華晨汽車4S店企劃書

1、 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司威遠(yuǎn)縣華晨金杯汽車4S店項(xiàng)目商業(yè)計(jì) 劃書自貢樹德汽車服務(wù)有限公司2013年3月報(bào) 告 目 錄第一章 項(xiàng)目總論.3第二章 市場分析9第三章 經(jīng)營可行性分析15第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 18第五章 運(yùn)營、管理和贏利模式21第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度26第七章 投資估算與資金籌措28第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià).30第九章 可行性研究結(jié)論與建議.36第一章 總論一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱：自貢樹德汽車服務(wù)有限公司華晨金杯4S店項(xiàng)目（二）自貢樹德汽車服務(wù)有限公司概況：自貢樹德汽車服務(wù)有限公司是一家有現(xiàn)代化規(guī)模和先進(jìn)管理水平的綜合型汽車服務(wù)公司。公司主體座落于自貢市貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃

2、主體將由1座辦公大樓、3個汽車銷售展廳、1個綜合汽修服務(wù)站、1個汽車品牌4S店組成，形成川南地區(qū)有較大規(guī)模的集整車銷售、汽修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋、汽車運(yùn)輸，汽車俱樂部功能于一體的綜合性服務(wù)公司，公司總占地面積6畝，投資總額500萬元。其中，汽車銷售展廳，主要銷售比亞迪品牌、江鈴品牌 、慶鈴品牌。公司運(yùn)用先進(jìn)營銷手段開創(chuàng)全新經(jīng)營模式，汽車銷售自2003年以來，已取得驕人成績。 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司成立于千禧年，經(jīng)過全體樹德人不斷進(jìn)取和創(chuàng)造，現(xiàn)已成為川南省規(guī)模較大、影響力較強(qiáng)的汽車服務(wù)商之一。公司取得了國家一類維修企業(yè)的資質(zhì)、并成為哈飛汽車，中華汽車，慶鈴汽車，江鈴汽車，福萊爾汽車，一氣

3、紅塔汽車，金杯海獅汽車共八大品牌的特約維修服務(wù)站以及比亞迪汽車的4S店，江鈴汽車4S店，慶鈴汽車4S店目前，樹德汽車服務(wù)公司已擁有1家汽車俱樂部、1家運(yùn)輸公司以及1家銷售分公司。汽車俱樂部現(xiàn)有會員200名，組織了一系列的汽車自駕游，知識講座，等互動性活動，與廣大汽車愛好者增進(jìn)了感情，提高了用戶的滿意度。汽車運(yùn)輸公司現(xiàn)有各類卡車40余輛。在自貢市汽車服務(wù)商綜合實(shí)力評比中，名列前矛，連續(xù)多年被評為先進(jìn)單位、優(yōu)秀企業(yè)。 公司擁有一支100余人的高素質(zhì)、專業(yè)化、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的員工隊(duì)伍，全體員工均經(jīng)過嚴(yán)格的軍事化訓(xùn)練和規(guī)范服務(wù)培訓(xùn)。公司擁有各類現(xiàn)代化的汽車檢測維修設(shè)備，秉承“樹精良品質(zhì)，德天下誠信”的經(jīng)營理

4、念，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了廠家、用戶以及社會各界的廣泛認(rèn)同，曾先后被市政府、消協(xié)、廠家等授予“先進(jìn)企業(yè)”、“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)；“消費(fèi)者信得過汽車經(jīng)銷商”等榮譽(yù)、擁有相當(dāng)高的知名度和美譽(yù)度。 自貢樹德汽車服務(wù)公司正在以現(xiàn)有的平臺向“川南汽車服務(wù)最強(qiáng)企業(yè)”目標(biāo)進(jìn)軍。（三）公司的經(jīng)營宗旨是：企業(yè)理念“樹精良品質(zhì)，徳天下誠信”，為顧客帶來真誠而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓客戶的生活更加簡便、更具品位；發(fā)展戰(zhàn)略“融入發(fā)展，合作競爭，做強(qiáng)做大，優(yōu)先做強(qiáng)” 員工成長創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價(jià)值，提高員工工作生活質(zhì)量；社會貢獻(xiàn)推動更廣泛的社會力量加入到企業(yè)社會貢獻(xiàn)活動中來，承擔(dān)社會責(zé)任；二、項(xiàng)目概況建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容本項(xiàng)目規(guī)劃總

