設(shè)備監(jiān)造管理辦法

1、目錄1 .總則1二、設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)體系13 .監(jiān)造根據(jù)24 .建設(shè)合同35 .發(fā)包人46 .監(jiān)造方式47 .監(jiān)造作業(yè)步驟58 .監(jiān)造文件89 .產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的審查。 810 .制造商責(zé)任911 .附表：品質(zhì)監(jiān)控項(xiàng)目表10表1 :電站鍋爐質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容11表2:(1)渦輪主機(jī)質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容17表2:(2)汽輪機(jī)主要部分套管和輔助設(shè)備20表3 :發(fā)電機(jī)建設(shè)、檢測(cè)和性能檢測(cè)試驗(yàn)的主要項(xiàng)目21表4:輔助設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容27證據(jù)情況匯總表3237/38下載文檔是可編輯的設(shè)備監(jiān)造實(shí)施細(xì)則1 .總則按照質(zhì)量第一原則，按照設(shè)備合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，客觀公正地實(shí)施監(jiān)控，及時(shí)正確地提供監(jiān)

2、控文件資料，全心全意為華能沁北發(fā)電站的第一期工程提供服務(wù)。監(jiān)造的目的是，讓制造廠嚴(yán)格控制質(zhì)量，消除重大質(zhì)量缺陷，防止一般普遍性、多發(fā)性質(zhì)量問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。按照監(jiān)造合同規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容，對(duì)文件的證詞r (監(jiān)造者在進(jìn)入制造工廠提供的產(chǎn)品的材料、部件及下一工序前的檢查、試驗(yàn)結(jié)果、資料并簽署書面意見)、現(xiàn)場(chǎng)的證詞w (監(jiān)造者和制造者共同在制造、試驗(yàn)、最終組裝等過(guò)程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查， 在其檢查和試驗(yàn)結(jié)果等文件上簽署書面意見)和停止檢查h (制造廠在進(jìn)行下一工程前必須停止監(jiān)造者參加的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目的完成并簽署書面意見)，采用負(fù)責(zé)證詞的監(jiān)造者和用戶的共同監(jiān)造組織形式。 但是，質(zhì)

3、量監(jiān)控不能代替制造廠的質(zhì)量檢查，制造廠對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。二、設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)體系為實(shí)現(xiàn)沁北電廠第一期工程創(chuàng)造精品工程，建設(shè)一流電廠，競(jìng)爭(zhēng)“魯班獎(jiǎng)”，最終實(shí)現(xiàn)二高一低的建設(shè)方針，控制好制造質(zhì)量是極其重要的基礎(chǔ)工作，實(shí)施設(shè)備制造全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查。2.1組織優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)骨干人員，對(duì)渦輪、發(fā)電機(jī)、鍋爐、主變、主要輔機(jī)、壓力容器等重要設(shè)備，制定監(jiān)造大綱，確定監(jiān)造細(xì)則。2.2除了設(shè)備廠家正常檢查和檢查自己設(shè)備的制造質(zhì)量外，還建立了以華能沁北項(xiàng)目建設(shè)部為主，沁北電廠專家和專家(從事有經(jīng)驗(yàn)的廠家和設(shè)置的專家)共同組成的設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備質(zhì)量檢查體系。2.3由華能沁北項(xiàng)目建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)，沁北發(fā)電廠和

