績效考核_湖北某化纖公司績效考核指標(biāo)手冊

湖北新豐化纖工業(yè)有限公司湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 目目 錄錄 高層管理人員績效考核指標(biāo)高層管理人員績效考核指標(biāo).1 總經(jīng)理績效考核指標(biāo).1 營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo).3 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo).6 技術(shù)總監(jiān)績效考核指標(biāo).8 財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo).10 行政總監(jiān)績效考核指標(biāo).12 行政系統(tǒng)績效考核指標(biāo)行政系統(tǒng)績效考核指標(biāo).14 董事會秘書績效考核指標(biāo).14 綜合管理部績效考核指標(biāo).15 綜合管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo).15 規(guī)劃管理績效考核指標(biāo).18 體系管理績效考核指標(biāo).19 行政管理績效考核指標(biāo).20 公關(guān)宣傳績效考核指標(biāo).21 后勤管理績效考核指標(biāo).22 基建維修績效考核指標(biāo).23 總經(jīng)理秘書績效考核指標(biāo).24 人力資源部績效考核指標(biāo).25 人力資源部經(jīng)理績效考核指標(biāo).25 招聘與培訓(xùn)管理績效考核指標(biāo).28 績效管理績效考核指標(biāo).30 薪資福利管理績效考核指標(biāo).31 財務(wù)系統(tǒng)績效考核指標(biāo)財務(wù)系統(tǒng)績效考核指標(biāo).32 財務(wù)部績效考核指標(biāo).32 財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo).32 管理會計績效考核指標(biāo).36 資金管理崗績效考核指標(biāo).38 總帳和報表會計績效考核指標(biāo).39 成本費用會計績效考核指標(biāo).41 材料會計績效考核指標(biāo).42 銷售會計績效考核指標(biāo).43 現(xiàn)金出納績效考核指標(biāo).45 銀行出納績效考核指標(biāo).46 內(nèi)部審計績效考核指標(biāo).47 分廠成本統(tǒng)計績效考核指標(biāo).48 內(nèi)部結(jié)算績效考核指標(biāo).49 營銷系統(tǒng)績效考核指標(biāo)營銷系統(tǒng)績效考核指標(biāo).50 昌順公司績效考核指標(biāo).50 銷售總經(jīng)理績效考核指標(biāo).50 市場經(jīng)理績效考核指標(biāo).54 銷售計劃績效考核指標(biāo).57 商務(wù)經(jīng)理績效考核指標(biāo).59 區(qū)域經(jīng)理績效考核指標(biāo).61 銷售代表績效考核指標(biāo).65 進出口部績效考核指標(biāo).68 進出口部經(jīng)理績效考核指標(biāo).68 出口業(yè)務(wù)員績效考核指標(biāo).72 進口業(yè)務(wù)員經(jīng)理績效考核指標(biāo).75 業(yè)務(wù)管理績效考核指標(biāo).77 物流管理部績效考核指標(biāo).78 物流管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo).78 物流運作績效考核指標(biāo).81 存貨控制統(tǒng)計績效考核指標(biāo).82 倉儲管理績效考核指標(biāo).83 內(nèi)部轉(zhuǎn)運績效考核指標(biāo).85 倉庫管理員績效考核指標(biāo).86 生產(chǎn)系統(tǒng)績效考核指標(biāo)生產(chǎn)系統(tǒng)績效考核指標(biāo).87 生產(chǎn)管理部績效考核指標(biāo).87 生產(chǎn)管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo).87 綜合管理績效考核指標(biāo).90 計劃調(diào)度績效考核指標(biāo).91 機械工程師績效考核指標(biāo).92 電儀工程師績效考核指標(biāo).93 工藝工程師績效考核指標(biāo).95 計控工程師績效考核指標(biāo).96 安全計量員績效考核指標(biāo).97 機修工段長績效考核指標(biāo).98 生產(chǎn)分廠績效考核指標(biāo).99 分廠廠長績效考核指標(biāo).99 動力分廠廠長績效考核指標(biāo).102 采購供應(yīng)部績效考核指標(biāo).104 采購供應(yīng)部經(jīng)理績效考核指標(biāo).104 采購管理績效考核指標(biāo).107 采購員績效考核指標(biāo).108 質(zhì)量管理部績效考核指標(biāo).110 質(zhì)量管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo).110 質(zhì)量管理工程師績效考核指標(biāo).112 聚酯檢驗工程師績效考核指標(biāo).113 化纖檢驗工程師績效考核指標(biāo).115 標(biāo)化工程師績效考核指標(biāo).117 技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)績效考核指標(biāo)技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)績效考核指標(biāo).118 技術(shù)開發(fā)部績效考核指標(biāo).118 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理績效考核指標(biāo).118 技術(shù)工程師績效考核指標(biāo).121 信息管理績效考核指標(biāo).123 績效考核指標(biāo)說明績效考核指標(biāo)說明.124 高層管理人員高層管理人員績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 3 主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 4 總成本費用率總成本/總營業(yè)收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表年度統(tǒng)計 年度考核 6 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃完成項目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃總項數(shù) 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計 劃實施報告 年度統(tǒng)計 年度考核 7 關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報表 年度統(tǒng)計 年度考核 8 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2 銷售毛利率1銷售成本/銷售收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 3 主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 4 出口的銷售收入出口的銷售收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 銷售報告及銷售收入 帳戶 年度統(tǒng)計 年度考核 5 下屬部門成本費用與預(yù)算 的差異率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料 