質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

1.0前言1.1手冊(cè)說明本手冊(cè)按照ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司各種內(nèi)外墻涂料產(chǎn)品在質(zhì)量及環(huán)境管理中的應(yīng)用。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量及環(huán)境管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,任何部門及個(gè)人必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了將本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文件(見附1)。本手冊(cè)分受控版和非受控版兩種發(fā)放控制形式,作為受控版發(fā)放到本公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個(gè)人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號(hào)（非受控版不編號(hào)）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實(shí)施,當(dāng)手冊(cè)正本發(fā)生修改時(shí),各受控版本將隨之修改,本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)每年由管理者代表組織評(píng)審一次，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng)審。本質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的管理執(zhí)行本公司文件控制程序的規(guī)定。文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、爭(zhēng)創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責(zé)，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)和工作任務(wù)，為華能的建設(shè)和發(fā)展作出貢獻(xiàn)2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請(qǐng)指正1.2企業(yè)介紹我公司座落于豫、魯、蘇、皖四省交界點(diǎn),素有黃金十字架之稱的河南省商丘市,隴海、京九兩大鐵路干線在這里交匯,310國(guó)道和105國(guó)道穿過市區(qū),鐵路、公路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)，交通十分便利。得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì),給商丘人帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇和勃勃生機(jī)。二十多年來(lái)，得益于黨和國(guó)家的改革開放政策，商丘市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展迅速，我公司的發(fā)展也得到了快速提升，規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)力不斷增強(qiáng)。目前我公司已發(fā)展為集生產(chǎn)、銷售、施工和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)涂料和防水防腐的大中型企業(yè)，屬商丘市一家知名的私有企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1500多萬(wàn)元，占地28000平方米，具有一流的涂料設(shè)備，一流的現(xiàn)代化管理手段和一流的科技人才。施工人員均經(jīng)過省建設(shè)廳培訓(xùn)上崗，可承接各種外墻施工工程。本公司是國(guó)家建材局在河南的定點(diǎn)乳膠漆生產(chǎn)廠家，現(xiàn)已有五年的生產(chǎn)歷史，實(shí)力雄厚，生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，年生產(chǎn)能力達(dá)4000噸以上，可生產(chǎn)不同檔次的乳膠漆，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外用戶的青睞。本公司生產(chǎn)的華日太郎乳膠漆已經(jīng)過國(guó)家質(zhì)檢部門認(rèn)證。主要產(chǎn)品有純丙系列乳膠漆、硅丙系列乳膠漆，產(chǎn)品品種有十多種，色澤純正，性能穩(wěn)定，其耐酸堿性、耐水性、耐刷洗性、耐侯性、抗老化性等各項(xiàng)理化指標(biāo)，均達(dá)到和超過GB/T9755-2001及GB/T9756-2001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心抽樣檢測(cè)，我公司生產(chǎn)的華日太郎系列乳膠漆均達(dá)到優(yōu)等產(chǎn)品指標(biāo)。該產(chǎn)品不含VOC，無(wú)環(huán)境污染，達(dá)到綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。(注：VOCvolatile organic compounds 有機(jī)揮發(fā)物)，適用于賓館、飯店、辦公樓、住宅小區(qū)和各類大型建筑物的內(nèi)外墻裝修，是目前國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品中無(wú)可替代的最佳產(chǎn)品。近幾年來(lái)，我公司與深圳化工研究所聯(lián)合研制開發(fā)的新型“納米”抗菌豪華墻面漆，為全國(guó)首創(chuàng)產(chǎn)品，是國(guó)家建設(shè)部、省建設(shè)廳急需推廣的產(chǎn)品。同時(shí)，得到了廣大客戶的一致認(rèn)可。國(guó)家涂料協(xié)會(huì)為我公司特此頒發(fā)了“綠色環(huán)保知名品牌”證書。該產(chǎn)品耐酸堿性強(qiáng)、自潔能力強(qiáng)，抗污染、抗老化，多年不變色、不泛黃、不脫粉、不剝落，產(chǎn)品暢銷北京、上海、深圳等十八個(gè)大中城市。 公司地址：河南省商丘市南京路東段農(nóng)藥大市場(chǎng)西側(cè) 郵編： 電話：0370- 傳真： 2.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.2 ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.3 ISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3.0有關(guān)術(shù)語(yǔ)3.1質(zhì)量術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量管理方面的術(shù)語(yǔ)直接采用ISO9000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)ISO9000:2000出現(xiàn)修改時(shí),這些術(shù)語(yǔ)自動(dòng)以修改后最新發(fā)布的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.2環(huán)境術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)有關(guān)環(huán)境管理方面的術(shù)語(yǔ)直接采用ISO14001:1996中給出的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)ISO14001:1996出現(xiàn)修改時(shí),這些術(shù)語(yǔ)自動(dòng)以修改后最新發(fā)布的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。4.0管理體系4.1總要求1）為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求及對(duì)環(huán)境因素/能源消耗進(jìn)行控制，本公司采用過程方法對(duì)產(chǎn)品形成的各過程及其環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行管理。同時(shí)按照ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況建立文件化的質(zhì)量及環(huán)境管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的管理體系。2）本公司建立了質(zhì)量及環(huán)境管理體系程序，用以描述實(shí)施管理體系所需要的過程，管理體系程序包括：a)ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b)本公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3）采用過程方法并做到：a)確保過程所需資源和信息的獲得；b)明確控制準(zhǔn)則和方法；c)確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d)監(jiān)測(cè)并分析這些過程。4）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。本公司無(wú)產(chǎn)品外包過程,有關(guān)采購(gòu)過程按本手冊(cè)7.4章節(jié)予以控制。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件主要包括:a)形成文件的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；b)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)；c)程序文件；d)本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.2手冊(cè)本公司編制并保持質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，手冊(cè)內(nèi)容主要包括：a)質(zhì)量及環(huán)境管理體系的范圍：內(nèi)外墻涂料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；b)引用質(zhì)量及環(huán)境管理體系程序；c)質(zhì)量及環(huán)境管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。