貯存與運輸管理

1、xxx公司貯 存 與 運 輸編 制: 審 核: 批 準: 受控狀態(tài): 發(fā)布日期：2014-05-01 實施日期：2014-07-01 目錄公司成品倉儲管理2倉庫管理制度8成品貯存運輸管理制度13產(chǎn)品回收處理制度15xxx公司公司成品倉儲管理編號smp-zcys001 負責人起草人日期審核人日期批準人日期實施日期第 3 版文件密級一般1 目的 規(guī)范產(chǎn)品入庫、出庫、倉儲管理等程序，掌握庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存積壓和資金占用，保障產(chǎn)品完好，滿足發(fā)貨需要。2 范圍 適用于本公司成品入庫、出庫、倉儲、盤點、帳務(wù)處理、單據(jù)歸檔、信息傳遞等的管理。3 術(shù)語 -4 職責4.1 總經(jīng)理4.1.1 負責不能正常銷售的產(chǎn)

2、品處理意見的審批。4.1.2 負責滯銷退貨產(chǎn)品處理意見的審批。4.2 成品庫保管員4.2.1 負責入庫產(chǎn)品外包裝檢驗、數(shù)量清點及入庫手續(xù)的辦理。4.2.2 負責出庫單據(jù)的審核、產(chǎn)品出庫手續(xù)的辦理及運輸部門車況和裝車質(zhì)量的監(jiān)督。 4.2.3 負責產(chǎn)品的保管和養(yǎng)護。4.2.4 負責盤點及帳實核對。4.2.5 負責退換貨的接收及信息傳遞。4.2.6 負責產(chǎn)品的庫齡分析及不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的上報。4.2.7 負責成品庫日常安全檢查和日庫存情況的巡檢。4.3 質(zhì)量部4.3.1 負責產(chǎn)品合格信息的傳遞、打印產(chǎn)品檢驗報告單、發(fā)放產(chǎn)品放行卡。4.3.2 因質(zhì)量原因退貨的質(zhì)量鑒定及處理意見的報批。4.4

3、生產(chǎn)部負責產(chǎn)品入庫信息的傳遞和填報產(chǎn)品入庫交接單。4.5 財務(wù)部負責不能正常銷售產(chǎn)品折價價格確定。5 工作內(nèi)容和要求5.1 產(chǎn)品入庫管理5.1.1 產(chǎn)品包裝完畢后，生產(chǎn)部及時通知成品庫保管員，保管員2小時內(nèi)安排入庫，雙方交接無誤后填寫產(chǎn)品入庫交接單。5.1.2 保管員檢查入庫產(chǎn)品包裝是否完好，核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號與產(chǎn)品入庫交接單是否一致，發(fā)現(xiàn)問題立即與生產(chǎn)部聯(lián)系，查明原因，達成一致后填寫成品入庫記錄，掛貨位卡和待驗標示卡。5.1.3 質(zhì)量部通過信息系統(tǒng)通知該批產(chǎn)品的合格及放行信息，保管員根據(jù)生產(chǎn)部需要，分時間段打印成品入庫單，同時將待驗標示卡更換為合格標示卡。成品入庫單一式四聯(lián)，交生產(chǎn)部

4、統(tǒng)計人員確認簽字后，生產(chǎn)部留存兩聯(lián)，保管員留存一聯(lián)，另一聯(lián)在每月26日前轉(zhuǎn)財務(wù)部。5.1.4 質(zhì)量部在產(chǎn)品檢驗合格后1個工作日內(nèi)打印產(chǎn)品檢驗報告單、發(fā)放產(chǎn)品放行卡，轉(zhuǎn)保管員執(zhí)行。5.2 產(chǎn)品庫存管理5.2.1 成品分品種、規(guī)格、類別、批次碼放。5.2.2 成品存放時離地離墻距離不少于15cm，貨行間留有50-60cm距離，垛與梁間距不少于40cm；為保持庫內(nèi)道路暢通，主要通道寬度不少于200cm。5.2.3 倉庫溫度保持在0-30之間，濕度保持在45-75之間，保持每天兩次記錄。5.2.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性及質(zhì)量要求，按產(chǎn)品的自然屬性科學儲存。5.2.5 產(chǎn)品實行一貨一卡，標明產(chǎn)品的儲存狀況。