年度統(tǒng)計 年度考核 6 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入應(yīng)收帳款平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 ，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計 年度考核 7 貨款回籠率 當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)會計報告及統(tǒng)計 分析報表 年度統(tǒng)計 年度考核 8 品牌市場價值新豐品牌的市場價值評估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 第三方專業(yè)調(diào)查機構(gòu)年度統(tǒng)計 年度考核 9 市場份額銷售收入行業(yè)銷售總額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 銷售月報市場資料 年度統(tǒng)計 年度考核 10 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 1（預(yù)測銷售量實際銷售量） 預(yù)測銷售量100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高或降低 %， 減 分 3）比目標(biāo)值每提高或降低 %， 不得分 4）介于其中按線性關(guān)系計算 銷售報告及月度銷售 計劃 年度統(tǒng)計 年度考核 11 庫存周轉(zhuǎn)率銷售成本產(chǎn)成品庫存平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3)目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表、庫存報表 年度統(tǒng)計 年度考核 12 采購計劃按時完成率 采購計劃按時完成金額采購計劃 總金額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 采購記錄、倉庫收貨 入庫記錄和采購計劃 年度統(tǒng)計 年度考核 13 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 3 下屬部門成本費用與預(yù)算 的比率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計 年度考核 4 生產(chǎn)計劃按時完成率 按時完成生產(chǎn)計劃的產(chǎn)值/計劃 總產(chǎn)值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 生產(chǎn)計劃完成率統(tǒng)計 報告 年度統(tǒng)計 年度考核 5 實際綜合一等品率與計劃 一等品率差異 實際綜合一等品率計劃綜合一等 品率 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 質(zhì)量統(tǒng)計報表 年度統(tǒng)計 年度考核 6 質(zhì)量保證體系有效性評估質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 質(zhì)量保證體系有效性 評估報告 年度統(tǒng)計 年度考核 7 供應(yīng)商管理水平評估供應(yīng)商管理評估結(jié)果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 供應(yīng)商管理評估報告 季度評估 年度考核 8 質(zhì)量事故損失金額質(zhì)量事故損失金額（按責(zé)任） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）高于目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 質(zhì)量事故調(diào)查報告 按次統(tǒng)計 年度考核 9 勞動生產(chǎn)率 年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人 數(shù)的比率 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元，加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 年度統(tǒng)計 年度考核 10 產(chǎn)能利用率有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 產(chǎn)能利用率統(tǒng)計報告 年度統(tǒng)計 年度考核 11 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 技術(shù)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 3 下屬部門成本費用與預(yù)算 的比率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計 年度考核 4 技術(shù)創(chuàng)新量化評估結(jié)果 Y=A+B+C A=技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量（30） B=前瞻性、專利申請數(shù)量（30） C=新產(chǎn)品銷售收入（40） 技術(shù)創(chuàng)新評估報告 年度統(tǒng)計 年度考核 5 技術(shù)引進計劃完成率 實際完成的技術(shù)引進項目數(shù)量/計 劃完成的技術(shù)引進項目數(shù)量 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 技術(shù)引進計劃和技術(shù) 引進的評估報告 年度統(tǒng)計 年度考核 6 研發(fā)目標(biāo)完成率公司研發(fā)完成階段性目標(biāo)項目數(shù)量1）=目標(biāo)值,得100分研發(fā)項目統(tǒng)計年度統(tǒng)計 /公司研發(fā)計劃完成階段性目標(biāo)項 目數(shù)量 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 年度考核 7 技術(shù)發(fā)展趨勢分析報告Y=A+BC+D A分析報告的準(zhǔn)確率，占 30的 權(quán)重 B分析報告的及時率，占 20的 權(quán)重 C分析報告的完整率，占 25的 權(quán)重 D分析報告的利用率，占 25的 權(quán)重 行業(yè)新技術(shù)研究報告 年度統(tǒng)計 年度考核 8 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 3總成本費用率總成本/總營業(yè)收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 4 下屬部門費用與預(yù)算的差 異率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計 年度考核 5 計劃財務(wù)費用與實際財務(wù) 費用差異 實際財務(wù)費用計劃財務(wù)費用 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)費用科目 年度統(tǒng)計 年度考核 6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計 年度考核 7投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計 年度考核 9資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計 年度考核 10現(xiàn)金利息償還能力 （運營現(xiàn)金流利息費用所得稅） /（利息費用） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）小于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流 量表 年度統(tǒng)計 年度考核 11財務(wù)職能服務(wù)滿意度 公司員工對公司財務(wù)職能滿意度評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計 年度考核 13企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 行政總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計 年度考核 2 實際人力成本和計劃人力 成本的差異率 實際發(fā)生的人力成本計劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 加 分，最高 分； 3）大于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 人力資源統(tǒng)計報表 年度統(tǒng)計 年度考核 3 下屬部門費用與預(yù)算的差 異率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計 年度考核 4 經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時 開展和完成率 按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào) 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 經(jīng)營計劃及調(diào)整報告 年度統(tǒng)計 年度考核 5 各項經(jīng)營指標(biāo)制定的準(zhǔn)確 率 實際發(fā)生數(shù)/計劃指標(biāo)（加權(quán)平均） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高或降低 百 分點，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值每提高或降低 百分 點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 經(jīng)營計劃、相關(guān)報表、 帳目 年度統(tǒng)計 年度考核 6公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報告Y=A+BC+D A研究報告的準(zhǔn)確率，占 30的 權(quán)重 B研究報告的及時率，占 20的 權(quán)重 C研究報告的完整率，占 25的 權(quán)重 D研究報告的利用率，占 25的 權(quán)重 戰(zhàn)略研究報告 年度統(tǒng)計 年度考核 7人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計 年度考核 8信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計 年度考核 9行政后勤服務(wù)滿意度 公司員工對公司行政后勤服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計 年度考核 10關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報表 年度統(tǒng)計 年度考核 11品牌市場價值新豐品牌的市場價值評估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 第三方專業(yè)調(diào)查機構(gòu) 年度統(tǒng)計 年度考核 12企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計 年度考核 行政系統(tǒng)績效考核指標(biāo)行政系統(tǒng)績效考核指標(biāo) 董事會秘書績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1公司內(nèi)幕信息保密性信息泄密次數(shù)發(fā)生 1 次，得分為 0董事會工作記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 2資料、文件和印章保管出現(xiàn)差錯次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 董事會工作記錄、檢 查記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 3 報告、文件提交和準(zhǔn)備的 及時性和完整性 Y=A+B A=報告、文件及時性 B=報告、文件完整性 文件、報告的評估 月度統(tǒng)計 季度考核 4 公司對外信息披露和發(fā)布 Y=A+B+C A=信息披露和發(fā)布的及時性 （30%） B=信息披露和發(fā)布的有效性 （40%） C=信息披露和發(fā)布的完整性 （30%） 公司對外信息披露和 發(fā)布的活動和相關(guān)的 評估報告 月度統(tǒng)計 季度考核 5 突發(fā)事件的處理對突發(fā)事件處理的有效性 新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)的評 價 月度統(tǒng)計 季度考核 6 股東大會、董事會重要會 議、重要活動的組織和安 排 Y=A+B A=股東大會、董事會重要會議、重 要活動的聯(lián)系籌備(60%) B=股東大會、董事會重要會議、重 要活動文件材料的準(zhǔn)備(40%) 工作記錄、會議活動 的文件資料 月度統(tǒng)計 季度考核 綜合管理部綜合管理部績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 綜合管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時 開展和完成率 按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào) 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計 季度考核 4 有效的流程和制度得到實 施的百分率 得到實施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 總務(wù)事務(wù)處理情況報 告 月度統(tǒng)計 季度考核 4 公文行文規(guī)范度公文出現(xiàn)明顯差錯次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每減少 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 差錯情況統(tǒng)計表 月度統(tǒng)計 季度考核 5 重要會議、重要活動的組 織和安排 Y=A+B A=重要會議、重要活動的聯(lián)系籌 備(60%) B=重要會議、重要活動文件材料的 準(zhǔn)備(40%) 工作記錄、會議活動 的文件資料 月度統(tǒng)計 季度考核 6 公司文件、通知、報告和 領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草 Y=A+B A=公司文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo) 講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ； B=公司文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講 話文稿起草的及時性（30%） 公司文件、通知、報 告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿 月度統(tǒng)計 季度考核 