采購倉儲管理程序

吉祥航空股份有限公司采購管理程序文件編號： JXPC-ZK002-2017（第版）編制：采購部審核：批準：本程序為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力,充分體現(xiàn)“公正、公平、公開”原則，以合理價格購入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定的供貨網(wǎng)絡，確保正常生產(chǎn)。本程序適用于生產(chǎn)所需的各種食品原料、各類物資的采購過程，包括供方評定和監(jiān)督，實施訂貨作業(yè)及原料、物資入庫驗證。1、新產(chǎn)品的選擇與確認 新產(chǎn)品指未在機上使用過或曾經(jīng)使用但停用6個月以上的產(chǎn)品。1.1此類產(chǎn)品采購前，標準制定人員要將推出新產(chǎn)品的需求數(shù)量、何時要求到貨，何時調(diào)撥到位及何時開始配發(fā)等相關信息通知采購與物資調(diào)撥管理員。1.2采購與物資調(diào)撥管理員應要求采購人員提供3家供應商提供不同品牌的同類產(chǎn)品備選，在對產(chǎn)品的特性進行初步了解后由配餐部同客艙部對產(chǎn)品進行試用，并將具體的試用意見由填寫在機上供應品使用情況征詢意見表中（見附錄A），作為產(chǎn)品選擇的參考依據(jù)，對產(chǎn)品進行分析后對選擇品種進行確認，按照“采購經(jīng)理配餐部總經(jīng)理及公司分管領導”的順序進行報批，確認最終選擇的產(chǎn)品。1.3在產(chǎn)品品種確認以后，各制定標準人員應結合使用標準和預計的航班數(shù)量，測算計劃采購產(chǎn)品的數(shù)量（原則上新產(chǎn)品的訂購數(shù)量不超過3個月的使用量，其他產(chǎn)品的采購量應控制在12個月以內(nèi)），將信息報采購與調(diào)撥管理專員，由其統(tǒng)一安排采購與調(diào)撥；1.4在完成采購數(shù)量測算后，由采購與物資調(diào)撥管理員負責上報機供品采購立項審批表，在明確的填寫采購品種的品名、品牌、規(guī)格、最高限價后，按“采購經(jīng)理配餐部總經(jīng)理及公司分管領導計劃財務部”的順序進行報批。2職責2.1采購處負責組織供方評定，編制采購計劃，原料、物資入庫驗證和保管及對外質(zhì)量投訴的處理。2.2生產(chǎn)處負責編制所需原料的品質(zhì)、規(guī)格要求及準確的需用計劃。2.3質(zhì)量控制處負責編制所需培養(yǎng)基、藥品的品質(zhì)、規(guī)格要求及準確的需用計劃。2.4維修工程組負責制定部門各種設備采購計劃，并按計劃開展申購。2.5綜合事務組負責編制電腦、通訊設備、辦公用品的品質(zhì)規(guī)格要求及準確的需用計劃，并按計劃開展申購。2.6航機保障處負責車輛及零配件、油耗的品質(zhì)、規(guī)格要求以及準確的需用計劃。2.7財務管理部門負責按合同的執(zhí)行情況進行付款。3 程序3.1供方選擇與評價3.1.1食品原料供方的選擇和評價A采購處根據(jù)公司生產(chǎn)所需食品原料、用具及其他有關信息，會同相關處室，經(jīng)綜合研究分析后，確定三家以上管理好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務佳、有良好信譽、具有競爭價格的供貨商作為候選供方，并編制物資采購貨比三家表（見附錄B）。B 向候選供方發(fā)出原料采購標準、質(zhì)量要求，并請候選供方提供樣品、報價、企業(yè)“工商營業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證、稅務登記證”等有關資料。