某公司質(zhì)量控制程序文件2

浙江中孝閥門有限公司ZHEJIANG ZHONGXIAO VALVE CO.,LTD. No. QM/ZX0123-2008Rev: A/0程 序 文 件PROCEDURE DOCUMENT(依據(jù) ISO9001:2000& PED 97/23EC)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期：2008-01-10 實(shí)施日期：2008-01-15浙江中孝閥門有限公司發(fā)布目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修改次數(shù)1文件控制程序QP/ZX01-2008A/02質(zhì)量記錄控制程序QP/ZX02-2008A/03管理策劃控制程序QP/ZX03-2008A/04部門人員職責(zé)和權(quán)限程序QP/ZX04-2008A/05內(nèi)部溝通控制程序QP/ZX05-2008A/06管理評(píng)審控制程序QP/ZX06-2008A/07人力資源控制程序QP/ZX07-2008A/08設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QP/ZX08-2008A/09產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序QP/ZX09-2008A/010與顧客有關(guān)的過程控制程序QP/ZX10-2008A/011設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序QP/ZX11-2008A/012采購(gòu)控制程序QP/ZX12-2008A/013生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序QP/ZX13-2008A/014特殊工序控制程序QP/ZX14-2008A/015產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP/ZX15-2008A/016測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序QP/ZX16-2008A/017顧客滿意度控制程序QP/ZX17-2008A/018內(nèi)部審核程序QP/ZX18-2008A/019過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序QP/ZX19-2008A/020不合格控制程序QP/ZX20-2008A/021數(shù)據(jù)分析控制程序QP/ZX21-2008A/022改進(jìn)控制程序QP/ZX22-2008A/023CE標(biāo)識(shí)控制程序QP/ZX23-2008A/0浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：文件控制程序文件編號(hào)：QP/ZX01-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 131 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和技術(shù)文件實(shí)施控制,確保各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用文件與資料的有效版本。2 范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和技術(shù)文件的控制。3 職責(zé)3.1管理者代表組織辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的編制、更改、控制和管理3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、更改、控制和管理3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用4 程序4.1文件及資料的分類及編號(hào)4.1.1 文件及資料可分為如下幾類（a, b類受控文件） a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范等）及有關(guān)技術(shù)資料；c）其它管理文件d) 外來文件：客戶提供的文件，認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的文件以及相關(guān)的外來標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 相關(guān)文件的編號(hào)按文件編寫導(dǎo)則進(jìn)行編號(hào)。4.1.3 文件分為“受控文件”和“非受控文件”。受控文件加蓋“受控文件”印章并注分發(fā)號(hào)，“非受控文件”只進(jìn)行編號(hào)。4.2 文件的編寫4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按文件編寫守則制訂。4.2.2 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙工藝文件、采購(gòu)資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。4.2.3 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。4.2.4TCF文件和編號(hào)系統(tǒng)： 序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)編 制批準(zhǔn)保管部門發(fā)放部門保存期備注1概述ZX-PED-GD-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年2基本安全要求（ESR）ZX-PED- ESR -xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年3產(chǎn)品樣本ZX-PED- BCH -xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年4危害性分析ZX-PED-HAZ-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年5產(chǎn)品圖樣ZX-PED-DRA-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Client,tech,QC,Pro,Dept.10年6產(chǎn)品計(jì)算書ZX-PED-CAL-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年7特殊材料認(rèn)可（PMA）ZX-PED-PMA-xx技術(shù)部Moody技術(shù)部Moody/client10年8操作和維護(hù)手冊(cè)ZX-PED-OM-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：文件控制程序文件編號(hào)： QP/ZX01-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 23 9閥門標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用清單ZX-PED-STD-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年10符合性聲明ZX-PED-DC-xx質(zhì)檢部總經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年11銘牌圖ZX-PED-MK-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年12主要承壓件的材料清單ZX-PED-MM-xx技術(shù)部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)部Moody/client10年13產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃ZX-PED-ITP-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年14產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告ZX-PED-IR-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年15計(jì)量檢定證書ZX-PED-MC-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年16產(chǎn)品合格證ZX-PED-QC-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年17材質(zhì)證明書ZX-PED-MQ-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年18銘牌拓印件ZX-PED-MF-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年19裝箱單ZX-PED-PK-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年20放行單ZX-PED-PR-xx質(zhì)檢部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)檢部Moody/client10年21質(zhì)量手冊(cè)QM / ZX -xx質(zhì)檢部管代質(zhì)檢部Moody/client10年22程序文件QP/ZX0125-xx質(zhì)檢部管代質(zhì)檢部Moody/client10年指定機(jī)構(gòu)的評(píng)估應(yīng)包括；質(zhì)量體系文件更改的認(rèn)可報(bào)告，預(yù)期或不定期的走訪報(bào)告以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。其TCF文件資料有效保存期為期10年，包括：操作和維護(hù)技術(shù)性文件，材料報(bào)告、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告；焊工及無損檢測(cè)人員資格證，符合性聲明，審核、培訓(xùn)等質(zhì)量體系及產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證書等。4.3文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由各職能部門編制、部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)文件由技術(shù)部相關(guān)人員審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 質(zhì)量記錄表格由質(zhì)檢部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1 受控文件的發(fā)放由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進(jìn)行發(fā)放。