公關(guān)宣傳績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公關(guān)活動、企業(yè)宣傳的策 劃和實施 Y=A+B+C A=公司形象公關(guān)活動策劃和實施 （30%） B=企業(yè)整體對外形象和企業(yè)標(biāo)識的 管理（40%） C=企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā) 布（30%） 公關(guān)活動策劃方案；月度統(tǒng)計 季度考核 2公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每增加 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 公共關(guān)系活動記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 3 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級 別 政府工商行政管理部門對公司的信 譽評級 達到目標(biāo)滿分，達不到目標(biāo) 0 分信譽評級結(jié)果 年度統(tǒng)計 年度考核 4 公司刊物、簡報的編輯、 發(fā)行 Y=A+B A=公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的 質(zhì)量（60%） B=公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的頻 次（40%） 公司刊物、簡報 月度統(tǒng)計 季度考核 5行政接待滿意度 公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門對公司行政接 待滿意度評分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 季度調(diào)查 季度考核 6品牌市場價值新豐品牌的市場價值評估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 第三方專業(yè)調(diào)查機構(gòu) 年度統(tǒng)計 年度考核 7 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研年度考核 后勤管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 后勤事務(wù)處理差錯延遲次 數(shù) 當(dāng)期后勤事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得 100 分 2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 總務(wù)事務(wù)處理情況報 告 月度統(tǒng)計 季度考核 2 安全、消防事故的次數(shù)安全、消防事故的次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）重大安全、消防事故不得分 安全、消防事故記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 3 生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的 衛(wèi)生管理 Y=A+B A=生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管 理和清潔工作（50%） B=對公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查 （50%） 生產(chǎn)公用部分、辦公 區(qū)的衛(wèi)生狀況、對公 司各單位衛(wèi)生狀況考 核檢查記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 4 安全、消防的日常管理 Y=A+B A=對公司安全、消防工作檢查的次 數(shù)（50%） B=公司安全、消防措施的完備狀況 （50%） 對公司安全、消防工 作檢查的 月度統(tǒng)計 季度考核 5 車輛管理及調(diào)度 Y=A+B+C A=日常車輛調(diào)度（50%） B=駕駛員月度里程匯總和工資結(jié)算 （25%） C=車輛保養(yǎng)、維修及費用的審核結(jié) 算（25%） 工作記錄、里程匯總 單、車輛保養(yǎng)、維修 及費用結(jié)算單 月度統(tǒng)計 季度考核 6 公司后勤服務(wù)滿意度 員工對后勤服務(wù)滿意度評分的算術(shù) 平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工對后勤服務(wù)的滿 意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 7 公司食堂的管理 員工對公司食堂的滿意度評分的算 術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工對公司食堂的滿 意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 基建維修績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實際基建維修費用與預(yù)算 的差異率 （實際發(fā)生的實際基建維修費用 預(yù)算成本費用）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計 季度考核 2 公司辦公樓關(guān)鍵設(shè)施完好 率 辦公樓關(guān)鍵設(shè)施檢查得分 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 分，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 辦公樓關(guān)鍵設(shè)施狀態(tài) 檢查評分表 月度統(tǒng)計 季度考核 3 維修項目驗收合格率維修項目驗收評分 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 分，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 維修項目驗收記錄 季度統(tǒng)計 季度考核 總經(jīng)理秘書績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公文行文規(guī)范度公文出現(xiàn)明顯差錯次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 差錯情況統(tǒng)計表 月度統(tǒng)計 季度考核 2 文件傳遞、催辦及時性、 準(zhǔn)確性 1文件批轉(zhuǎn)不及時次數(shù)、出現(xiàn)傳 遞失誤次數(shù)/公文批轉(zhuǎn)次數(shù)、傳遞 次數(shù)100 1）=目標(biāo)值,得100分 2) 比目標(biāo)值每降低 %，減 分， 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 差錯情況統(tǒng)計表 月度統(tǒng)計 季度考核 3 公司接待及禮賓活動管理 重大活動、禮賓及外事接待活動出 現(xiàn)差錯項數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）超過目標(biāo)值 次，不得分； 相關(guān)記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 4 總經(jīng)理交辦工作完成的及 時性 總經(jīng)理催辦次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）超過目標(biāo)值 次，不得分； 相關(guān)記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 