食用菌功能性飲料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 食用菌功能性飲料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目總論 （一） 項(xiàng)目背景 源食用菌功能性飲料 從紅牛功能飲料開(kāi)始，到娃哈哈所向披靡讓蒙牛伊利等乳業(yè)巨頭汗顏的營(yíng)養(yǎng)快線，再到九死一生煥然一新的六個(gè)核桃的成功轉(zhuǎn)型，都凸現(xiàn)了中國(guó)功能化飲料市場(chǎng)的潛力和需求，越來(lái)越多的具有功能訴求和特點(diǎn)的產(chǎn)品將成為市場(chǎng)熱捧對(duì)象。 可以預(yù)見(jiàn)飲料功能化細(xì)分將越來(lái)越強(qiáng)，主要從以下幾個(gè)方面可以體現(xiàn)出來(lái)： （ 1）、市場(chǎng)認(rèn)知根深蒂固 中國(guó)人吃什么補(bǔ)什么的傳統(tǒng)觀念，使得中國(guó)具有功能趨勢(shì)的飲 料及產(chǎn)品大受歡迎，另外中醫(yī)講究藥食同源的傳統(tǒng)，讓中國(guó)人從上到下都堅(jiān)信通過(guò)食物和飲品，能夠獲得身體所需的各種營(yíng)養(yǎng)及功能元素，這就是得功能型飲品在中國(guó)大受市場(chǎng)和消費(fèi)熱捧，以營(yíng)養(yǎng)快線為例，單品銷(xiāo)售 200 多億的規(guī)模，一方面說(shuō)明了娃哈哈渠道的影響力，另一方面體現(xiàn)出了市場(chǎng)對(duì)于營(yíng)養(yǎng)型功能飲料的需求。而從王老吉與加多寶涼茶的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，具有功能指向的去火涼茶，不僅成為了飲料里的帶頭大哥，而且市場(chǎng)在兩個(gè)品牌的競(jìng)爭(zhēng)中也被不斷放大。雖然王老吉和加多寶有著很多剪不斷理還亂的關(guān)系，但是從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，王老吉與加多寶的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)步入競(jìng) 合階段，對(duì)于未來(lái)中國(guó)涼茶市場(chǎng)的穩(wěn)定有著很好的作用，很有可能造就中國(guó)的可口可樂(lè)和百事可樂(lè)的市場(chǎng)格局。推 2 動(dòng)涼茶飲料走向更好的市場(chǎng)，獲得更好的空間。 2、品牌成功開(kāi)啟潮流 功能飲料市場(chǎng)上的成功榜樣紅牛及打功能擦邊球的營(yíng)養(yǎng)快線、王老吉，成功地開(kāi)啟和帶領(lǐng)飲料產(chǎn)品走向功能化新輝煌，開(kāi)啟了飲料新一輪的掘金之路，在紅牛、王老吉、營(yíng)養(yǎng)快線等品牌的影響下，六個(gè)核桃從原料訴求轉(zhuǎn)為補(bǔ)腦功能訴求后，迅速成為植物蛋白飲料市場(chǎng)上的新秀， 2012 年銷(xiāo)售達(dá)到 69 億元，開(kāi)始了整個(gè)核桃補(bǔ)腦飲 料品類(lèi)的細(xì)分潮流。 在這四大成功的功能飲料影響下，蒙牛最新推出了煥青骨力牛奶，專(zhuān)門(mén)針對(duì)老年人的補(bǔ)鈣需求，為 2013 年功能化乳飲發(fā)展再添一個(gè)新品。有了成功品牌的榜樣力量和大企業(yè)的參與，功能化乳飲料及飲品市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越突出。 3、環(huán)境造就剛性需求 2012 年的世界末日沒(méi)有來(lái)，中國(guó)飲料的發(fā)展繼續(xù)朝著功能化方向發(fā)展，一方面受環(huán)境影響， 2013 年霧霾來(lái)襲，城市地下水污染被曝光，河流污染日益嚴(yán)重國(guó)家 3 和人民對(duì)于健康的飲食需求越來(lái)越明顯，飲用健康的具有功能的飲品成為了越來(lái)越多人生活中的剛性需求，在這種環(huán)境下，具有功能化的飲料也將越來(lái)越受市場(chǎng)歡迎。 