5、占地面積約20畝，擬建的4S店是集汽車展示、咨詢、銷售、預(yù)定、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體；項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如下：（1）擬建的4S店，總建筑面積約20畝，前面二層鋼結(jié)構(gòu)，作為展廳和辦公用地；（2）后面建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房，作為零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)之用；（3）店外部建設(shè)停車場；（4）沿場地周圍建設(shè)鐵圍欄；（5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟；（6）購置汽車維修設(shè)備一整套；（7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場區(qū)硬化、綠化等工程建設(shè)。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性本項(xiàng)目位于川南經(jīng)濟(jì)腹地威遠(yuǎn)縣內(nèi)。威遠(yuǎn)縣自貢市31公里，轄20個鎮(zhèn)，323個村。總?cè)丝?4.9萬人。威遠(yuǎn)縣有非常豐富的煤炭資

6、源，有全省最大的地方鋼鐵企業(yè)川威集團(tuán)、西南地區(qū)規(guī)模最大的建陶企業(yè)白塔集團(tuán)和建業(yè)集團(tuán)、康達(dá)集團(tuán)等國家大一型企業(yè)，擁有一批省級名牌產(chǎn)品，“川威”牌螺紋鋼、“白塔”牌瓷磚、“威玻”牌高堿球，以及凍豬肉、羽絨、黑木耳等產(chǎn)品。近年來在國家經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。2011年各市GDP均保持兩位數(shù)增長，均增長12%以上。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。是我省名列前茅的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣！在金杯汽車多年暢銷的大背景下，金杯商務(wù)全系列的產(chǎn)品，價(jià)格從幾萬的物流車系到數(shù)十萬的格瑞斯高端商務(wù)車，車型定位和價(jià)格定位進(jìn)一步涵蓋了國內(nèi)中高收入人群，解決了各類專業(yè)

7、特種型如救護(hù)，電力，物流，郵政，公安以及高端商務(wù)人士用車的需求，也就造就了金杯車輛在全國的供不應(yīng)求的局面。目前，威遠(yuǎn)縣汽車銷售商為數(shù)不多，規(guī)模較小，實(shí)力相對較弱、均為成都等周邊地區(qū)（自貢、內(nèi)江等），的二級分銷商，消費(fèi)者購車手續(xù)繁瑣、維修服務(wù)困難。本項(xiàng)目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費(fèi)提供一個高品牌、集約化、合理化、規(guī)?；慕鸨嚪?wù)市場，與此同時，它的建設(shè)將會促進(jìn)呼和威遠(yuǎn)縣汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車消費(fèi)的發(fā)展。因此本項(xiàng)目的建設(shè)具有一定的必要性。四、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行性 本項(xiàng)目位于川南資源最為富集的地區(qū)之一威遠(yuǎn)縣，這里煤碳資源全省領(lǐng)先。近年來在國家經(jīng)濟(jì)增長的大

8、環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。據(jù)政府統(tǒng)計(jì)威遠(yuǎn)縣規(guī)模工業(yè)企業(yè)34家，年可創(chuàng)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值20多億元，其中重點(diǎn)骨干企業(yè)13家，它們的產(chǎn)值約占規(guī)模工業(yè)企業(yè)的80。主要為冶金、建材、化工、食品四大行業(yè)， 2012年全市居民消費(fèi)價(jià)格總水平比上年同期上漲2.9%。經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。 第二章 市場分析一、國內(nèi)商用輕客車市場現(xiàn)狀和預(yù)測2009四川一舉成為全國第三大的汽車保有量市場，四川車市再次為全國各大車企所矚目，尤其是近幾年市場物流商務(wù)用車市場更加備受青睞。2011年各商務(wù)車商用車品牌均取得了大幅度增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年6月金杯同類型商用車