人力資源部人力資源部績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 人力資源部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實際人力成本和計劃人力 成本的差異率 實際發(fā)生的人力成本計劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 人力資源統(tǒng)計報表 月度統(tǒng)計 季度考核 2部門費用與預(yù)算的差異率 實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 費用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計 季度考核 3人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 4 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需 的平均天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 招聘工作記錄 季度統(tǒng)計 季度考核 5員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 工資發(fā)放數(shù)量差錯投 訴記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 6員工工資發(fā)放及時率 1延誤發(fā)放的工資人次總的工 資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 工資發(fā)放時間延遲投 訴記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 7績效考核報告提交及時率提交的績效考核報告延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 績效考核報告及績效 考核報告提交時間記 錄 季度統(tǒng)計 季度考核 8績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 績效考核報告更正記 錄 季度統(tǒng)計 季度考核 9績效考核報告質(zhì)量評級 考核委員會對績效考核報告的總體 評級 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委員會對績效考 核報告的評級 年度調(diào)查 年度考核 10員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工滿意度問卷調(diào)查 結(jié)果 年度調(diào)查 年度考核 11培訓(xùn)組織和課程滿意度 對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的 算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)滿意度調(diào)研 每次統(tǒng)計 季度考核 12關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報表 年度統(tǒng)計 年度考核 13員工挽留率 經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)主動提出 離職申請的總?cè)藬?shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工挽留記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 14員工出勤率 （1員工缺勤的人天員工正常 上班的人天）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工考勤記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 15 有效的流程和制度得到實 施的百分率 得到實施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 流程實施得分 每年評估 年度考核 16員工培養(yǎng)和員工滿意度 公司、部門對員工培養(yǎng)的投入、實 際效果以及員工對部門和公司的滿 意度 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工培養(yǎng)和員工滿意 度評分表 年度評估 年度考核 招聘與培訓(xùn)管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 招聘工作記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 2 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個月內(nèi)未 主動離職的招聘） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 招聘記錄和人事檔案 月度統(tǒng)計 季度考核 3 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工滿意度問卷調(diào)查年度考核 4 員工培訓(xùn)時間數(shù)公司員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)記錄年度考核 5 培訓(xùn)組織和課程滿意度 對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的 算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)滿意度調(diào)查 每次統(tǒng)計 季度考核 6 職務(wù)說明書的編寫和修訂 Y=A+B A=職務(wù)說明書的編寫和修訂的及 時性（30%） ； B=職務(wù)說明書的編寫和修訂的質(zhì)量 （70%） 職務(wù)說明書、評價結(jié) 果 年度考核 7 勞動合同管理 Y=A+B+C+D A=勞動合同的政策適用性（30%） B=勞動合同簽訂和管理的規(guī)范性 （20%） C=辦理勞動合同簽訂的及時性 （30%） D=員工離職手續(xù)辦理的及時性 （20%） 勞動合同、工作記錄、 檢查評價記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 8 人事檔案管理 Y=A+B A=公司員工人事檔案的建立、維護 和更新（60%） ； B=公司員工人事檔案的完整性、真 實性和有效性（40%） 人事檔案、工作記錄、 檢查記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 9 員工職稱評審事務(wù) Y=A+B A=組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格評審 和申報（70%） B=處理員工職稱評審、資格考試等 的相關(guān)材料的收集報送等事務(wù) （30%） 職稱評審材料、任職 資格評審結(jié)果、工作 記錄 季度統(tǒng)計 季度考核 績效管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 績效考核報告提交及時率提交的績效考核報告延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 績效考核報告及績效 考核報告提交時間記 錄 季度統(tǒng)計 季度考核 2 績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每減少 次，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 績效考核報告更正記 錄 季度統(tǒng)計 季度考核 3 績效考核報告質(zhì)量評級 