作業(yè)分包管理制度VIP

作業(yè)分包管理制度總則1.目的為規(guī)范公司作業(yè)分包管理，確保分包作業(yè)安全、質量、進度，有效控制成本，保障公司整體運營目標的實現(xiàn)，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及作業(yè)分包的項目，包括但不限于工程建設、生產(chǎn)制造、服務外包等領域的分包作業(yè)管理。3.基本原則合法合規(guī)原則：作業(yè)分包活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定。擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇具備良好信譽、專業(yè)能力強、管理水平高的分包商。全過程管理原則：對分包作業(yè)的全過程進行有效管理，包括分包商選擇、合同簽訂、作業(yè)過程監(jiān)督、驗收結算等環(huán)節(jié)。風險可控原則：識別、評估和控制分包作業(yè)過程中的各類風險，確保公司利益不受損害。分包商管理1.分包商準入資質審查：分包商應具備相應的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產(chǎn)許可證等法定證件，并確保其在有效期內。審查其經(jīng)營范圍是否與分包作業(yè)內容相符。業(yè)績考察：了解分包商以往的類似項目業(yè)績，考察其工程質量、進度、安全管理等方面的表現(xiàn)，可通過實地考察、查閱項目資料、與相關方溝通等方式進行。信譽評估：查詢分包商的信用記錄，了解其是否存在不良信用行為，如拖欠貨款、違規(guī)違紀等情況。實地考察：必要時，對分包商的辦公場所、生產(chǎn)設備、人員配備等進行實地考察，確保其具備履行分包合同的能力。準入審批：經(jīng)資質審查、業(yè)績考察、信譽評估和實地考察合格的分包商，填寫《分包商準入申請表》，提交相關部門審核，經(jīng)公司主管領導批準后納入分包商名錄。2.分包商評價定期評價：每年對分包商進行一次全面評價，評價內容包括分包商的履約情況、工程質量、進度控制、安全管理、成本控制、售后服務等方面。動態(tài)評價：在分包作業(yè)過程中，如發(fā)現(xiàn)分包商存在嚴重問題或違規(guī)行為，及時進行動態(tài)評價，并根據(jù)評價結果采取相應措施。評價方式：通過查閱分包合同執(zhí)行情況、項目驗收報告、安全檢查記錄、質量檢驗報告、客戶反饋等資料，結合實地考察、與項目團隊溝通等方式進行評價。評價結果應用：根據(jù)分包商評價結果，將分包商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。對優(yōu)秀分包商，在后續(xù)項目中優(yōu)先考慮合作；對合格分包商，要求其限期整改存在的問題；對不合格分包商，取消其分包資格，并從分包商名錄中刪除。3.分包商退出主動退出：分包商因自身原因，如經(jīng)營不善、業(yè)務轉型等，主動提出退出分包合作的，應提前[X]天向公司提交書面申請，經(jīng)公司同意后辦理相關退出手續(xù)。被動退出：分包商在分包作業(yè)過程中，如出現(xiàn)下列情況之一，公司有權將其清退出分包商名錄：嚴重違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定的；多次出現(xiàn)工程質量問題、安全事故，給公司造成重大損失的；拒不履行分包合同義務，嚴重影響項目進度的；存在不良信用行為，經(jīng)多次提醒仍不改正的；其他不符合公司要求的情況。退出手續(xù)辦理：分包商退出時，應與公司結清所有款項，歸還公司提供的設備、材料等物資，并辦理相關交接手續(xù)。公司對其在分包作業(yè)過程中的表現(xiàn)進行總結評價，并將評價結果記錄在案。分包合同管理1.合同簽訂合同起草：根據(jù)項目需求和分包作業(yè)內容，由項目部門負責起草分包合同文本，明確雙方的權利義務、工作范圍、質量標準、進度要求、安全責任、價款結算方式等條款。合同審核：分包合同文本起草完成后，提交公司法律部門、財務部門、審計部門等相關部門進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性、嚴密性等方面，確保合同風險可控。