華晨汽車(chē)4S店企劃書(shū)

1、 自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司威遠(yuǎn)縣華晨金杯汽車(chē)4S店項(xiàng)目商業(yè)計(jì) 劃書(shū)自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司2013年3月報(bào) 告 目 錄第一章 項(xiàng)目總論.3第二章 市場(chǎng)分析9第三章 經(jīng)營(yíng)可行性分析15第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 18第五章 運(yùn)營(yíng)、管理和贏利模式21第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度26第七章 投資估算與資金籌措28第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià).30第九章 可行性研究結(jié)論與建議.36第一章 總論一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司華晨金杯4S店項(xiàng)目（二）自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司概況：自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司是一家有現(xiàn)代化規(guī)模和先進(jìn)管理水平的綜合型汽車(chē)服務(wù)公司。公司主體座落于自貢市貢井工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃

2、主體將由1座辦公大樓、3個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售展廳、1個(gè)綜合汽修服務(wù)站、1個(gè)汽車(chē)品牌4S店組成，形成川南地區(qū)有較大規(guī)模的集整車(chē)銷(xiāo)售、汽修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋、汽車(chē)運(yùn)輸，汽車(chē)俱樂(lè)部功能于一體的綜合性服務(wù)公司，公司總占地面積6畝，投資總額500萬(wàn)元。其中，汽車(chē)銷(xiāo)售展廳，主要銷(xiāo)售比亞迪品牌、江鈴品牌 、慶鈴品牌。公司運(yùn)用先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)手段開(kāi)創(chuàng)全新經(jīng)營(yíng)模式，汽車(chē)銷(xiāo)售自2003年以來(lái)，已取得驕人成績(jī)。 自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司成立于千禧年，經(jīng)過(guò)全體樹(shù)德人不斷進(jìn)取和創(chuàng)造，現(xiàn)已成為川南省規(guī)模較大、影響力較強(qiáng)的汽車(chē)服務(wù)商之一。公司取得了國(guó)家一類(lèi)維修企業(yè)的資質(zhì)、并成為哈飛汽車(chē)，中華汽車(chē)，慶鈴汽車(chē)，江鈴汽車(chē)，福萊爾汽車(chē)，一氣

3、紅塔汽車(chē)，金杯海獅汽車(chē)共八大品牌的特約維修服務(wù)站以及比亞迪汽車(chē)的4S店，江鈴汽車(chē)4S店，慶鈴汽車(chē)4S店目前，樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)公司已擁有1家汽車(chē)俱樂(lè)部、1家運(yùn)輸公司以及1家銷(xiāo)售分公司。汽車(chē)俱樂(lè)部現(xiàn)有會(huì)員200名，組織了一系列的汽車(chē)自駕游，知識(shí)講座，等互動(dòng)性活動(dòng)，與廣大汽車(chē)愛(ài)好者增進(jìn)了感情，提高了用戶(hù)的滿(mǎn)意度。汽車(chē)運(yùn)輸公司現(xiàn)有各類(lèi)卡車(chē)40余輛。在自貢市汽車(chē)服務(wù)商綜合實(shí)力評(píng)比中，名列前矛，連續(xù)多年被評(píng)為先進(jìn)單位、優(yōu)秀企業(yè)。 公司擁有一支100余人的高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的員工隊(duì)伍，全體員工均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的軍事化訓(xùn)練和規(guī)范服務(wù)培訓(xùn)。公司擁有各類(lèi)現(xiàn)代化的汽車(chē)檢測(cè)維修設(shè)備，秉承“樹(shù)精良品質(zhì)，德天下誠(chéng)信”的經(jīng)營(yíng)理

4、念，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了廠(chǎng)家、用戶(hù)以及社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同，曾先后被市政府、消協(xié)、廠(chǎng)家等授予“先進(jìn)企業(yè)”、“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)；“消費(fèi)者信得過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商”等榮譽(yù)、擁有相當(dāng)高的知名度和美譽(yù)度。 自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)公司正在以現(xiàn)有的平臺(tái)向“川南汽車(chē)服務(wù)最強(qiáng)企業(yè)”目標(biāo)進(jìn)軍。（三）公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：企業(yè)理念“樹(shù)精良品質(zhì)，徳天下誠(chéng)信”，為顧客帶來(lái)真誠(chéng)而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓客戶(hù)的生活更加簡(jiǎn)便、更具品位；發(fā)展戰(zhàn)略“融入發(fā)展，合作競(jìng)爭(zhēng)，做強(qiáng)做大，優(yōu)先做強(qiáng)” 員工成長(zhǎng)創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價(jià)值，提高員工工作生活質(zhì)量；社會(huì)貢獻(xiàn)推動(dòng)更廣泛的社會(huì)力量加入到企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)活動(dòng)中來(lái)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；二、項(xiàng)目概況建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容本項(xiàng)目規(guī)劃總