同時要求候選的供方到機場出入境檢驗檢疫局注冊備案；C 所有熟食制品、小包裝食品等樣品需交餐食制作部廚師長進行測試；餐食制作部廚師長對樣品進行初步鑒定，出具樣品測試報告（見附錄C），并將測試結果反饋至采購處；D 根據(jù)樣品測試報告（見附錄C）等生產(chǎn)處反饋的結論，選擇合適的供方；E 組織質(zhì)量控制處、生產(chǎn)處等有關人員對熟食制品、無需加工直接使用的原料以及長期提供原料的供方進行現(xiàn)場調(diào)查，了解供方的企業(yè)管理、生產(chǎn)能力、技術水平、衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、設備情況、企業(yè)信譽、供貨及服務水準等，并共同填寫供方評定調(diào)查表（見附錄D），以優(yōu)中選優(yōu)的原則，確定合格的供方；3.1.2 配件、用具用品等供方選擇采購處根據(jù)有關配件的技術要求向有關供方詢價，一般配件和用具用品由采購供應部門負責采購。3.1.3 設備的供方選擇A維修工程部門對所有設備的技術資料、性能價格比等因素進行審核，據(jù)此編寫供方的分析評價報告，編制設備采購貨比三家表（見附錄E）報公司領導審批；B 根據(jù)公司領導批示，確定合格的供方，開展采購工作。3.1.4 合格供方的質(zhì)量監(jiān)督A采購處建立合格供方檔案，以安全質(zhì)量監(jiān)控處的進貨檢驗記錄和現(xiàn)場評估記錄為依據(jù)，積累歸檔；B 每年定期組織對供方的現(xiàn)場檢查，對供方進行評估，并填寫供方評定調(diào)查表（見附錄D）；C 對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的供方發(fā)出整改通知，要求限期整改。必要時要進行現(xiàn)場審核，填寫供方評定調(diào)查表（見附錄D）；D 對產(chǎn)品質(zhì)量的下滑、到期限無明顯改進的供方，取消其合格供方資格；E 每年根據(jù)匯總的所有資料進行質(zhì)量分析，作為選擇供方的依據(jù)。3.1.5 階段性、臨時性供方評價A采購處因航空公司配餐要求實施階段性采購時，采購供應部門通知供方提供樣品或從市場選購樣品，由生產(chǎn)處進行測試，根據(jù)測試結論組織采購；B 根據(jù)供方的信譽、供貨渠道等因素選擇臨時性或零星采購的合格供方。3.2 采購需求計劃3.2.1 生產(chǎn)處、保障處、機供品需求計劃A 根據(jù)航班計劃和菜譜要求，編制各種原料、供應品需求計劃，注明品種、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并由相關處室經(jīng)理審核批準；采購處B 根據(jù)批準的計劃在定點合格供方處進行采購，合格供方無法供給且生產(chǎn)急需時，需按本程序4.1.1C條規(guī)定，選擇臨時供方。3.2.2 采購處倉庫采購計劃A生產(chǎn)處根據(jù)航空公司配餐的特定要求編制“原料訂貨月計劃”，注明品種、規(guī)格、月度用量等，經(jīng)處室審批后交采購處；B采購處倉庫根據(jù)需求計劃，核實倉庫庫存量，綜合考慮保障供給能力、各類原料物質(zhì)保鮮度和保質(zhì)期等因素，由倉庫主管分批生成“采購申請”，處室領導批準后執(zhí)行。3.2.3 零星采購（專機、試餐和日常采購）A 因生產(chǎn)急需的少量原料、物質(zhì)、須經(jīng)使用處室領導審核，方可實施采購。B 因品種、規(guī)格、質(zhì)量或市場供給波動等原因造成零星原料不能符合要求時，采購處應及時提出原料短缺更換申請，經(jīng)使用處室領導確認后，報部門領導確認；C配件的采購各需求處室根據(jù)備件庫存和需求情況，需求處填寫購物申請單，并注明技術要求，由需求處室領導核準后實施。