生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

w 生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總論 . 1 目背景 . 1 目名稱 . 1 目承辦單位 . 1 目擬建地址、地點(diǎn) . 1 目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) . 1 目投資資金及效益情況 . 2 擔(dān)可行性研究工作的單位 . 3 究工作概況 . 3 制依據(jù) . 3 行性研究結(jié)論 . 5 2 項(xiàng)目背景、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 . 7 目背景 . 7 策背景 . 7 目建設(shè)的重要性和必要性 . 10 目的由來(lái) . 14 目市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 . 16 老產(chǎn)業(yè)背景 . 16 內(nèi)外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)模式 . 18 態(tài)旅游概述 . 26 w 有基本游客結(jié)構(gòu) . 28 . 28 . 28 . 30 . 30 . 34 . 34 資必要性 . 35 3 建設(shè)項(xiàng)目選址 . 36 址位置 . 36 目區(qū)的建設(shè)條件 . 36 目區(qū)地理位置 . 36 然條件 . 36 會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 . 40 . 43 目選址意見(jiàn) . 45 4 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) . 46 目建設(shè)總體方案 . 46 設(shè)理念及目標(biāo) . 46 平面布置 . 48 平面布置方案 . 48 w . 49 . 49 . 49 . 52 . 52 5 環(huán)境保護(hù) . 54 目主要污染源和污染物評(píng)價(jià)分析 . 54 目建設(shè)期主要污染源及污染物影響分析 . 54 目運(yùn)行期主要污染源及污染物影響分析 . 57 目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 59 境保護(hù)措施 . 61 工期環(huán)境保護(hù)措施 . 61 行期環(huán)境保護(hù)措施 . 63 . 67 . 68 . 69 6 項(xiàng)目的組織管理和勞動(dòng)定員 . 71 . 71 . 74 . 75 . 75 w . 75 . 76 7 項(xiàng)目施工條件和進(jìn)度計(jì)劃 . 77 工條件 . 77 度計(jì)劃 . 77 8 項(xiàng)目投資估算和資金籌措 . 81 資估算依據(jù)及范圍 . 81 目總投資估算 . 82 金來(lái)源及資金籌措 . 87 金來(lái)源 . 87 金籌措方案 . 87 金使用和 管理 . 88 資使用計(jì)劃 . 88 9 項(xiàng)目招標(biāo) . 89 . 89 . 89 . 89 . 89 . 90 則及評(píng)標(biāo) . 90 10 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) . 91 w 務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) . 91 務(wù)計(jì)算 . 92 售（營(yíng)業(yè)）收入 . 92 售（營(yíng)業(yè)）稅金及附 加 . 93 本概算 . 93 潤(rùn)及分配 . 94 利能力分析 . 95 虧平衡分析 . 96 . 97 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 98 11 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益 . 106 會(huì)效益 . 106 . 108 12 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)分析 . 109 策風(fēng)險(xiǎn) . 109 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) . 109 務(wù)風(fēng) 險(xiǎn) . 110 會(huì)風(fēng)險(xiǎn) . 111 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) . 111 13 結(jié)論和建議 . 113 論 . 113 w 議 . 114 14 附錄 . 115 件 . 115 業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 . 115 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 . 115 設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書(shū) . 115 目土地租賃合同 . 115 目用地、用水、用電、用氣等的批復(fù)、協(xié)議和證明 . 115 目主辦單位提供的其他相關(guān)資料 . 115 圖 . 116 目地理位置圖 . 116 目總體規(guī)劃平面布置圖 . 117 目建設(shè)部分效果圖 . w 1 總論 目背景 目名稱 生態(tài) 養(yǎng)老 休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目 。 目承辦單位 目擬建地址、地點(diǎn) 目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 限公司 擬建的“ 項(xiàng)目，位于 廟村 沱江邊。項(xiàng)目以 “ 生態(tài) 養(yǎng)老 ” 和 “ 休閑度假 ” 為主題， 以 “老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè) ”為出發(fā)點(diǎn)， 立足山水園林、“綠色環(huán)?！币约霸鷳B(tài)園林的休閑園區(qū)的特點(diǎn)，保留了人文傳統(tǒng)生活景點(diǎn)，對(duì)沱江邊堤進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)發(fā)，將人文景點(diǎn)與天然景點(diǎn)融為一體，打造 “酒店式生態(tài)養(yǎng)老院及休閑度假區(qū)” 。充分利用沱江水資源景觀，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景觀和集“養(yǎng)身 娛樂(lè) 餐飲 住宿 觀光旅游 生產(chǎn)（苗圃）”于一體的景觀綜合體。使這里既保留傳統(tǒng)林農(nóng)產(chǎn)業(yè)不變，又融入現(xiàn)代 林農(nóng)氣息，形成完美無(wú)缺的人與自然和諧一致的現(xiàn)代山、水、林景區(qū)，發(fā)展體驗(yàn) 生態(tài)養(yǎng)老與休閑度假 相結(jié)合的特色旅游。 w 項(xiàng)目規(guī)劃用地 200 畝， 總投資約 元人民幣，分兩期建設(shè)。其中，一期工程占地 70 畝，投資 4000萬(wàn)元， 總建筑面積約 11840， 建設(shè)周期一年， 主要內(nèi)容： 老年 標(biāo)準(zhǔn) 公寓 、醫(yī)療康復(fù)中心 、四合院高檔公寓、豪華貴賓 公寓 、 臨江娛樂(lè)室、 活動(dòng) 健身 室、餐廳、茶坊、廚房、員工食堂、停車場(chǎng)、門衛(wèi)室、配電房、道路、圍墻、水景、綠化等 輔助設(shè)施 。 二期工程占地 130畝，投資 設(shè)周期兩年，主要用于 項(xiàng)目擴(kuò)建，主要內(nèi)容包括一 期配套工程擴(kuò)建 、醫(yī)療服務(wù) 及 花卉 苗圃建設(shè)。 