監(jiān)察崗位工作內(nèi)容及管控要點(diǎn).ppt

監(jiān)察崗位工作內(nèi)容及管控要點(diǎn) 華潤零售集團(tuán)防損學(xué)校 2011年3月1日,責(zé)任心比專業(yè)更重要,前臺監(jiān)督,后臺監(jiān)督,目錄,責(zé)任心比專業(yè)更重要,監(jiān)督收銀臺的各類操作，發(fā)現(xiàn)收銀員、現(xiàn)金辦的誠信行為。,收銀臺,服務(wù)臺,前臺,監(jiān)督服務(wù)臺退換貨工作、顧客遺留款物、贈品管理、儲值卡、及各類費(fèi)用的收取等等，是否存在異常。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,后臺,監(jiān)督收貨部的驗(yàn)收、供應(yīng)商、收貨員的誠信行為，索賠、削價、報(bào)損等工作。,收貨部,責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責(zé), 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報(bào)表等方式對前、后臺工作進(jìn)行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進(jìn)行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權(quán)、打折、驗(yàn)收單、削價單、報(bào)損單、等情況進(jìn)行核查。, 有權(quán)要求收銀員停機(jī)接受現(xiàn)場盤點(diǎn)和核查，收銀員、理貨員應(yīng)予以配合。,防損監(jiān)察應(yīng)維護(hù)公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點(diǎn), 設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員、收貨員、供應(yīng)商。, 監(jiān)督服務(wù)臺工作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察與員工的關(guān)系, 相互監(jiān)督 相互協(xié)作,監(jiān)察指出前臺部、收貨部的操作失誤，前臺部、收貨部應(yīng)認(rèn)識到我們是幫其做好管理，并非找麻煩的。 監(jiān)督本身就存在矛盾與對立，不使矛盾激化的唯一方法是合適的工作方法及對接方式。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,現(xiàn)場巡視, 掌握上機(jī)收銀員情況 收銀思想狀態(tài) 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)收銀失誤 留意收銀機(jī)上的多余物品 關(guān)注偏僻收銀臺 監(jiān)督收銀員清點(diǎn)營業(yè)款 取消、更正的操作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,儀器監(jiān)控, 掌握監(jiān)控調(diào)和畫面 有針對性的監(jiān)督 與賣場防損保持聯(lián)系 觀察商品入機(jī)情況 注意收銀通道 監(jiān)控與報(bào)表相結(jié)合 突擊查看（重點(diǎn)對象） 處理顧客投訴,責(zé)任心比專業(yè)更重要,歷史銷售報(bào)表,責(zé)任心比專業(yè)更重要,POS機(jī)登錄報(bào)表,責(zé)任心比專業(yè)更重要,查詢漏輸商品報(bào)表,責(zé)任心比專業(yè)更重要,積分卡換購查詢,責(zé)任心比專業(yè)更重要,積分卡換購查詢,審核人、審核日期均為空，證明此單只保存未提交,責(zé)任心比專業(yè)更重要,削價查詢報(bào)表,責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責(zé), 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報(bào)表等方式對前 工作進(jìn)行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進(jìn)行制止與提出處理意見。 。, 對收銀更正、取消、退貨、授權(quán)、打折、驗(yàn)收單、削價單、報(bào)損單、等情況進(jìn)行核查。, 有權(quán)要求收銀員停機(jī)接受現(xiàn)場盤點(diǎn)和核查，收銀員應(yīng)予以配合。,防損監(jiān)察應(yīng)維護(hù)公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點(diǎn), 設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務(wù)臺工作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,現(xiàn)場盤點(diǎn),盤點(diǎn)收銀員營業(yè)款 步驟：暫停盤點(diǎn)收銀監(jiān)察清點(diǎn)并填表收銀員清點(diǎn)兩人清點(diǎn)一致確認(rèn)查詢報(bào)表正常范圍內(nèi)繼續(xù)收銀,異常：開據(jù)“收銀員長（短）款通知單”，長款將錢交財(cái)務(wù)；短款將單給財(cái)務(wù)。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,抽查備用金,每個店的備用金都不一致；收銀員與服務(wù)臺的備用金也不一致！ 抽查時間： 收銀員上班前,責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責(zé), 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報(bào)表等方式對前 工作進(jìn)行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進(jìn)行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權(quán)、打折、驗(yàn)收單、削價單、報(bào)損單、等情況進(jìn)行核查。