5、占地面積約20畝，擬建的4S店是集汽車(chē)展示、咨詢(xún)、銷(xiāo)售、預(yù)定、信息反饋、市場(chǎng)調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體；項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如下：（1）擬建的4S店，總建筑面積約20畝，前面二層鋼結(jié)構(gòu)，作為展廳和辦公用地；（2）后面建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房，作為零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)之用；（3）店外部建設(shè)停車(chē)場(chǎng)；（4）沿場(chǎng)地周?chē)ㄔO(shè)鐵圍欄；（5）大門(mén)設(shè)置門(mén)式標(biāo)牌、旗幟；（6）購(gòu)置汽車(chē)維修設(shè)備一整套；（7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場(chǎng)區(qū)硬化、綠化等工程建設(shè)。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性本項(xiàng)目位于川南經(jīng)濟(jì)腹地威遠(yuǎn)縣內(nèi)。威遠(yuǎn)縣自貢市31公里，轄20個(gè)鎮(zhèn)，323個(gè)村。總?cè)丝?4.9萬(wàn)人。威遠(yuǎn)縣有非常豐富的煤炭資

6、源，有全省最大的地方鋼鐵企業(yè)川威集團(tuán)、西南地區(qū)規(guī)模最大的建陶企業(yè)白塔集團(tuán)和建業(yè)集團(tuán)、康達(dá)集團(tuán)等國(guó)家大一型企業(yè)，擁有一批省級(jí)名牌產(chǎn)品，“川威”牌螺紋鋼、“白塔”牌瓷磚、“威?！迸聘邏A球，以及凍豬肉、羽絨、黑木耳等產(chǎn)品。近年來(lái)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2011年各市GDP均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，均增長(zhǎng)12%以上。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。是我省名列前茅的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣！在金杯汽車(chē)多年暢銷(xiāo)的大背景下，金杯商務(wù)全系列的產(chǎn)品，價(jià)格從幾萬(wàn)的物流車(chē)系到數(shù)十萬(wàn)的格瑞斯高端商務(wù)車(chē)，車(chē)型定位和價(jià)格定位進(jìn)一步涵蓋了國(guó)內(nèi)中高收入人群，解決了各類(lèi)專(zhuān)業(yè)

7、特種型如救護(hù)，電力，物流，郵政，公安以及高端商務(wù)人士用車(chē)的需求，也就造就了金杯車(chē)輛在全國(guó)的供不應(yīng)求的局面。目前，威遠(yuǎn)縣汽車(chē)銷(xiāo)售商為數(shù)不多，規(guī)模較小，實(shí)力相對(duì)較弱、均為成都等周邊地區(qū)（自貢、內(nèi)江等），的二級(jí)分銷(xiāo)商，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)手續(xù)繁瑣、維修服務(wù)困難。本項(xiàng)目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費(fèi)提供一個(gè)高品牌、集約化、合理化、規(guī)模化的金杯汽車(chē)服務(wù)市場(chǎng)，與此同時(shí)，它的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)呼和威遠(yuǎn)縣汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車(chē)、特別是品牌汽車(chē)消費(fèi)的發(fā)展。因此本項(xiàng)目的建設(shè)具有一定的必要性。四、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行性 本項(xiàng)目位于川南資源最為富集的地區(qū)之一威遠(yuǎn)縣，這里煤碳資源全省領(lǐng)先。近年來(lái)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大

8、環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)政府統(tǒng)計(jì)威遠(yuǎn)縣規(guī)模工業(yè)企業(yè)34家，年可創(chuàng)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值20多億元，其中重點(diǎn)骨干企業(yè)13家，它們的產(chǎn)值約占規(guī)模工業(yè)企業(yè)的80。主要為冶金、建材、化工、食品四大行業(yè)， 2012年全市居民消費(fèi)價(jià)格總水平比上年同期上漲2.9%。經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。 第二章 市場(chǎng)分析一、國(guó)內(nèi)商用輕客車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)2009四川一舉成為全國(guó)第三大的汽車(chē)保有量市場(chǎng)，四川車(chē)市再次為全國(guó)各大車(chē)企所矚目，尤其是近幾年市場(chǎng)物流商務(wù)用車(chē)市場(chǎng)更加備受青睞。2011年各商務(wù)車(chē)商用車(chē)品牌均取得了大幅度增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年6月金杯同類(lèi)型商用車(chē)