可以預(yù)測(cè)，未來(lái)將有更多針對(duì)環(huán)境研制的功能化飲料，比如說(shuō)潤(rùn)肺養(yǎng)肺的功能型產(chǎn)品，大環(huán)境將造就大市場(chǎng)，僅 2013 年的霧霾天氣，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)將有 1000 億的市場(chǎng)，而飲料企業(yè)要想分一杯羹，則必然推出此類(lèi) 產(chǎn)品。 功能飲料能夠獲得如此不俗的表現(xiàn)，在中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展緩慢的大環(huán)境下，功能應(yīng)料能夠每年有不俗的新品和品牌推出，并且斬獲很好的市場(chǎng)份額，從消費(fèi)心理上來(lái)說(shuō)，保健品往往已經(jīng)被定位成中老年人的產(chǎn)品，或者是病態(tài)、弱態(tài)、老態(tài)族群的產(chǎn)品，不僅讓中老年人有消費(fèi)心理障礙，而且也無(wú)法打開(kāi)年輕人的市場(chǎng)。這也是為什么中國(guó)保健酒這么多年來(lái)市場(chǎng)一直處于細(xì)分領(lǐng)域，規(guī)模到現(xiàn)在都還沒(méi)有突破 200 億的原因所在。 而功能飲料恰恰相反，年輕的調(diào)性和功能化的提示，造就了一個(gè)龐大的消費(fèi)群體和消費(fèi)氛圍，從消費(fèi)模式來(lái)說(shuō)功能飲料，往往造就和引導(dǎo)的 是一種剛性需求，所針對(duì)的市場(chǎng)需求很充足，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望也很明顯，所以才能夠讓功能飲料發(fā)展越來(lái)越蓬勃。功能往往是剛性的需求所在，只不過(guò)這種剛性需求有多大的規(guī)模，這取決于這種感性需求的市場(chǎng)規(guī)模和群體，所以對(duì)于食品經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，選擇功能飲料時(shí)，需要評(píng)估一下這種功能的普世價(jià)值和需求群體的大小，這是決定市場(chǎng)規(guī)模和銷(xiāo)售的關(guān)鍵。從當(dāng)前 環(huán)境來(lái)看，像森源 “舒肺” 這種針對(duì)潤(rùn)肺需求的具有功能提示的創(chuàng)新飲品，其創(chuàng)新點(diǎn)和功能點(diǎn)都比較明顯，而且市場(chǎng) 對(duì)于銀耳、黑木耳 的認(rèn)知比較廣泛，應(yīng)該說(shuō)未來(lái)的市場(chǎng)潛力和規(guī)模會(huì)比較巨大。 4 （ 二）項(xiàng)目概況 德市平泉縣 2. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)：在平泉擬建 1 條 500裝 24000 瓶 /小時(shí)生產(chǎn)線和 1 條 2506000 瓶 /小時(shí)的生產(chǎn)線，以及食用菌菌絲體發(fā)酵濃縮液生產(chǎn)車(chē)間。占地約200 畝。 3. 項(xiàng)目投入資金一期 6000 萬(wàn)元，二期追加 4000 萬(wàn)元。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 目前，中國(guó)功能性飲料市場(chǎng)正處于明顯的加速階段。有兩個(gè)重要指標(biāo)，一是品類(lèi)產(chǎn)品的明顯增多，無(wú)論是運(yùn)動(dòng)飲料、能量飲料還是保健飲料都有新的產(chǎn)品出現(xiàn)，單獨(dú)品類(lèi)已經(jīng)基本形成了，在很多超市有單獨(dú)的區(qū)域；一是顧客的認(rèn)知顯著增強(qiáng) ，消費(fèi)者調(diào)查顯示，消費(fèi)者基本上接受功能飲料和運(yùn)動(dòng)飲料的概念，并能大致說(shuō)出不同功能飲料和運(yùn)動(dòng)飲料的區(qū)別，因此也形成了堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)基礎(chǔ)。 