山東海陽核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱.doc

文件編號： 山東海陽核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱編制人：審核人：批準(zhǔn)人：制造單位：日 期：年月日15目次1前言11.1術(shù)語和定義11.1.1供方11.1.2買方11.1.3設(shè)計院11.1.4分廠11.1.5項(xiàng)目或本項(xiàng)目12質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專用程序12.1項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱12.2項(xiàng)目專用管理程序12.2.1項(xiàng)目專用管理程序的編制原則12.2.2項(xiàng)目專用管理程序的編制23文件控制23.1受控文件的類型23.2受控文件管理23.3文件發(fā)放、儲存管理23.4對受控文件更新與評審23.5對文件變更的控制23.6外來文件23.7竣工文件34記錄控制35管理職責(zé)35.1管理承諾35.2質(zhì)量目標(biāo)35.3職責(zé)、權(quán)限和溝通45.3.1組織機(jī)構(gòu)圖45.3.2職責(zé)、權(quán)限45.3.2.1總經(jīng)理主要職責(zé)：45.3.2.2副總經(jīng)理主要職責(zé)：45.3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：45.3.2.4市場營銷處主要職責(zé)：45.3.2.5品質(zhì)管理處主要職責(zé)：45.3.2.6生產(chǎn)管理處主要職責(zé)：55.3.2.7技術(shù)工藝處主要職責(zé)：55.3.2.8物資采購處55.3.2.9人力資源處主要職責(zé)55.3.2.10財務(wù)管理處主要職責(zé)：55.3.2.11綜合辦公室主要職責(zé)：65.3.2.12設(shè)備管理處主要職責(zé)：65.3.2.13企業(yè)管理處主要職責(zé)：65.3.2.14安裝服務(wù)處主要職責(zé)：65.3.2.15各分廠主要職責(zé)：76資源管理76.1人力資源76.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1與顧客有關(guān)的過程77.1.1顧客要求的確定77.1.2產(chǎn)品要求評審87.1.3客戶溝通87.2設(shè)計與開發(fā)控制87.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃87.2.2設(shè)計接口的控制87.2.3設(shè)計和開發(fā)輸入87.2.4設(shè)計和開發(fā)輸出97.2.5設(shè)計和開發(fā)評審97.2.6設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證97.2.7設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)97.2.8設(shè)計和開發(fā)更改的控制98采購控制108.1采購過程108.2采購信息108.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證109生產(chǎn)過程控制109.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制109.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程119.3標(biāo)識和可追溯性119.4顧客財產(chǎn)119.5產(chǎn)品防護(hù)1110檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制1211測量、分析和改進(jìn)1211.1監(jiān)視和測量1211.1.1顧客滿意1211.1.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1211.1.2.1主要原材料的監(jiān)視和測量：1211.1.2.2外購?fù)鈪f(xié)件的監(jiān)視和測量：1311.1.2.3生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量：1311.1.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1311.2內(nèi)部審核1311.3不合格品控制1411.3.1不符合分類1411.3.2不符合類型：1411.3.3不合格的隔離和標(biāo)識1411.3.4不合格品處置1411.3.5不合格品的評審1411.3.6數(shù)據(jù)分析1511.3.7糾正和預(yù)防措施15附錄一（資料性附錄）程序文件目錄16附錄二（資料性附錄）文件修改記錄表18附錄三（資料性附錄）有限公司體系機(jī)構(gòu)圖19山東海陽核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱1 前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確實(shí)保證山東海陽核電廠項(xiàng)目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。1.1 術(shù)語和定義1.1.1 供方“供方”為賣方單位及有限公司。1.1.2 買方“買方”為買方單位代表及山東海陽核電廠。1.1.3 分廠“分廠”是“有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的輕型廠、機(jī)裝廠、下料廠、結(jié)構(gòu)廠”的簡稱。1.1.4 項(xiàng)目或本項(xiàng)目“項(xiàng)目”指 “山東海陽核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造”。2 質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專用程序 2.1 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱 a) 質(zhì)量保證大綱的適用范圍：適用于山東海陽核電廠項(xiàng)目起重機(jī)設(shè)備的設(shè)計，開發(fā)，生產(chǎn)，服務(wù)及相關(guān)活動；b) 質(zhì)量保證大綱的編制依據(jù)：GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊； c) 質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定：由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)大綱有問題時，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。 2.2 項(xiàng)目專用管理程序 2.2.1 項(xiàng)目專用管理程序的編制原則a) 符合國家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；b) 質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)；c) 質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；d) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；e) 滿足山東海陽核電廠工程設(shè)備的安全運(yùn)行。2.2.2 項(xiàng)目專用管理程序的編制依據(jù)GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊。專用管理程序由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)有問題時，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。 