9、全國(guó)總體產(chǎn)銷(xiāo)分別為42027輛和44375輛，環(huán)比增長(zhǎng)分別為13.53%和19.14%，同比增長(zhǎng)分別為18.62%和17.13%。上半年各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，金杯汽車(chē)仍居于龍頭地位，上半年累計(jì)銷(xiāo)量為4.73萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)14.12%，占輕客上半年累計(jì)市場(chǎng)份額的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場(chǎng)份額相比，市場(chǎng)份額有小幅下降。上半年累計(jì)銷(xiāo)量排名二至五位的輕客企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)和北汽福田，累計(jì)增長(zhǎng)分別為19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。 2011年上半年輕型商用車(chē)各月銷(xiāo)量情況單位：輛 2010-2011年輕型商用車(chē)銷(xiāo)量當(dāng)月環(huán)比與同比增長(zhǎng)情況單位：%

10、2011年上半年輕商用量情況及市場(chǎng)份額單位：輛，% 從上半年各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，金杯汽車(chē)仍居于龍頭地位，上半年累計(jì)銷(xiāo)量為4.73萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)14.12%，占輕型商用車(chē)上半年累計(jì)市場(chǎng)份額的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場(chǎng)份額相比，市場(chǎng)份額有小幅下降。上半年累計(jì)銷(xiāo)量排名二至五位的輕型商用車(chē)企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)和北汽福田，累計(jì)增長(zhǎng)分別為19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。前十企業(yè)中，大部分企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，其中鄭州宇通的增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)了183.24%。僅北汽福田和廈門(mén)金龍兩企業(yè)出現(xiàn)了同比下降，同比下降分別為7.33%和3.

11、81%。二、威遠(yuǎn)地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展四川省汽車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展，汽車(chē)消費(fèi)逐漸成為居民和單位消費(fèi)升級(jí)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)之一。汽車(chē)市場(chǎng)品牌及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費(fèi)者的心理預(yù)期，各種車(chē)展、促銷(xiāo)活動(dòng)的舉辦一定程度上刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望，再加上媒體上汽車(chē)類(lèi)宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對(duì)成熟的市場(chǎng)環(huán)境。（1）威遠(yuǎn)縣汽車(chē)市場(chǎng)占比遞增但財(cái)政收入相對(duì)流失2012年1-11月份威遠(yuǎn)縣的購(gòu)車(chē)客戶(hù)明顯增加，保有量客戶(hù)增加由于本地沒(méi)有完善的4S銷(xiāo)售服務(wù)體系，威遠(yuǎn)縣的客戶(hù)大多流失到成都，自貢，宜賓等地購(gòu)車(chē)消費(fèi)。（2）“二手車(chē)”交易市場(chǎng)發(fā)展較快近年來(lái)，威遠(yuǎn)縣及周邊汽車(chē)市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，新車(chē)銷(xiāo)售量節(jié)節(jié)攀升，大批款式新、配置

12、高、價(jià)格適中的新車(chē)大量涌入市場(chǎng)，一些有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單位及個(gè)人紛紛更換“座駕”，促進(jìn)“二手車(chē)”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入者向中低收入者流動(dòng)，使“二手車(chē)”交易市場(chǎng)充滿(mǎn)活力。二手車(chē)在公眾的心理一直都是以低端車(chē)型為主要目標(biāo)，而樹(shù)德汽車(chē)金杯4S店擬開(kāi)展的二手車(chē)業(yè)務(wù)將將金杯等一系列的車(chē)輛引入威遠(yuǎn)及周邊地區(qū)二手車(chē)市場(chǎng)，幫助更多創(chuàng)業(yè)階段人群有機(jī)會(huì)購(gòu)買(mǎi)到金杯這一品牌。據(jù)了解，發(fā)達(dá)國(guó)家二手車(chē)銷(xiāo)量早已與新車(chē)持平，甚至高于新車(chē)，威遠(yuǎn)縣規(guī)范化的二手車(chē)市場(chǎng)還是一個(gè)空白，自貢樹(shù)德汽車(chē)二手車(chē)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，會(huì)更好地促進(jìn)了威遠(yuǎn)縣及地區(qū)“二手車(chē)”交易市場(chǎng)的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多消費(fèi)者選擇一款高端二手車(chē)來(lái)實(shí)現(xiàn)自己擁有創(chuàng)業(yè)工作車(chē)的夢(mèng)想和愿