9、全國總體產(chǎn)銷分別為42027輛和44375輛，環(huán)比增長分別為13.53%和19.14%，同比增長分別為18.62%和17.13%。上半年各企業(yè)銷量來看，金杯汽車仍居于龍頭地位，上半年累計(jì)銷量為4.73萬輛，同比累計(jì)增長14.12%，占輕客上半年累計(jì)市場份額的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場份額相比，市場份額有小幅下降。上半年累計(jì)銷量排名二至五位的輕客企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和北汽福田，累計(jì)增長分別為19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。 2011年上半年輕型商用車各月銷量情況單位：輛 2010-2011年輕型商用車銷量當(dāng)月環(huán)比與同比增長情況單位：%

10、2011年上半年輕商用量情況及市場份額單位：輛，% 從上半年各企業(yè)銷量來看，金杯汽車仍居于龍頭地位，上半年累計(jì)銷量為4.73萬輛，同比累計(jì)增長14.12%，占輕型商用車上半年累計(jì)市場份額的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場份額相比，市場份額有小幅下降。上半年累計(jì)銷量排名二至五位的輕型商用車企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和北汽福田，累計(jì)增長分別為19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。前十企業(yè)中，大部分企業(yè)累計(jì)銷量均出現(xiàn)了不同程度的增長，其中鄭州宇通的增長幅度最大，同比增長了183.24%。僅北汽福田和廈門金龍兩企業(yè)出現(xiàn)了同比下降，同比下降分別為7.33%和3.

11、81%。二、威遠(yuǎn)地區(qū)汽車市場發(fā)展四川省汽車市場迅速發(fā)展，汽車消費(fèi)逐漸成為居民和單位消費(fèi)升級的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)之一。汽車市場品牌及營銷網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費(fèi)者的心理預(yù)期，各種車展、促銷活動的舉辦一定程度上刺激了消費(fèi)者的購買欲望，再加上媒體上汽車類宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對成熟的市場環(huán)境。（1）威遠(yuǎn)縣汽車市場占比遞增但財(cái)政收入相對流失2012年1-11月份威遠(yuǎn)縣的購車客戶明顯增加，保有量客戶增加由于本地沒有完善的4S銷售服務(wù)體系，威遠(yuǎn)縣的客戶大多流失到成都，自貢，宜賓等地購車消費(fèi)。（2）“二手車”交易市場發(fā)展較快近年來，威遠(yuǎn)縣及周邊汽車市場不斷發(fā)展壯大，新車銷售量節(jié)節(jié)攀升，大批款式新、配置

12、高、價(jià)格適中的新車大量涌入市場，一些有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單位及個人紛紛更換“座駕”，促進(jìn)“二手車”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入者向中低收入者流動，使“二手車”交易市場充滿活力。二手車在公眾的心理一直都是以低端車型為主要目標(biāo)，而樹德汽車金杯4S店擬開展的二手車業(yè)務(wù)將將金杯等一系列的車輛引入威遠(yuǎn)及周邊地區(qū)二手車市場，幫助更多創(chuàng)業(yè)階段人群有機(jī)會購買到金杯這一品牌。據(jù)了解，發(fā)達(dá)國家二手車銷量早已與新車持平，甚至高于新車，威遠(yuǎn)縣規(guī)范化的二手車市場還是一個空白，自貢樹德汽車二手車業(yè)務(wù)的開展，會更好地促進(jìn)了威遠(yuǎn)縣及地區(qū)“二手車”交易市場的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多消費(fèi)者選擇一款高端二手車來實(shí)現(xiàn)自己擁有創(chuàng)業(yè)工作車的夢想和愿

13、望。三、威遠(yuǎn)縣汽車市場的預(yù)測2008年我國人均GDP達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車保有量約為37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。而威遠(yuǎn)縣城與省城及周邊地區(qū)也有很大增長的空間。繼續(xù)完善和落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，有利于汽車消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。到2014年四川地區(qū)市場當(dāng)年銷售輛將很大的突破。四、市場風(fēng)險(xiǎn)分析1、客戶群體分析該項(xiàng)目主要服務(wù)皖北地區(qū)企事業(yè)單位、著名企業(yè)、私營企業(yè)，同時服務(wù)金融、煤礦、電信、鐵路、公路、電力，公安等壟斷性行業(yè)。由于他們：1）職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對來說比較穩(wěn)定，同時隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們對品質(zhì)的追