3 文件控制 3.1 受控文件的類型質(zhì)量保證大綱、程序文件、作業(yè)管理文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄、外來文件；3.2 受控文件管理總師辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證大綱的編制；綜合辦公室負(fù)責(zé)大綱的管理、發(fā)放、登記、修改、作廢等過程控制；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量保證大綱的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批；技術(shù)文件起草部門、班組負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、登記、修改、作廢的管理；各部門負(fù)責(zé)建立本部門管理文件和技術(shù)文件的管理檔案，對領(lǐng)取的文件和本部門的文件進(jìn)行規(guī)范管理。3.3 文件發(fā)放、儲存管理綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、分發(fā)、回收、建檔、歸檔、貯存、保管、移交。 3.4 對受控文件更新與評審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，公司應(yīng)對原文件進(jìn)行評審予以修改。a) 文件在使用過程中缺乏適應(yīng)性；b) 質(zhì)量保證大綱相關(guān)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和國家法律、法規(guī)及其他要求變化時；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化時等；d) 文件更新應(yīng)按質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3.5 對文件變更的控制修改狀態(tài)以數(shù)字表示，并在文件更改申請單、批準(zhǔn)登記單予以登記。文件更改批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)編制的職能部門實(shí)施修改，文件更改時應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期。文件更改應(yīng)采用直接在原文件頁面上更改（內(nèi)容很少的情況下），換頁、換版等形式。3.6 外來文件外來文件主要有圖紙、技術(shù)資料、用戶要求、以及政府文件等，直接引用的各類外來文件，由文件對口職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別后，由授權(quán)人編制分發(fā)號，文件發(fā)放、儲存按3.3執(zhí)行。3.7 竣工文件竣工文件組卷、移交措施按與東海陽核電廠簽訂的合同要求執(zhí)行。4 記錄控制 項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的質(zhì)量記錄類型：.a) 關(guān)于適用的法律、法規(guī)要求的記錄；b) 產(chǎn)品記錄，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的記錄；c) 有關(guān)供方與顧客及相關(guān)方的記錄；d) 監(jiān)視和測量記錄；e) 不符合方面的記錄；f) 人力資源管理方面的記錄；g) 審核與評審記錄；h) 糾正和預(yù)防措施方面的記錄。5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 有限公司對購買本公司產(chǎn)品的山東海陽核電廠作如下質(zhì)量保證承諾。a) 我公司均嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）以及圖紙生產(chǎn)、檢驗(yàn)；b) 我公司對所有設(shè)備均按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，即通用橋式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T14405-1993，通用門式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T14406-1993，電動單梁起重機(jī)JB/T1306-2008，防爆橋式起GB/T14406-1993，電動葫蘆橋式起重機(jī)JB/T3695-2008，電動葫蘆門式起重機(jī)JB/T5663-2008等生產(chǎn)、檢驗(yàn)；c) 在采購原料、設(shè)備過程，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程等各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格按GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保每個工序均處在質(zhì)量受控狀態(tài)，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量；d) 產(chǎn)品出廠均嚴(yán)格按檢驗(yàn)程序100進(jìn)行檢驗(yàn)，保證成品合格率98；e) 所有設(shè)備質(zhì)保期為壹年，對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行終身跟蹤服務(wù)。我公司的質(zhì)量方針是科學(xué)管理 精心制造 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 確保安全。我公司將通過各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行法律、法規(guī)的重要性，組織全體員工實(shí)施質(zhì)量管理體系。為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源并通過管理評審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、實(shí)用性、有效性。為使公司的質(zhì)保體系持續(xù)的開展并能不斷提高，公司將確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動中所需的資源充足，其中包括人才、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大綱有問題時，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。5.2 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品出廠合格率100%b) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%c) 合同質(zhì)量指標(biāo)兌現(xiàn)率100%d) 顧客滿意度100%5.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.3.1 組織機(jī)構(gòu)圖承接山東海陽核電廠設(shè)備制造任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)圖示見（附件三）5.3.2 職責(zé)、權(quán)限5.3.2.1總經(jīng)理主要職責(zé)：a) 對實(shí)施有限公司管理體系以及本項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進(jìn)其有效性應(yīng)作出的承諾；b) 承諾為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源；c) 對品質(zhì)管理處匯報的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。5.3.2.2副總經(jīng)理主要職責(zé)：d) 監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理履行本項(xiàng)目合同執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目（或指定管理層）管理性文檔；f) 協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目經(jīng)理遇到不能解決的問題，負(fù)責(zé)組織制定各分廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理規(guī)范；g) 確定設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)。