本公司產(chǎn)品按照定型的配方生產(chǎn)，管理體系不包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故對(duì)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款進(jìn)行了刪減，但是刪減此條款并不排除本公司提供滿足顧客及法律法規(guī)產(chǎn)品的責(zé)任和能力。4.2.3文件控制本公司編制文件控制程序?qū)w系所要求的文件予以控制。（記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4條款的要求進(jìn)行控制）。文件控制的內(nèi)容可確保：a)文件發(fā)布前其適用性得到批準(zhǔn)；b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審；c)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件的現(xiàn)行有效版本；e)文件清晰、易于識(shí)別和檢索；f)對(duì)外來(lái)文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)和使用；g)從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；h）對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。記錄保持清晰，字跡清楚，記錄均應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索。本公司編制記錄控制程序，控制內(nèi)容包括：a)標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等；b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；c)保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)；d)檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；e)保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限；f)處置：記錄超出保存期時(shí)由各主管部門列出清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.3相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng),對(duì)本公司建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量及環(huán)境方針；c)確保質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制定；d)開展管理評(píng)審；e)確保獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3方針本公司的質(zhì)量及環(huán)境方針的描述參見本手冊(cè)附件3?？偨?jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量及方針并確保：a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向；b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)為質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制訂和評(píng)審提供基礎(chǔ)和框架；d)在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量及環(huán)境方針；e)對(duì)質(zhì)量及環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化；e)對(duì)質(zhì)量及環(huán)境方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。5.4策劃5.4.1目標(biāo)及指標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保以質(zhì)量及環(huán)境方針為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)并在質(zhì)量及環(huán)境方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行展開，質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；b) 能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量及環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；c) 與質(zhì)量及環(huán)境方針保持一致。本公司質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的描述見手冊(cè)附件3，各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并識(shí)別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)4.1條款要求。b)當(dāng)本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化需對(duì)質(zhì)量管理體系做出調(diào)整時(shí)，應(yīng)預(yù)先作更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2環(huán)境管理方案本公司為了有效實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：.規(guī)定每一相關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、手段及時(shí)間表。此外，在計(jì)劃期內(nèi)本公司的活動(dòng)或過程有新的或修改的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)對(duì)方案的相關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的情況。以上各項(xiàng)活動(dòng)在環(huán)境管理方案控制程序中有詳細(xì)規(guī)定。5.4.3環(huán)境因素本公司為了識(shí)別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響，確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，制定并保持環(huán)境因素控制程序。另外，運(yùn)用這個(gè)程序判定的環(huán)境因素，在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，予以充分考慮。當(dāng)識(shí)別或判定環(huán)境因素時(shí)，要確認(rèn)是否屬于下述事項(xiàng)：.向大氣的排放；.向水系的排放；.廢棄物管理；.污染土地；.原材料和天然資源的消耗；.其他的地域環(huán)境及社會(huì)問題。此外，就上述方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)果，還要從以下幾種情況進(jìn)一步評(píng)價(jià)，認(rèn)定其環(huán)境影響：.正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)；.停止及啟動(dòng)時(shí)；.預(yù)測(cè)的異常情況發(fā)生時(shí)；.緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量及環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件4)并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司內(nèi)進(jìn)行了必要的傳達(dá)。本手冊(cè)附件5對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者作為本公司管理者代表（見附件6管理者代表任命書），在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)：a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通（信息交流）總經(jīng)理及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤靶畔⒔涣鬟^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。為此公司編制執(zhí)行溝通及信息交流控制程序。5.6管理評(píng)審5.6.1總則本公司建立了管理評(píng)審控制程序。在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)至少主持一次對(duì)本公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的管理體系、方針和目標(biāo)/指標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。