電力公司銷售工作計(jì)劃三

電力公司 銷售工作計(jì)劃三： 2016 年，我局營(yíng)銷工作在 *電力公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷支持下，按照年初工作會(huì)、職代會(huì)制定的“十一五”奮斗目標(biāo)及公司確立的一個(gè)總目標(biāo)、兩個(gè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和營(yíng)銷十項(xiàng)重點(diǎn)工作、四個(gè)目標(biāo)。，深入開(kāi)展“安全、管理、效益、創(chuàng)新”主題年活動(dòng)，全面推進(jìn)“大薛家灣供電區(qū)”建設(shè)。面對(duì) *電力體制的重大改革和電力市場(chǎng)的急劇變化，克服了因國(guó)家宏觀調(diào)控致使高載能市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮帶來(lái)的市場(chǎng)壓力 ;全體營(yíng)銷干部職工在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，堅(jiān)定信念，以飽滿的熱情，高昂的戰(zhàn)斗力，強(qiáng)大的凝聚力，出色的執(zhí)行力，團(tuán)結(jié)拼搏較好地完成 了 2016 年?duì)I銷各項(xiàng)工作。簡(jiǎn)要匯報(bào)如下： 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及簡(jiǎn)要分析 (一 )指標(biāo)完成情況 1、售電量完成 *萬(wàn) 成公司年計(jì)劃 *萬(wàn) 同比增長(zhǎng) 2、線損率完成 同比降低 百分點(diǎn)。 3、平均電價(jià)完成 /比提高 /公司下達(dá)的計(jì)劃提高 / 4、銷售收入完成 元，同比增收 元 5、當(dāng)年電費(fèi)回收率完成 100%，上繳率累計(jì)完成 100%。 6、營(yíng)業(yè)外收入全年完成 160 萬(wàn)元。 7、其它收入全年完成 元。 8、自備電廠系統(tǒng)備用費(fèi)： 元。 (二 )全年指標(biāo)完成情況分析 1、售電量：全年完成 長(zhǎng) 由于高載能電量比重占到全局電量的 其增長(zhǎng)率只有 故與去年同期比較增長(zhǎng)率較低。其他行業(yè)電量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好 ;其中：非普工業(yè)用電增長(zhǎng)率高達(dá) 居民用電增長(zhǎng)率 非居民、商業(yè)用電增長(zhǎng)超過(guò) 24%。 2、平均電價(jià)：全年完成 / /均電價(jià)增長(zhǎng)的主要原因是： 一是 2016 年 6 月份電價(jià)調(diào)整。二是 8 月份以后由于電價(jià)檢查和高載能電石市場(chǎng)的恢復(fù)，取消電石企業(yè)低谷優(yōu)惠電力，是平均電價(jià)提高的主要原因。 3、資金發(fā)行及回收情況：全年電費(fèi)發(fā)行預(yù)計(jì)完成 比增收 元。 營(yíng)銷重點(diǎn)工作完成情況 2016 年是公司的管理效益年，也是我局開(kāi)展“安全、管理、效益、創(chuàng)新”主題活動(dòng)年。我局按照公司 2016 年工作會(huì)及 2016年公司營(yíng)銷工作會(huì)議精神，積極 應(yīng)對(duì)因高載能市場(chǎng)低迷、環(huán)保治理和地方政府限制高載能發(fā)展等諸多不利因素，局領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工全力以赴開(kāi)展高載能負(fù)荷啟動(dòng)和電費(fèi)回收工作，較好地成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 (一 )、強(qiáng)化管理抓落實(shí)，體現(xiàn)嚴(yán)、細(xì)、實(shí)工作作風(fēng)，向科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理邁進(jìn)。 1、加強(qiáng)對(duì)神華準(zhǔn)能自備電廠系統(tǒng)備用費(fèi)的管理工作，從 2005年 7 月份起，每月按照神華準(zhǔn)能電廠發(fā)電量減去上網(wǎng)電量和廠用電后的電量全部為準(zhǔn)能公司自用電，由公司財(cái)務(wù)部從上網(wǎng)電費(fèi)中扣除準(zhǔn)能公司系統(tǒng)備用費(fèi) 元。 2、積極配合自治區(qū)工業(yè)辦全面完成供電營(yíng)業(yè)許可 證的換證工作和劃分供電營(yíng)業(yè)區(qū)重新劃分工作。 3、積極開(kāi)展?fàn)I業(yè)大普查工作，從今年年初我局就將營(yíng)業(yè)大普查工作列入常態(tài)機(jī)制，成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)大普查領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開(kāi)展用電營(yíng)業(yè)大普查工作。 (1)結(jié)合公司文件要求今年開(kāi)展了多次有規(guī)模的普查工作，圍繞電價(jià)執(zhí)行、基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)確性、完整性，信息系統(tǒng)流程、丟戶、漏戶、體外運(yùn)行和臺(tái)區(qū)考核中存在的難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作。全年共檢查用戶 7303 戶，發(fā)現(xiàn)電價(jià)類別執(zhí)行錯(cuò)誤的 62 戶，丟漏戶 11戶，竊電戶 6 戶，計(jì)量故障漏計(jì)電量戶 13 戶，違約用電 15 戶。全年共追收電量 150 萬(wàn) 繳電 費(fèi) 25 萬(wàn)元。 (2)在局長(zhǎng)和分管局長(zhǎng)親自帶領(lǐng)下，營(yíng)銷部門組成了 100 多人宣傳隊(duì)伍，多次在薛家灣、大路和海子塔地區(qū)進(jìn)行上街宣傳，散發(fā)傳單近 5 萬(wàn)份，同時(shí)在地方電視臺(tái)上播放局領(lǐng)導(dǎo)的講話和依法用電的理念。推動(dòng)了營(yíng)業(yè)普查工作，達(dá)到敲山震虎的目的。 (3)成立了團(tuán)員、青年降損公關(guān)小組，配合營(yíng)業(yè)普查工作，實(shí)施降損措施。各班組，辦公室結(jié)合各自的工作范圍，有重點(diǎn)的進(jìn)行普查，并且進(jìn)行互查和各個(gè)班組協(xié)同檢查，打破原有的普查方式，只查竊電和違章用電，我們加強(qiáng)了對(duì)計(jì)量裝置的檢測(cè)，利用秒表加鉗型電流表測(cè)負(fù)荷的辦法，對(duì) 7000 多用電客戶 進(jìn)行了全方位的普查。 4、積極開(kāi)展臺(tái)區(qū)考核工作。從 7 月份在薛家灣供電所加大臺(tái)區(qū)考核力度 ;首先，我們制定了臺(tái)區(qū)考核管理辦法，并對(duì)所有公用變臺(tái)的電能計(jì)量裝置進(jìn)行了更換 ;其