危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制2019年ISO45001職業(yè)健康安全管理程序文件

X X X 股份有限公司 2019年最新ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系程序文件文件編制編制日期年03月10日文件接收部門(mén)總經(jīng)理 管 代 行政部 品質(zhì)部物流部 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部 文件審核審核日期2005年03月06日文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2005年03月10日文件編號(hào)受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2019 年 04 月 17 日受控 非受控發(fā)放編號(hào) 程序文件更改履歷表序號(hào)更改人更改原因更改內(nèi)容版本號(hào) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1 目的通過(guò)識(shí)別、整理、分析、評(píng)價(jià)工作場(chǎng)所以及人員活動(dòng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，確保員工以及利益相關(guān)方的職業(yè)健康安全，避免員工以及利益相關(guān)方受到傷害和健康損害。2 范圍本程序適用于工作場(chǎng)所以及人員活動(dòng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、整理、分析、評(píng)價(jià)、以及風(fēng)險(xiǎn)的控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)，受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人活組織。員工：在組織控制從事工作或與工作相關(guān)活動(dòng)的人員。工作場(chǎng)所：組織控制下的一個(gè)人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害和健康損害的根源或狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)：不確定的影響。傷害和健康損害：對(duì)人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響，狀況可包括：職業(yè)病、疾病和死亡。4 職責(zé)和權(quán)限行政部：危險(xiǎn)源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防措施的制定、編制危險(xiǎn)源清單。品管部：危險(xiǎn)源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防措施的制定、年度職業(yè)健康與安全管理體系的認(rèn)證。其它各部門(mén)：危險(xiǎn)源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防措施的制定。5 作業(yè)流程5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍及要求5.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍包括但不限于如下方面：工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件；因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；人為因素導(dǎo)致的危險(xiǎn)源；緊急情況下產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；人員導(dǎo)致的危險(xiǎn)源；組織及其運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)際或有計(jì)劃的變更；危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；工作組織形式和社會(huì)因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)源。5.1.2 危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 人力部對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門(mén)。5.2.2 各部門(mén)由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危險(xiǎn)源調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。5.2.3 調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國(guó)家生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，填入危險(xiǎn)源因素調(diào)查表，反饋到人力部處。5.2.4 新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫(xiě)危險(xiǎn)源因素調(diào)查表，反饋到人力部。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 人力部對(duì)危險(xiǎn)源調(diào)查表中的危險(xiǎn)源項(xiàng)目進(jìn)行匯總，組織對(duì)危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表。5.3.2 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)公式：D=LEC式中：D危害因素總分；L發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的后果。L、 E、C三種因素分值，見(jiàn)表1、表2、表3。表1 發(fā)生事故的可能性大小（L）分 數(shù) 值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分 數(shù) 值頻 繁 程 度8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見(jiàn)暴露表3 發(fā)生事故造成的后果（C）分 數(shù) 值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4 危害因素分值（D）及等級(jí)D值危 害 程 度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)290極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險(xiǎn)，需立即整改260-100顯著危險(xiǎn)，需要整改315-60一般危險(xiǎn)，需要注意415稍有危險(xiǎn)，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可控制的接受；5級(jí)為可接受。