5.6.2評(píng)審輸入管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求，各部門按要求分別提供以下書面資料：a)內(nèi)外部審核結(jié)果；b)顧客反饋(包括顧客抱怨)；c)管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況；d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施狀況；f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對(duì)管理體系所作的變更；g）目標(biāo)/指標(biāo)完成情況、方針的持續(xù)適宜性；h)任何方面的改進(jìn)建議；i)圍繞管理評(píng)審的目的，各部門所作的其他補(bǔ)充意見。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出包括：a)管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；方針和目標(biāo)/指標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c)為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮本公司未來(lái)的發(fā)展以及滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意的資源需求。采取的糾正及預(yù)防措施執(zhí)行改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序。5.7相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序環(huán)境管理方案控制程序環(huán)境因素控制程序溝通及信息交流控制程序6.0資源管理6.1資源提供本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施和改進(jìn)管理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1總則本公司根據(jù)管理體系各工作崗位、活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對(duì)這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司建立并保持人力資源控制程序，以便：a)確定影響質(zhì)量及環(huán)境的各崗位人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)及為本公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)；e)符合并遵守質(zhì)量及環(huán)境方針、程序和本手冊(cè)要求事項(xiàng)的重要性；f)確保每個(gè)人所擔(dān)當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)活動(dòng)中,存在或潛在的重大環(huán)境影響以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；g)確保員工在執(zhí)行方針與程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；h)讓員工知道不遵守規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；i)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，如：a) 工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、搬運(yùn)設(shè)備等）；b) 服務(wù)設(shè)備、計(jì)量測(cè)試設(shè)備和軟件等；c）維修保養(yǎng)（如房屋修繕）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；d）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括：a)衛(wèi)生和安全條件；b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制詳見基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序。6.5相關(guān)文件人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，本公司制訂并實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的準(zhǔn)則和方法，針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）保留過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e）對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，以保持過程能力f）策劃的輸出（如質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式及良好工作習(xí)慣。7.1.2環(huán)境運(yùn)行控制本公司對(duì)那些與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)相對(duì)應(yīng)的重大環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)加以確定。對(duì)這些被確定的運(yùn)行與活動(dòng)的實(shí)施部門（包括相應(yīng)的維修活動(dòng)）制定運(yùn)行控制程序，規(guī)定他們按下述要求進(jìn)行：.制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；.明確判定基準(zhǔn)；.公司的產(chǎn)品和服務(wù)中，可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關(guān)規(guī)定和要求向供方通報(bào)。對(duì)供方的通報(bào)活動(dòng)，按采購(gòu)控制程序?qū)嵤?.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。識(shí)別顧客要求的過程中將確保：a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）本公司確定的任何附加要求（如對(duì)社會(huì)所做的承諾）。7.2.1.2法律與其他要求本公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序，用以對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相適用的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、行政機(jī)關(guān)的規(guī)定等加以識(shí)別，在公司的各項(xiàng)活動(dòng)中自覺地遵守這些規(guī)定。在程序中還規(guī)定了獲得及收集上述法規(guī)及其他要求的渠道。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，本公司將對(duì)顧客要求和本公司所做的承諾，包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）明確規(guī)定產(chǎn)品要求；b）與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決；c）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)進(jìn)行記錄，在產(chǎn)品要求的評(píng)審程序中予以規(guī)定。7.2.3與顧客及外部各方的溝通為了滿足顧客及相關(guān)方的要求，本公司編制并執(zhí)行溝通及信息交流控制程序與顧客及相關(guān)各方進(jìn)行充分的溝通及信息交流，主要涉及： a）產(chǎn)品信息；b）顧客問詢、合同、訂單等的處理（含修改），征詢顧客的明確意見；c）顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品不合格的處理措施；d）環(huán)境因素信息等。7.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)本公司無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故此條款刪減，但并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程本公司制訂并實(shí)施采購(gòu)控制程序以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。a)供方的評(píng)價(jià)和確定：本公司依據(jù)采購(gòu)控制程序，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇及跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制方式取決于以下幾個(gè)方面： 供方的規(guī)模及信譽(yù)狀況； 提供產(chǎn)品的及時(shí)性、有效性； 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價(jià)格比； 過去的服務(wù)業(yè)績(jī)。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)包括表述擬采購(gòu)物資的信息。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行確認(rèn)，并按照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。采購(gòu)文件中的信息指：圖樣、技術(shù)要求、過程要求及驗(yàn)收方式和方法；設(shè)備能力要求；人員的資格要求、程序要求；質(zhì)量管理體系要求等。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式做出規(guī)定；顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司建立并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過程的受控條件包括：a）確定產(chǎn)品特性，以保證過程受控；b）必要時(shí)制訂作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備；d）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并保存記錄；f）放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視進(jìn)行驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品交付后缺陷才暴露出來(lái)的過程，當(dāng)以后出現(xiàn)這些過程時(shí)本公司將確認(rèn)這些過程（特殊過程）。