5.3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：a) 代表有限公司履行本項(xiàng)目合同規(guī)定的全部任務(wù)和職責(zé)；b) 對顧客負(fù)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)，合理組織力量，按照合同要求，協(xié)調(diào)和控制工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量和工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開展過程中的人事決策、重大技術(shù)措施決策、財務(wù)決策、進(jìn)度決策、變更決策等。制定項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)并配備人員，明確有關(guān)人員工作職責(zé)，組織各項(xiàng)；d) 對本工程的計劃、進(jìn)度、質(zhì)量及質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保質(zhì)量保證大綱內(nèi)容有效運(yùn)轉(zhuǎn)；e) 參加業(yè)主組織的工程協(xié)調(diào)等工作會議，配合業(yè)主組織好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、運(yùn)行、質(zhì)保期維護(hù)及其他服務(wù)；f) 主持本項(xiàng)目的設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議，協(xié)調(diào)設(shè)計聯(lián)絡(luò)目標(biāo)，落實(shí)會議紀(jì)要；g) 制定本項(xiàng)目的接口管理計劃，并組織實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)有關(guān)供貨計劃進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量及其它問題。5.3.2.4市場營銷處主要職責(zé)：a) 參加商務(wù)談判；b) 簽訂商務(wù)合同；c) 負(fù)責(zé)對工程執(zhí)行過程中的商務(wù)條款進(jìn)行解釋；d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部接口與外部接口的協(xié)調(diào)與管理。5.3.2.5品質(zhì)管理處主要職責(zé)：a) 獨(dú)立、客觀地行使質(zhì)量管理權(quán)，定期召開質(zhì)量管理會議，評價質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，完善各種檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)手段，并擁有向總經(jīng)理匯報質(zhì)量問題的權(quán)力；b) 支持項(xiàng)目經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，主持處理有關(guān)的質(zhì)量問題，對質(zhì)量問題進(jìn)行評估，提出改正措施，并記錄存檔；c) 控制質(zhì)量計劃和質(zhì)量程序的發(fā)布，確保質(zhì)量問題得到及時的處理；d) 負(fù)責(zé)設(shè)備從設(shè)計、加工、驗(yàn)收等過程的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵的技術(shù)活動進(jìn)行不間斷的監(jiān)督與跟蹤；e) 負(fù)責(zé)對各種檢測結(jié)果正確性的檢驗(yàn)。5.3.2.6生產(chǎn)管理處主要職責(zé)：a) 熟悉行業(yè)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)供方的實(shí)力、規(guī)模、信譽(yù)、水平等情況；b) 監(jiān)督設(shè)計、計劃、供應(yīng)等執(zhí)行情況；c) 監(jiān)督生產(chǎn)制造過程，負(fù)責(zé)與分公司有關(guān)生產(chǎn)的進(jìn)行協(xié)調(diào)工作；d) 負(fù)責(zé)設(shè)備包裝、發(fā)運(yùn)、裝卸；e) 根據(jù)合同要求制定各階段的生產(chǎn)計劃；f) 負(fù)責(zé)采購設(shè)備的登記、倉儲、保管和領(lǐng)用。5.3.2.7技術(shù)工藝處主要職責(zé)：a) 確保系統(tǒng)按預(yù)定的物理接口和電氣接口開展設(shè)計工作；b) 對系統(tǒng)的設(shè)計圖紙進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作；c) 對項(xiàng)目合同的開發(fā)內(nèi)容進(jìn)行評審；d) 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的系統(tǒng)功能的進(jìn)行設(shè)計開發(fā)；e) 熟悉并掌握工程概況，與其它系統(tǒng)的關(guān)系，系統(tǒng)的組成、功能、性能指標(biāo)，對工作任務(wù)進(jìn)行分解，確定需要攻關(guān)或解決的關(guān)鍵技術(shù)；f) 對有關(guān)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，對技術(shù)問題進(jìn)行交底；g) 制定關(guān)鍵技術(shù)解決方案，在技術(shù)活動中向項(xiàng)目經(jīng)理匯報工作計劃。5.3.2.8物資采購處a) 編制采購計劃書，提出采購建議，組織編制專用合同文本和技術(shù)規(guī)格書；b) 檢查計劃執(zhí)行情況，如工程設(shè)計、設(shè)備加工及設(shè)備采購的進(jìn)度情況，根據(jù)實(shí)際情況修改計劃；c) 設(shè)備采購合同文本的擬制，監(jiān)督實(shí)施設(shè)備供貨合同的履行；。d) 組織對采購物資、器材的檢驗(yàn)、測試與驗(yàn)收；5.3.2.9人力資源處主要職責(zé)a) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織與實(shí)施，制定培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)細(xì)則；b) 根據(jù)培訓(xùn)計劃對用戶的進(jìn)行工廠和現(xiàn)場培訓(xùn)。5.3.2.10財務(wù)管理處主要職責(zé)：a) 制定財務(wù)管理的管理制度和管理程序，并監(jiān)督執(zhí)行；b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本核算和成本分析，提供成本報表；c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各種費(fèi)用的收、支，對項(xiàng)目中各種費(fèi)用進(jìn)行審查、記錄與統(tǒng)計，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段支付申請等表格的擬制；d) 建立健全合同管理制度，包括合同臺帳、統(tǒng)計及歸檔制度等；e) 合同支付管理、索賠管理、變更管理；f) 對合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括工程合同份數(shù)、造價、履約率、糾紛次數(shù)、違約原因、變更次數(shù)及原因等；g) 組織和配合有關(guān)部門對合同進(jìn)行鑒證、公證和調(diào)解、仲裁及訴訟活動；就履行合同過程的問題與業(yè)主等有關(guān)人員進(jìn)行交流與溝通；h) 為有關(guān)人員提供合同法及有關(guān)法律咨詢。