4、專家組成的共同監(jiān)造集團(tuán)，執(zhí)行專業(yè)檢驗(yàn)制的檢驗(yàn)程序，實(shí)施了設(shè)備制造全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)，對(duì)設(shè)備制造的質(zhì)量負(fù)責(zé)，最終制造商對(duì)未檢驗(yàn)的設(shè)備制造的質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)管理沁北項(xiàng)目設(shè)備監(jiān)造負(fù)責(zé)人：孫耀偉，何曉鳴質(zhì)檢所沁北發(fā)電廠集團(tuán)專家電氣專家周荷深火車專家劉貴中鍋爐專業(yè)高庸焊接專業(yè)王湖川電氣專家徐陽(yáng)縣火車專家王忠全鍋爐專業(yè)黃學(xué)慶監(jiān)造檢查系統(tǒng)2.4華能沁北項(xiàng)目建設(shè)部設(shè)備監(jiān)造集團(tuán)檢驗(yàn)內(nèi)容明確，專家職責(zé)明確，獎(jiǎng)懲明確。三.監(jiān)造根據(jù)3.1原子能工業(yè)部、機(jī)械工業(yè)部電閥199537號(hào)文“關(guān)于發(fā)行大型電力設(shè)備監(jiān)造暫行規(guī)定、駐大型電力設(shè)備制造廠總代表組工作條件的通知”。3.2供求雙方簽訂的設(shè)備合同包括技術(shù)協(xié)議和具有法律效

5、力的交際文件、信、通信等。3.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按供求雙方簽訂的設(shè)備合同的規(guī)定執(zhí)行。 合同中沒(méi)有規(guī)定或不明確的不完整之處，由供求雙方協(xié)商一致，按以下原則處理3.1在按照引進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的同時(shí)，必須達(dá)到最新版的中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.3.2在按照引進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的同時(shí)，必須滿足中國(guó)安全、環(huán)境保護(hù)及其他方面的最新版國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章(規(guī)定)3.3.3根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3.3.4國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有規(guī)定的，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.3.5國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的，按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.3.6上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生矛盾時(shí)，以高標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。4 .建設(shè)合同4.1監(jiān)造合同由沁北項(xiàng)目建設(shè)部和監(jiān)造集團(tuán)締結(jié)4.2建設(shè)合同中建設(shè)集團(tuán)的責(zé)任4.2.1按照

6、監(jiān)造合同的規(guī)定，監(jiān)造集團(tuán)與沁北項(xiàng)目建設(shè)部和制造廠簽訂產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表。 監(jiān)造合同中的“質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表”以三者確認(rèn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。4.2.2審查制造廠關(guān)于合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。4.2.3根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表的內(nèi)容，認(rèn)真履行文件證詞，監(jiān)測(cè)制造廠外購(gòu)品的質(zhì)量。4.2.4根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表的內(nèi)容，認(rèn)真參加現(xiàn)場(chǎng)作證，履行簽證手續(xù)。4.2.5根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目表的內(nèi)容，認(rèn)真參加停止檢查，履行簽證手續(xù)。4.2.6監(jiān)造過(guò)程中，監(jiān)造者發(fā)現(xiàn)一般缺陷和質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)催促制造廠立即糾正并做好記錄。 發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或影響設(shè)置進(jìn)度的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)書面通知沁北項(xiàng)目建設(shè)部。 把重大質(zhì)量問(wèn)題迅速向沁北項(xiàng)目建

7、設(shè)部報(bào)告，把對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的處理意見向沁北項(xiàng)目建設(shè)部提交。 如果在解決質(zhì)量問(wèn)題上與制造商發(fā)生爭(zhēng)議，沁北項(xiàng)目建設(shè)部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定協(xié)助主管部門仲裁。4.2.7每半月書面向沁北項(xiàng)目建設(shè)部通報(bào)建設(shè)情況，反映產(chǎn)品的制造質(zhì)量狀況。 發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，必須隨時(shí)報(bào)警。4.2.8監(jiān)造證人工作結(jié)束后，在30天內(nèi)向沁北項(xiàng)目建設(shè)部提交監(jiān)造工作總結(jié)。5 .發(fā)包人5.1監(jiān)造者的基本條件5.1.1監(jiān)造者必須具有本專業(yè)豐富的經(jīng)驗(yàn)，精通有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2監(jiān)造者應(yīng)當(dāng)從事監(jiān)造5年以上或者從事該產(chǎn)品的制造技術(shù)、質(zhì)量檢查5年以上的人。5.1.3監(jiān)造者必須具有高度的責(zé)任感和協(xié)調(diào)處理問(wèn)題的能力。5.2監(jiān)造者經(jīng)沁北項(xiàng)目建設(shè)部同意，可以