若單件配件金額超過2000元，由需求處室負責填寫固定資產(chǎn)添置申請表，經(jīng)部門領導審批后實施；維修工程部門根據(jù)本程序4.1步驟選定合格供方。3.2.5 質(zhì)控處實驗室培養(yǎng)基、藥品需求計劃根據(jù)培養(yǎng)基、藥品的庫存和使用情況，填寫采購計劃單，并注明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，由處室領導審批后，交采購處實施。3.2.6 采購合同的簽訂A采購處負責擬定合同責任條款和合同其他有關事項，并與供貨方進行洽談；B 合同須規(guī)定相應的處罰條款，例如質(zhì)量不合格，第三方投訴賠償和到貨不及時等事宜；C 最終合同必須相關部門簽訂合同意見書后，方能由委托人簽字生效；合同的管理詳見公司采購合同管理規(guī)定。3.2.7 采購合同的執(zhí)行A采購處督促供應商按照已簽署合同的具體條款按時提供貨物；B 及時將供應商有關合同的執(zhí)行情況提供給財務管理部門；C 對于不履行合同條款的供應商，應嚴格按照合同中明確的有關處罰條款與供應商協(xié)商解決；雙方不能協(xié)商解決的，可交相關的仲裁機構裁決；D財務管理部門按照采購供應部門提供的有關合同執(zhí)行情況付款。3.3 設備、備件的驗證3.3.1工程部門協(xié)同采購處對設備供方產(chǎn)品進行驗收，必要時到供方現(xiàn)場驗收。3.3.2 對數(shù)量大的外包制品，以樣品確認的方式對外包制品進行驗證。3.3.3 設備拆箱后，由維修工程部門負責點檢、查驗產(chǎn)品說明書，使用手冊，維修手冊等各種隨機技術資料。3.3.4 安排供應方進行設備安裝調(diào)試，安畢后辦理正式驗收手續(xù)，并按固定資產(chǎn)管理程序規(guī)定填寫設備驗收調(diào)試報告。3.4 市場調(diào)查3.4.1采購處根據(jù)原料使用情況，對新鮮蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)品等，進行定期（每周一次）或不定期的市場調(diào)查，了解貨源、價格等信息。3.4.2. 對市場調(diào)查情況進行整理、分析、比較，及時與供應商進行洽談，重新調(diào)整價格，填寫市場行情調(diào)查表（見附錄F），編制市場行情調(diào)查報告，并報部門領導。3.5 進口業(yè)務管理3.5.1生產(chǎn)處負責提供進口原料的月度需求計劃。3.5.2采購處參與庫存實際情況，按照生產(chǎn)需求制定進口原料訂單。3.5.3 根據(jù)訂貨數(shù)量和進口許可范圍，將確認的訂單傳真給海外供應商。3.5.4 審核確認海外供應商提供的反饋價格后，以書面形式通知海外供應商實施采購。3.5.5 海外供應商負責貨物托運，貨到后由報關員負責清關提貨，并交質(zhì)量控制部門驗收。3.6 采購文件和設備技術資料的保管3.6.1采購處負責保存合同文件及采購過程的有關記錄。3.6.2財務管理部門負責建立并保存固定資產(chǎn)登記表、設備技術資料。3.7 機上供應品采購與入庫具體要求3.7.1產(chǎn)品的選擇與確認：采購經(jīng)理負責機上產(chǎn)品的選型與設計工作，在產(chǎn)品的選擇上按照采購用品的使用情況可分為續(xù)簽產(chǎn)品和新開發(fā)產(chǎn)品兩種情況：1） 續(xù)簽產(chǎn)品的選擇與確認：續(xù)簽產(chǎn)品指已在機上使用，因合同到期需重新立項采購的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品采購前，采購協(xié)議專員與機供品配餐管理專員需制定機上供應品使用情況征詢意見表，報客艙部乘務大隊征詢對該產(chǎn)品的意見，如無異議視為可用產(chǎn)品；有疑義的參照新產(chǎn)品的選擇程序進行重新選擇。