4.4.2 文件領(lǐng)用部門人在文件發(fā)放登記表上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)文號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.4.3 當(dāng)需使用文件的部門人未領(lǐng)到文件時(shí)，包括采購(gòu)、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員收回處置。4.4.4當(dāng)文件使用部門人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)，4.4.5 當(dāng)文件使用部門人將文件遺失時(shí)，應(yīng)按4.4.3條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的分發(fā)文號(hào)，并注明遺失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)文號(hào)通知各有關(guān)部門防止誤用。4.5文件的更改（修改）4.5.1 體系文件的更改（修改） a)當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫文件更改申請(qǐng)單，說明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。b)文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進(jìn)行審批。2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請(qǐng)指正浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：文件控制程序文件編號(hào)：QP/ZX01-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 33c)文件修改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由資料員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)，在修改處下用“_”線和用粗字斜體給予區(qū)別，并按文件發(fā)放記錄的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回舊文件加蓋“作廢”印章。d)更改后的版本應(yīng)提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案。4.5.2 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件規(guī)定進(jìn)行。4.6 文件的換版與作廢4.6.1 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0到5時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫文件銷毀申請(qǐng)單，需作資料保留的作廢文件，由資料員加蓋“保留資料”印章后留用。4.6.3 文件負(fù)責(zé)部門資料員填寫文件更改一覽表，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫。4.7文件的管理4.7.1 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫受控文件清單 ，并按文件性質(zhì)類別（4.1.1a.A）進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放。4.7.2 需臨時(shí)借閱文件的部門人，可向辦公室借閱文件。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。4.7.3 資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.7.4 各部門應(yīng)做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場(chǎng)所使用有效文件。4.8 外部文件的控制4.8.1 直接引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進(jìn)行登記，填寫外來文件清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照4.4和4.7條執(zhí)行。4.8.2 辦公室應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過期外來文件，若需留用參考，應(yīng)按4.6.2條手續(xù)。4.8.3 外來文件的發(fā)放按4.4條款執(zhí)行。4.9 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5附件5.1文件發(fā)放記錄（QR/ZX01.1）5.2文件更改申請(qǐng)單（QR/ZX01.2）5.3外來文件清單（QR/ZX01.3）5.4受控文件清單（QR/ZX01.4）5.5文件更改一覽表（QR/ZX01.5）5.6文件銷毀申請(qǐng)單（QR/ZX01.6）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：QP/ZX02-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 111目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供包括PED產(chǎn)品在內(nèi)的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系相關(guān)部門生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、辦公室負(fù)責(zé)歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4 程序4.1質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí)4.1.1 各有關(guān)部門從事PED和其他產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的職責(zé)范圍及時(shí)做好標(biāo)識(shí)（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對(duì)后交部門資料員進(jìn)行整理和保管。4.1.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)執(zhí)行文件控制程序。4.1.3 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。4.2 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改4.2.1 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯(cuò)允許修改。4.2.2 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯(cuò)誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。4.3 質(zhì)量記錄的保存，保護(hù)4.3.1質(zhì)量記錄的保存期限至少為五年。對(duì)于CE產(chǎn)品，在最后一個(gè)產(chǎn)品停止生產(chǎn)后，相關(guān)質(zhì)量記錄保存10年。若有其它要求,按相關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求執(zhí)行。4.3.2各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。4.4 質(zhì)量記錄的管理4.4.1 辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄(包括PED產(chǎn)品的見證記錄)匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.2 質(zhì)檢部配合辦公室每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄的查閱、修改4.5.1質(zhì)量記錄若需查閱，可向辦公室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。4.5.2 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改, 由原編制部門負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部協(xié)助其進(jìn)行。 并對(duì)質(zhì)量記錄清單和版本號(hào)隨之進(jìn)行更動(dòng)，修改執(zhí)行文件控制程序相關(guān)內(nèi)容。4.5.3修改后的質(zhì)量記錄表式只有經(jīng)辦公室備案后才能使用。質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量記錄清單。4.5.4 對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按4.3條款保存。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.6 質(zhì)量記錄的銷毀4.6.1 超出保存期限的質(zhì)量記錄經(jīng)部門主管審核后由辦公室文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。5 引用文件5.1文件控制程序（QP/ZX01-2008）6 附件6.1質(zhì)量記錄清單（QR/ZX02.1）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0 標(biāo)題：管理策劃控制程序文件編號(hào)：QP/ZX03-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 121目的規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃以確保滿足要求。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的管理策劃。4 程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)機(jī)加工零件合格率大于90%；b)成品裝配一次合格率大于95%；c)出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%；d)顧客滿意率90%。f)凡按PED（97/23/EC）指令生產(chǎn)的閥門須滿足其基本安全要求。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃。4.2 管理策劃的時(shí)機(jī)4.2.1按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；4.2.2 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；4.2.3 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；4.2.4現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序。4.3 管理策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。管理策劃應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源的配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期的評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實(shí)施計(jì)劃等。4.4 管理策劃的輸出文件的編制原則：a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：管理策劃控制程序文件編號(hào)：QP/ZX03-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 224.5.2 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。4.6 管理策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。4.6.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門管理策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫管理策劃實(shí)施情況檢查表，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。4.6.3 管理策劃的修改 當(dāng)管理策劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.7 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存5 引用文件5.1 文件控制程序（QP/ZX01-2008）5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序（QP/ZX09-2008）6 附件6.1 管理策劃實(shí)施情況檢查表（QR/ZX03.1）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：部門人員職責(zé)和權(quán)限程序文件編號(hào)：QP/ZX04-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 131目的本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級(jí)人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量體系活動(dòng)。2 范圍適用于全公司所有部門及人員。3 程序3.1總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令；b. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；c. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置；d. 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任；e. 負(fù)責(zé)委派管理者代表；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。g. 負(fù)責(zé)PED產(chǎn)品的符合性聲明的批準(zhǔn)3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)按GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000和97/23/EC標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；3.2.2負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的分解，落實(shí)和管理，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況；隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和改進(jìn)的需求；3.2.3就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；3.2.4負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并批準(zhǔn)，任命審核組長(zhǎng)和審核員；3.2.5負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編寫、修訂和換版等工作，建立文件化的程序確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；3.2.6負(fù)責(zé)PED產(chǎn)品的技術(shù)文件的審批以及選擇PED評(píng)估模式和認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通；3.2.7 全面負(fù)責(zé)PED承壓設(shè)備的質(zhì)量及最終試驗(yàn),負(fù)責(zé)簽署質(zhì)量證書。3.3 技術(shù)部3.3.1經(jīng)理a 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量問題負(fù)全面責(zé)任；b 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題；c 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工藝評(píng)審等工作，對(duì)其正確性、有效性負(fù)責(zé)；d 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會(huì)議；3.3.2 設(shè)計(jì)工藝人員a 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)；b 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性；c 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評(píng)審工作；d 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。3.4質(zhì)檢部3.4.1經(jīng)理a. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b. 對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核；c. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求；d. 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃和協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作；浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：部門人員職責(zé)和權(quán)限程序文件編號(hào)：QP/ZX04-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 23e. 及時(shí)處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。f. 負(fù)責(zé)公司PED產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制和歸檔管理；3.4.2檢驗(yàn)員a 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷并做好記錄；b 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息；c 對(duì)填寫的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表/卡的正確性及完整性負(fù)責(zé)；d. 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；3.4生產(chǎn)部3.4.1經(jīng)理a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批；d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核。3.4.2車間主任a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；b) 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作；c) 對(duì)車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施。3.4.4車間工人a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書；b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任；c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核；d) 愛護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊；e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作。3.5 采購(gòu)部a) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作；b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn)；d) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；e) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄。3.6 銷售部3.6.1經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審；c) 及時(shí)處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)檢部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)。