8、負(fù)責(zé)監(jiān)造工作。6 .監(jiān)造方式6.1監(jiān)造集團(tuán)審查制造廠生產(chǎn)的監(jiān)造產(chǎn)品所需的一系列管理和技術(shù)程序文件、各種原始記錄和必要的硬件條件。6.2參加制造廠監(jiān)督產(chǎn)品的各種計(jì)劃會(huì)、協(xié)助會(huì)、座談會(huì)等，熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)流程和質(zhì)量管理，了解生產(chǎn)進(jìn)度和問(wèn)題的協(xié)調(diào)和處理情況，全面掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況，確定監(jiān)督工作的重點(diǎn)。6.3巡回檢查：監(jiān)制人要深入各廠，掌握加工人員執(zhí)行工藝規(guī)程的情況、工程質(zhì)量情況、各種程序文件的徹底情況、零件的加工和組裝試驗(yàn)情況、不合格品的處理和油漆、標(biāo)識(shí)、包裝出貨情況。6.4監(jiān)督檢查：監(jiān)督者與制造廠檢查員一起參加部件質(zhì)量檢查，立即發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題，同時(shí)監(jiān)督檢查工作。6.5抽樣檢查：對(duì)廠家提供的合格品和

9、零件，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。6.6證人的工作：在投入原料前必須完成原材料的理化分析的文件證詞試驗(yàn)、檢查、最終組裝現(xiàn)場(chǎng)的證詞和前后的文件證詞。7 .監(jiān)督建設(shè)工作的程序7.1應(yīng)用戶的委托，監(jiān)造集團(tuán)與沁北項(xiàng)目建設(shè)部簽訂了設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造合同。 沁北項(xiàng)目建設(shè)部向監(jiān)造集團(tuán)提交該設(shè)備的訂購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議等合同附件。7.2監(jiān)造合同生效后，沁北項(xiàng)目建設(shè)部在5個(gè)工作日內(nèi)將設(shè)備監(jiān)造委托通知書發(fā)給有關(guān)廠家，將監(jiān)造組加入cc。7.3監(jiān)造集團(tuán)在收到設(shè)備監(jiān)造委托通知書后10個(gè)工作日內(nèi)與沁北項(xiàng)目建設(shè)部共同完成駐廠監(jiān)造集團(tuán)。 監(jiān)造者的組成必須通知制造廠。7.4按照設(shè)備合同和設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造合同的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)造集團(tuán)或該沁北項(xiàng)目建設(shè)

10、部和制造廠最后確認(rèn)質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表的內(nèi)容。7.5通過(guò)查閱制造廠提供的資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方法，審查產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。7.6在投入該產(chǎn)品原料前，對(duì)該產(chǎn)品使用的原材料、零件進(jìn)行監(jiān)督、檢查，完成原材料理化分析文件的證言。7.6.1識(shí)別到貨物資、材料質(zhì)量合格證明書、制造工廠檢查記錄、標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)藏情況。7.6.2替代物資、材料由設(shè)計(jì)部門或需要者確認(rèn)的文件和質(zhì)量合格證明書。7.6.3對(duì)其品種和性能無(wú)法確認(rèn)的物資、材料進(jìn)行的理化試驗(yàn)鑒定報(bào)告書。7.6.4因保管不良引起的變質(zhì)、損傷、腐蝕、污染而影響性能的物資處理情況。7.7生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和工序質(zhì)量監(jiān)督。7.7.1檢查制造廠對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量管理的統(tǒng)一計(jì)劃和安排和制造