2） 新產(chǎn)品的選擇與確認：新產(chǎn)品指未在機上使用過或曾經(jīng)使用但停用6個月以上的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品采購前，采購人員需提供2-3家供應商提供不同品牌的同類產(chǎn)品備選，在對產(chǎn)品的特性進行初步了解后會同乘務大隊對產(chǎn)品進行試用，并將具體的試用意見填寫在機上供應品使用情況征詢意見表中，作為產(chǎn)品選擇的參考依據(jù)，對產(chǎn)品進行分析后對選擇品種進行確認，按照“標準處高級經(jīng)理配餐部總經(jīng)理/副總經(jīng)理”的順序進行報批，確認最終選擇的產(chǎn)品。3.7.2采購立項報批（數(shù)量確認）在產(chǎn)品品種確認以后，應結合使用標準和預計的航班數(shù)量，測算計劃采購產(chǎn)品的數(shù)量（原則上新產(chǎn)品的訂購數(shù)量不超過3個月的使用量，其他產(chǎn)品的采購量應控制在12個月以內(nèi)）；在完成采購數(shù)量測算后，采購經(jīng)理與標準經(jīng)理負責上報機供品采購計劃審批表，在明確的填寫采購品種的品名、品牌、規(guī)格、最高限價后，按“標準處高級經(jīng)理配餐部總經(jīng)理/副總經(jīng)理財務部”的順序進行報批，由財務部門確定最終的采購數(shù)量與價格。3.7.3價格的確認與合同簽訂：在財務部門確認訂量與最高限價后，由配餐部進行采購合同的談判工作，采購經(jīng)理與采購協(xié)議專員應及時催辦并監(jiān)控合同的簽訂進程，在合同簽訂完成以后，采購協(xié)議專員應及時索取采購合同和樣品，并交機供品庫房作為入庫檢查的依據(jù)進行保存。3.7.4.產(chǎn)品采購的實施：在采購合同確認后，采購經(jīng)理根據(jù)月機供品采購計劃通知采購協(xié)議專員采購并將相關信息通知庫房管理專員。5 附錄5.1 附錄A機上供應品使用情況征詢意見表5.2 附錄B物資采購貨比三家表5.3 附錄C樣品測試報告5.4 附錄D供方評定調(diào)查表5.5附錄E設備采購貨比三家表5.6 附錄F市場行情調(diào)查表機上供應品使用情況征詢意見表2009-06-06情況意見匯總序號機供品名稱建議優(yōu)化措施備注可行性評價部門(或單位)主管領導意見附錄A物資采購貨比三家表物品名稱現(xiàn)用品牌規(guī)格現(xiàn)執(zhí)行價市場考察價供應商甲名稱：供應商乙名稱：供應商丙名稱：全年用量擬定價格所報品牌規(guī)格報價所報品牌規(guī)格報價所報品牌規(guī)格報價附錄B樣品測試報告MATERIAL SAMPLES TESTING REPORT填表者Prepared By供應商Supplier日期Date1 樣品品名 DESCRIPTION 牌 名 BRAND 原產(chǎn)地 ORIGIN 報價 QUOTATION2 生/冷樣品 RAW/FROZEN MATERIAL SAMPLE2.1包裝規(guī)格 SPECIFICATION 生/冷重量_克， 解凍后重量_克， 損耗重量_克 RAW/FROZEN WEIGHT GRAM WEIGHT AFTER THAWING GRAM WASTAGE GRAM2.2 烹飪方法 METHOD OF COOKING 烹飪前重量_克 烹飪后重量_克 WEIGHT BEFORE COOKING GRAM WEIGHT AFTER COOKING GRAM2.3 樣品感官質(zhì)量 