5、5.2.6 倉庫通風良好，貨位擺放整齊，清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防鼠、防霉等措施。倉庫消防栓前留有一個平方的空間，滅火器劃出專區(qū)存放；粘鼠板每半月更換一次。5.2.7 庫房內(nèi)必須保持清潔衛(wèi)生，每天定時清掃庫內(nèi)地面、設(shè)施、庫存產(chǎn)品等衛(wèi)生，收發(fā)貨物后立即清掃工作現(xiàn)場和放置擋鼠板。5.2.8 每日下班前保管員對成品庫進行巡檢一遍，及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患并記錄，在檢查無誤后切斷成品庫內(nèi)的總電源。5.3 庫存產(chǎn)品標識5.3.1 成品根據(jù)質(zhì)量情況分為待驗、合格、不合格分別標識狀態(tài)，其中不合格品專區(qū)存放。5.3.2 產(chǎn)品入庫后，進入待驗狀態(tài)，掛黃色標示；合格后進入待發(fā)狀態(tài)（接收到放行指令后進入待發(fā)狀態(tài)），

6、掛綠色標識；不合格產(chǎn)品放入不合格區(qū)，掛紅色標識；退貨產(chǎn)品進入退貨區(qū)，掛紅色標識。5.4 產(chǎn)品出庫管理5.4.1 保管員接到銷售提貨憑證，嚴格審核單據(jù)的品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符，銷售專用章及相關(guān)人員簽字是否齊全，同時對運輸車輛進行檢查，檢查是否有易燃、易爆、化學物質(zhì)、有異味物品、禽類、礦物類等有污染的物品及車輛的篷布和車輛本身的衛(wèi)生狀況，并記錄。5.4.2 保管員核對檢驗結(jié)果和產(chǎn)品放行卡，按照提貨憑證要求安排裝卸人員發(fā)貨，要求品種數(shù)量準確，印章清晰。5.4.3 保管員發(fā)貨在遵循先進先出原則的同時，原則上30件產(chǎn)品不能出現(xiàn)2個以上批號，50件不能出現(xiàn)3個以上批號。5.4.4 裝車高度不得超過2.6

7、米，在防護產(chǎn)品的同時，也防護好車輛周圍工作人員的人身安全，防止產(chǎn)品高空墜落砸傷。5.4.5 產(chǎn)品裝車完畢后，保管員和收貨人共同清點數(shù)量，備齊產(chǎn)品檢驗單，提貨人員在銷售提貨憑證上簽字確認，并立即填寫貨位卡。5.4.8 保管員應建立產(chǎn)品銷售記錄，保證每批發(fā)貨產(chǎn)品真實性和可追溯性，記錄內(nèi)容包括：發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、檢驗單號、數(shù)量、收貨單位名稱及地址、聯(lián)系方式、承運者、交付控制。5.4.9 其它5.4.9.1樣品出庫，憑生產(chǎn)部開具的加蓋領(lǐng)料專章的物資領(lǐng)料單出庫。5.4.9.2 質(zhì)量部抽樣出庫，憑質(zhì)量部開具的加蓋質(zhì)量部部門章的物資領(lǐng)料單出庫。5.4.9.3 零售產(chǎn)品憑制造供應

8、部計劃專員開具的單據(jù)進行出庫。5.4.9.4 各種產(chǎn)品出庫后保管員當日內(nèi)確認信息系統(tǒng)出庫。5.4.10 產(chǎn)品外借管理5.4.10.1 產(chǎn)品外借，須由經(jīng)手人寫出申請，注明借出原因、用途、數(shù)量、規(guī)格、預計歸還日期，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理借出手續(xù)。5.4.10.2 經(jīng)手人按預計歸還日期(活動結(jié)束10日內(nèi))歸還或辦理樣品領(lǐng)用出庫手續(xù)，以防止產(chǎn)品因長時間借出而造成積壓和滯銷，因未按時歸還造成的產(chǎn)品損失全部由經(jīng)手人承擔。5.4.10.3 保管員須嚴格審核簽字手續(xù)，確保借條真實內(nèi)容完備，對于不符合要求的借條不予接收和借出產(chǎn)品。否則，其借出的產(chǎn)品由保管員承擔全部經(jīng)濟責任。5.4.10.4 財務(wù)部每月進行不定期