11、過(guò)程整體方案或過(guò)程質(zhì)量管理計(jì)劃。7.7.2檢驗(yàn)廠家驗(yàn)證了重要生產(chǎn)工序的實(shí)際質(zhì)量保證能力，驗(yàn)證內(nèi)容包括材料、產(chǎn)品、操作技術(shù)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和軟件程序。7.7.3檢查主要零件的工序控制點(diǎn)的設(shè)置情況和有關(guān)程序文件的執(zhí)行情況。7.7.4檢查對(duì)質(zhì)量起主要作用的輔料、配套設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理情況。7.7.5檢查特殊工序的檢查頻率、驗(yàn)證情況、產(chǎn)品精度、操作技能及特殊環(huán)境要求等因素是否滿足要求，是否有評(píng)定認(rèn)可記錄。7.8對(duì)制造廠的產(chǎn)品檢查、試驗(yàn)的監(jiān)督。7.8.1監(jiān)督檢查從進(jìn)貨檢查、工程檢查到成品檢查的檢查點(diǎn)設(shè)置和檢查方法的應(yīng)用是否合理，數(shù)據(jù)和記錄是否正確，能否有效阻止不合格產(chǎn)品的出貨。7.8.2監(jiān)督、檢查檢查器具

12、和設(shè)備是否控制狀態(tài)、正確、有效。7.8.3監(jiān)督檢查檢查測(cè)量器具的管理規(guī)定是否執(zhí)行。7.8.4監(jiān)督產(chǎn)品零件的檢查和零件、最終組裝試驗(yàn)，檢查相關(guān)的檢查數(shù)據(jù)和試驗(yàn)記錄。7.8.5監(jiān)督檢查不合格品的管理。7.9對(duì)制造廠產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)藏的理解。7.9.1了解包裝技術(shù)和方法，包裝材料和要求應(yīng)滿足商業(yè)條件的規(guī)定。7.9.2檢查隨著產(chǎn)品包裝而發(fā)貨的技術(shù)文件和資料是否齊全。7.9.3包裝箱表面發(fā)貨文字的內(nèi)容和標(biāo)志是否符合商業(yè)規(guī)定。7.9.4要理解產(chǎn)品的運(yùn)輸方式、運(yùn)輸條件和注意事項(xiàng)，滿足合同的要求。7.9.5產(chǎn)品的保管場(chǎng)所、保管條件、保管期限應(yīng)符合保管文件的要求。7.10生產(chǎn)質(zhì)量記錄的檢查和分析。7.10.

13、1按照設(shè)備合同規(guī)定的技術(shù)條款和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢查和分析制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。10.2應(yīng)檢查分析產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，一般應(yīng)包括以下項(xiàng)目a .設(shè)計(jì)變更履歷b .流程變更記錄c .工程質(zhì)量管理記錄d .測(cè)試產(chǎn)品檢定和批準(zhǔn)數(shù)據(jù)的記錄e .質(zhì)量檢查記錄(包括到貨、工序、成品的質(zhì)量檢查記錄)f .不合格處理記錄g .零件或產(chǎn)品的性能試驗(yàn)記錄7.11監(jiān)造工作總結(jié)監(jiān)造證人工作完成40天內(nèi)，監(jiān)造組制作監(jiān)造工作總結(jié)(包括證人資料總結(jié))，并提交給用戶。8 .監(jiān)造文件8. 1產(chǎn)品“質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表”設(shè)備投入前，由監(jiān)造集團(tuán)組織或沁北項(xiàng)目建設(shè)部和制造商代表協(xié)商確認(rèn)產(chǎn)品“質(zhì)量監(jiān)造項(xiàng)目表”。8.2監(jiān)造作