, 有權(quán)要求收銀員停機(jī)接受現(xiàn)場盤點(diǎn)和核查，收銀員應(yīng)予以配合。,防損監(jiān)察應(yīng)維護(hù)公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點(diǎn)。, 設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務(wù)臺工作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,前臺監(jiān)督,后臺監(jiān)督,目錄,商品驗(yàn)收,生鮮熟食、冷凍冷藏、保鮮商品優(yōu)先驗(yàn)收。 公司內(nèi)部業(yè)務(wù)（調(diào)撥、調(diào)劑、配送中心配送等）優(yōu)先辦理。 驗(yàn)收生鮮商品時，必須堅(jiān)持雙人驗(yàn)收。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,門店實(shí)施預(yù)收貨制度 緊急驗(yàn)收,商品驗(yàn)收,責(zé)任心比專業(yè)更重要,收貨部不允許先收貨后補(bǔ)單操作。 所有直送商品必須100%掃描樣品，驗(yàn)證條碼的正確性（生鮮非包裝商品除外）。 收貨員確保收貨單單相符、單貨相符；收貨部主管、防損主管有隨機(jī)抽檢/監(jiān)查的職責(zé)和權(quán)利。 商品驗(yàn)收按公司商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收商品質(zhì)量。驗(yàn)收后商品應(yīng)盡快進(jìn)入賣場或周轉(zhuǎn)倉。,商品驗(yàn)收,責(zé)任心比專業(yè)更重要,門店有權(quán)拒收供應(yīng)商超過訂單有效期內(nèi)送貨、供應(yīng)商送貨資料不齊、單據(jù)不符、商品質(zhì)量問題、送貨數(shù)量差異等商品。 門店不得拒收配送、調(diào)撥、調(diào)劑商品、DM商品（符合商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。 配送、調(diào)撥、調(diào)劑商品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量等差異情況，按照配送流程、調(diào)撥流程、調(diào)劑流程中的差異處理操作。,商品驗(yàn)收,責(zé)任心比專業(yè)更重要,商品驗(yàn)收,收貨單據(jù)應(yīng)在當(dāng)天及時性、準(zhǔn)確地錄入并確認(rèn)，以確保系統(tǒng)庫存與實(shí)物相符 控制點(diǎn)： 1、錄入錯誤：深圳大超彩田店防損部查處單據(jù)組錄入員錯把滋味鴨脖編碼錄入數(shù)量內(nèi)，涉及金額180000多元。 2、重復(fù)錄入,責(zé)任心比專業(yè)更重要,商品驗(yàn)收,對于DC配送的貴重商品，收貨人員應(yīng)及時通知相關(guān)柜組人員按要求進(jìn)行二次驗(yàn)收 供應(yīng)商免費(fèi)贈送的商品（即零成本商品）按正常商品驗(yàn)收、配送業(yè)務(wù)處理,責(zé)任心比專業(yè)更重要,生鮮商品驗(yàn)收控制,質(zhì)量 以次充好 數(shù)量 缺斤少兩、原包裝少貨 生鮮原材料/散裝商品驗(yàn)收、扣重要求,060423翠竹店查處“黃俊旺蔬菜”每個送貨筐兩端縫槽中嵌有四塊鐵塊（0.2公斤每個），按其送貨天數(shù)計(jì)算，共計(jì)損失28080元。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)、質(zhì)量抽檢,驗(yàn)收抽樣：應(yīng)從不同堆跺、方向、層面抽取，并每樣商品取一個用于掃描條碼，驗(yàn)證后放回。 小件、貴重商品:100%開箱點(diǎn)數(shù)、查驗(yàn)質(zhì)量。 非原包裝或每箱數(shù)量不固定的商品：100%開箱點(diǎn)數(shù)，查驗(yàn)20%的商品質(zhì)量。 原包裝商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱開箱點(diǎn)數(shù)、查驗(yàn)質(zhì)量，20箱以上10%開箱點(diǎn)數(shù)、查驗(yàn)質(zhì)量。 質(zhì)量檢查:應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件要求進(jìn)行，對于不符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)及時向收貨主管或經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)主管或經(jīng)理確認(rèn)后方可予以拒收。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)、質(zhì)量抽檢,點(diǎn)數(shù)時：應(yīng)按訂貨商品的最小銷售單位進(jìn)行清點(diǎn)，如單貨數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收單上注明實(shí)收數(shù)，但實(shí)際驗(yàn)收數(shù)不能大于訂貨數(shù)。如實(shí)際送貨數(shù)大于訂貨數(shù)，應(yīng)及時向收貨主管或經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)主管或經(jīng)理確認(rèn)后方可對多出部分予以拒收。