合同簽訂：經(jīng)審核通過的分包合同，由公司法定代表人或其授權代表與分包商簽訂。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定的各項義務。2.合同執(zhí)行交底與培訓：合同簽訂后，項目部門應組織相關人員對分包合同進行交底，明確合同要求和各方責任。同時，根據(jù)需要對分包商進行培訓，使其熟悉項目情況和工作要求。監(jiān)督與檢查：項目部門負責對分包商的合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。定期召開合同執(zhí)行情況協(xié)調會，通報合同執(zhí)行進展情況，協(xié)調各方關系，確保合同順利執(zhí)行。變更管理：如因項目需求變化、不可抗力等原因需要變更分包合同內容的，應按照合同約定的程序進行變更。變更申請由項目部門提出，經(jīng)相關部門審核，公司主管領導批準后，與分包商簽訂補充協(xié)議或變更合同。3.合同結算結算依據(jù)：分包合同結算應依據(jù)合同約定的價款結算方式、工作完成情況、質量驗收結果等進行。項目部門應及時收集、整理分包商完成的工作量、質量檢驗報告、驗收單等結算資料，確保結算依據(jù)充分、準確。結算流程：項目部門根據(jù)結算資料編制分包合同結算書，提交公司財務部門審核。財務部門審核無誤后，報公司主管領導審批。審批通過后，按照合同約定的付款方式支付分包商款項。結算爭議處理：如分包商對結算金額有異議，應在規(guī)定時間內提出書面意見。雙方協(xié)商解決不成的，可通過仲裁或訴訟等方式解決。作業(yè)過程管理1.施工組織設計編制要求：分包商應根據(jù)分包作業(yè)內容和項目要求，編制詳細的施工組織設計，包括施工方案、施工進度計劃、質量保證措施、安全保障措施、環(huán)境保護措施等內容。施工組織設計應具有針對性、可行性和可操作性。審核批準：施工組織設計編制完成后，提交項目部門審核。項目部門應組織相關人員對施工組織設計進行審核，提出修改意見。分包商根據(jù)審核意見進行修改完善后，報項目部門批準實施。2.技術交底交底內容：項目部門應在分包作業(yè)開始前，向分包商進行技術交底，交底內容包括項目概況、施工圖紙、施工工藝、質量標準、安全注意事項等方面。技術交底應形成書面記錄，雙方簽字確認。交底方式：技術交底可采用會議交底、現(xiàn)場交底、書面交底等方式進行，確保分包商相關人員熟悉施工要求和技術標準。3.質量控制質量標準：分包作業(yè)應嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關質量要求進行施工，確保工程質量符合標準。質量檢驗：分包商應建立質量管理體系，加強施工過程中的質量檢驗，每道工序完成后應進行自檢，合格后方可報項目部門進行驗收。項目部門應定期對分包作業(yè)質量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時要求分包商整改。質量驗收：分包作業(yè)完成后，項目部門應組織相關人員進行質量驗收。驗收合格后方可進行下一道工序或交付使用。質量驗收應形成書面報告，雙方簽字確認。4.安全管理安全責任：分包商應承擔分包作業(yè)過程中的安全責任，建立健全安全管理制度，加強安全教育培訓，確保施工安全。安全措施：分包商應根據(jù)施工特點和現(xiàn)場實際情況，制定相應的安全保障措施，配備必要的安全防護用品和消防器材。在施工現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，確保施工人員安全。安全檢查：項目部門應定期對分包作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求分包商整改。對重大安全隱患，應立即停止施工，采取有效措施進行處理。安全事故處理：如發(fā)生安全事故，分包商應立即采取應急措施，保護事故現(xiàn)場，并及時向項目部門和公司報告。公司應按照國家有關規(guī)定和公司應急預案進行處理，查明事故原因，分清責任，嚴肅追究相關人員的責任。5.進度管理進度計劃：分包商應根據(jù)合同約定的工期要求，編制詳細的施工進度計劃，并報項目部門備案。施工進度計劃應合理安排施工順序和時間節(jié)點，確保工程按時完成。