5.3.2.11綜合辦公室主要職責(zé)：a) 制定文件的管理程序，建立文件管理組織及規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；b) 文件的收發(fā)、公函與文件的組織、分類、記錄與存檔；c) 文件的審核、會簽；d) 文件的齊全性檢查與編纂；e) 文件的版本控制與文件的傳遞控制；f) 保證后勤計劃和為達(dá)到計劃目標(biāo)所需的有效材料及時到達(dá)；g) 保證后勤和現(xiàn)場的總務(wù)工作。5.3.2.12設(shè)備管理處主要職責(zé)：a) 對設(shè)備維修、保養(yǎng)執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；b) 設(shè)備處內(nèi)部工作開展的自主權(quán)，對設(shè)備處各項(xiàng)工作的檢查、監(jiān)督權(quán)；c) 有權(quán)參加公司各種設(shè)備、安全、工藝等管理會議；d) 有權(quán)參與設(shè)備采購過程和對供應(yīng)商的評審；e) 對不按規(guī)定操作者有處罰權(quán)；f) 有權(quán)對設(shè)備處員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和工作績效進(jìn)行考評評價，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行激勵。5.3.2.13企業(yè)管理處主要職責(zé)：a) 根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境及各部門發(fā)展?fàn)顩r，組織制定公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略實(shí)施計劃，遞交董事會；b) 承擔(dān)重大決策意向的調(diào)查研究及方案設(shè)計，為公司決策提供參考；c) 組織分析公司內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，定期提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告；d) 監(jiān)控公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，組織公司管理評審和論證工作；e) 組織簽訂公司安全目標(biāo)責(zé)任書，推進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作；f) 推進(jìn)公司管理創(chuàng)新工作，組織實(shí)施重大管理創(chuàng)新項(xiàng)目,指導(dǎo)、監(jiān)督下屬各部門和各部門開展工作；g) 要求相關(guān)單位和人員做好上述各項(xiàng)工作的參與、協(xié)助、配合工作。5.3.2.14安裝服務(wù)處主要職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)安裝、售后服務(wù)的質(zhì)量，對客戶安裝、維修檔案的完整、齊全、及時歸檔；b) 建立健全售后服務(wù)、安裝制度、政策和流程等管理制度，與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營銷處等部門溝通協(xié)調(diào)保證安裝、售后服務(wù)進(jìn)度，同時及時請示匯報；c) 對安裝、售后服務(wù)計劃執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；d) 在安裝和售后服務(wù)工作需要時，有權(quán)與相關(guān)部門協(xié)商人員、設(shè)備需求事項(xiàng)；e) 有權(quán)參加公司各種售后服務(wù)、安裝工作會議；f) 有權(quán)與客戶進(jìn)行安裝、售后服務(wù)相關(guān)的工作事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。5.3.2.15各分廠主要職責(zé)：a) 按照生產(chǎn)管理文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)制作；b) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)組織編制車間生產(chǎn)作業(yè)計劃指令，并保證計劃按期完成；c) 與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營銷處等部門溝通協(xié)調(diào)研究解決生產(chǎn)過程中存在的工藝技術(shù)和質(zhì)量問題，主持召開每周生產(chǎn)作業(yè)例會，安排布置生產(chǎn)；d) 制作過程原始記錄及用于記錄的各種表格交有關(guān)部門審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并確保有關(guān)生產(chǎn)操作的指令能嚴(yán)格執(zhí)行；e) 建立自查制度，指定專人對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控；f) 協(xié)助檢查廠房和維護(hù)設(shè)備，制止不符合工藝規(guī)程、作業(yè)說明書要求的生產(chǎn)行為；g) 負(fù)責(zé)本廠安全管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，保障車間生產(chǎn)安全。提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；h) 對廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的指揮權(quán)，參加公司相關(guān)生產(chǎn)活動管理會議的權(quán)力。6 資源管理 6.1 人力資源 為完成本項(xiàng)目所需的人力資源，需要根據(jù)人力資源管理程序安排適合本項(xiàng)目的相關(guān)人員，這些人員包括營銷人員、研發(fā)人員、設(shè)計人員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員、工程調(diào)試人員、工程服務(wù)人員，以及與本項(xiàng)目相關(guān)的其他人員。并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是服務(wù)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)保證和支持條件，需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和維護(hù)，每位員工需自覺執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。有限公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并加以管理和控制。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 與顧客有關(guān)的過程 7.1.1 顧客要求的確定識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求，這些要求包括：a) 產(chǎn)品數(shù)量、功能規(guī)范、特殊功能要求、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的交付期及交付方式、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)等顧客明示的要求；b) 交付后活動的要求，如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等；c) 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)的國標(biāo)、行標(biāo)等適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品安全性應(yīng)符合國家及行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定等隱含的要求；d) 產(chǎn)品的功能和性能應(yīng)滿足國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；e) 明確產(chǎn)品現(xiàn)場安裝投運(yùn)時所必備的環(huán)境及條件要求（場地、電源、防潮、接地保護(hù)、防磁、防塵等）。