9、抽查，如發(fā)現(xiàn)不符合公司規(guī)定的借條，按照產(chǎn)品現(xiàn)款供應價直接掛帳，并從保管員當月工資中扣除。5.4.10.5 保管員督促借出人員歸還所借產(chǎn)品，對于督促后仍不能歸還的，將借條轉(zhuǎn)財務(wù)部按產(chǎn)品現(xiàn)款供應價掛帳，通知財務(wù)部從借出人員當月工資中扣除。5.4.10.6 借出人員保證所歸還產(chǎn)品的真實性，對于有爭議的需經(jīng)質(zhì)量部進行鑒定，合格后方可辦理歸還手續(xù)。不符合質(zhì)量要求的，由借出人按照產(chǎn)品現(xiàn)款供應價進行賠償；對于包裝破損但產(chǎn)品質(zhì)量合格的，保管員負責統(tǒng)計不合格產(chǎn)品的數(shù)量，經(jīng)財務(wù)部核實損失額，從責任人當月工資中扣除。5.5 產(chǎn)品退貨管理5.5.1 成品退貨要有符合規(guī)定的退貨申請，保管員審核領(lǐng)導審批意見。5.5.2

10、保管員接收退貨必須索要有退貨單位收貨章確認的退貨驗收單或退貨單位證明；5.5.3 保管員根據(jù)退貨申請和退貨驗收單或退貨單位證明清點退貨，如有不符，以不多于退貨申請的數(shù)量為準，并注明詳細情況。5.5.4 退貨包裝完好時，清點件數(shù)，破損及非整件包裝的，需逐個小包裝打開檢查，對懷疑變質(zhì)、假冒的產(chǎn)品立即請質(zhì)量部檢查。5.5.5 保管員根據(jù)實際收到退貨數(shù)量、規(guī)格錄入信息系統(tǒng)，填寫銷售退貨通知單，并由交貨人簽字。5.5.6 銷售退貨通知單的傳遞及帳務(wù)處理執(zhí)行退貨管理規(guī)定。5.5.7 保管員根據(jù)銷售退貨通知單填寫退貨記錄，退貨單位清楚，品種、規(guī)格、數(shù)量準確。5.5.8 接到退貨10日內(nèi)根據(jù)質(zhì)量部開出的退貨處

11、理意見交生產(chǎn)部處理。5.5.9 每半月統(tǒng)計退貨處理情況，對由滯銷退貨形成的不能正常銷售的產(chǎn)品進行原因分析，提出處理建議，于每月1日、16日報部門領(lǐng)導審核后，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.6 產(chǎn)品庫存盤點管理5.6.1 保管員根據(jù)每天入庫、出庫情況，清查庫存數(shù)量，當日業(yè)務(wù)完畢后編制庫存日報表報商務(wù)內(nèi)勤主管和客戶服務(wù)專員及相關(guān)部門。5.6.2 每月25日結(jié)帳，次月10日前完成與財務(wù)部等相關(guān)部門的帳務(wù)核對。5.6.3 倉庫日常盤點以保管員自盤為主，定期盤點按照公司安排進行。5.6.4 對盤點過程中出現(xiàn)盤盈、盤虧、保管中出現(xiàn)的損失，由保管員在盤點結(jié)束后1個工作日內(nèi)填寫盤庫處理報告，寫明盈虧、損失原因，經(jīng)生產(chǎn)

12、部長審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部批準后處理帳務(wù)。5.6.5 對盤點發(fā)現(xiàn)短少、損壞等責任事故的，按公司事故處理管理辦法執(zhí)行。5.7 庫齡分析5.7.1 保管員對每月5日前成品庫庫存產(chǎn)品庫齡結(jié)構(gòu)分析，形成分析報表，統(tǒng)計超庫齡、近效期(滯銷)產(chǎn)品，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單位、批號、數(shù)量、價值、形成原因，提出處理建議。5.7.2 保管員根據(jù)產(chǎn)品庫存庫齡結(jié)構(gòu)分析報表，出具分析報告每月5日前報總經(jīng)理。5.7.3 保管員對于因新產(chǎn)品上市備貨、外貿(mào)專銷產(chǎn)品或公司政策性存貨以及其他原因生產(chǎn)的不能正常銷售的產(chǎn)品，提出不參與庫存庫齡結(jié)構(gòu)計算、考核的建議，報生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理審批。5.8 超庫齡產(chǎn)品的處理5.8.1 超庫齡但能