進度跟蹤：項目部門應定期對分包作業(yè)進度進行跟蹤檢查，及時掌握施工進度情況。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應分析原因，采取有效措施進行調整，確保工程進度滿足合同要求。進度協(xié)調：在施工過程中，如因設計變更、不可抗力等原因影響工程進度的，項目部門應及時與分包商溝通協(xié)調，共同制定解決方案，確保工程順利進行。6.成本管理成本控制：分包商應加強成本管理，合理安排施工資源，降低施工成本。在施工過程中，應嚴格控制材料消耗、人工費用等成本支出，確保成本不超過合同約定的范圍。成本核算：分包商應建立成本核算制度，定期對施工成本進行核算，及時掌握成本動態(tài)。項目部門應定期對分包作業(yè)成本進行分析，發(fā)現(xiàn)成本偏差及時要求分包商采取措施進行調整。成本結算：分包作業(yè)完成后，項目部門應按照合同約定的成本結算方式進行結算，確保成本結算準確、合理。驗收與交付管理1.驗收準備資料整理：分包商在分包作業(yè)完成后，應及時整理相關資料，包括施工圖紙、施工記錄、質量檢驗報告、安全檢查記錄、驗收報告等，確保資料齊全、真實、有效。自檢自查：分包商應組織相關人員對分包作業(yè)進行自檢自查，確保工程質量、進度、安全等方面符合合同要求。對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，直至達到驗收標準。2.驗收程序申請驗收：分包商自檢自查合格后，向項目部門提交驗收申請報告，申請對分包作業(yè)進行驗收。驗收申請報告應包括分包作業(yè)內容、完成情況、自檢自查結果等內容。驗收組織：項目部門收到驗收申請報告后，應組織相關人員成立驗收小組，對分包作業(yè)進行驗收。驗收小組應由項目部門、質量部門、安全部門、技術部門等相關人員組成。驗收實施：驗收小組按照驗收標準對分包作業(yè)進行實地檢查、資料審查等驗收工作。驗收過程中，應詳細記錄驗收情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。驗收報告：驗收完成后，驗收小組應編制驗收報告，明確驗收結論。驗收報告應經(jīng)驗收小組成員簽字確認，并報項目部門審核。3.交付管理交付條件：分包作業(yè)經(jīng)驗收合格后，方可辦理交付手續(xù)。交付時，分包商應向項目部門提交相關資料，并對交付的工程或服務進行必要的說明。交付手續(xù)：項目部門與分包商辦理交付手續(xù)，雙方應簽訂交付清單，明確交付內容、數(shù)量、質量等方面的情況。交付清單應作為合同結算和后續(xù)維護的依據(jù)。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查定期檢查：公司相關部門定期對分包作業(yè)進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括分包商管理、合同執(zhí)行、作業(yè)過程管理、驗收與交付管理等方面。定期檢查應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。不定期抽查：公司相關部門不定期對分包作業(yè)進行抽查，重點檢查分包作業(yè)過程中的關鍵環(huán)節(jié)和質量安全問題。對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求分包商限期整改。2.考核評價考核指標：建立分包作業(yè)考核評價指標體系，對分包商的履約情況、工程質量、進度控制、安全管理、成本控制等方面進行考核評價?？己酥笜藨鞔_、具體、可量化。考核方式：考核評價采用定量與定性相結合的方式進行，通過查閱資料、實地檢查、數(shù)據(jù)分析、問卷調查等方式獲取考核信息?？己嗽u價結果應及時反饋給分包商，并作為分包商評價和后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.獎懲措施獎勵：對在分包作業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)秀的分包商，公司給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予經(jīng)濟獎勵、優(yōu)先考慮后