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在未來(lái)幾年功能性飲料將占居飲品市場(chǎng) 20以上的份額。2005 年國(guó)際功能飲料市場(chǎng)接近 250 億美元，全球人均每年功能飲料消費(fèi)量達(dá)到 7 公斤左右。但在我國(guó)功能飲料市場(chǎng)才剛剛開(kāi)始，目前我國(guó)功能飲料人均年消費(fèi)量?jī)H 有世界平均水平的 1/4，而 2002 年前功能飲料在中國(guó) 800 億元的總體規(guī)模中僅占 2。 據(jù)了解，目前市場(chǎng)上售賣(mài)的功能性飲料，平均價(jià)格在每瓶 4 元左右，比普通飲料貴二三倍，做功能性飲料的利潤(rùn)比普通飲料高一倍。紅牛 2013 年公司市場(chǎng)增長(zhǎng) 30 ， 5 銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到 150 億 ，而且未來(lái)增長(zhǎng)速度還將加快。功能飲料無(wú)疑是飲料市場(chǎng)中最有“價(jià)值 ”、潛力最大的 “蛋糕 ”。 預(yù)計(jì) 2014 年中國(guó)將成為全球最大的功能飲料市場(chǎng)，有望擴(kuò)大到 300 億元。而根據(jù)目前中國(guó)功能飲市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)的年平均增長(zhǎng)率都在 25%左右。也就是說(shuō)，功能性飲料仍將是 2014 年 飲料市場(chǎng)的亮點(diǎn)。 2013 年主要主要功能飲料 比較表 品牌 訴求 2013 年銷(xiāo)量 紅 牛 有能量、無(wú)限量 150 億 樂(lè)虎 提神抗疲勞 15 億 啟力 添動(dòng)力、抗疲勞、提高免疫力 10 億 脈動(dòng) 補(bǔ)充維生素 15 億 六個(gè)核桃 健腦益智 69 億 東鵬特飲 困了累了 5 億 消費(fèi)者調(diào)查 : 被訪者可分為學(xué)生人群、白領(lǐng)階層、家庭主婦、愛(ài)好運(yùn)動(dòng)人士和時(shí)尚人士這 5 個(gè)主要人群。如下表所示： 學(xué)生人群 主要關(guān)注因素 該人群對(duì)功能性飲料的口感要求較高 購(gòu)買(mǎi)及飲用習(xí)慣 學(xué)習(xí)、休閑、娛樂(lè) 價(jià)格區(qū)間 3 功能需求 解渴、營(yíng)養(yǎng) 、口感好 飲食習(xí)慣 用餐過(guò)量，愛(ài)吃垃圾食品，導(dǎo)致消化不良 解決方法 靜坐，休息 6 白領(lǐng)階層 主要關(guān)注因素 該人群對(duì)功能性飲料的品牌以及知名度等方面要求較高， 購(gòu)買(mǎi)及飲用習(xí)慣 休閑、娛樂(lè)、外出游玩、餐后 價(jià)格區(qū)間 5 功能需求 解渴、品味的象征 飲食習(xí)慣 社交活動(dòng)時(shí)飲用過(guò)量酒水以及食用生猛海鮮或油膩食物 解決方法 喝解酒茶或食用健胃消食片 家庭主婦 主要關(guān)注因素 該人群主要看重的是功能性飲料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。 購(gòu)買(mǎi)及飲用習(xí)慣 家庭營(yíng)養(yǎng)需要 價(jià)格區(qū)間 3 功能需求 營(yíng)養(yǎng) 飲食習(xí)慣 無(wú)特殊不良習(xí)慣 解決方法 無(wú) 愛(ài)好運(yùn)動(dòng)人士 主要關(guān)注因素 該人群比較關(guān)注的是功能性飲料補(bǔ)充體力的功能。 