5.4 確定重要危險(xiǎn)源5.4.1 凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危險(xiǎn)源a）當(dāng)D100且無(wú)有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級(jí)等；c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效措施。5.4.2 人力部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司重要危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門(mén)。5.5 重要危害因素控制公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。5.5.1 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.5.2 運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。5.5.3 應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。5.6.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的重要危險(xiǎn)源清單：a）公司更新職業(yè)健康安全方針；b) 適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c) 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e) 內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。6 相關(guān)文件6.1 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼6.2 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)7 記錄表單7.1 危險(xiǎn)源調(diào)查表7.2 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表7.3 重要危險(xiǎn)源清單附表1：危險(xiǎn)源調(diào)查表XXXX股份有限公司危險(xiǎn)源調(diào)查表 表格編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危險(xiǎn)源名稱(chēng)類(lèi)別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況附表2：危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表XXXX股份有限公司 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表 表格編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)危險(xiǎn)源名稱(chēng)狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境影響評(píng)價(jià)是否重要危險(xiǎn)源備注LECD附表3：危險(xiǎn)源清單XXXX股份有限公司 危險(xiǎn)源清單 表格編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)危險(xiǎn)源名稱(chēng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門(mén)控制方式152019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系程序文件2019年最新ISO45001:2018職業(yè)健康安附表四：危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（2018版本）序號(hào)類(lèi)別危 險(xiǎn) 源可 能 導(dǎo) 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)LEC值法重大風(fēng)險(xiǎn)備注L值E值C值D值是否1消防安全未制定相關(guān)的應(yīng)急反應(yīng)制度，人員未進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)演練，人員能力不足以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)失控，緊急情況發(fā)生時(shí)得不到及時(shí)控制，人員得不到及時(shí)救治3315135是1、 建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度2、 定期對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)3、 不定時(shí)進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)演練2無(wú)專(zhuān)職消防員，兼職人員能力不足火災(zāi)發(fā)生時(shí)，無(wú)法撲滅明火637126是成立消防安全小組，定期對(duì)小組人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育，提高應(yīng)急反應(yīng)能力3宿舍內(nèi)的電纜老化嚴(yán)重，使用大功率用電設(shè)備火災(zāi)、觸電3315135是禁止使用，行政部不定期抽查4員工上班時(shí)使用大功率取暖設(shè)備設(shè)備短路、線路起火3315135是禁止使用，行政部不定期抽查5危險(xiǎn)易燃品、試驗(yàn)用化學(xué)試劑未存在在制定地方或未按要求處置火災(zāi)、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失6315270是定期盤(pán)查危險(xiǎn)易燃品、試驗(yàn)用化學(xué)試劑存放狀態(tài)6未定期對(duì)滅火器進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)滅火時(shí)滅火器失效5312180是建立點(diǎn)檢制度，每半個(gè)月點(diǎn)檢確認(rèn)一次7未指定專(zhuān)用吸煙區(qū)在危險(xiǎn)區(qū)域吸煙導(dǎo)致火災(zāi)3410120是建立指定吸煙專(zhuān)區(qū)且遠(yuǎn)離易燃易爆區(qū)域8未儲(chǔ)備應(yīng)急反應(yīng)物質(zhì)或物質(zhì)過(guò)期失效，如：創(chuàng)口貼、醫(yī)用棉花等人員在受傷時(shí)得不到及時(shí)治療131545否定期盤(pán)點(diǎn)應(yīng)急反應(yīng)物質(zhì)的狀態(tài)、數(shù)量等及時(shí)更新應(yīng)急物質(zhì)9無(wú)滅火水源火災(zāi)發(fā)生時(shí)無(wú)法及時(shí)撲滅火源，使得火災(zāi)擴(kuò)大、蔓延3315135是建造專(zhuān)用滅火水源儲(chǔ)存器，定期對(duì)水位高度進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)序號(hào)類(lèi)別危 