14、求也提高到了新的位置，隨之而來的是收入水平也逐步的提高。 2）需求穩(wěn)定：著名企業(yè)、私營企業(yè)，他們都需要物流商務(wù)車來幫助業(yè)務(wù)的更好開展。 這就意味著該項(xiàng)目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項(xiàng)目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險(xiǎn)不會太大。2、政策風(fēng)險(xiǎn)2008年-2009年，在遭遇金融危機(jī)的情況下，政府拉動內(nèi)需，汽車行業(yè)頒布了10個政策，主要集中在消費(fèi)、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費(fèi)者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)新能源發(fā)展，因而，汽車行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)性下降。因?yàn)?，我們的風(fēng)險(xiǎn)性較小。3、競爭風(fēng)險(xiǎn)小 商用車市場近幾年呈持續(xù)增長趨勢，金杯商用車已經(jīng)牢牢占領(lǐng)了中國市場第一名的位置，其市場份額占到了該類

15、別車型銷售的28.5%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國，金杯已經(jīng)是企業(yè)創(chuàng)業(yè)物流等行業(yè)的首要選擇，使金杯車在市場的競爭風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。第三章 經(jīng)營可行性分析在此背景下，威遠(yuǎn)汽車消費(fèi)快速發(fā)展的市場空間，吸引了一些汽車銷售公司以及投資人，建立了一些小規(guī)模而服務(wù)相對較為欠缺的汽車銷售店，但總體來說為消費(fèi)者提供了多樣化選擇和高效完善的服務(wù)相對較少。近年來，隨著威遠(yuǎn)地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，在“衣、食、住、行”基本消費(fèi)中，繼“住”的消費(fèi)熱點(diǎn)形成后，又出現(xiàn)了新的消費(fèi)熱點(diǎn)，汽車消費(fèi)熱。不但私家車發(fā)展迅速，近幾年小企業(yè)主為擴(kuò)大經(jīng)營范圍對汽車的需求也有量的增長了30%?，F(xiàn)在不僅

16、私家車的數(shù)量多，各個企業(yè)單位創(chuàng)業(yè)者對汽車的需求數(shù)量也在與日俱增。一、產(chǎn)品價(jià)格分析本項(xiàng)目作為自貢樹德汽車服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣投資興建的汽車營銷網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場將以威遠(yuǎn)縣為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的鎮(zhèn)鄉(xiāng)市場。金杯商用汽車公司以汽車的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場。本項(xiàng)目金杯產(chǎn)品主要經(jīng)營金杯海獅、金杯格瑞斯、金杯大海獅、以及改裝車、郵政車、物流車等眾多不同價(jià)位汽車，價(jià)格從10多萬50多萬的全系列車型可以滿足不同檔次消費(fèi)者的購車需求。與此同時，為了滿足購車者的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項(xiàng)目還將開展原廠零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。二、營銷策略和市場推廣（一）、項(xiàng)目SWOT分析

17、S（優(yōu)勢）1、華晨金杯品牌作為中國汽車市場的一線品牌強(qiáng)大的號召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。2、本店基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代4S店完全滿足目標(biāo)客戶的消費(fèi)心理需要。3、專營金杯品牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時提供與汽車服務(wù)相關(guān)的信貸、保險(xiǎn)、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù) W（劣勢）威遠(yuǎn)汽車市場的規(guī)范化相對較晚，需要通過一段時間來培養(yǎng)目標(biāo)客戶心中強(qiáng)大的口碑和品牌效應(yīng)。O（機(jī)會）1、社會整體經(jīng)濟(jì)水平的提高，MPV車型（商務(wù)車）的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市創(chuàng)業(yè)者越來越追求成功帶來的成就感而購置既能家用又能商用的多功能車。2、成熟的華晨金杯汽車品牌擁有一大批的忠誠消費(fèi)者。（二）營銷策

