網(wǎng)上申報納稅人操作培訓(xùn)離線客戶端.ppt

網(wǎng)上申報納稅人操作培訓(xùn),離線報表填寫,離線報表填寫及其模板下載,納稅人若采用離線客戶端填寫申報表，首先需要登錄“離線報表填寫及其模板下載”頁面，下載“離線客戶端安裝程序”與”離線客戶端配置文件”。,納稅人自身的配置文件，記錄納稅人該申報的相關(guān)信息,客戶端的安裝程序,個稅明細(xì)申報的三個模板下載,離線客戶端申報,離線客戶端安裝,下載完客戶端安裝程序到本地后，點擊安裝“ 離線報表填寫安裝程序_1.0.exe”文件，按照操作提示順序點擊“下一步”安裝即可。,離線客戶端申報,離線客端的進(jìn)入與配置,安裝完成后會在桌面生成這個圖標(biāo)：,點此圖標(biāo)即可進(jìn)入離線申報客戶端軟件,安裝完成后第一次運行需要對納稅人信息進(jìn)行導(dǎo)入，需要將從網(wǎng)上下載下來的配置文件導(dǎo)入進(jìn)來。,下載的納稅人配置文件，以納稅人識別號命名的cfg文件,點此處導(dǎo)入納稅人配置信息,一個客戶端可以對多個納稅人的信息進(jìn)行導(dǎo)入，選擇不同的納稅人會帶出選擇的納稅人的相關(guān)信息。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,導(dǎo)入完成納稅人信息后，系統(tǒng)會自動帶出納稅人的基礎(chǔ)信息與應(yīng)申報信息，如果是按季申報的，只有1、4、7、10月才顯示，這時即可錄入相關(guān)申報表,點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫,無附表申報比較特殊，格式不是xls格式,綜合申報：納稅人的當(dāng)期申報填寫功能,個人所得稅：個稅全員全額明細(xì)導(dǎo)入功能,往期申報查詢：對往期填寫的離線申報表進(jìn)行查詢,注意事項： 1、根據(jù)納稅人的配置文件帶出的應(yīng)填寫的申報表，如果納稅人核定稅種發(fā)生了變化，請重新下載配置文件 2、只填寫當(dāng)期申報表,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,點擊不同的申報表，會彈出不同的申報表的EXCEL，操作人員在EXCEL中填寫申報表。保存后會自動變成已填寫，此時也可以在已填寫中進(jìn)入申報表進(jìn)行修改.,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,綜合申報填寫注意事項： 所有可添加行的表（如：營業(yè)稅、資源稅、房產(chǎn)稅出租房屋納稅申報表、境外所得稅抵免計算明細(xì)表、長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表、生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅申報表的附表等）都必須從上向下順序輸入，如果中間有空白行，空白行以下的就不會被程序讀取。 無附表： 無附表中如果是按季申報的，只有1、4、7、10月可以看見。按年或次申報的，每次申報都可以看見，但可以刪除。被刪除的申報項在切換納稅人或者重新啟動程序后恢復(fù)，如果切換過納稅人或重新啟動程序后校驗生成離線申報文件，需要重新刪除。 無附表中個人所得稅沒有計算公式。 現(xiàn)金流量表 所屬時期起和所屬時期止的文字不可以修改，輸入日期需要分別在“所屬時期起：”和“所屬時期止：”的后面輸入,離線客戶端申報,離線客端校驗、生成導(dǎo)入文件,將未填寫欄中的申報表全部填寫完成后，點擊”校驗“按鈕，將對填寫是申報表進(jìn)行數(shù)據(jù)格式、表內(nèi)及其表間數(shù)據(jù)關(guān)系校驗，若校驗通過將生成dat的導(dǎo)入文件。如果不通過會顯示錯誤消息 ，錯誤消息開頭是表名，然后是行列，最后是錯誤原因。,校驗不通過，錯誤提示,校驗通過生成的可上傳文件,填寫完成申報表，點“校驗”按鈕,離線客戶端申報,離線填寫報表導(dǎo)入,生成完離線申報導(dǎo)入信息文件后，登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導(dǎo)入”直接進(jìn)入導(dǎo)入頁面，也可以通過“當(dāng)期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導(dǎo)入”鏈接到離線填寫申報表導(dǎo)入頁面進(jìn)行導(dǎo)入,進(jìn)入導(dǎo)入頁面,本地選擇導(dǎo)入的文件,選擇文件后進(jìn)行確認(rèn)導(dǎo)入,選擇導(dǎo)入的文件,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,個稅明細(xì)申報的三個模板下載,納稅人若采用離線客戶端填寫個人所得稅申報表，首先需要登錄“離線客戶端及其模板下載”頁面，下載“個人所得稅模板”。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,個人所得稅填寫注意事項： 所有輸入都必須從上向下順序輸入，如果中間有空白行，空白行以下的就不會被程序讀取。 基礎(chǔ)信息: 個人所得稅基礎(chǔ)信息模板填寫中，非外籍人員姓名和外籍人員中文名稱都必須輸入漢字。 年度完稅證明送達(dá)方式如果為“郵寄”，則完稅證明郵寄地址必須輸入。 收入明細(xì): 個人所得稅明細(xì)中的有公式的地方不要去修改，如工資薪金法定扣除標(biāo)準(zhǔn)，稅率，應(yīng)扣繳稅額等。 個人所得稅明細(xì)中人的姓名，證件類型，證件號碼必須在基礎(chǔ)信息中的完全一致。 扣繳個人所得稅報告表 扣繳個人所得稅報告表中人的姓名，證件類型，證件號碼國籍，必須和基礎(chǔ)信息中的完全一致；所屬時期起，所屬時期止必須與要申報的時期一致。 扣繳個人所得稅報告表的數(shù)據(jù)要和收入明細(xì)中對應(yīng)的所得項目的數(shù)據(jù)的相同顏色金額合計相同。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,填寫完個人所得稅模板 ，在離線申報填寫程序中選擇已填寫的對應(yīng)的模板,點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫,無附表申報比較特殊，格式不是xls格式,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,選擇完模板，點擊校驗，生成離線申報信息文件。如果輸入錯誤，顯示錯誤信息界面 。錯誤信息可以點擊保存錯誤信息按扭，把錯誤信息保存到文本文件。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,如果校驗成功會顯示結(jié)果，點擊保存按鈕，保存離線申報文件。,離線客戶端申報,離線填寫報表導(dǎo)入,生成完離線申報導(dǎo)入信息文件后，登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導(dǎo)入”直接進(jìn)入導(dǎo)入頁面，也可以通過“當(dāng)期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導(dǎo)入”鏈接到離線填寫申報表導(dǎo)入頁面進(jìn)行導(dǎo)入,進(jìn)入導(dǎo)入頁面,本地選擇導(dǎo)入的文件,選擇文件后進(jìn)行確認(rèn)導(dǎo)入,選擇導(dǎo)入的文件,離線客戶端申報,離線導(dǎo)入后續(xù)操作內(nèi)容,離