險(xiǎn) 源可 能 導(dǎo) 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)LEC值法重大風(fēng)險(xiǎn)備注L值E值C值D值是否10消防安全未標(biāo)識(shí)緊急撤離線路火災(zāi)發(fā)生時(shí)，人員無(wú)法按指定路線已最短時(shí)間安全撤離或無(wú)法撤離3315135是標(biāo)識(shí)緊急撤離線路，定期對(duì)標(biāo)識(shí)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)11無(wú)專(zhuān)用安全逃生通道火災(zāi)發(fā)生時(shí)，受困人員無(wú)法逃離3315135是在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、辦公現(xiàn)場(chǎng)必須劃定符合要求的逃生通道，禁止在此區(qū)域擺放任何影響人員逃生的物資12無(wú)滅火水源火災(zāi)發(fā)生時(shí)無(wú)法及時(shí)撲滅火源，使得火災(zāi)擴(kuò)大、蔓延3315135是建造專(zhuān)用滅火水源儲(chǔ)存器，定期對(duì)水位高度進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)13健康衛(wèi)生食堂采購(gòu)物資非指定人員采購(gòu)，采購(gòu)物資不符合要求員工食物中毒1339否指定專(zhuān)職食堂物資供應(yīng)商14未對(duì)飲用水進(jìn)行凈化處理員工健康無(wú)法保證1339否購(gòu)置專(zhuān)用凈水裝置，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢以及維護(hù)保養(yǎng)15攜帶傳染病員工未識(shí)別、隔離以及及時(shí)治療其他員工受感染667252是入職前對(duì)新員工進(jìn)行體檢確認(rèn)，每年組織一次體檢16員工工作環(huán)境差得職業(yè)病667252是1、 定期對(duì)員工工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)確認(rèn)；2、 公司每半年針對(duì)特殊崗位組織一次職業(yè)體檢序號(hào)類(lèi)別危 險(xiǎn) 源可 能 導(dǎo) 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)LEC值法重大風(fēng)險(xiǎn)備注L值E值C值D值是否17健康衛(wèi)生工作區(qū)域衛(wèi)生以及廁所衛(wèi)生未及時(shí)清潔環(huán)境污染，蚊蟲(chóng)傳播疾病63118否制定5S管理制度，定時(shí)對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清潔處理18高溫天氣無(wú)防暑措施員工中暑1313否購(gòu)買(mǎi)防暑物資以及降溫涼菜19無(wú)防蚊、防鼠措施疾病傳播1313否定期噴灑滅蚊和滅鼠藥劑20安全管理未建立相關(guān)的安全管理制度管理混亂，無(wú)法落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施，增加風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率0.10.5402否組建安全管理小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)21未建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)人員的職責(zé)和權(quán)限不明確，存在僥幸心理0.10.5402否編制符合組織的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)22未編制安全操作規(guī)程作業(yè)人員未按規(guī)定要求操作，導(dǎo)致安全事故發(fā)生111515否每臺(tái)設(shè)備編制相對(duì)應(yīng)的操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由工藝部進(jìn)行確認(rèn)23未建立工傷事故報(bào)告調(diào)查處理制度事故原因不清，無(wú)法吸取教訓(xùn)防止類(lèi)似事故再次發(fā)生0.10.5402否成立工傷事件調(diào)查小組，任命相關(guān)人員擔(dān)任問(wèn)題處理小組小組24未按規(guī)定配備安全員安全措施無(wú)法落實(shí)0.10.5402否任命合格的安全專(zhuān)員序號(hào)類(lèi)別危 險(xiǎn) 源可 能 導(dǎo) 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)LEC值法重大風(fēng)險(xiǎn)備注L值E值C值D值是否25安全管理未建立安全檢查制度、安全教育制度、班前安全教育制度，三級(jí)教育制度各項(xiàng)安全管理措施的落實(shí)情況不清，工作失控，導(dǎo)致事故0.10.5402否公司每周五定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查確認(rèn)，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)26人員未經(jīng)培訓(xùn)或身體不適合從事特種作業(yè)，而從事特種作業(yè)人員能力不足或作業(yè)過(guò)程中因身體原因而導(dǎo)致事故0.10.5402否所有人員上崗前需進(jìn)行相關(guān)的技能培訓(xùn)，考試合格后方可上崗作業(yè)27現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全標(biāo)志平面圖（消防疏散圖）火災(zāi)或其他緊急情況發(fā)生時(shí)，急救人員找不到工具，人員找不到疏散通道0.50.54010否編制相關(guān)的平面圖并定期評(píng)審更新28日常辦公意外事故造成傷亡0.23159否出差選擇安全出行工具，上下班乘坐安全交通工具29出納去銀行被搶劫傷亡、財(cái)產(chǎn)損失10.5158否