13、望。三、威遠(yuǎn)縣汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)2008年我國(guó)人均GDP達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車(chē)快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車(chē)保有量約為37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。而威遠(yuǎn)縣城與省城及周邊地區(qū)也有很大增長(zhǎng)的空間。繼續(xù)完善和落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，有利于汽車(chē)消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。到2014年四川地區(qū)市場(chǎng)當(dāng)年銷(xiāo)售輛將很大的突破。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、客戶(hù)群體分析該項(xiàng)目主要服務(wù)皖北地區(qū)企事業(yè)單位、著名企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，同時(shí)服務(wù)金融、煤礦、電信、鐵路、公路、電力，公安等壟斷性行業(yè)。由于他們：1）職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們對(duì)品質(zhì)的追

14、求也提高到了新的位置，隨之而來(lái)的是收入水平也逐步的提高。 2）需求穩(wěn)定：著名企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，他們都需要物流商務(wù)車(chē)來(lái)幫助業(yè)務(wù)的更好開(kāi)展。 這就意味著該項(xiàng)目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項(xiàng)目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)太大。2、政策風(fēng)險(xiǎn)2008年-2009年，在遭遇金融危機(jī)的情況下，政府拉動(dòng)內(nèi)需，汽車(chē)行業(yè)頒布了10個(gè)政策，主要集中在消費(fèi)、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費(fèi)者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)新能源發(fā)展，因而，汽車(chē)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)性下降。因?yàn)?，我們的風(fēng)險(xiǎn)性較小。3、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)小 商用車(chē)市場(chǎng)近幾年呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，金杯商用車(chē)已經(jīng)牢牢占領(lǐng)了中國(guó)市場(chǎng)第一名的位置，其市場(chǎng)份額占到了該類(lèi)

15、別車(chē)型銷(xiāo)售的28.5%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國(guó)，金杯已經(jīng)是企業(yè)創(chuàng)業(yè)物流等行業(yè)的首要選擇，使金杯車(chē)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。第三章 經(jīng)營(yíng)可行性分析在此背景下，威遠(yuǎn)汽車(chē)消費(fèi)快速發(fā)展的市場(chǎng)空間，吸引了一些汽車(chē)銷(xiāo)售公司以及投資人，建立了一些小規(guī)模而服務(wù)相對(duì)較為欠缺的汽車(chē)銷(xiāo)售店，但總體來(lái)說(shuō)為消費(fèi)者提供了多樣化選擇和高效完善的服務(wù)相對(duì)較少。近年來(lái)，隨著威遠(yuǎn)地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，在“衣、食、住、行”基本消費(fèi)中，繼“住”的消費(fèi)熱點(diǎn)形成后，又出現(xiàn)了新的消費(fèi)熱點(diǎn)，汽車(chē)消費(fèi)熱。不但私家車(chē)發(fā)展迅速，近幾年小企業(yè)主為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)汽車(chē)的需求也有量的增長(zhǎng)了30%。現(xiàn)在不僅

16、私家車(chē)的數(shù)量多，各個(gè)企業(yè)單位創(chuàng)業(yè)者對(duì)汽車(chē)的需求數(shù)量也在與日俱增。一、產(chǎn)品價(jià)格分析本項(xiàng)目作為自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣投資興建的汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場(chǎng)將以威遠(yuǎn)縣為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的鎮(zhèn)鄉(xiāng)市場(chǎng)。金杯商用汽車(chē)公司以汽車(chē)的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場(chǎng)。本項(xiàng)目金杯產(chǎn)品主要經(jīng)營(yíng)金杯海獅、金杯格瑞斯、金杯大海獅、以及改裝車(chē)、郵政車(chē)、物流車(chē)等眾多不同價(jià)位汽車(chē)，價(jià)格從10多萬(wàn)50多萬(wàn)的全系列車(chē)型可以滿(mǎn)足不同檔次消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)需求。與此同時(shí)，為了滿(mǎn)足購(gòu)車(chē)者的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項(xiàng)目還將開(kāi)展原廠(chǎng)零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。二、營(yíng)銷(xiāo)策略和市場(chǎng)推廣（一）、項(xiàng)目SWOT分析