SENSORY QUALITY OF THE MATERIAL SAMPLE 顏色 氣味 質(zhì)地 COLOR SMELL TEXTURE測試者Tested By日期Date3 測試結論CONCLUSION 口 同意進貨 口 暫時不進貨 口 拒絕進貨 AGREE TO PURCHASE DEFER PURCHASE REFUSE TO PURCHASE部門主管（簽名）Signature of Department Duty Officer日期Date備注REMARKS說明：樣品測試報告由采購供應部門發(fā)出，最終返回采購供應部門。由采購供應部門存檔。Note: This Report should Be Distributed and eventual archived By Purchase and Supply Dept. After completely Filled In,附錄C供方評定調(diào)查表（現(xiàn)場評估）調(diào)查日期： 調(diào)查人：評估具體內(nèi)容期望分數(shù)實際得分備注1. 質(zhì)量管理2. 員工管理3. 衛(wèi)生規(guī)范4. 生產(chǎn)狀況5. 倉庫管理6. 售后服務合計：合格供方標準：實際得分率80分以上為合格供方百分比：綜合評定：供方評論結論：口 合格口 不合格負責人/日期附錄D 設備采購貨比三家表經(jīng)辦人：設備名稱經(jīng)辦部門意見立項依據(jù)（計劃、資金來源）數(shù)量金額供應方情況序號供應方名稱供應方資格及資信設備質(zhì)量設備價格地址、電話、聯(lián)系人1234事務部意見財務部意見質(zhì)控部意見分管領導意見使用部門意見紀檢委意見法律顧問意見財務顧問意見附錄E市場行情調(diào)查表MARKET PRICE SURVEY REPORT調(diào)查人/日期Researched By/Date采購供應部門Signature of Officer日期 200 年/YDate 月/M 日/D市場MARKET原料名稱MATERIAL規(guī)格SPEC市場價格MARKET PRICE質(zhì)量狀況QUALITY公司進價PURCHASE PRICE備注REMARKS生產(chǎn)原材料倉儲管理程序1.1 本程序為了加強倉庫管理，保證原料、物資的倉儲質(zhì)量，有效地減少浪費。1.2 本程序使用于所有貨物的倉儲管理，對入庫到出庫的全過程加以監(jiān)控。2 術語 無3職責3.1 采購處室負責部門各類貨物的存儲和發(fā)貨工作，同時將各類物品的庫存情況及時反饋至各相關處室，以確保部門所有物資的正常供應。3.2 質(zhì)量監(jiān)控處負責各類原料的進貨檢驗。3.3 生產(chǎn)處維修主管負責做好冷庫設備的日常維護與保養(yǎng)工作。3.4 財務管理部門配合做好月度庫存物資的盤點工作。4 程序4.1 驗收入庫4.1.1質(zhì)量控制處對于熟食制品、新鮮蔬菜、水果和鮮活水產(chǎn)品等檢驗合格的原料。貼上星期顏色標簽；對其它檢驗合格的原料。放在指定的驗收合格區(qū)域內(nèi)。4.1.2對購進食品原材料必須符合國家衛(wèi)生標準:不鮮不收,味道不正不收等。4.1.3采購處對新鮮原料自動進行及時有效的出庫處理。4.1.4對其它貨物進行分類，登記每批貨物的收貨日期、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期等事項并簽名。4.1.5 收貨的先后秩序按照：A 熟食制品B 乳及乳制品C 冷凍食品D 鮮活食品E 干貨及罐頭食品F 辦公用品G 清潔用品4.2 貯存4.2.1 根據(jù)貯存條件的要求，將各類貨物分庫、分區(qū)存放，必要時隔離存放。