考核委員會對績效考核報告的總體 評級 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委員會對績效考 核報告的評級 年度考核 4 員工考勤的組織和統(tǒng)計 Y=A+B A=員工考勤記錄的準(zhǔn)確性 B=員工考勤統(tǒng)計表編制的及時性 員工考勤記錄、考勤 統(tǒng)計表 月度統(tǒng)計 季度考核 薪資福利管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實際人力成本和計劃人力 成本的差異率 實際發(fā)生的人力成本計劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 人力資源統(tǒng)計報表 月度統(tǒng)計 季度考核 2 工資調(diào)整的準(zhǔn)確性和及時 性 Y=A+B A=按公司規(guī)定按時調(diào)整的次數(shù) B=按公司規(guī)定工資調(diào)整的幅度 工資調(diào)整通知，工資 表 季度統(tǒng)計 季度考核 3員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資產(chǎn)負(fù)債表年度考核 4 計劃財務(wù)費用與實際財務(wù) 費用差異 實際財務(wù)費用計劃財務(wù)費用 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)費用科目 季度計算 年度考核 5 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入應(yīng)收帳款平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 ，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)費用科目 季度統(tǒng)計 季度考核 3資金計劃編制的及時性計劃編制時間 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 資金計劃 月度統(tǒng)計 季度考核 4公司籌資方案的擬定Y=A+B+C+D+E A=籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差 （20%） B=采用該種籌資方式后所帶來的籌 資成本是否為最?。?0%） C=籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%） D=是否在籌資成本一定的情況下籌 資風(fēng)險最小（20%） E=籌資方案擬定的及時性（20%） 籌資方案、籌資分析 報告、財務(wù)費用帳 年度考核 5利率、匯率風(fēng)險的規(guī)避發(fā)生的利率、匯率損失 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 公司外匯帳戶記錄、 外幣折算記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 總帳和報表會計績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1財務(wù)報表報告正確率 1查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表檢查記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 2 財務(wù)報表報告及時提交 率 1延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表提交時間記 錄 月度統(tǒng)計 季度考核 3 固定資產(chǎn)等帳物相符率 固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額 固定資產(chǎn)等總額100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 減 分 3）比目標(biāo)值低 百分點，不得 分 資產(chǎn)盤點記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 4 固定資產(chǎn)核算和計提折舊 Y=A+B A=固定資產(chǎn)核算和計提折舊的準(zhǔn)確 性（80%） ； B=固定資產(chǎn)核算和計提折舊的及時 性（20%） 固定資產(chǎn)臺帳、卡片 帳，相關(guān)財務(wù)報表 月度統(tǒng)計 季度考核 5財務(wù)核算工作規(guī)范化程度Y=A+B+C A=會計核算制度的完善化； B=會計制度的執(zhí)行情況； C=會計核算流程的合理性 會計核算檢查、會計 制度 年度評估 年度考核 6會計記帳工作準(zhǔn)確性 原始憑證、記帳憑證、總帳、明細(xì) 帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）每超出目標(biāo)值 次， 減 分 3）低于目標(biāo)值 次，不得分 會計憑證、會計帳簿 月度統(tǒng)計 季度考核 7 會計記帳、結(jié)帳工作的及 時性 未按時記帳、結(jié)帳的次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 次，減 分； 3）超出目標(biāo)值 次，不得分； 工作記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 8 會計檔案管理及時、正確 率 1查出管理有誤或未及時更新的 會計檔案數(shù)量檢查的會計檔案總 數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 會計檔案管理檢查記 錄 季度統(tǒng)計 季度考核 成本費用會計績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1成本核算的及時完成率成本核算延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 天，減 分 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 成本核算報告 月度統(tǒng)計 季度考核 2成本核算準(zhǔn)確性成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 次，減 分 3）超出目標(biāo)值 次，不得分； 審計報告、財務(wù)數(shù)據(jù) 差錯情況統(tǒng)計表 月度統(tǒng)計 季度考核 3財務(wù)報表報告正確率 1查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表檢查記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 4 財務(wù)報表報告及時提交 率 1延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表提交時間記 錄 月度統(tǒng)計 季度考核 5 個人費用審核報銷的及時 性 個人費用審核報銷的及時性 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 天，減 分， 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 工作記錄； 員工投訴 月度統(tǒng)計 季度考核 材料會計績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 庫存盤點帳實相符率 庫存盤點帳物相符的金額庫存 盤點的物資總額100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點， 減 分 3）比目標(biāo)值低 百分點，不 得分 庫存盤點記錄 月度統(tǒng)計 季度考核 2存貨核算的準(zhǔn)確性和及時性Y=A+B A=存貨核算的準(zhǔn)確性（80