14、業(yè)簡(jiǎn)報(bào)監(jiān)造者通過(guò)監(jiān)造集團(tuán)每半年向沁北項(xiàng)目建設(shè)部通報(bào)監(jiān)造產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和進(jìn)展情況。 特別情況和重大問(wèn)題隨時(shí)通報(bào)。8.3制造通知書制造通知書是制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量有顯著影響的問(wèn)題向制造工廠提交的書面意見。 一式兩份，制造廠和監(jiān)造組分別保存，特殊情況和重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)沁北項(xiàng)目建設(shè)部。8.4產(chǎn)品質(zhì)量證明書停止監(jiān)造項(xiàng)目規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)證言、文件證言和檢查的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫證言表。證言內(nèi)容包括材質(zhì)、零件、零件、機(jī)器整體性能測(cè)試、組裝檢查和其他證言內(nèi)容。證人表由監(jiān)造人、制造廠代表和沁北項(xiàng)目建設(shè)部代表共同簽名生效。8.5傳真、電報(bào)有關(guān)監(jiān)造的傳真、電報(bào)、相應(yīng)的文字記錄等都必須匯總存檔。9 .產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的審查

15、。9.1監(jiān)督者適用于制造廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審查，不適用于企業(yè)質(zhì)量體系的審查。9.2審計(jì)方法如下：9.2.1與制造商領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門召開聯(lián)合會(huì)議，了解情況。深入到9.2.2課和職場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。9.2.3查閱有關(guān)文件資料、原始記錄和證書。9.2.4實(shí)物調(diào)查和抽樣檢查9.3下列情況可免除審查：9.3.1取得了質(zhì)量體系認(rèn)證的有效性。9.3.2已取得該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證(如果國(guó)家對(duì)該產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)許可證管理)有效性。9.4審查主要內(nèi)容。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢測(cè)情況、設(shè)備能力、計(jì)量檢測(cè)情況、設(shè)計(jì)圖、生產(chǎn)技術(shù)、各種人員的素質(zhì)和訓(xùn)練情況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝和交貨程序、各種質(zhì)量記錄。9.5對(duì)質(zhì)量保證體系不健全的制造廠，監(jiān)造

16、組應(yīng)采取必要措施加強(qiáng)對(duì)該產(chǎn)品的監(jiān)造。10 .制造商責(zé)任10.1制造廠必須樹立質(zhì)量第一、用戶至上的精神，認(rèn)真加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。10.2制造廠應(yīng)當(dāng)明確項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量責(zé)任部門，指定負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與監(jiān)督人聯(lián)系，協(xié)商處理監(jiān)督工作和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。10.3制造廠應(yīng)當(dāng)向制造商介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃、加工技術(shù)、檢查方法、質(zhì)量保證體系和措施、設(shè)計(jì)和技術(shù)變更等情況。 向監(jiān)造者提供或借用以下技術(shù)資料和質(zhì)量記錄：10.3.1設(shè)備合同、技術(shù)條款、圖紙和技術(shù)文件。10.3.2有關(guān)產(chǎn)品檢查的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包括調(diào)查引進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))。10.3.3關(guān)于產(chǎn)品的各種生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告。10.3.4產(chǎn)品的原材料質(zhì)量證明書和生產(chǎn)工廠對(duì)原材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告。10.3.5焊接等特殊工序的技術(shù)評(píng)定報(bào)告，合格焊工的合格證。10.3.6無(wú)損探傷檢查報(bào)告和相關(guān)資料，探傷操作取證員合格證。10.3.7零件加工精度的檢查報(bào)告。10.3.8工件熱處理檢查報(bào)告。10.3.9產(chǎn)品組裝檢測(cè)和性能檢測(cè)，試驗(yàn)報(bào)告。10.3.10發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨清單。10.3.11根據(jù)監(jiān)督人的要求提供的其他應(yīng)驗(yàn)證的質(zhì)量記錄和報(bào)告。10.4制造廠在進(jìn)行需要停止現(xiàn)場(chǎng)證詞、檢驗(yàn)的檢驗(yàn)、測(cè)試、試驗(yàn)和最終組裝試驗(yàn)時(shí)，必須在10天前通知監(jiān)造者，并履行相應(yīng)的監(jiān)造證人的手續(xù)。10.5制造廠為監(jiān)造