17、S（優(yōu)勢(shì)）1、華晨金杯品牌作為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的一線(xiàn)品牌強(qiáng)大的號(hào)召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。2、本店基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代4S店完全滿(mǎn)足目標(biāo)客戶(hù)的消費(fèi)心理需要。3、專(zhuān)營(yíng)金杯品牌汽車(chē)的整車(chē)銷(xiāo)售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時(shí)提供與汽車(chē)服務(wù)相關(guān)的信貸、保險(xiǎn)、裝飾、救援、俱樂(lè)部等全方位汽車(chē)服務(wù) W（劣勢(shì)）威遠(yuǎn)汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)范化相對(duì)較晚，需要通過(guò)一段時(shí)間來(lái)培養(yǎng)目標(biāo)客戶(hù)心中強(qiáng)大的口碑和品牌效應(yīng)。O（機(jī)會(huì)）1、社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)水平的提高，MPV車(chē)型（商務(wù)車(chē)）的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市創(chuàng)業(yè)者越來(lái)越追求成功帶來(lái)的成就感而購(gòu)置既能家用又能商用的多功能車(chē)。2、成熟的華晨金杯汽車(chē)品牌擁有一大批的忠誠(chéng)消費(fèi)者。（二）營(yíng)銷(xiāo)策

18、 對(duì)于汽車(chē)4S店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠(chǎng)家品牌的基礎(chǔ)上必須樹(shù)立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠(chéng)，提供超質(zhì)服務(wù)。1、建立市場(chǎng)地位標(biāo)準(zhǔn)的4S店在威遠(yuǎn)地區(qū)暫時(shí)沒(méi)有，但是在自貢和內(nèi)江兩地均有，作為威遠(yuǎn)地區(qū)唯一的標(biāo)準(zhǔn)化4S店，我們必須依托廠(chǎng)家品牌優(yōu)勢(shì)迅速拓展該區(qū)域知名度。2、樹(shù)立項(xiàng)目品牌形象品牌定位：人性化、專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。人性化就是我們必須建立以消費(fèi)者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4S店的良好形象。（三）市場(chǎng)推廣在確定整體形象策略之后，針對(duì)威遠(yuǎn)地區(qū)4S店整體宣傳構(gòu)想，進(jìn)行“主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點(diǎn)化、宣傳階段化”四化宣

19、傳推廣。第四章 公司組織結(jié)構(gòu)1、組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣注冊(cè)成立銷(xiāo)售子公司負(fù)責(zé)其旗下金杯品牌汽車(chē)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)工作。本項(xiàng)目由自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)按照項(xiàng)目法人責(zé)任制的要求，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、實(shí)施和運(yùn)行，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)具體包括項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財(cái)務(wù)部及工程技術(shù)部。2、組織結(jié)構(gòu)體系圖總經(jīng)理銷(xiāo)售部精品部財(cái)務(wù)部售后服務(wù)部客服市場(chǎng)部人力行政部 3、 人力資源配置31勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目總勞動(dòng)定員為60人，其中售后、銷(xiāo)售及其它工作人員45人，管理人員15人。人員結(jié)構(gòu)

20、中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)的大專(zhuān)以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會(huì)招聘方式解決。32 管理團(tuán)隊(duì) 自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司有一個(gè)高學(xué)歷、年輕化和的團(tuán)隊(duì)，目前共有100余人，其中本科學(xué)歷的占到15%，大專(zhuān)以上學(xué)歷的占到30% 。樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司服務(wù)于售后客戶(hù)的一線(xiàn)人員中大專(zhuān)以上人員就占到85%，同時(shí)，自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司將公司內(nèi)部工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任技術(shù)總顧問(wèn)，聘請(qǐng)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任集團(tuán)重要職務(wù)，形成了一支管理風(fēng)格開(kāi)放、融會(huì)各區(qū)域先進(jìn)管理思想的優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)，為給每一位客戶(hù)提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司根據(jù)

21、發(fā)展戰(zhàn)略，2013年將著手成立了新項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，擬配備基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始、到建店、到最后的開(kāi)業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗(yàn)收，為投資方和客戶(hù)打造一個(gè)品牌項(xiàng)目開(kāi)設(shè)了一個(gè)專(zhuān)業(yè)性的開(kāi)端。 33職工工資福利待遇根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，本項(xiàng)目銷(xiāo)售人員實(shí)現(xiàn)績(jī)效工資，其他行政管理人員實(shí)行計(jì)時(shí)工資（月薪），福利執(zhí)行國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。34員工培訓(xùn)計(jì)劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動(dòng)安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不予上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培