購(gòu)買(mǎi)及飲用習(xí)慣 運(yùn)動(dòng)后補(bǔ)充體力、解渴 價(jià)格區(qū)間 3 功能需求 口感、補(bǔ)充體力 飲食習(xí)慣 激烈運(yùn)動(dòng)后食欲大增 解決方法 散步 時(shí)尚人士 主要關(guān)注因素 該人群追求的是功能性飲料的獨(dú)特包裝，展現(xiàn)其個(gè)性化需求。 購(gòu)買(mǎi)及飲用習(xí)慣 時(shí)尚、個(gè)性、美觀 7 價(jià)格區(qū)間 無(wú)特別要求 功能需求 設(shè)計(jì)感、收藏價(jià)值、個(gè)性展現(xiàn) 飲食習(xí)慣 追求精致食品，分量少 解決方法 無(wú) 2、供需預(yù)測(cè) 2012 年我國(guó)功能飲料 行業(yè) 規(guī)模達(dá) 180 億 。 預(yù)計(jì) 2014 年達(dá) 300 億規(guī)模。 2008 年 功能飲料 行業(yè) 規(guī)模（億元）。 0501001502002008年 2009年 2010年 2011年 2012年銷(xiāo)售額（億）、 資料來(lái)源：中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)，年均增速 25% 8 森源功能性飲料 定價(jià) 價(jià)格（元） 50050裝 成本價(jià) /瓶 /瓶 出廠價(jià) /瓶 /瓶 零 售價(jià) 4 元 /瓶 6 元 /瓶 3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指市場(chǎng)需求量，競(jìng)爭(zhēng)能力及價(jià)格等。 （ 1） 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最大來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓 。 （ 2） 、 其次，風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到一定程度，利潤(rùn)幾乎全部填進(jìn)去，最壞預(yù)計(jì) 3 年沒(méi)有盈利。 三、建設(shè)規(guī)模與方案 固定資產(chǎn)投資情況 根據(jù)上文現(xiàn)行生產(chǎn)工藝的要求，現(xiàn)就投資建設(shè) 1 條 24000 瓶 /小時(shí) 的飲料 生產(chǎn)線和 1 條 36000 罐 /小時(shí)三片罐生產(chǎn)線 投資進(jìn)行詳細(xì)分析。 （一）、 24000灌裝飲料設(shè)備 1、主要技術(shù)參數(shù)： 400 瓶 /分 (規(guī)格： 500 品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調(diào)味乳飲料等 500 毫升方瓶 /圓瓶（亦可用于 1500 毫升、 350 毫升圓瓶） 28 毫米 或 30 毫米標(biāo)準(zhǔn)塑料旋蓋（蓋型一經(jīng)確定，不再更改） 2000 106 9 320負(fù)壓重力灌裝 瓶、灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送 (最新設(shè)計(jì) ) 88 1 后包裝瓶?jī)?nèi)產(chǎn)品溫度： 83 2、設(shè)備報(bào)價(jià)清單 包裝容器： （ 500 設(shè)備產(chǎn)能 : 24000 瓶 /每小時(shí)（ 500 產(chǎn)品類(lèi)型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料 灌裝溫度： 88 2 使用地點(diǎn)：國(guó)內(nèi) 設(shè)備供應(yīng)商：廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格 產(chǎn) 地 / 品牌 單位 / 數(shù)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 金額 （萬(wàn)元） 1. 