《過程分層審核》PPT課件.ppt

過程分層審核,過程分層審核, 過程分層審核：是由組織的各個級別定期、,按頻率進行的一種標準化的審核，用來確 認組織內(nèi)操作標準的符合情況，并持續(xù)推 進組織實現(xiàn)QSB的愿景。, 過程分層審核的目的, 確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準。, 提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之 間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理 解認知。,過程分層審核的范圍、職責, ,范圍: 裝配區(qū)域 制造工位 發(fā)運/ 收料區(qū) 所有操作 其他輔助職能 職責: 責任人 工廠/生產(chǎn)經(jīng)理、各車間主任、線長、班長 針對各種狀況的應(yīng)急計劃,過程分層審核的益處, ,益處 過程分層審核提供了一套系統(tǒng)： 驗證過程是否符合文件的規(guī)定 逐步建立紀律 促進溝通 改善總體質(zhì)量 通過識別和控制高風(fēng)險/重要的過程要素，確保高水平的,過程控制。 通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。 識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程,過程分層審核的流程, 過程分層審核(LPA)是由組織的各個級別定期、 頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內(nèi) 操作標準的符合情況。, 過程分層審核是一個行業(yè)標準。, 過程分層審核完善了現(xiàn)行的控制計劃審核和作業(yè),指導(dǎo)書審核。, 過程分層審核應(yīng)由負責生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)層負責。（班,組長-工廠經(jīng)理/運營經(jīng)理）, 質(zhì)量及其他職能部門要參與并支持過程分層審核,系統(tǒng)。,過程分層審核的流程, ,過程分層審核包括: 計劃和跟蹤審核。 確定過程分層審核的高風(fēng)險項目。 建立用于評估現(xiàn)有流程是否符合標準的檢,查表。 識別改善計劃要求和對策措施。 高層管理者定期對審核的結(jié)果和改善行動 進行評估。,過程方法審核的基本步驟, ,基于過程分層審核計劃，選擇待審工位 按照分層審核檢查表 立即將審核結(jié)果通知所有組員 在檢查表上記錄所有的不符合項，并完 成相應(yīng)的對策措施表 指定負責人和完成日期 盡快執(zhí)行對策措施 對于無法立即糾正，或者需要多部門合作 的問題，利用QSB看板來跟蹤解決 跟蹤未關(guān)閉的項目，確保在目標完成日 期前關(guān)閉 如問題未如期關(guān)閉，向上級管理者匯報 管理層定期評估,計 劃 實施審核 反饋結(jié)果 上QSB看板 跟蹤驗證,過程分層審核的頻率, 過程分層審核的層級和頻次:, 每日一次，生產(chǎn)主管必須執(zhí)行審核。, 每周一次，生產(chǎn)區(qū)域經(jīng)理必須執(zhí)行審核并確認生產(chǎn)主管是否,完成了審核工作。, 每月一次，工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須執(zhí)行審核并評估審核結(jié)果和糾正,措施。 總經(jīng)理 每月一次 生產(chǎn)經(jīng)理 每月兩次 車間主任 每周一次 班長、線長 每天一次,過程分層審核計劃,計劃原則：,確保每個工位每月最少被評審一次。使所有 的審核者確定哪些工位站尚未進行評審，并 計劃審核者在其選定的審核工位中寫下他們 的姓名、審核日期和班次。,目的在于保證每個工位被組員每月審核一次。,確認領(lǐng)導(dǎo)層是否完成審核是確?，F(xiàn)場所有區(qū) 域與管理層進行互動的關(guān)鍵。,過程分層審核關(guān)注點, 審核必須識別并包含高風(fēng)險項目。這些項目,可分成三個部分:, 工位問題基本的檢查項目，適用于所有工,位。, 質(zhì)量關(guān)注點由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知 識和問題解決所制定的，針對具體工位的特 定檢查內(nèi)容。, 生產(chǎn)系統(tǒng)問題系統(tǒng)檢查項目，針對工廠生,產(chǎn)符合情況。,過程分層審核關(guān)注點, 工位問題舉例:, 確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個人防護裝,置。, 確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。 確保操作工理解和遵守標準化操作和質(zhì)量標,準。, 確保Andon燈系統(tǒng)正常工作。, 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標準 （例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場管理標準和可視化管 理規(guī)定）。, 確保符合物料管理的要求如FIFO先進先出/,最低-最高庫存,過程分層審核關(guān)注點, 質(zhì)量關(guān)注點舉例:, 特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域, 針對客戶關(guān)注而采取糾正措施的特定項目(比,如，防錯驗證, 用于標準化作業(yè)的夾具), 確保防錯裝置功能正常，高風(fēng)險項目/工序的關(guān)鍵,因素都已受控，以防止問題再次發(fā)生。 確保必要的質(zhì)檢和/或文件記錄已完成。,過程分層審核關(guān)注點, ,生產(chǎn)系統(tǒng)問題舉例: 是否完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視 是否符合過程控制計劃 是否符合工廠布局標準 是否正確使用Andon按燈”系統(tǒng) 是否有效的解決問題和實施對策 是否有效使用分層審核進行控制和跟蹤 是否完成了所適用的特殊工序的審核(比 如，CQI -9, 11, 12),過程分層審核檢查表, 審核結(jié)果要記錄在分層審核檢查表中。所有項目 都列在單頁的過程分層審核檢查表中，用于在生 產(chǎn)現(xiàn)場手工填寫。表格的背面記錄不符合項目的 注釋。, 根據(jù)高風(fēng)險項目建立審核表的問題。, 過程分層審核檢查表應(yīng)當包含兩類普遍問題(工 位問題和生產(chǎn)系統(tǒng)問題)和一類特定問題(質(zhì)量關(guān) 注點)，以針對特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域。, 工位問題和質(zhì)量關(guān)注點問題必須由所有審核員完,成，生產(chǎn)系統(tǒng)問題僅由生產(chǎn)線主管完成。, 不同的工藝區(qū)域應(yīng)編制不同的分層審核檢查表。,高壓管擠出工序,過程分層審核問題糾正,檢查表中被發(fā)現(xiàn)不符合項的問題如果能立即糾正 的，鼓勵大家敦促立即糾正。,檢查表中所有不符合不能立即解決的問題，應(yīng)立即 輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項目予以跟蹤。 對策措施表張貼在每組的每一個工位上，跟蹤未關(guān) 閉的問題。,檢查表中所有不符合 不能立即解決的問題，應(yīng)立 即輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項目予以跟蹤。 當問題解決時，對策措施表要更新并簽名。,過程分層審核評估流程,過程分層審核評估流程 班組長是過程的負責人 設(shè)定定期的評估會議,評估項目符合性和過程分層審核完成狀況 將過期未關(guān)閉的對策措施提交上一層級,評估審核項目以持續(xù)改進（必要時增加、刪除、修 訂問題）,適當時，過程分層審核的不符合項必須增加到快速 反應(yīng)QSB系統(tǒng)中。,適當時，過程分層審核結(jié)果必須加入經(jīng)驗教訓(xùn)數(shù)據(jù) 庫中。,審核結(jié)果必須被匯總并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評估。,過程分層審核評估流程,過程分層審核總結(jié), 指定生產(chǎn)部門負責建立并執(zhí)行過程分層審