22、訓(xùn)為敬業(yè)愛(ài)崗的新型工人。對(duì)于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能和責(zé)任意識(shí)，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對(duì)各部門(mén)、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章 運(yùn)營(yíng)、管理模式一、運(yùn)營(yíng)、管理模式金杯4S店的運(yùn)營(yíng)、管理模式為：以客戶(hù)為導(dǎo)向。華晨汽車(chē)集團(tuán)金杯汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)，倍加關(guān)注客戶(hù)滿(mǎn)意。自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司始終“以客戶(hù)滿(mǎn)意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶(hù)滿(mǎn)意的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，全員、全過(guò)程、全方位讓全體客戶(hù)得到全面滿(mǎn)意，讓客戶(hù)在看車(chē)、買(mǎi)車(chē)、用車(chē)、修

23、車(chē)、換車(chē)、等車(chē)的各個(gè)環(huán)節(jié)體驗(yàn)到擁有金杯品牌汽車(chē)的喜悅；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、服務(wù)與維系的無(wú)縫連接；從而達(dá)到客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商與廠(chǎng)家的三滿(mǎn)意。同時(shí)根據(jù)自身特點(diǎn)已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動(dòng)服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點(diǎn)， 再結(jié)合顧客在各個(gè)環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠(chéng)感、信賴(lài)感，導(dǎo)入全方位的誠(chéng)信服務(wù)品牌。自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司的“以樹(shù)精良品質(zhì)徳天下誠(chéng)信”經(jīng)營(yíng)理念和運(yùn)營(yíng)管理模式是指自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及管理工作都是圍繞著客戶(hù)這個(gè)中心而進(jìn)行的。制定以“客戶(hù)為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無(wú)不體現(xiàn)著“客戶(hù)為

24、尊”。良好、扎實(shí)的“ 客戶(hù)關(guān)系維系能力”已成為自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司占領(lǐng)各區(qū)域汽車(chē)市場(chǎng)的核心能力。戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷(xiāo)店1、經(jīng)營(yíng)理念：“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅(jiān)守以消費(fèi)者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠(chéng)信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠(chǎng)家、經(jīng)營(yíng)者三方共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實(shí)“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，新橋汽車(chē)集團(tuán)在組織結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團(tuán)隊(duì)管理：在決策運(yùn)營(yíng)上，由總經(jīng)理和各部門(mén)經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)公司重大決策、執(zhí)行和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)精神

25、。各部門(mén)經(jīng)理組成公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運(yùn)營(yíng)。崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊(duì)為主，各部門(mén)經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門(mén)之間的溝通、協(xié)助，同時(shí)也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。部門(mén)兼管：即在某業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理不在時(shí)，其他部門(mén)經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門(mén)員工的工作。實(shí)現(xiàn)部門(mén)經(jīng)理兼管制完全是從客戶(hù)角度出發(fā)，不能因?yàn)榻?jīng)理不在而讓客戶(hù)等待，同時(shí)之所以能實(shí)現(xiàn)部門(mén)監(jiān)管制正是因?yàn)樵撊珕T業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營(yíng)管理的團(tuán)隊(duì)制。無(wú)縫連接：正是由于以上原因，自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司銷(xiāo)售部、服務(wù)部、客戶(hù)部、其他部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)的滿(mǎn)意

26、和感動(dòng)。3、人力資源戰(zhàn)略-用員工滿(mǎn)意創(chuàng)造客戶(hù)滿(mǎn)意自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容只有兩個(gè)：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶(hù)；贏得客戶(hù)，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項(xiàng)人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤(pán)考慮公司其它各店及整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以保證及時(shí)保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)講師授課外，還通過(guò)角色演練培訓(xùn)員工。留人方面：親情留人是自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公

27、司的一種人力資源管理策略。自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司的員工平均年齡為26歲左右，大都為本地人員，公司看到這一點(diǎn)，在員工的事業(yè)和薪水方面設(shè)計(jì)了一套成熟的體系。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司工作的員工深深感受到了公司對(duì)員工的關(guān)愛(ài)。正是因?yàn)樵谌肆Y源方面的卓越管理，自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司致力于成為一個(gè)真正成熟的汽車(chē)經(jīng)營(yíng)公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力是成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。因此流程化、規(guī)范化和制度化是我集團(tuán)管理中的重中之重，圍繞日常運(yùn)營(yíng)管理，制定出各部門(mén)、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操