注塑機(jī) 96 腔注塑機(jī) 華研 1 套 *1 . 純凈水水處理系統(tǒng) 60T 二級(jí)反滲透系統(tǒng)（配套兩條生產(chǎn)線） 達(dá)意隆 1 套 *1 . 前處理調(diào)配系統(tǒng) 28T 調(diào)配系統(tǒng)（根據(jù)工藝） 達(dá)意隆 1 套 *1 . 全自動(dòng)吹灌旋一體機(jī) 0018 腔吹瓶 灌裝 旋蓋 平均運(yùn)行能耗： 150均用高壓氣量： 45m3/意隆 1 臺(tái) *1 . 模具 500鋁合金材質(zhì)； 18 腔 達(dá)意隆 1 套 *1 . 高壓氣回收系統(tǒng) 高壓吹瓶用氣節(jié)約 15% 達(dá)意隆 1 套 *1 . 靜電除塵裝置 清除瓶胚灰塵，靜電離子除塵 外配 1 套 *1 . 冷卻水系統(tǒng) （吹瓶機(jī)用） 模具及加溫冷卻；采用風(fēng)冷，配套內(nèi)部管路閥門(mén) 安格斯 1 套 *1 . 油溫機(jī) （吹瓶機(jī)用） 模具及加溫，配套內(nèi)部管路閥門(mén) 安格斯 1 套 *2 0. 瓶胚翻斗機(jī) 配套 24000能 上海臨光 1 套 *1 10 11. 蓋沖洗 /滅菌系統(tǒng) 自動(dòng)上蓋機(jī)； 意隆 1 臺(tái) *1 2. 在線 檢測(cè)機(jī) 高歪蓋檢測(cè)、 液位檢測(cè) 海為 1 套 *1 3. 倒瓶殺菌鏈 大于 30 秒 達(dá)意隆 1 臺(tái) *1 4. 冷卻隧道 5 段冷卻隧道，出口溫度 40 度以下 達(dá)意隆 1 臺(tái) *1 5. 瓶身吹干系統(tǒng) 渦流風(fēng)機(jī) 達(dá)意隆 1 臺(tái) *2 6. 套標(biāo)機(jī) 350熱收縮爐 依澳 1 臺(tái) *2 7. 油墨噴碼機(jī) 小字油墨瓶蓋 依瑪士 1 臺(tái) *2 8. 油墨噴碼機(jī) 大字紙箱 /膜包 依瑪士 1 臺(tái) *2 9. 燈檢箱 管 達(dá)意隆 1 臺(tái) *2 0. 紙箱包裝機(jī) 3*4， 4*6， 45 包 /分 達(dá)意隆 1 臺(tái) *1 1. 實(shí)瓶輸送系統(tǒng) 單排鏈；彎鏈；多排鏈；根據(jù)布局折算單米計(jì)算， 達(dá)意隆 1000 米 2. 輸送線潤(rùn)滑系統(tǒng) 輸送線濕潤(rùn)滑系統(tǒng) 外配 1 套 *1 3. 箱 輸送系統(tǒng) （紙箱機(jī)滾筒出口） 不銹鋼滾筒輸送 根據(jù)布局圖 達(dá)意隆 50 米 4. 紙箱稱重機(jī) 紙箱在線稱重 海為 1 套 *1 5. 全 自動(dòng)龍門(mén)式碼垛機(jī) 40 包 /分 達(dá)意隆 1 套 *1 6. 整線 自動(dòng)化控制系統(tǒng) 統(tǒng) 西門(mén)子 1 套 *1 7. 隨機(jī)備品備件 主機(jī)設(shè)備，見(jiàn)附件清單 達(dá)意隆 1 項(xiàng) *1 8. 整線安裝工程 甲方負(fù)責(zé)接一路水、電、氣、至吹灌旋主機(jī)、輸送系統(tǒng)、機(jī)器人裝箱機(jī)、收縮膜包裝機(jī)、碼垛機(jī)指定位置； 乙方負(fù)責(zé)內(nèi)部管線； 達(dá)意隆 1 項(xiàng) *1 9. 包裝、保險(xiǎn)、運(yùn)輸 廣州 運(yùn) 達(dá)意隆 1 項(xiàng) *1 0. 安裝調(diào) 試費(fèi) 含工程師往返交通費(fèi)、食宿費(fèi) 達(dá)意隆 1 項(xiàng) *1 1. 