13、夠繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，由保管員按批號先后順序繼續(xù)發(fā)貨。5.8.2 超庫齡不能繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，由保管員提出處理建議，報經(jīng)部門審核后，分別與質(zhì)量部、財務(wù)部、協(xié)調(diào)溝通，確定處理方案并跟蹤落實。5.8.3 需返工、改包裝、超過保質(zhì)期的產(chǎn)品，由質(zhì)量部按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在2個工作日內(nèi)將處理意見生產(chǎn)部，接收信息的部門按照處理意見進行處理。5.8.4 需轉(zhuǎn)總經(jīng)理辦公室發(fā)樣品的產(chǎn)品，由質(zhì)量部統(tǒng)一安排，轉(zhuǎn)總經(jīng)理辦公室。5.9 產(chǎn)品折價處理因批號原因經(jīng)銷商拒絕收貨的產(chǎn)品和市場退回但經(jīng)檢驗合格需降價銷售的產(chǎn)品，由財務(wù)部確定銷售價格，報公司領(lǐng)導批準后轉(zhuǎn)倉儲組。5.10 責任認定和損失承擔5.10.1 由于銷售計劃不準確造

14、成的超庫齡產(chǎn)品損失，由計劃提報人承擔。5.10.2 由于生產(chǎn)部門未按銷售計劃生產(chǎn)造成的超庫齡產(chǎn)品損失由采購部承擔。5.10.3 因質(zhì)量部門不能按期檢驗造成的超庫齡產(chǎn)品損失由質(zhì)量部門承擔。5.10.4 因倉庫保管員未按先進先出的原則出庫造成的超庫齡產(chǎn)品由倉庫保管員承擔責任，納入倉庫保管員績效考核，一次扣績效考核50分。5.10.5 以上責任和損失信息由保管員匯總并反饋，生產(chǎn)部長批準，轉(zhuǎn)事故損失處理小組按照管理事故處理辦法進行處理。5.11 帳務(wù)及檔案管理5.11.1各種出入庫單據(jù)和銷售記錄于月度結(jié)束后裝訂成冊；出、入庫記錄和保管帳年度結(jié)束后，注明記錄名稱、歸檔存放。5.11.2 因工作需要需借閱

15、賬本和單據(jù)時，須由借閱人寫出申請，注明借閱原因、歸還時間，需經(jīng)生產(chǎn)部長審批后借出，并由保管員跟蹤歸還。6 檢查與考核6.1 保管員進行制度執(zhí)行情況總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改，每月8日報部門領(lǐng)導。6.2 生產(chǎn)部長對保管員制度執(zhí)行情況進行指導、檢查，其結(jié)果納入績效考核。6.3 總經(jīng)理對制度執(zhí)行情況和總結(jié)的及時性進行檢查，其結(jié)果納入倉儲組負責人績效考核。7 相關(guān)記錄 產(chǎn)品入庫記錄 產(chǎn)品銷售記錄 產(chǎn)品退貨記錄 溫濕度記錄 滅蟲、滅鼠記錄xxx公司倉庫管理制度編號smp-zcys002 負責人起草人日期審核人日期批準人日期實施日期第 3 版文件密級一般1 目的 為規(guī)范公司倉庫物資管理，滿足市場、生產(chǎn)需要，

16、提高物資周轉(zhuǎn)率，特制定本制度。2 適用范圍 適用于公司原輔料、包裝材料、成品庫區(qū)物資的標識、搬運、貯存的管理。3 職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責2000元及以上不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的審批。3.1.2 負責滯銷退貨產(chǎn)品處理意見的審批。3.1.3負責成品庫退貨、滯銷折價產(chǎn)品價格的審批。3.2 產(chǎn)品制造總監(jiān)3.2.1 負責盤庫處理報告審核。3.2.2 負責移回產(chǎn)品申請、費用扣款明細表的審批。負責2000元及以上不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的審核。3.2.3 負責2000元以下不能銷售產(chǎn)品處理意見的審批。負責原料庫、包裝庫滯領(lǐng)物資和成品庫滯銷產(chǎn)品處理意見的審核、上報。3.2.4 負責原料庫、包材庫