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,驗(yàn)收單據(jù)填寫要求,預(yù)制“驗(yàn)收單”的填寫、修改 預(yù)制“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商送貨清單” 確認(rèn)、審核,責(zé)任心比專業(yè)更重要,收貨部商品驗(yàn)收抽查要求,收貨主管/經(jīng)理對已驗(yàn)收商品的抽查：每天抽查單數(shù)不少于驗(yàn)收總單數(shù)的10%（其中收貨主管/經(jīng)理親自抽查5%，指定收貨部員工復(fù)核5%） 已驗(yàn)收并抽查后的商品流轉(zhuǎn) 備注：收貨主管/經(jīng)理抽查后會有相應(yīng)登記本登記抽查情況，防損可根據(jù)登記本監(jiān)督收貨部是否按要求抽查。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,單據(jù)傳遞,收貨員將經(jīng)主管/經(jīng)理簽名的預(yù)制“驗(yàn)收單”及“供應(yīng)商送貨清單”傳單據(jù)組。 案例：2003年8月廣州五羊、深圳彩田、西麗店查處供應(yīng)商金億源、偉鵬業(yè)送貨員多次利用收貨員讓其代傳單機(jī)會更改18單送貨單據(jù)數(shù)量，欺詐涉案金額28858元。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,單據(jù)錄入、審核及確認(rèn),單據(jù)組傳單員根據(jù)預(yù)制“驗(yàn)收單”錄入“商品驗(yàn)收單”中實(shí)收數(shù)，保存單據(jù)并交確認(rèn)崗審核。 單據(jù)審核、確認(rèn)： “驗(yàn)收單”錄入內(nèi)容 預(yù)制“驗(yàn)收單”內(nèi)容 “供應(yīng)商送貨清單”內(nèi)容,責(zé)任心比專業(yè)更重要,商品退貨,“先退/換貨后收貨” 商品實(shí)退數(shù)量審批數(shù)量申退數(shù)量,責(zé)任心比專業(yè)更重要,商品退貨,退貨人員身份 、“退貨通知單”的審核 案例：華強(qiáng)、彩田店查處一起已離職萬家員工持已改動的供應(yīng)商公章的“退貨通知單”到分店騙取退貨，涉及金額12000元。 案例：華強(qiáng)、翠竹、彩田店均出現(xiàn)形象柜、專柜供應(yīng)商駐店促銷員私自以退貨人員身份在門店辦理退貨占為己有而潛逃，涉及金額數(shù)萬元。,責(zé)任心比專業(yè)更重要,商品退貨,生鮮食品退貨要求：“實(shí)退數(shù)”不得大于“審批數(shù)” 生鮮食品退貨報(bào)損：供應(yīng)商逾期1天未退的生鮮商品，單據(jù)組打印出已審批的“退貨單”，店總簽字可在防損監(jiān)督下將其丟棄,責(zé)任心比專業(yè)更重要,供應(yīng)商送貨欺詐,數(shù)量欺詐 價格欺詐 質(zhì)量欺詐 其他,責(zé)任心比專業(yè)更重要,供應(yīng)商作弊手法,供應(yīng)商自身欺詐 供應(yīng)商與員工勾結(jié),責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責(zé), 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報(bào)表等方式對前 工作進(jìn)行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進(jìn)行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權(quán)、打折、驗(yàn)收單、削價單、報(bào)損單、等情況進(jìn)行核查。, 有權(quán)要求收銀員停機(jī)接受現(xiàn)場盤點(diǎn)和核查，收銀員應(yīng)予以配合。,防損監(jiān)察應(yīng)維護(hù)公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點(diǎn)。, 設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務(wù)臺工作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員,平時低調(diào), 沉默寡言（性格） 背景、愛好 收銀、收貨中比較親密的小團(tuán)體 業(yè)務(wù)技能非常熟練精通 長、短款情況 老員工，但沒有發(fā)展機(jī)會 有賭博的習(xí)慣 家庭近期經(jīng)濟(jì)突然緊張 對公司不滿提出辭職 重點(diǎn)跟蹤表.xls,責(zé)任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責(zé), 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報(bào)表等方式對前 工作進(jìn)行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進(jìn)行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權(quán)、打折、驗(yàn)收單、削價單、報(bào)損單、等情況進(jìn)行核查。, 有權(quán)要求收銀員停機(jī)接受現(xiàn)場盤點(diǎn)和核查，收銀員應(yīng)予以配合。,防損監(jiān)察應(yīng)維護(hù)公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點(diǎn), 設(shè)定重點(diǎn)跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務(wù)臺工作,責(zé)任心比專業(yè)更重要,審核顧客退（換）貨,是否存在單人退貨 是否見貨退貨 退貨原始憑證 根據(jù)商品銷售退換貨管理規(guī)定退貨 退貨商品與銷售商品 簽收情況