28、作、實(shí)施手冊(cè)，并根據(jù)PDCA原則，每年不斷優(yōu)化。簡(jiǎn)單的說(shuō)，它主要包括：A、 銷(xiāo)售流程與標(biāo)準(zhǔn)B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)C、 客戶(hù)關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)D、 績(jī)效考核、薪資激勵(lì)與客戶(hù)滿(mǎn)意掛鉤制度通過(guò)以上完善、系統(tǒng)的管理體制，自貢樹(shù)德汽車(chē)服務(wù)有限公司的全體員工真正讀懂了“客戶(hù)第一”的意義所在，實(shí)現(xiàn)三方滿(mǎn)意。投資方滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意員工滿(mǎn)意二、贏利利模式金杯汽車(chē)4S店的主要利潤(rùn)來(lái)源為新車(chē)銷(xiāo)售和售后服務(wù)。我公司在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)“提供個(gè)性化增值服務(wù)”來(lái)開(kāi)拓新的利潤(rùn)來(lái)源。在國(guó)外等一些發(fā)達(dá)國(guó)家，銷(xiāo)售、售后、增值服務(wù)的比例大約為3：3：4，也就是說(shuō)賣(mài)出一臺(tái)車(chē)的利潤(rùn)與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)大多

29、數(shù)的汽車(chē)4s店只關(guān)心汽車(chē)銷(xiāo)售及汽車(chē)維修的部分，并不關(guān)心汽車(chē)裝飾這個(gè)增值的服務(wù)。而我公司從2003年起逐步建立了，除了正常的新車(chē)銷(xiāo)售外，同時(shí)加大提供客戶(hù)汽車(chē)上牌、保險(xiǎn)、金融服務(wù)及汽車(chē)裝飾等服務(wù)，開(kāi)拓新的利潤(rùn)來(lái)源點(diǎn)，同時(shí)在2010年又引進(jìn)改裝車(chē)的概念，為客戶(hù)提供改裝用品及服務(wù)。中青年人已經(jīng)成為汽車(chē)市場(chǎng)的主流人群，他們對(duì)汽車(chē)的要求不再僅僅局限于代步的功能，追求更多的是一種汽車(chē)帶來(lái)的更加全面的用途的理念。第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度1、項(xiàng)目實(shí)施階段本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目法人籌措建設(shè)資金，組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購(gòu)合同，并組織施工。按照國(guó)家工程建設(shè)程序，該項(xiàng)目應(yīng)按以下幾個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施：（1

30、） 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書(shū)、批準(zhǔn)立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、資金籌措；（2） 項(xiàng)目實(shí)施階段：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)和工程施工；（3） 項(xiàng)目完成階段：竣工驗(yàn)收。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目展廳、廠(chǎng)房已經(jīng)建成。第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。經(jīng)計(jì)算，本估算總投資為1500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 萬(wàn)元，其估算過(guò)程如下：1、建設(shè)投資估算根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計(jì)算，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬(wàn)元，其中：（1）建筑工程費(fèi)：本項(xiàng)目主體工程主要為一棟2層4S店綜合樓，配套實(shí)施場(chǎng)區(qū)道路硬化、綠化等室

31、外工程。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)參考類(lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)并根據(jù)近期價(jià)格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。（2）設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測(cè)等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購(gòu)置費(fèi)主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。（3）安裝工程費(fèi)：本項(xiàng)目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費(fèi)用及室外管線(xiàn)安裝工程費(fèi)，根據(jù)不同設(shè)備類(lèi)型和安裝費(fèi)比例計(jì)算，本項(xiàng)目

32、估算安裝工程為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用中，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項(xiàng)目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項(xiàng)目未計(jì)算建設(shè)用地費(fèi)用，其租金計(jì)入當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)收費(fèi)情況分別計(jì)算，其估算費(fèi)用為 萬(wàn)元；以上合計(jì)，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。（5）預(yù)備費(fèi)：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按上述費(fèi)用的10%計(jì)提為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。以上合計(jì)，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬(wàn)元，按總建筑面積平攤.其構(gòu)成比例為： 工程費(fèi)

33、用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元，占 %； 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占 %。2、流動(dòng)資金估算根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力時(shí)需要流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項(xiàng)估算費(fèi)用，本項(xiàng)目總投資估算為1500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 萬(wàn)元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金擬自籌解決 萬(wàn)，融資 萬(wàn)。流動(dòng)資金全部由山西順寶行自籌完成。三、 資金投資投入計(jì)劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，項(xiàng)目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投入。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1、財(cái)