目投資資金及效益情況 項(xiàng)目總投資約人民幣 。三年內(nèi)全部 建設(shè) 完成。 項(xiàng)目建成后總產(chǎn)值為 /年，實(shí)現(xiàn)利稅 年，解決就業(yè)人口 100根據(jù)該項(xiàng)目投資成本所需要的時(shí)間及預(yù)計(jì)凈利率水平進(jìn)行分析，該項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 資回收率在 20 %以上，從靜態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據(jù)表明，該項(xiàng)投資回報(bào)能力強(qiáng)。 表 1本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 是否可行 1 建設(shè)規(guī)模 地面積 畝 200 筑規(guī)模 1840 2 公司定員 人 100 理人員 人 15 術(shù)人員和工人 人 85 3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資 億元 w 均銷售收入 萬(wàn)元 均總本本費(fèi)用 萬(wàn)元 726 均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 均所得稅 萬(wàn)元 均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 資利潤(rùn)率 % 資利稅率 % 務(wù)內(nèi)部收益率 % 21 12% 是 務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 10977 0 是 部投資回收期 年 是 虧平衡點(diǎn) % 擔(dān)可行性研究工作的單位 究工作概況 該項(xiàng)目經(jīng) 案立項(xiàng)。 我公司接受委托后，在系統(tǒng)收集 廟村 及鄰區(qū)背景資料的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析和理解了本工程的技術(shù)基礎(chǔ)資料，并于 2011 年 4月上旬，組織工程技術(shù)人員赴現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展實(shí)地調(diào)查、數(shù)據(jù)收集等工作。然后轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料綜合研究、報(bào)告撰寫(xiě)和圖件編繪，完成可行性研究報(bào)告，最后報(bào)行業(yè)主管部門審查通過(guò)。 制依據(jù) 1、政策性依據(jù) w （ 1） 中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展 “十 二 五 ”規(guī)劃； （ 2）國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的意見(jiàn) (國(guó)辦發(fā) 200019號(hào) )； （ 3） 社會(huì)化的決定； （ 4） (試行 )； （ 5） （ 6） 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收問(wèn)題的通知； （ 7） 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)老齡設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范； （ 8） 1996 2020年）； （ 9）國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的 2009年國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南 （ 10）國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的關(guān)于 2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見(jiàn) （ 11）國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的 (2009 年國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱 （ 12）財(cái)政部印發(fā)的國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法 （ 13）省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 （ 14）國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)【（ 94）國(guó)農(nóng)綜字第 28號(hào)】 （ 15）發(fā)改部門或主管部門批復(fù)的項(xiàng)目建議書(shū) （ 16）企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 （ 17）企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書(shū) 2、法規(guī)、方法依據(jù) w （ 1）中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法 2）中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法 3）中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法 4）中華人民共和國(guó)土地管理法 5）中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例 6）中華人民共和國(guó)水污染防治法 7）中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法 8）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 9）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 10）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 11）地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 14848行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目 以生態(tài) 養(yǎng)老和 休閑 度假 為主題， 以保護(hù)性開(kāi)發(fā)為基本原則，建設(shè)目標(biāo)明確具體，建設(shè)條件優(yōu)越，符合國(guó)家西部開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及增加農(nóng)民收入等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)規(guī)模適宜，資金安排合理，財(cái)務(wù)分析經(jīng)濟(jì)效果可行，管理體系健全，項(xiàng)目投資建設(shè)周期短、投資回收快、投資回報(bào)高、利稅率高。 項(xiàng)目從規(guī)劃 建設(shè) 、投資規(guī)模到經(jīng)營(yíng)管理均切實(shí)可行，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，立項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)確，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 項(xiàng)目對(duì) 解決老齡化