18、 對于汽車4S店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠，提供超質(zhì)服務(wù)。1、建立市場地位標(biāo)準(zhǔn)的4S店在威遠(yuǎn)地區(qū)暫時沒有，但是在自貢和內(nèi)江兩地均有，作為威遠(yuǎn)地區(qū)唯一的標(biāo)準(zhǔn)化4S店，我們必須依托廠家品牌優(yōu)勢迅速拓展該區(qū)域知名度。2、樹立項(xiàng)目品牌形象品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。人性化就是我們必須建立以消費(fèi)者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4S店的良好形象。（三）市場推廣在確定整體形象策略之后，針對威遠(yuǎn)地區(qū)4S店整體宣傳構(gòu)想，進(jìn)行“主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點(diǎn)化、宣傳階段化”四化宣

19、傳推廣。第四章 公司組織結(jié)構(gòu)1、組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由自貢樹德汽車服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣注冊成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下金杯品牌汽車的市場開發(fā)運(yùn)營工作。本項(xiàng)目由自貢樹德汽車服務(wù)有限公司實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)按照項(xiàng)目法人責(zé)任制的要求，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專門的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、實(shí)施和運(yùn)行，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)具體包括項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財(cái)務(wù)部及工程技術(shù)部。2、組織結(jié)構(gòu)體系圖總經(jīng)理銷售部精品部財(cái)務(wù)部售后服務(wù)部客服市場部人力行政部 3、 人力資源配置31勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目總勞動定員為60人，其中售后、銷售及其它工作人員45人，管理人員15人。人員結(jié)構(gòu)

20、中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。32 管理團(tuán)隊(duì) 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司有一個高學(xué)歷、年輕化和的團(tuán)隊(duì)，目前共有100余人，其中本科學(xué)歷的占到15%，大專以上學(xué)歷的占到30% 。樹德汽車服務(wù)有限公司服務(wù)于售后客戶的一線人員中大專以上人員就占到85%，同時，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司將公司內(nèi)部工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任技術(shù)總顧問，聘請經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任集團(tuán)重要職務(wù)，形成了一支管理風(fēng)格開放、融會各區(qū)域先進(jìn)管理思想的優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)，為給每一位客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司根據(jù)

21、發(fā)展戰(zhàn)略，2013年將著手成立了新項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，擬配備基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項(xiàng)目從立項(xiàng)開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗(yàn)收，為投資方和客戶打造一個品牌項(xiàng)目開設(shè)了一個專業(yè)性的開端。 33職工工資福利待遇根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，本項(xiàng)目銷售人員實(shí)現(xiàn)績效工資，其他行政管理人員實(shí)行計(jì)時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。34員工培訓(xùn)計(jì)劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不予上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培

22、訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章 運(yùn)營、管理模式一、運(yùn)營、管理模式金杯4S店的運(yùn)營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向。華晨汽車集團(tuán)金杯汽車品牌在中國市場，倍加關(guān)注客戶滿意。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司始終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修

23、車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗(yàn)到擁有金杯品牌汽車的喜悅；實(shí)現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時根據(jù)自身特點(diǎn)已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點(diǎn)， 再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的“以樹精良品質(zhì)徳天下誠信”經(jīng)營理念和運(yùn)營管理模式是指自貢樹德汽車服務(wù)有限公司所有的經(jīng)營活動以及管理工作都是圍繞著客戶這個中心而進(jìn)行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為

24、尊”。良好、扎實(shí)的“ 客戶關(guān)系維系能力”已成為自貢樹德汽車服務(wù)有限公司占領(lǐng)各區(qū)域汽車市場的核心能力。戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷店1、經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅(jiān)守以消費(fèi)者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者三方共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實(shí)“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，新橋汽車集團(tuán)在組織結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團(tuán)隊(duì)管理：在決策運(yùn)營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊(duì)，對公司重大決策、執(zhí)行和運(yùn)營進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)精神

25、。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運(yùn)營。崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊(duì)為主，各部門經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實(shí)現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因?yàn)榻?jīng)理不在而讓客戶等待，同時之所以能實(shí)現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因?yàn)樵撊珕T業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營管理的團(tuán)隊(duì)制。無縫連接：正是由于以上原因，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司銷售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間實(shí)現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)了客戶的滿意

26、和感動。3、人力資源戰(zhàn)略-用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此自貢樹德汽車服務(wù)有限公司制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項(xiàng)人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮公司其它各店及整個公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。留人方面：親情留人是自貢樹德汽車服務(wù)有限公