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。本公司對(duì)過程確認(rèn)作出安排，應(yīng)包括： a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）特定的方法和程序的使用；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過程是調(diào)色過程，調(diào)色過程由經(jīng)過培訓(xùn)并由總經(jīng)理認(rèn)可的人員進(jìn)行。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確定見生產(chǎn)工藝流程圖。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中，采用規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)根據(jù)監(jiān)視與測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司無(wú)顧客提供財(cái)產(chǎn)，故此條款刪減，但并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任。有關(guān)顧客如有提供文件等按外來(lái)文件進(jìn)行控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司將針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制本公司制訂并實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序?qū)赡芫哂酗@著環(huán)境影響的活動(dòng)的主要特性與法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，定期地對(duì)這些特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。該程序中包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的管理方法、組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的遵守情況的記錄。本公司制訂并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序,編制了檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)控裝置、儀器的清單,并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。所有檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)控裝置、設(shè)備都應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器禁止使用，所有的校準(zhǔn)記錄都應(yīng)妥善保管。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量、檢驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)己檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審和處理，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行重檢。 本公司測(cè)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)送給有資格的單位校準(zhǔn)。 所有使用檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。7.7相關(guān)文件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序產(chǎn)品要求評(píng)審程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序法律、法規(guī)及其他要求控制程序運(yùn)行控制程序8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，本公司策劃和實(shí)施所需要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。在策劃時(shí)應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。應(yīng)包括：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意 銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種度量，并充分加以利用。 關(guān)于顧客滿意度的度量方法，本公司制訂了顧客滿意度控制程序。8.2.2內(nèi)部審核 本公司制訂內(nèi)部審核控制程序，并定期開展內(nèi)部審核，以確定管理體系是否： a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求； b）符合顧客要求； c）符合策劃的安排、ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求；d）得到有效實(shí)施和保持。內(nèi)部審核采用集中審核和滾動(dòng)審核相結(jié)合的方式，根據(jù)管理體系過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)于關(guān)鍵及薄弱環(huán)節(jié)可進(jìn)行多次審核。當(dāng)管理體系發(fā)生重大變化或有顧客投訴時(shí)，由管理者代表決定增加審核頻次。內(nèi)審組長(zhǎng)于每年十二月份制定下年度年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、頻次、時(shí)間和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃及特殊情況下決定的內(nèi)審安排，由管理者代表推薦審核組長(zhǎng)及審核員，審核員的選擇及內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核組長(zhǎng)策劃并編制審核日程計(jì)劃，在進(jìn)行任務(wù)分工時(shí)，審核員不得審核與其有直接責(zé)任的部門或領(lǐng)域。審核員按照任務(wù)分工分別編制檢查表并經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。審核員按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，確定不符合項(xiàng)，并做好記錄。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，由審核員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。各責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告記錄的事實(shí)，分析原因，采取糾正措施，審核員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況，具體執(zhí)行改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序。原審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 關(guān)于內(nèi)部審核，詳見內(nèi)部審核控制程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的主要過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，來(lái)控制過程符合要求。由公司辦公室采用目標(biāo)考核的方法來(lái)證實(shí)每個(gè)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)測(cè)量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品提供的各個(gè)階段實(shí)施必要的測(cè)量控制。關(guān)于過程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，詳見過程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序。8.3不合格及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制8.3.1不合格的控制應(yīng)控制環(huán)境監(jiān)測(cè)及產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境影響，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的提供及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)品及環(huán)境影響進(jìn)行糾正，并在糾正后進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。對(duì)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制詳見不合格控制程序。8.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 本公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序，以便對(duì)緊急事件進(jìn)行控制，確保對(duì)環(huán)境