7.1.2 產(chǎn)品要求評審對產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評審，并確保：a) 在與顧客簽定合同前，對合同或投標(biāo)文件、訂單進(jìn)行評審，與顧客在合同或訂單的理解上達(dá)到一致；使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b) 口頭訂單得到顧客確認(rèn)；c) 合同有修改或更改時，需進(jìn)行評審；d) 通過評審明確有能力按要求提供顧客所需的產(chǎn)品；e) 合同及合同附件、評審記錄及更改記錄存檔，并及時傳遞到規(guī)定的部門，對傳遞情況予以記錄并保持。7.1.3 客戶溝通為滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)充分與顧客進(jìn)行有效溝通，并作出以下安排：a) 進(jìn)行市場策劃、產(chǎn)品宣傳，了解顧客的意見和需求，向顧客提供產(chǎn)品的信息； b) 與顧客保持緊密聯(lián)系，回答顧客的咨詢，及時處理合同履行及合同修改的相關(guān)事宜；c) 征詢顧客對產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的反饋意見，接受顧客投訴，及時傳遞到相關(guān)部門，實(shí)施糾正并及時回復(fù)，跟蹤檢查結(jié)果并予以記錄并保持記錄；d) 根據(jù)工程和顧客要求，對顧客進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。7.2 設(shè)計與開發(fā)控制 7.2.1 設(shè)計和開發(fā)策劃由分公司總經(jīng)理按照合同評審的結(jié)果或市場需求，批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)。技術(shù)開發(fā)部對承擔(dān)的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定設(shè)計和開發(fā)計劃，經(jīng)審批執(zhí)行。在設(shè)計和開發(fā)任務(wù)中需： a) 明確在設(shè)計和開發(fā)過程中的每一階段及其工作內(nèi)容和要求；b) 規(guī)定各小組之間的技術(shù)接口，確保及時有效的溝通，并明確職責(zé)分工；c) 明確在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段，對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評審、驗(yàn)證或確認(rèn)；d) 明確參與設(shè)計和開發(fā)的部門和人員相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。7.2.2 設(shè)計接口的控制為保證設(shè)計輸入符合法規(guī)的適用條件并滿足合同要求，項(xiàng)目設(shè)計人必須按設(shè)計控制程序中提供的有效措施，對設(shè)計全過程的外部（設(shè)計院、需方單位之間）接口和內(nèi)部（有限公司內(nèi)各有關(guān)部門之間）接口工作予以控制。以保證項(xiàng)目所使用的技術(shù)要求、設(shè)計參數(shù)、合同輸入等資料的正確性和一致性，確保內(nèi)部設(shè)計信息流通，設(shè)計文件編制及審批的完整性。負(fù)責(zé)設(shè)計接口的人員，應(yīng)按程序中規(guī)定的方法、形式和聯(lián)絡(luò)渠道進(jìn)行各方資料（包括設(shè)計修改）交流，避免發(fā)生丟失和差錯。7.2.3 設(shè)計和開發(fā)輸入確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計和開發(fā)輸入，并保持記錄。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚、不自相矛盾。輸入通常包括以下內(nèi)容：a) 設(shè)計任務(wù)書中明確的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能指標(biāo)要求；b) 產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；c) 以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；d) 產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客對產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計開發(fā)人員認(rèn)為是必要的其他要求。公司對設(shè)計和開發(fā)有限的輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審。7.2.4 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。對各階段的輸出進(jìn)行評審、測試或驗(yàn)證，保證輸出結(jié)果滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計和開發(fā)輸出文件包括：a) 產(chǎn)品應(yīng)用軟件、設(shè)計文檔、硬件設(shè)備構(gòu)成及要求、系統(tǒng)調(diào)試方法等；b) 產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、測試、檢驗(yàn)的方法及要求等；c) 產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品安裝及使用的說明書（或用戶手冊）等；d) 必要時，提交產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)等；e) 設(shè)計和開發(fā)輸出在放行前必須得到批準(zhǔn)，并保持相關(guān)文件。7.2.5 設(shè)計和開發(fā)評審按照設(shè)計和開發(fā)計劃中規(guī)定的評審點(diǎn)對設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評審，確定評審參加人員（包括項(xiàng)目組成員、相關(guān)職能代表及專家等）。評審應(yīng)注意：a) 確定評價設(shè)計和開發(fā)階段性輸出是否滿足輸入或階段的質(zhì)量要求；b) 對階段性輸出提出的改進(jìn)意見或建議進(jìn)行識別，并提出解決方法或必要的措施，以期有效解決；c) 開發(fā)人員應(yīng)對評審意見和建議提出解決方法和采取必要的措施；d) 保持評審結(jié)果及解決方法或必要措施的記錄。7.2.6 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計和開發(fā)計劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn),通過計算或方案比較、功能和性能測試、演示等方式進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證。保持設(shè)計驗(yàn)證的結(jié)果、必要的改進(jìn)措施的記錄、測試報告、試驗(yàn)報告。7.2.7 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)a) 按照設(shè)計和開發(fā)計劃進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)；b) 一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲霸趯?shí)際或模擬使用條件下完成部分確認(rèn)或全部確認(rèn)，產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可是產(chǎn)品確認(rèn)的一種方式；c) 對設(shè)計和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施加以解決；d) 保持確認(rèn)結(jié)果及采取必要措施的記錄。