17、、成品庫庫齡分析報告的審核、上報。3.2.5 負責本制度的審核。3.3 采購部部長、質(zhì)量部部長3.3.1 采購部部長負責超限使用物資的審核。3.3.2 質(zhì)量部部長負責超限使用物資的審批。3.4 倉庫保管員3.4.1 負責各庫出入庫、保管、養(yǎng)護、盤點和退貨等的管理。3.4.2 負責庫齡分析及滯領(lǐng)（滯銷）物資處理意見的上報。3.4.3 包裝庫負責審批后超限物資出入庫的管理。4 工作要求和內(nèi)容4.1 入庫管理4.1.1 物資到庫后，由保管員對物資外觀初檢，并依據(jù)清單所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行清點核對，準確無誤后安排入庫暫存，掛貨位卡和待驗標識卡。4.1.2 到貨數(shù)量與訂單數(shù)量要求管理：4.1.2.

18、1 原料倉庫到貨數(shù)量原則應不大于訂單數(shù)量的10%；4.1.2.2 包裝庫到貨數(shù)量原則應不大于訂單數(shù)量的5%；4.1.2.3 到貨數(shù)量超出訂單數(shù)量要求時，由采購專員在貨到三天內(nèi)簽報直管部門領(lǐng)導、產(chǎn)品制造總監(jiān)審批后處理，否則對超出計劃物資由采購員辦理退貨。4.1.3 原料庫、包裝材料庫保管員在到貨后1個工作日通知質(zhì)量部門取樣人員到達庫區(qū)進行取樣，檢驗合格放行后，掛合格標識，辦理入庫手續(xù)。4.1.4 成品庫保管員在質(zhì)量部出具產(chǎn)品檢驗報告單并放行后，處理物料搬運單，同時將待驗標示卡更換為合格標示卡。4.1.5 有以下情況時可拒絕驗收或入庫：-采購計劃外的物資；-超采購計劃且未有辦理簽報審批的采購物資；

19、-不符合質(zhì)量要求的采購物資。 4.1.6 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，保管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補辦入庫手續(xù)。4.2 在庫管理 4.2.1 物資放置：物資應定置管理，擺放整齊，離墻、離地、離柱、貨間等留有的距離應符合五距要求，并不得占用消防通道。4.2.2 物資標識：在庫物資要分類分批擺放，出入庫及時變更貨位卡結(jié)存數(shù)量，保持貨卡一致，要有明顯的狀態(tài)標識，待驗、合格、不合格分別用黃、綠、紅色標識。庫區(qū)劃分：合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)，不合格品應專區(qū)存放。4.2.3 溫濕度要求：原輔料庫中陰涼庫溫濕度0-20、45-65%，原輔料庫中常溫庫溫濕度30以下、55-75%；包裝庫、成品庫

20、溫濕度0-30，45-75。4.2.4 倉庫防護：倉庫通風良好，防火、防潮、防鼠、防霉等設(shè)施齊全。4.2.5 原料庫貯存的中藥材和中藥飲片等應定期養(yǎng)護管理，并填寫?zhàn)B護記錄；固、液體（揮發(fā)性的）原料、輔料應專區(qū)存放；毒性、貴細藥材應專庫或?qū)９窦渔i存放，有特殊要求的按要求存放，并單獨記錄。4.2.6 包裝庫標簽、說明書應設(shè)專庫、專柜加鎖保管，嚴防流失，未經(jīng)批準人員不得進入庫區(qū)。4.3 出庫管理 4.3.1 物資出庫遵循先進先出、易變先出和近效期先出的原則。 4.3.2 原輔料依據(jù)生產(chǎn)投料單發(fā)料；包材依據(jù)生產(chǎn)部統(tǒng)計員提交計劃數(shù)量發(fā)貨；成品庫依據(jù)提貨派車單發(fā)貨；樣品、零售產(chǎn)品出庫憑制造物流部開具的加蓋