4.2.2 必須按照如下溫度要求貯存各類貨物：A 所有干貨存放于綜合倉庫，溫度一般控制在1825；B 所有乳及乳制品存放于05的冷藏庫內(nèi)，使其質(zhì)量保持穩(wěn)定良好的狀態(tài)；C 所有熟食制品應存放在05的冷藏庫內(nèi)。對于暫不用的可存放在-25-18冷凍庫內(nèi)，但一般不超過3個月，以保持其品質(zhì)；D 所有每日用于生產(chǎn)所剩的新鮮蔬菜、易爛水果類原料應存放于05冷藏庫，確保其新鮮度；E 所有速凍蔬菜、水產(chǎn)品、凍肉類原料應存放于-25-18冷凍庫內(nèi)，使原料質(zhì)量處于完好狀態(tài)。4.3 發(fā)貨4.3.1 按“先進先出”或“保質(zhì)期限接近的貨物先用”的原則發(fā)放。4.3.2 提前一個時間段由相關人員根據(jù)航班計劃需求制定“原料需求計劃”，經(jīng)處室領導批準轉(zhuǎn)入采購處。4.3.3 為了保證生產(chǎn)有計劃進行，各處在固定領貨時間領貨（特殊情況除外）。4.3.4 根據(jù)實際庫存量，決定是否進行“采購”或是“出庫”處理。4.3.5 倉庫應遵守“憑單發(fā)貨”的原則。4.3.6 對于專包機配餐、臨時加餐、航空公司試餐、公司商務接待等需要領貨，倉庫均按特殊情況處理，急事急辦，隨到隨領，給予使用部門方便。4.3.7 對于特殊情況，倉庫可按使用部門個車間主任或值班領導簽署的借條發(fā)貨。事后使用部門及時補辦領貨手續(xù)。采購處4.3.8 倉庫保管員每日根據(jù)實發(fā)數(shù)量及時登記臺帳，確?！皫の铩币恢隆?.4 盤點4.4.1 每隔一個月，對所管轄范圍的常用貨物進行清點，同時核查食品原料的保質(zhì)期，檢查原料的質(zhì)量狀況，填寫在庫原料質(zhì)量檢查情況表（見附錄A）。4.4.2 每月月底，會同財務管理部門相關人員進行月度全面盤點工作。當盤點數(shù)和實際數(shù)有差異的，倉庫人員應將情況報處室經(jīng)理，經(jīng)核對批準后方可調(diào)整賬目。5 附錄5.1 附錄A 在庫原料質(zhì)量檢查情況表在庫原料質(zhì)量檢查情況表IN-STOCK MATERIAL QUALITY CHECKLIST表06 編碼：庫區(qū)Area檢查人Checked By日期Date品名DESCRIPTION規(guī)格SPECIFICATION數(shù)量QUANTITY包裝情況PACKAGE進貨日期RECV.DATE生產(chǎn)日期PRDT.DATE保質(zhì)期SELFLIFE備注REMARKS備注REMARKS機供品庫房管理規(guī)定1、機供品管理1.1 機供品入庫對到貨機供品，庫房管理員應根據(jù)采購申請單，對所有進庫的貨物按照公司規(guī)定的比例進行抽樣檢查其數(shù)量、規(guī)格型號、包裝、生產(chǎn)日期等，合格后庫管員方可辦理入庫手續(xù)；對不符合要求的，應一律拒收。供貨方裝卸人員入庫裝卸機供品，須在倉庫管理員的視線監(jiān)控范圍內(nèi)，并做好相關單據(jù)的簽收。1.2 機供品貯存1) 凡新進貨物需放置24 小時以上，方可出庫上機；2) 機供品須分門別類擺放，并遵守“先進先出”的原則；3) 機供品要在通風、防潮的條件下貯存；對于易破損的機供品應按照要求的高度、層數(shù)擺放；4) 采取有效、可行的方法防鼠；5) 機供品庫房管理人員必須每天檢查機供品，出現(xiàn)損壞、發(fā)霉、變質(zhì)現(xiàn)象及時反映。6）嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定：（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁酒后值班。