7.2.8 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 更改要提出申請，并得到批準(zhǔn)（包括顧客審查批準(zhǔn)）才能實(shí)施；b) 更改的申請包括更改原因、更改內(nèi)容、更改進(jìn)度和實(shí)施更改應(yīng)進(jìn)行的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)等內(nèi)容；c) 更改的結(jié)果必須采用適宜的方法進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并評價更改部分對其他相關(guān)部分和已交付產(chǎn)品所產(chǎn)生的影響，以確定更改的合理性和適宜性；d) 更改的評審結(jié)果、驗(yàn)證及測試結(jié)果、跟蹤措施等必須記錄并予以保持。8 采購控制概述：為了實(shí)現(xiàn)本公司指定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證山東海陽核電廠項(xiàng)目所需設(shè)備的采購供應(yīng)活動滿足合同及技術(shù)協(xié)議，物資采購處必須依據(jù)采購控制程序執(zhí)行，進(jìn)行采購的全過程管理，使之達(dá)到有效控制。8.1 采購過程a) 根據(jù)采購產(chǎn)品的類別、批量、價值和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分類；b) 按提供產(chǎn)品的能力界定、選擇、評價供方，制定相關(guān)界定、選擇、評價及重新評價的要求，保存評價的資料。c) 有限公司對供方的選擇應(yīng)包括供方的質(zhì)保、技術(shù)、商務(wù)狀況及經(jīng)濟(jì)能力、供方的概況和所承擔(dān)物項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)、有限公司的評價結(jié)論等內(nèi)容，并向買方提交重要供方的資格評審報告。d) 有限公司的重要供方在得到買方的同意后方可簽訂采購合同。8.2 采購信息在實(shí)施采購前，確保采購產(chǎn)品的性能指標(biāo)、供應(yīng)周期、技術(shù)服務(wù)等符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。適當(dāng)時包括對供方的采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、加工和檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及提供服務(wù)的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。8.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)及驗(yàn)證方式；b) 采購產(chǎn)品應(yīng)由供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明。必要時，要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)資料（如產(chǎn)品型式試驗(yàn)報告、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書或質(zhì)量保證體系認(rèn)證書等）；c) 應(yīng)對采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量是否相符、合格標(biāo)記是否齊全、外觀是否完好等進(jìn)行驗(yàn)收；d) 按文件規(guī)定對采購產(chǎn)品采用全檢、免檢、抽檢、試用或試驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。免檢的采購產(chǎn)品要有充分的依據(jù)，不得違背標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)條件，并要作出規(guī)定；e) 對顧客要求參加驗(yàn)證的采購產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證；f) 對擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，需要指定派出了解采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，并按規(guī)定要求作出判斷是否接受采購產(chǎn)品；g) 對于外包方（如外協(xié)加工方）的控制除按本章節(jié)以上條款進(jìn)行外，還應(yīng)對外包方所分包的過程進(jìn)行分析，并規(guī)定對其控制的類型和程度。9 生產(chǎn)過程控制 9.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a) 生產(chǎn)計劃處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對人員、設(shè)備、加工、調(diào)試、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響過程質(zhì)量的所有因素加以控制；b) 技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的有關(guān)信息，市場營銷處負(fù)責(zé)提供合同和顧客的需求信息，確保有關(guān)產(chǎn)品信息在相關(guān)部門及人員中得以溝通；c) 制定作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)人員進(jìn)行下料、焊接、裝配、調(diào)試、安裝和服務(wù)，并詳細(xì)記錄；d) 制定生產(chǎn)計劃及規(guī)定采購流程，指導(dǎo)計劃員按照合同及合同評審的要求，做好生產(chǎn)計劃、采購計劃及加工計劃，并組織實(shí)施。e) 對生產(chǎn)和檢驗(yàn)中所需要的調(diào)試、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證及維護(hù)；f) 品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的全過程檢驗(yàn)并保持相應(yīng)記錄；g) 品質(zhì)管理處對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)經(jīng)安全質(zhì)量部認(rèn)可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付；h) 產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場安裝、調(diào)試、試運(yùn)行和驗(yàn)收，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)；i) 對軟件版本進(jìn)行控制；j) 對顧客進(jìn)行必要的培訓(xùn)；k) 對現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的實(shí)施的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，顧客的驗(yàn)收報告是確認(rèn)的方式之一。 9.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，包括外包生產(chǎn)中的特殊過程。為保證特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程檢驗(yàn)外，還應(yīng)明確過程確認(rèn)手段。適用的確認(rèn)手段有： a) 對特殊過程的工藝方法進(jìn)行評價； b) 對特殊過程的生產(chǎn)設(shè)備的過程能力進(jìn)行認(rèn)可； c) 對特殊過程的人員的操作能力進(jìn)行考核，資格進(jìn)行鑒定； d) 確定特殊過程的監(jiān)控要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作； e) 規(guī)定必要的監(jiān)控記錄； f) 工藝條件、設(shè)備狀態(tài)變更時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。