公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃書.doc

河南紅東方化工股份有限公司年度經(jīng)營計劃書一、2018年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司董事會對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2018年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理增效益。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各級骨干、員工的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2018年的經(jīng)營目標2018年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度銷售收入60000萬元，年度稅后利潤6000萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。三、主要經(jīng)營策略一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2018年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：1全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2銷售部必須整合各項資源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在研發(fā)、采購和售后上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1：加強研發(fā)隊伍建設(shè)，加大研發(fā)資金投入，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度。2：更新、改造生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，保持產(chǎn)能逐步提高。3：拓展多元化的采購渠道，進一步降低產(chǎn)品成本。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過十余年的經(jīng)營，“東方化工”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的優(yōu)勢企業(yè)，在市場上具有良好的信譽度。因此，2018年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，集中力量向市場推廣“紅東方”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：應(yīng)以“紅東方”為主打品牌，以展會、經(jīng)銷商年會等手段，大力開展渠道建設(shè)活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1原材料價格波動大，要做到原材料的價格監(jiān)控和儲備。近來，公司采購的主要原材料價格波動較大，對公司產(chǎn)品利潤產(chǎn)生了較大影響，采購部門要密切監(jiān)控原材料市場價格變化趨勢，分析評估價格走向，及時向公司領(lǐng)導提出原材料的請購備料計劃。2生產(chǎn)要成為銷售的堅強后盾，必須始終圍繞公司經(jīng)營計劃開展，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識，生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許不合格品出現(xiàn)。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。5.提高員工安全意識。加強設(shè)備監(jiān)管，定期做好計量、壓力容器等特種設(shè)備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。公司近年來未發(fā)生大的人身傷害事故，今后要加強操作規(guī)程的培訓，提高員工的安全意識。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的人才儲備，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部門2018年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進：以2018年人力資源計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保各部門用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2018年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由安環(huán)部主導，集合內(nèi)外資源，在2018 年，公司建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。2.管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。3.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2018年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。2健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負責，與經(jīng)營團隊簽定經(jīng)營目標責任書，明確各部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各部門負責，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定管理目標責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的管理目標責任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。3由財務(wù)經(jīng)理負責，出臺財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4由安環(huán)部負責，以總經(jīng)理為授權(quán)方，與各部門簽定安全生產(chǎn)責任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障1，嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2，配合銷售做好與用戶的技術(shù)交流工作，設(shè)計最佳方案，達到雙方滿意的效果。及時地為客戶提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場調(diào)研，積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問題的分析與判定。3，加強對質(zhì)檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度，開展專題質(zhì)量討論會，征求各單位意見，改進工作方法，提高管理和服務(wù)水平。如每月初組織召開質(zhì)量專題會議，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、投料、生產(chǎn)、檢驗、包裝、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報、總結(jié)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。五、總體要求公司高層清醒地認識到：2018年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2018年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、瞻前顧后”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“大浪淘沙、不進則退”的危機意識和“公司發(fā)展，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，使公司經(jīng)營向現(xiàn)代高效企業(yè)不斷靠攏。（二）切實負責，重在行動 行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2018年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