27、司的一種人力資源管理策略。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的員工平均年齡為26歲左右，大都為本地人員，公司看到這一點(diǎn)，在員工的事業(yè)和薪水方面設(shè)計(jì)了一套成熟的體系。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入自貢樹德汽車服務(wù)有限公司工作的員工深深感受到了公司對員工的關(guān)愛。正是因?yàn)樵谌肆Y源方面的卓越管理，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實(shí)現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系自貢樹德汽車服務(wù)有限公司致力于成為一個真正成熟的汽車經(jīng)營公司，核心競爭力是成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。因此流程化、規(guī)范化和制度化是我集團(tuán)管理中的重中之重，圍繞日常運(yùn)營管理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操

28、作、實(shí)施手冊，并根據(jù)PDCA原則，每年不斷優(yōu)化。簡單的說，它主要包括：A、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn)B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)C、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)D、 績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實(shí)現(xiàn)三方滿意。投資方滿意客戶滿意員工滿意二、贏利利模式金杯汽車4S店的主要利潤來源為新車銷售和售后服務(wù)。我公司在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點(diǎn)開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤來源。在國外等一些發(fā)達(dá)國家，銷售、售后、增值服務(wù)的比例大約為3：3：4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤，國內(nèi)大多

29、數(shù)的汽車4s店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個增值的服務(wù)。而我公司從2003年起逐步建立了，除了正常的新車銷售外，同時加大提供客戶汽車上牌、保險(xiǎn)、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤來源點(diǎn)，同時在2010年又引進(jìn)改裝車的概念，為客戶提供改裝用品及服務(wù)。中青年人已經(jīng)成為汽車市場的主流人群，他們對汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能，追求更多的是一種汽車帶來的更加全面的用途的理念。第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度1、項(xiàng)目實(shí)施階段本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目法人籌措建設(shè)資金，組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設(shè)程序，該項(xiàng)目應(yīng)按以下幾個階段進(jìn)行實(shí)施：（1

30、） 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、批準(zhǔn)立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、資金籌措；（2） 項(xiàng)目實(shí)施階段：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購和工程施工；（3） 項(xiàng)目完成階段：竣工驗(yàn)收。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目展廳、廠房已經(jīng)建成。第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)計(jì)算，本估算總投資為1500萬元，其中建設(shè)投資為 萬元、流動資金投資為 萬元，其估算過程如下：1、建設(shè)投資估算根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計(jì)算，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬元，其中：（1）建筑工程費(fèi)：本項(xiàng)目主體工程主要為一棟2層4S店綜合樓，配套實(shí)施場區(qū)道路硬化、綠化等室

31、外工程。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)參考類似工程造價(jià)指標(biāo)并根據(jù)近期價(jià)格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)為 萬元，占建設(shè)投資的 %。（2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購置費(fèi)主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算設(shè)備及工器具購置費(fèi)為 萬元，占建設(shè)投資的 %。（3）安裝工程費(fèi)：本項(xiàng)目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費(fèi)用及室外管線安裝工程費(fèi)，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費(fèi)比例計(jì)算，本項(xiàng)目

32、估算安裝工程為 萬元，占建設(shè)投資的 %。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用中，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項(xiàng)目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項(xiàng)目未計(jì)算建設(shè)用地費(fèi)用，其租金計(jì)入當(dāng)年經(jīng)營成本；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和市場收費(fèi)情況分別計(jì)算，其估算費(fèi)用為 萬元；以上合計(jì)，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元，占建設(shè)投資的 %。（5）預(yù)備費(fèi)：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按上述費(fèi)用的10%計(jì)提為 萬元，占建設(shè)投資的 %。以上合計(jì)，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬元，按總建筑面積平攤.其構(gòu)成比例為： 工程費(fèi)

33、用 萬元，占建設(shè)投資的 %； 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬元，占 %； 預(yù)備費(fèi) 萬元，占 %。2、流動資金估算根據(jù)項(xiàng)目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測算，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力時需要流動資金為 萬元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項(xiàng)估算費(fèi)用，本項(xiàng)目總投資估算為1500萬元，其中建設(shè)投資為 萬元、流動資金投資為 萬元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決 萬，融資 萬。流動資金全部由山西順寶行自籌完成。三、 資金投資投入計(jì)劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，項(xiàng)目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計(jì)劃投入。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)1、財(cái)