9.3 標(biāo)識和可追溯性a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程應(yīng)使用適宜的方法識別產(chǎn)品；b) 應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)；c) 對有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識；d) 工程服務(wù)過程中的軟件更改需得到控制，并進(jìn)行版本及工程標(biāo)識。9.4 顧客財產(chǎn)a) 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品、圖紙、軟件、技術(shù)文件、個人信息等，應(yīng)加以識別，妥善存放；b) 顧客財產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)生丟失、損壞或不適用時應(yīng)作好記錄并及時報告顧客。9.5 產(chǎn)品防護(hù)a) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，有限公司應(yīng)對產(chǎn)品的符合項(xiàng)提供防護(hù)。防護(hù)應(yīng)包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；b) 特殊工藝過程的控制措施； c) 物項(xiàng)的標(biāo)識措施； d) 產(chǎn)品裝卸、貯存、運(yùn)輸?shù)鹊目刂拼胧?10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 a) 有限公司按監(jiān)視和測量的需求配置必要的監(jiān)視和測量設(shè)備；b) 品質(zhì)管理處檢測設(shè)備管理員編制校驗(yàn)計劃，組織對與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求；c) 有限公司組織對與產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求；d) 有溯源測量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)送國家認(rèn)可的校驗(yàn)單位校驗(yàn)、檢定；不存在溯源測量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)編寫指導(dǎo)書由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織自校驗(yàn)；e) 自校驗(yàn)監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)制訂指導(dǎo)書并經(jīng)審核、批準(zhǔn)，自校驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過資格確認(rèn)。 設(shè)備管理員按監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗(yàn)情況粘貼校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；f) 使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，進(jìn)行必要的調(diào)整以滿足要求；g) 監(jiān)視和測量設(shè)備在有效期內(nèi)如對其準(zhǔn)確性有懷疑時，應(yīng)進(jìn)行再校驗(yàn)。再校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)裝置確實(shí)不符合要求時，應(yīng)組織評價以往測量結(jié)果的有效性，必要時進(jìn)行重新測量，并對以往任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施；h) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時，應(yīng)采取措施防止損壞和失效；i) 應(yīng)保持所有的校驗(yàn)、檢定和驗(yàn)證的記錄；j) 用于監(jiān)視和測量的檢、試驗(yàn)軟件，在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，使用條件改變時進(jìn)行再確認(rèn)。11 測量、分析和改進(jìn) 11.1 監(jiān)視和測量 11.1.1 顧客滿意定期通過適當(dāng)方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。收集內(nèi)容包括：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映；b) 用戶意見、顧客滿意度調(diào)查；c) 流失業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)分析；d) 顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報告等；e) 顧客要求變化和市場需求信息。f) 應(yīng)對收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，以確保管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，必要時和顧客溝通。11.1.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量11.1.2.1主要原材料的監(jiān)視和測量：a) 主要原材料進(jìn)廠入庫前，采購員必須對其數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，確保主要原材料與證明文件相吻合；b) 品質(zhì)管理處依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對該批原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和要求時，應(yīng)在驗(yàn)貨檢驗(yàn)單上標(biāo)注“合格”字樣并簽署質(zhì)檢員姓名（或加蓋質(zhì)檢員編號印章），倉庫方可辦理簽字入庫手續(xù)；c) 當(dāng)產(chǎn)品不符合有關(guān)規(guī)定或要求時按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。11.1.2.2外購?fù)鈪f(xié)件的監(jiān)視和測量：外購?fù)鈪f(xié)件入庫前，倉庫和使用單位專業(yè)人員必須對物資的數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，并檢查外觀質(zhì)量、產(chǎn)品的規(guī)格、型號、清點(diǎn)數(shù)量、測量產(chǎn)品的尺寸，審核產(chǎn)品價格和質(zhì)量證明文件的符合性等，貨物的每次入庫都要辦理入庫手續(xù)。品質(zhì)管理處對質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時對數(shù)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。驗(yàn)證發(fā)生質(zhì)量有缺陷或不合格時，按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序處理。11.1.2.3生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量：a) 在生產(chǎn)過程中，各車間應(yīng)首先對生產(chǎn)所用材料加以確認(rèn)，并制定材料利用計劃。各工序人員必須按照工藝要求進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)的監(jiān)測記錄；b) 生產(chǎn)前，分廠廠長負(fù)責(zé)組織操作者對生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查，當(dāng)符合生產(chǎn)條件時，再進(jìn)行生產(chǎn)；c) 班組長對各工序操作過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，并做好相應(yīng)記錄。