21、領(lǐng)料專章的物資領(lǐng)料單出庫。4.3.3 物資出庫后，保管員和收貨人共同清點數(shù)量，雙方簽字確認，并立即填寫貨位卡，并核對出庫數(shù)量及結(jié)存數(shù)量。4.3.4 標簽、說明書按照實際需要量領(lǐng)取，倉庫依據(jù)批包裝指令計數(shù)發(fā)放，由領(lǐng)用人核對、簽名。4.3.5 超限使用包材憑超限使用報告進行發(fā)放，在首次發(fā)放時應將化驗報告單及超限使用包材超限使用報告一同移交生產(chǎn)部。4.3.6 生產(chǎn)急用時，超限使用包材須由采購保障部部長與質(zhì)量部部長協(xié)商確定使用后，方可發(fā)貨。4.3.7 成品庫保管員核對檢驗結(jié)果和產(chǎn)品放行卡，按照提貨憑證要求安排、監(jiān)督裝卸人員對發(fā)貨產(chǎn)品進行防偽防竄掃描、發(fā)貨，對不需掃描的，直接發(fā)貨。4.3.8 成品出庫原

22、則上30件以內(nèi)產(chǎn)品不能出現(xiàn)2個以上批號，50件以內(nèi)不能出現(xiàn)3個以上批號；裝車高度不得超過2.6米。4.3.9 成品出庫時需配備發(fā)貨產(chǎn)品檢驗單和收貨回執(zhí)單，并建立產(chǎn)品銷售記錄，保證每批發(fā)貨產(chǎn)品真實性和可追溯性，記錄內(nèi)容包括：發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、檢驗單號、數(shù)量、收貨單位名稱及地址、聯(lián)系方式、承運者、交付控制等。4.4 退貨管理 4.4.1 對檢驗不合格物料，或使用中挑出的不合格包材應及時通知相關(guān)部門主管領(lǐng)導協(xié)調(diào)退貨，并及時辦理退貨手續(xù)，原則上不合格物料在庫存放期限不能超過一個月，超過一個月的物料，由倉庫保管員上報上級領(lǐng)導和采購部門出具處理意見，按批復意見處理。4.4.2

23、 成品退貨要有符合規(guī)定的退貨申請，保管員審核領(lǐng)導審批意見。4.4.3 成品庫保管員接收退貨必須索要有退貨單位收貨章確認的退貨驗收單或退貨單位證明。4.4.4 保管員根據(jù)退貨申請和退貨驗收單或退貨單位證明清點退貨，如有不符，以實收數(shù)量為準，并注明詳細情況。4.4.5 退貨包裝完好時，清點件數(shù)，破損及非整件包裝的，需逐個小包裝打開檢查，對疑似變質(zhì)、假冒的產(chǎn)品立即通知質(zhì)量部審核、確認。4.4.6 保管員根據(jù)實際收到退貨數(shù)量，打印銷售退貨通知單，并由交貨人簽字。4.4.7 銷售退貨通知單的傳遞及賬務(wù)處理執(zhí)行退貨管理規(guī)定。4.4.8 接到退貨10日內(nèi)根據(jù)質(zhì)量部開出的退貨處理意見交生產(chǎn)部處理。4.4.9

24、異地配送中心移回產(chǎn)品申請需生產(chǎn)部長批準，并由銷售部在申請的簽報中明確責任人和應扣包裝費用金額（每件*元）。每月5日前由銷售人員匯總提報費用扣款明細表，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、責任人、費用金額等，報生產(chǎn)部長審批后轉(zhuǎn)銷售財務(wù)部實施扣款，同時報送責任人部門領(lǐng)導。4.4.10 每半月統(tǒng)計退貨處理情況，對由滯銷退貨形成的不能正常銷售的產(chǎn)品進行原因分析，提出處理建議，報生產(chǎn)部長批準后執(zhí)行。4.5 盤點管理4.5.1 保持倉庫物資帳實相符。倉庫盤點以保管員自盤為主，每月月底對在庫物資全部盤點一次，并出具盤點報告，上報上級領(lǐng)導，盤點有異常的需逐級上報，根據(jù)領(lǐng)導審批意見處理。4.5.2 每筆出入庫數(shù)量及時錄入系統(tǒng)