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（4）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、打鬧。（5）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。1.3 機供品出庫1) 倉庫管理員應根據(jù)機供品出庫單，按品種、數(shù)量出庫，并與航機員（領料人）履行交接簽字手續(xù)。2) 所有上機的機供品，最外層包裝須開箱檢查（開箱上機）。3) 出庫的機供品須由倉庫管理員與航機員（領料人）共同檢查，確認無誤后，方可上機。2、機供品庫房管理工作流程2.1 物資入庫驗收程序與規(guī)定2.1.1 目的為保證庫房管理驗收工作，保證入庫物資及時，準確地提供所需單位、部門，特制定本序。2.1.2 適用范圍適用于在庫房日常物資入庫管理；2.1.3 管理崗位該程序的編寫、報批、更改由庫房主管負責2.1.4 管理規(guī)定1) 物資入庫時送貨方必須出具送貨清單或相關文件，送貨單或相關文件上上必須注明送貨單位、品種、數(shù)量、送貨日期；2) 入庫檢驗：在貨物到達庫房時，庫房管理員參照機供品合同檔案或采購中心提供的樣品，對入庫物品進行驗收，驗收時嚴格把關產(chǎn)品質(zhì)量、日期等，嚴格控制不合格產(chǎn)品不得入庫。并按要求的比例采樣抽檢，合格后按規(guī)定開據(jù)相應的單據(jù)。檢查項目包括：入庫物品的外觀是否完好無損，包裝是否合格，尤其是易碎或貴重物品；標簽是否合格，尤其是是否有“兩期”（即生產(chǎn)日期，產(chǎn)品保質(zhì)期），有庫存期限要求的物品，應確保我司入庫后儲存期大于其規(guī)定總期限的75%。3) 入庫過程中，管理員拒絕入庫來歷不明、手續(xù)不清的物資。庫房管理工作流程圖自行采購物資進貨物資顧客提供產(chǎn)品登記驗證不合格不合格是否合格合格辦理入庫登記堆碼整齊2.2 地面物資保管工作程序與規(guī)定2.2.1 目的為保障庫房正確地存儲物資，確保物資的可用性，準確提供各單位、部門所需物資。2.2.2 適用范圍本程序適用所有已入庫的物資保管工作和庫房所有人員。2.2.3 基本原則分類存放，標識明顯，新舊物資分開存放，帳卡物完全相符。2.2.4 工作程序1) 庫房物資存儲環(huán)境應嚴格控制溫度和濕度，每日按要求填寫庫房溫濕度控制曲線圖表保持干凈，整潔。2) 物資存放盡量采用原包裝。3) 凡經(jīng)驗收合格的物品應分歸類存放、建帳、建卡、標明貨位等。管理員應做到準確發(fā)放。4) 根據(jù)實際情況，將物資的使用狀況及庫存反饋給采購與調(diào)撥員及庫房主管。5) 做好防火、防盜、防霉、防銹等工作。6) 有儲存時間要求的物資，按入庫的批次作好存放工作。7) 過期物資填寫差異單，經(jīng)配餐部采購與調(diào)撥員審核后處理。8) 月末盤存后，依財務人員要求做月出入及結存報表，上報財務人員。盤存差異填寫差異報告，并分析原因，采取措施。每月末將各部門單位所領用的物資單列匯總。9) 作好年度清點工作，保證帳卡物完全相符。清點差異填寫清點差異報告單，由客艙供應室經(jīng)理審批后處理。2.3 庫房單據(jù)及帳目管理規(guī)定2.3.1 目的為規(guī)范庫房管理，建立系統(tǒng)的單證管理制度，特制定本規(guī)定。2.3.2 適用范圍本程序適用所有已入庫的物資保管工作和庫房所有人員。2.3.3 管理崗位該程序的編寫、報批、更改由庫房主管負責。2.3.4 管理細則1) 票證、單據(jù)、帳目的建立和規(guī)范管理是本部門進行正常運轉(zhuǎn)，開展日常工作最重要的環(huán)節(jié)之一。