34、務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹影響的不變價(jià)格，并按不含稅價(jià)格計(jì)算。2、計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷計(jì)算運(yùn)營(yíng)期 年。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第一年按60%、第二年達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)計(jì)算。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項(xiàng)目所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 %。4、其他計(jì)算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線(xiàn)法折舊；攤銷(xiāo)參數(shù)：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按10年計(jì)算。（2）稅費(fèi)計(jì)算：增值稅率17%，營(yíng)業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，地方附加費(fèi)率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算

35、，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項(xiàng)目不考慮利率和匯率水平。5、營(yíng)業(yè)收入估算51 2013年?duì)I業(yè)收入估算本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入主要由整車(chē)銷(xiāo)售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力年份，2013年計(jì)劃整車(chē)銷(xiāo)售量為 輛；根據(jù)項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)品牌產(chǎn)品線(xiàn)和市場(chǎng)推廣計(jì)劃，本項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)汽車(chē)分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個(gè)價(jià)位等級(jí)，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車(chē)計(jì)劃銷(xiāo)售量和價(jià)位，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車(chē)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元；另外零配件銷(xiāo)售及日常維修保養(yǎng)收入按整車(chē)銷(xiāo)售收入的8%計(jì)算，售后維修收入為 萬(wàn)元，具體如下表所示：產(chǎn)品類(lèi)別平均銷(xiāo)售單價(jià)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）中低價(jià)位汽車(chē) 4.99 萬(wàn)元/輛 輛中檔價(jià)位汽車(chē)16.

36、88 萬(wàn)元/輛 輛中高檔價(jià)位汽車(chē) 21.88 萬(wàn)元/輛 輛專(zhuān)用改裝汽車(chē) 35 萬(wàn)元/輛 輛零部件銷(xiāo)售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛產(chǎn)品類(lèi)別平均銷(xiāo)售單價(jià)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）海獅汽車(chē) 4.99 萬(wàn)元/輛 輛格瑞斯汽車(chē) 21.98 萬(wàn)元/輛 輛大海獅汽車(chē)16.88 萬(wàn)元/輛 輛專(zhuān)用改裝車(chē) 35 萬(wàn)元/輛 輛零部件銷(xiāo)售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛以上合計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)年份，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元、增值稅 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入估算表以上合計(jì)，2013年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元。6、成本費(fèi)用估算61 外購(gòu)原材料費(fèi)估算 本項(xiàng)目外購(gòu)原材料主要為整車(chē)和零配件的采

37、購(gòu)，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模年份外購(gòu)原材料費(fèi)估算額為 萬(wàn)元62 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品燃料動(dòng)力消耗定額和預(yù)測(cè)價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)為 萬(wàn)元。63工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份需要 名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。64其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用主要由管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用及土地租賃費(fèi)構(gòu)成，其中管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的15%計(jì)提為 萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的2%計(jì)提為 萬(wàn)元，合計(jì)本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份其他費(fèi)用為 萬(wàn)元。65 修理費(fèi)估算本項(xiàng)目年均按工程費(fèi)用的2%計(jì)提計(jì)提修理費(fèi)，年修理費(fèi)為 萬(wàn)元。66折舊費(fèi)與攤銷(xiāo)費(fèi)估算

38、本項(xiàng)目房屋建筑物折舊率為4.75%、機(jī)器設(shè)備折舊率為9.5%，年均折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)率為10%，年均攤銷(xiāo)費(fèi)用為 萬(wàn)元。67 利息支出估算 本項(xiàng)目按融資計(jì)劃，產(chǎn)生的利息支出費(fèi)用預(yù)計(jì)為 萬(wàn)元。68 總成本費(fèi)用根據(jù)以上成本費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力年份總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。7、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)71盈利能力分析（1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 按11年計(jì)算期計(jì)算，通過(guò)編制項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 %、稅后 %，均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ %），表明具有較強(qiáng)的盈利性。（2）資本金收益率 以投資資金作為資本金測(cè)算，本項(xiàng)目稅后資本金收益率為 %，高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 按12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率測(cè)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前 萬(wàn)元、稅后 萬(wàn)元，均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期 本項(xiàng)目投資回收期（建設(shè)期按1年）為稅前 年、稅后 年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報(bào)可觀。（5）投資收益率本項(xiàng)目估