25、并核對結(jié)存量，保證賬物卡數(shù)據(jù)一致。4.5.3 倉庫物資每年年末由運營會計部牽頭，倉儲組配合，對庫存物資進行徹底清盤。4.5.4 對盤點過程中出現(xiàn)盤盈、盤虧、保管中出現(xiàn)的損失，由保管員在盤點結(jié)束后1個工作日內(nèi)填寫盤庫處理報告，寫明盈虧、損失原因，經(jīng)生產(chǎn)部長確認審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部批準后處理賬務(wù)。4.5.5 對盤點發(fā)現(xiàn)短少、損壞等責任事故的，按公司管理事故處理辦法執(zhí)行。4.5.6 對倉儲滯領(lǐng)（滯銷）時間在半年及以上的物資，保管員對其數(shù)量、批次、進貨時間、滯領(lǐng)（滯銷）原因進行統(tǒng)計分析，報生產(chǎn)部長及相關(guān)部門領(lǐng)導。4.5.7 滯領(lǐng)（滯銷）物資的處理：保管員擬定處理申請產(chǎn)品生產(chǎn)部總監(jiān)-財務(wù)批準執(zhí)行。4.6 現(xiàn)場

26、管理4.6.1 庫區(qū)周圍保持清潔、整潔、無積水、無雜物、無蚊蠅滋生地；4.6.2 庫容整潔、無塵土、無雜物、無蜘蛛、無鼠跡；4.6.3 辦公室整潔衛(wèi)生，無積灰、無雜物，與辦公無關(guān)的物品不得存放在桌面上。4.7 安全管理4.7.1 倉庫要配備一定數(shù)量的防火器具、設(shè)施和滅火物資（如干粉滅火器、消防拴和砂子等）；4.7.2 庫區(qū)嚴禁吸煙，倉庫周圍嚴禁堆放易燃物品，電汽焊不得在庫區(qū)內(nèi)作業(yè)；4.7.3 不得在庫內(nèi)燃放鞭炮、燒廢舊物品、放明火；4.7.4 汽車、拖拉機等進入庫區(qū)要及時熄火，不得泄漏和亂倒汽油、柴油等易燃料；4.7.5 除倉庫管理人員、裝卸工外的其他人員不得隨意進入倉庫，如需進入倉庫，需簽報

27、銷售部長授權(quán)批準，并登記進出倉庫臺帳。5 監(jiān)督、考核5.1 倉庫保管員每月對裝卸工監(jiān)督檢查，結(jié)果納入裝卸工的月度考核；5.2 銷售部長每月對各庫進行監(jiān)督檢查，結(jié)果納入保管員績效考核；5.3 原輔料庫、包裝庫庫內(nèi)物資一律憑出庫單出庫，不得外借或白條出庫，將各庫執(zhí)行情況納入保管員績效考核。6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品入庫記錄 產(chǎn)品銷售記錄 產(chǎn)品退貨記錄 滅蟲、滅鼠記錄 xxx公司成品儲存運輸管理制度編號smp-zcys003 負責人起草人日期審核人日期批準人日期實施日期第 3 版文件密級一般1 成品貯存管理 1.1成品入庫前要將倉庫衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫成品登記制度，成品及成品原料入庫時要詳細記錄入庫產(chǎn)

28、品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時間分類存放，做到先進先出、以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。 1.2成品入庫前應確保貯存成品的場所、設(shè)備應當保持清潔、通風良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品；1.3成品應當分類、分架，距離墻壁、地面均在 10cm以上存放。1.4保管員要每天對倉庫進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，避免造成不應有的損失。2成品運輸管理2.1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。2.2嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。2.3運輸前必須進行成品的質(zhì)量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。2.4填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。2.5運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志， 2.6運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。xxx公司產(chǎn)品回收處理制度編號smp-zcys004 負責人起草人日期審核人日期批準人日期實施日期第 3 版文件密級一般1目的為規(guī)范合格物料、半成品及成品的回收利用，有效防范產(chǎn)品質(zhì)量安