2) 各崗位工作人員應熟練掌握各種單據(jù)的填寫和實施細則，做到規(guī)范填單。3) 填寫出入庫單，首先要填寫出、入庫時間（年、月、日）且一式三份，在項目一欄中要求注明出、入庫用品的品種、單價、金額等（一格一項）。單位一欄中要求填寫用品的包裝情況（個、瓶、袋、盒等）數(shù)量一欄要注明用品出入庫類別、總量，并在單據(jù)下方要注明出、入庫經(jīng)手人姓名、領用人姓名以及保管人員姓名。4) 由庫房管理員負責填寫入庫單，入庫單一式三份：首聯(lián)留庫存，二聯(lián)交財務，三聯(lián)交帳目管理人員。5) 由庫房管理員負責填寫出庫單，出庫單一式三份：首聯(lián)留存，二聯(lián)交領用人，三聯(lián)留存。6) 涉及跨部門領用我部門庫房產(chǎn)品時，由申領人填寫需求單，經(jīng)部門及公司領導簽字確認后，于庫房管理員處領取相應物品，需求單由我部門留存。7）出入庫單據(jù)每月末上報統(tǒng)計分析員備查，每月第一日啟用新本。每月末庫房管理員要協(xié)同財務人員進行庫房盤點并做好盤點表和機供品。8) 每月定期和財務進行一次盤查，月統(tǒng)計報表于次月五日前上報給財務。9) 由庫房管理員負責登記出入庫帳目，做到各類用品分門別類記賬，一切物品的帳、物、單、品種數(shù)量一致、無差錯。采購作業(yè)指導書1 范圍 本指導書規(guī)定了原料、投訴和退換貨處理及供應商管理等全過程作業(yè)操作。2 崗位責任人 采購人員3 工作內(nèi)容3.1 崗前準備3.1.1 上崗前5分鐘應按規(guī)定要求佩戴好工作證，做到儀表端正整潔。3.2 新鮮原料采購3.2.1 將經(jīng)批準的生產(chǎn)處原料申請單生成計劃采購單，并在采購臺賬中轉(zhuǎn)成正式采購單。3.2.2 通過電話或傳真向相應的供應商訂購。3.3 倉庫原料采購3.3.1 在采購臺賬中取得經(jīng)批準的計劃采購單，并轉(zhuǎn)成正式采購單。3.3.2 通過電話或傳真向相關的供應商訂購。3.4 化學品原料采購3.4.1 在采購臺賬中取得經(jīng)批準的化學品原料計劃采購單，并轉(zhuǎn)成正式采購單。3.4.2 通過電話或傳真向相應的供應商訂購。3.5 零星采購按經(jīng)批準的專機采購單、試餐樣品采購單等要求，組織采購。3.6 欠貨處理取得欠貨處理單后，與生產(chǎn)處或倉庫確認后通知供應商繼續(xù)到貨或取消到貨。4.7 投訴處理4.7.1 接市場部門投訴處理報告、質(zhì)量控制處室熟食制品感官鑒定表或餐食重量檢查表后，根據(jù)投訴情況向供應商發(fā)出整改通知書并根據(jù)情況提出酌情賠償要求。4.7.2 跟蹤掌握供應商整改情況。4.8 退貨、換貨處理4.8.1 按質(zhì)控處或生產(chǎn)處通知，因生產(chǎn)原料有質(zhì)量、規(guī)格等問題要求退貨或換貨時，及時通知供應商進行退貨或調(diào)換合同的產(chǎn)品。4.8.2 跟蹤掌握調(diào)換產(chǎn)品情況。4.9 供應商管理4.9.1 供應商資料管理A 對新增加的供應商要求提供完整的證件資料；B 對供應商資料進行分類管理；C 確認訂購產(chǎn)品，鑒定供貨合同和協(xié)議；D 對供應商資料定期更新；E 定期向相關的食品原料供應商索取農(nóng)藥殘留檢驗報告。4.9.2 市場調(diào)查A 每月對蔬菜、水果和鮮活水產(chǎn)的采購價格進行市場調(diào)查；B 根據(jù)市場調(diào)查情況，形成調(diào)查報告，并與供應商洽談取得新的價格，上報部門領導。5 意外情況處理5.1 由于采購原因造成大批量原料問題影響航班正常生產(chǎn)時，應立即向部門總經(jīng)理匯報后，積極采取措施組織貨源，保證航班正常生產(chǎn)。6 嚴禁事項6.1