發(fā)現(xiàn)不合格時，按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序處置；d) 質(zhì)檢員對各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)范圍作質(zhì)量控制，平時作巡回檢驗(yàn)，對生產(chǎn)中的產(chǎn)品和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；e) 各車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，需進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)或驗(yàn)收時，必須以相關(guān)的書面形式向品質(zhì)管理處進(jìn)行報驗(yàn)，未經(jīng)品質(zhì)管理處驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)計劃處不得進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)情況應(yīng)作詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄；f) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)作控制和分析，并填寫詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄，若出現(xiàn)不合格，按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；g) 品質(zhì)管理處及各分廠應(yīng)對生產(chǎn)過程的全部質(zhì)檢記錄按項(xiàng)目分類保管。11.1.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a) 各種規(guī)格型號的產(chǎn)品在最后一道工序完成，經(jīng)自檢合格后，所在車間可向品質(zhì)管理處作成品報驗(yàn)，品質(zhì)管理處進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)（即批次檢驗(yàn)）；b) 作成品檢驗(yàn)時，要對構(gòu)件的整體質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識、包裝質(zhì)量等項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。不合格的按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；c) 只有在所有規(guī)定的過程檢驗(yàn)均以完成，而且檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定的要求時，全部檢驗(yàn)合格以后，產(chǎn)品才能出廠；d) 對顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。11.2 內(nèi)部審核有限公司建立并保持內(nèi)部審核控制程序，對策劃和實(shí)施審核以及報告和保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。a) 按策劃的時間規(guī)定開展內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)保大綱管理體系和策劃的符合性及其有效性，每年（不超過12個月）至少一次。必要時，可由企業(yè)管理處組織不定期專項(xiàng)審核；b) 制定年度內(nèi)部審核計劃和每次實(shí)施審核計劃，制定計劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、風(fēng)險評價的結(jié)果、環(huán)境的重要性以及以往審核的結(jié)果；c) 審核計劃內(nèi)容包括：目的、范圍、時間、內(nèi)容、方式、依據(jù)、審批；d) 確保內(nèi)部審核過程的客觀性和公正性，審核員要經(jīng)培訓(xùn)并獲得資格和授權(quán)，審核員不應(yīng)審核自己的工作；e) 審核結(jié)果向公司管理層報告，審核報告要發(fā)至受審核部門；f) 在審核中發(fā)現(xiàn)的問題受審部門要認(rèn)真分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤其糾正結(jié)果；g) 企業(yè)管理處負(fù)責(zé)保存內(nèi)審計劃、不符合項(xiàng)報告及審核報告等記錄。11.3 不合格品控制 對不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項(xiàng)，品質(zhì)管理處根據(jù)不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求加以控制。不符合項(xiàng)的分類管理如下：11.3.1 不符合分類a) 不合格產(chǎn)品；b) 不符合過程。11.3.2 不符合類型：產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)或顧客要求。11.3.3 不合格的隔離和標(biāo)識倉庫保管員對不合格原材料進(jìn)行隔離存放，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的隔離和存放，要避免與合格產(chǎn)品混同在一起，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。11.3.4 不合格品處置不合格品的處置分為：a) 返工、返修； b) 讓步使用； c) 退貨；d) 報廢。11.3.5 不合格品的評審a) 返工、返修質(zhì)檢員在巡檢和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，以返工返修通知單的形式書面通知車間（需有接受人員簽字），車間應(yīng)在接到返工通知后組織人員進(jìn)行返工，返工后須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，合格后方可放行。b) 讓步處置采購的物資和生產(chǎn)中的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時，采取的退貨或返工等措施會對交貨期等方面造成一定的影響，且不合格項(xiàng)目不影響產(chǎn)品的主要使用功能時，物資采購處或車間可填寫質(zhì)量讓步處置單，對該物資或產(chǎn)品進(jìn)行讓步放行處置，應(yīng)由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。c) 退貨采購的各類物資，出現(xiàn)質(zhì)量問題，或不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨檢驗(yàn)單上填寫不合格原因，由物資采購處向供方提出退貨。d) 報廢生產(chǎn)加工中的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時：1.生產(chǎn)過程中的小零部件如：機(jī)加工零件等，由檢驗(yàn)人員直接填寫報廢通知單做報廢處理；2. 生產(chǎn)過程中的重要結(jié)構(gòu)件如：主梁、支腿、橋架等應(yīng)有品質(zhì)管理處、技術(shù)工藝處和生產(chǎn)計劃處以及技術(shù)副總、生產(chǎn)副總共同審定后報呈總經(jīng)理做報廢處理。對顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。11.3.6 數(shù)據(jù)分析 a) 品質(zhì)管理處對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題的責(zé)任部門，發(fā)送糾正、預(yù)防措施記錄表，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，落實(shí)完成日期；b) 糾正措施完成后，責(zé)任部門將情況通報品質(zhì)管理處，品質(zhì)管理處對完成的糾正措施的有效性進(jìn)