定期安全評(píng)估報(bào)告。1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣10分；2未按要求定期評(píng)估，扣10分；3.無重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣2分。1、安全科提供重大危險(xiǎn)源制度；2、安全科重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告；4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1、合成、儀表提供重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄2、設(shè)備科提供設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件：1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。1、安全科提供重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2、合成車間提供重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3、合成車間提供應(yīng)急救援器材臺(tái)賬及確保器材處于良好備用狀態(tài)6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。1、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案；7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（b級(jí)要素否決項(xiàng)）；1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。1、生產(chǎn)管理部提供重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)報(bào)告。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評(píng)審方法。若失分，扣100分（a級(jí)要素否決項(xiàng)）。3.6變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一