3.6.2銷售員a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門主管；b) 接待顧客來訪來電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意；c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符。3.7 財(cái)務(wù)部浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：部門人員職責(zé)和權(quán)限程序文件編號(hào)：QP/ZX04-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 333.6.1倉(cāng)庫(kù)管理員a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，物資入庫(kù)、出庫(kù)需有憑證，否則不予辦理；b) 倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì)；c) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致；d) 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物質(zhì)的完好。3.8辦公室a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì)；b) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各類人員崗位資格的確定；d)確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理的程序文件，并對(duì)所有從事包括PED產(chǎn)品在內(nèi)與質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。為包括PED產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合格的合適的人力資源。e)負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作；f)合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄。g)負(fù)責(zé)公司包括PED產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量文件的編制和歸檔管理；負(fù)責(zé)體系和外來文件的管理以及向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交相關(guān)的文件。浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：內(nèi)部溝通控制程序文件編號(hào)：QP/ZX05-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 121目的確保組織各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和信任，促進(jìn)全員參與及業(yè)績(jī)改進(jìn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。2 范圍適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績(jī)狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。3.3各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。4 程序4.1.質(zhì)量例會(huì)4.1.1會(huì)議內(nèi)容就質(zhì)量體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。4.1.2 會(huì)議召開質(zhì)量例會(huì)每月10日召開，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。4.1.3 會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議前2天，質(zhì)檢部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會(huì)部門作好準(zhǔn)備。4.1.4 會(huì)議決議討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。4.1.5 跟蹤驗(yàn)證質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布。4.2生產(chǎn)調(diào)度會(huì)4.2.1 會(huì)議內(nèi)容就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。4.2.2 會(huì)議召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每月25日召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄、生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。4.2.3 會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議前2天，生產(chǎn)部征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會(huì)各部門作好準(zhǔn)備。4.2.4 會(huì)議決議討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。4.2.5 跟蹤驗(yàn)證由生產(chǎn)部跟蹤驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上發(fā)布。浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：內(nèi)部溝通控制程序文件編號(hào)：QP/ZX05-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 224.3 部門之間溝通4.3.1 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月1次）或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問題通過信息聯(lián)絡(luò)處理單進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá)成共識(shí)。4.4 部門內(nèi)部溝通4.4.1 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評(píng)會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評(píng)、溝通。4.4.2 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。5 引用文件5.1部門人員職責(zé)和權(quán)限程序（QP/ZX04-2008）6 附件6.1會(huì)議記錄（QR/ZX05.1）6.2信息聯(lián)絡(luò)處理單（QR/ZX05.2）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：QP/ZX06-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 121 目的規(guī)定了對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量體系評(píng)審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。2 范圍 適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。包括收集和提供管理評(píng)審所需的資料，管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作和評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查、落實(shí)工作。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4 程序4.1管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過12個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求：4.1.1公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；4.1.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；4.1.4市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.5 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.2管理者代表協(xié)助制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1管理評(píng)審前一周，將評(píng)審計(jì)劃送交各部門需要參加評(píng)審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審材料。4.2.2管理評(píng)審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績(jī)和包括PED產(chǎn)品在內(nèi)的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g )可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；l)改進(jìn)的建議和人力資源滿足PED指令要求。 m)更改適用的PED產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求4.3 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)審結(jié)論。4.4管理評(píng)審的輸出包括：質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)及資源需求。4.5管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評(píng)審的部門和指定人員。4.6根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)到有關(guān)部門實(shí)施。4.6管理者代表組織質(zhì)檢部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、驗(yàn)證其執(zhí)行效果，具體按改進(jìn)控制程序執(zhí)行。浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：管理評(píng)審程序文件編號(hào)：QP/ZX06-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 224.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序保管。5 引用文件5.1文件控制程序(QP/ZX01-2008)5.2質(zhì)量記錄控制程序(QP/ZX02-2008)5.3內(nèi)部審核程序(QP/ZX19-2008)5.4改進(jìn)控制程序(QP/ZX23-2008)6 附件6.1管理評(píng)審計(jì)劃（QR/ZX06.1）6.2管理評(píng)審報(bào)告（QR/ZX06.2）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：人力資源控制程序文件編號(hào)：QP/ZX07-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 121目的 規(guī)定了對(duì)從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。2 范圍 適用于對(duì)所有與PED和其它產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本公司的培訓(xùn)教育和管理工作。3.2各有關(guān)部門向辦公室上報(bào)本部門員工培訓(xùn)需求，并確保其參加培訓(xùn)。3.3辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報(bào)培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.4辦公室會(huì)同管理者代表對(duì)本公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。3.5辦公室會(huì)同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。4 程序4.1培訓(xùn)需求4.1.1 培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。4.1.2 對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。4.1.3 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新進(jìn)人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正預(yù)防措施所要求的人員，工作評(píng)價(jià)結(jié)果未能達(dá)到要求的人員，向辦公室提出培訓(xùn)需求。4.1.4 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補(bǔ)充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。4.2各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進(jìn)行評(píng)審，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂計(jì)劃應(yīng)包括各項(xiàng)培訓(xùn)日程安排，各項(xiàng)培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)的實(shí)施部門。4.3培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 4.4培訓(xùn)的實(shí)施4.4.1辦公室會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)與包括PED產(chǎn)品在內(nèi)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員進(jìn)行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。4.4.2 辦公室會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制員工崗位規(guī)范。4.4.3 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實(shí)施培訓(xùn)要求。4.4.3.1 新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月后，由辦公室進(jìn)行。b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.4.3.2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.4.3.3 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗；b) 電工、計(jì)量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.4.3.4 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人安排老師或組織外送培訓(xùn)。4.4.3.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.4.2）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0標(biāo)題：人力資源控制程序文件編號(hào)：QP/ZX07-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 224.4.4 通過培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4.5 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫員工培訓(xùn)簽到表，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中。4.4.6 根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門提出的臨時(shí)培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5 人員安排4.5.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.5.2 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.5.3 員工崗位規(guī)范經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.5.4 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，確定崗位操作能力的各項(xiàng)要求。a) 無損檢驗(yàn)人員 無損檢驗(yàn)人員應(yīng)按照SNT-TC-1A規(guī)定的要求進(jìn)行考核b) 目視檢驗(yàn)人員 執(zhí)行目視檢驗(yàn)人員應(yīng)按照SNT-TC-1A規(guī)定的要求每年進(jìn)行一次目視檢驗(yàn)。c) 焊接檢驗(yàn)人員 對(duì)焊接操作和完工的焊縫進(jìn)行目視檢查的人員應(yīng)經(jīng)過考核并獲得下列證書的人員：1） 獲AWS證書的焊接檢驗(yàn)員，或2） 獲AWS證書的副焊接檢驗(yàn)員，或3） 按公司成文的培訓(xùn)大綱鑒定合格的焊接檢查員d) 其他人員 從事其他直接影響到材料和產(chǎn)品質(zhì)量控制活動(dòng)的人員，均應(yīng)按公司培訓(xùn)的要求進(jìn)行資格考核。4.6 培訓(xùn)的有效性4.6.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.6.2 每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.6.3 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.7培訓(xùn)記錄4.7.1 公司建立員工培訓(xùn)登記表，做到一人一檔，由辦公室保管。4.7.2 本公司員工參加各項(xiàng)培訓(xùn)、進(jìn)修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn)日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績(jī)）登記在員工培訓(xùn)登記表中。4.7.3 辦公室保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開本公司起5年止。5 附件5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃（QR/ZX07.1）5.2培訓(xùn)申請(qǐng)單（QR/ZX07.2）5.3員工培訓(xùn)簽到表(QR/ZX07.3)5.4員工培訓(xùn)登記表（QR/ZX07.4）5.5上崗資格確認(rèn)表（QR/ZX07.5）5.6目視檢驗(yàn)記錄（QR/ZX07.6）浙江中孝閥門有限公司程序文件修訂：0 標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/ZX08-2008版號(hào)：A頁(yè) 碼： 121 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)包括PED產(chǎn)品在內(nèi)的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)包括PED產(chǎn)品在內(nèi)符合性所需要的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)包括PED產(chǎn)品在內(nèi)符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)車間對(duì)實(shí)現(xiàn)包括PED產(chǎn)品在內(nèi)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施的名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)、經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗(yàn)收。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。 c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記。 d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b) 生產(chǎn)部制定設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部填寫設(shè)施保養(yǎng)