合計(jì) 金額（ 肆仟陸佰壹拾陸萬(wàn)元整 ￥ 產(chǎn)整線系統(tǒng)不含報(bào)價(jià)： 報(bào)價(jià)不含設(shè)備到廠的卸車(chē)、就位費(fèi)； 配套公用工程：供電、供氣、供汽、供水系統(tǒng)的管路及工程安裝費(fèi)用； 不含輔助設(shè)備 ： 鍋爐、冷水機(jī)、冷卻塔 、 高低壓空壓機(jī) ； （二）、 36000灌裝飲料設(shè)備（易拉罐） 1、主要技術(shù)參數(shù)： 11 600 瓶 /分 (規(guī)格： 250 品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調(diào)味乳飲料等 片罐 負(fù)壓重力灌裝 裝、旋蓋星輪卡頸輸送 (最新設(shè)計(jì) ) 88 1 83 2、設(shè)備報(bào)價(jià)清單 包裝容器：易拉罐（ 250 設(shè)備產(chǎn)能 : 36000 瓶 /每小時(shí)（ 250 產(chǎn)品類(lèi)型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料 灌裝溫度： 88 2 使用地點(diǎn)：國(guó)內(nèi) 設(shè)備供應(yīng)商：上海沛愉 序號(hào) 系統(tǒng)名稱 設(shè)備名稱 單位 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 供應(yīng)商 1. 卸罐和空罐輸送部分 自動(dòng)卸垛機(jī) 1 套 78 78 650 罐 /分鐘、全自動(dòng) 2. 空罐輸送 73 米 局待定 3. 輸送機(jī)動(dòng)力 8 套 4. 翻罐沖罐機(jī) 1 臺(tái) 通道 5. 沖罐系統(tǒng) 1 套 8 8 6. 灌裝部分 灌裝封口機(jī) 1 臺(tái) 190 190 豪陽(yáng)，常坤，羽偉 7. 液氮系統(tǒng) 1 臺(tái) 110 110 8. 裝卸籠及殺菌輸送部分 自動(dòng)裝卸籠系統(tǒng) 1 套 128 128 全自動(dòng) 9. 殺菌釜 4 套 45 180 10. 殺菌 筺 30 1 12 11. 隔板 210 2. 導(dǎo)軌 48 3. 翻罐機(jī) 2 臺(tái) 14. 罐身吹水機(jī) 1 臺(tái) 15. 噴碼機(jī) 1 臺(tái) 16. 真空檢測(cè) 1 臺(tái) 25 25 17. 液位檢測(cè) 1 臺(tái) 12 12 18. 實(shí)罐輸送 350 米 據(jù)廠房布局待定 19. 輸送機(jī)動(dòng)力 17 臺(tái) 0. 潤(rùn)滑系統(tǒng) 1 套 21. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1 臺(tái) 70 70 30 包 /分鐘 22. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1 臺(tái) 70 70 30 包 /分鐘 23. 稱重檢測(cè) 1 臺(tái) 15 15 24. 單通道 包機(jī) 1 臺(tái) 45 45 30 包 /分鐘 25. 單排輸箱帶 17 米 局待定 26. 輸箱動(dòng)力 3 套 7. 大字噴碼機(jī) 1 臺(tái) 米諾、偉迪捷、依瑪仕 28. 龍門(mén)式碼垛機(jī) 1 臺(tái) 75 75 30 包 /分鐘 29. 電器控制系統(tǒng) 1 臺(tái) 12 12 30. 包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)用 1 套 35 35 31. 設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)用 1 套 40 40 32. 技術(shù)資料、備件費(fèi)用 1 套 免費(fèi) 免費(fèi) 仟貳佰零叁萬(wàn)柒仟元整 元 以上均為 A 方案， 全部采用廣州達(dá)意隆設(shè)備（國(guó)內(nèi)性能最好、價(jià)格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套選用 二線生產(chǎn)廠設(shè)備，同時(shí)在實(shí)際設(shè)備選型配對(duì)過(guò)程中，不同設(shè)備廠家的配搭，價(jià)格會(huì)有較大空間。 