34、務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)不考慮價(jià)格相對變動和通貨膨脹影響的不變價(jià)格，并按不含稅價(jià)格計(jì)算。2、計(jì)算期與運(yùn)營負(fù)荷計(jì)算運(yùn)營期 年。本項(xiàng)目運(yùn)營負(fù)荷第一年按60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)營計(jì)算。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項(xiàng)目所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 %。4、其他計(jì)算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計(jì)算。（2）稅費(fèi)計(jì)算：增值稅率17%，營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，地方附加費(fèi)率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算

35、，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項(xiàng)目不考慮利率和匯率水平。5、營業(yè)收入估算51 2013年?duì)I業(yè)收入估算本項(xiàng)目營業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計(jì)運(yùn)營能力計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力年份，2013年計(jì)劃整車銷售量為 輛；根據(jù)項(xiàng)目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計(jì)劃，本項(xiàng)目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個價(jià)位等級，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計(jì)劃銷售量和價(jià)位，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷售收入 萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的8%計(jì)算，售后維修收入為 萬元，具體如下表所示：產(chǎn)品類別平均銷售單價(jià)預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價(jià)位汽車 4.99 萬元/輛 輛中檔價(jià)位汽車16.

36、88 萬元/輛 輛中高檔價(jià)位汽車 21.88 萬元/輛 輛專用改裝汽車 35 萬元/輛 輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛產(chǎn)品類別平均銷售單價(jià)預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售收入（萬元）海獅汽車 4.99 萬元/輛 輛格瑞斯汽車 21.98 萬元/輛 輛大海獅汽車16.88 萬元/輛 輛專用改裝車 35 萬元/輛 輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛以上合計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營年份，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，繳納營業(yè)稅金及附加 萬元、增值稅 萬元。營業(yè)收入估算表以上合計(jì)，2013年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元。6、成本費(fèi)用估算61 外購原材料費(fèi)估算 本項(xiàng)目外購原材料主要為整車和零配件的采

37、購，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營規(guī)模年份外購原材料費(fèi)估算額為 萬元62 外購燃料和動力費(fèi)估算根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份外購燃料和動力費(fèi)為 萬元。63工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份需要 名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目正常運(yùn)營年份工資及福利費(fèi)為 萬元。64其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用主要由管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用及土地租賃費(fèi)構(gòu)成，其中管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的15%計(jì)提為 萬元，銷售費(fèi)用按銷售收入的2%計(jì)提為 萬元，合計(jì)本項(xiàng)目正常運(yùn)營年份其他費(fèi)用為 萬元。65 修理費(fèi)估算本項(xiàng)目年均按工程費(fèi)用的2%計(jì)提計(jì)提修理費(fèi)，年修理費(fèi)為 萬元。66折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)估算

38、本項(xiàng)目房屋建筑物折舊率為4.75%、機(jī)器設(shè)備折舊率為9.5%，年均折舊費(fèi)為 萬元。項(xiàng)目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為10%，年均攤銷費(fèi)用為 萬元。67 利息支出估算 本項(xiàng)目按融資計(jì)劃，產(chǎn)生的利息支出費(fèi)用預(yù)計(jì)為 萬元。68 總成本費(fèi)用根據(jù)以上成本費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力年份總成本費(fèi)用為 萬元，其中經(jīng)營成本為 萬元。7、財(cái)務(wù)分析與評價(jià)71盈利能力分析（1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 按11年計(jì)算期計(jì)算，通過編制項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 %、稅后 %，均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ %），表明具有較強(qiáng)的盈利性。（2）資本金收益率 以投資資金作為資本金測算，本項(xiàng)目稅后資本金收益率為 %，高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 按12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前 萬元、稅后 萬元，均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期 本項(xiàng)目投資回收期（建設(shè)期按1年）為稅前 年、稅后 年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報(bào)可觀。（5）投資收益率本項(xiàng)目估