13 （一） 、 廠房投資 飲料 生產(chǎn)線對(duì)廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應(yīng) 1 條 24000瓶 /小時(shí)生產(chǎn)線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000瓶間 1000品庫(kù) 2000 材料倉(cāng)庫(kù) 1000 建筑面積約為 8000 目前飲料企業(yè)生產(chǎn)廠房多采用輕鋼結(jié)構(gòu)，主要是由于輕鋼結(jié)構(gòu)廠 房投資小、建設(shè)速度快、內(nèi)部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強(qiáng)。輕鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)（包含地面建筑）估算為 600 元 /工程造價(jià)為 480 萬(wàn)元人民幣?？紤]廠區(qū)外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計(jì)在 600 萬(wàn)人民幣左右（不含地價(jià)）。 四、組織機(jī)構(gòu)與人力資源 1、組織機(jī)構(gòu) 14 總經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)付總 董事會(huì) 生產(chǎn)總監(jiān) 辦公室主任 財(cái)務(wù)總監(jiān) 市場(chǎng)部 銷(xiāo)售部 助 理 技術(shù)部 品控部 水處理 倉(cāng) 庫(kù) 物 流 生產(chǎn)線車(chē)間 采購(gòu)部 省級(jí)區(qū)域若干 辦事處若干 原 材 料 倉(cāng) 庫(kù) 成 品 倉(cāng) 庫(kù) 15 2、人力資源 1）人員構(gòu)成和學(xué)歷結(jié)構(gòu) 人力資源定員表 部門(mén) 出勤人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 銷(xiāo)售部 采購(gòu)部 物流 生產(chǎn)線車(chē)間 辦公室 財(cái)務(wù) 技術(shù) 倉(cāng)庫(kù) 注塑車(chē)間 吹瓶車(chē)間 品控 門(mén)衛(wèi) 鍋爐 水處理 電 合計(jì) 16 一條全進(jìn)口生產(chǎn)線需要操作工人 7 名；國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線需要 9。 最大人員需求來(lái)自銷(xiāo)售部，假定一個(gè)省區(qū)市場(chǎng)需要 20 人，同時(shí)開(kāi)發(fā) 10 個(gè)省去市場(chǎng)就需要 200 人。 2）公司人才需要圖 3）人員管控模式 4）職能定位 5）績(jī)效考核 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 核心價(jià)值觀 公司戰(zhàn)略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才隊(duì)伍 17 1、建設(shè)工期： 9 個(gè)月 2、進(jìn)度安排 1）前期準(zhǔn)備，可研報(bào)告，施工圖紙，設(shè)備考察，市場(chǎng)考核等工作。 2）工廠建設(shè)： 2014 年 6 月開(kāi)始土建 2015 年 3 月完工 2015 年 3 月設(shè)施安裝，調(diào)試，試產(chǎn) 2015 年 5 月正式投產(chǎn) 度安排表 六、 投資估算（一期） 1、建設(shè)投資估算 :600 萬(wàn) 2、流動(dòng)資金估算 2400 萬(wàn) 3、設(shè)備投資： 3000 萬(wàn) 4、投資估算 6000 萬(wàn) 七、融資方案 融資方案 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 2 3 5 1 項(xiàng)目投入總 資金 2