ISO9001管理評(píng)審報(bào)告-管審

表格編號(hào)：JF/QR-QC-028/A0XXXXXXX有限公司管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審綜述：2021年01月08日的管理評(píng)審會(huì)議是公司的例行管理評(píng)審，對(duì)公司2020年10月開始建立質(zhì)量管理體系以來的各項(xiàng)質(zhì)量管理體系工作都作了審查。從各職能部門所匯報(bào)的報(bào)告來看，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系在顧問公司的輔導(dǎo)下，公司已建立起文件化的質(zhì)量管理體系，公司的質(zhì)量管理體系比較切合公司的實(shí)際情況，體系比較健全，各部門的各項(xiàng)工作都正按ISO19001-2015的要求及質(zhì)量手冊(cè)（A/0版）、程序文件（A/0版）、各作業(yè)指導(dǎo)文件（A/0版）的要求來展開，但有的方面仍需改進(jìn)。具體評(píng)審報(bào)告如下：一、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果：公司在2020年12月01日進(jìn)行了本公司的例行內(nèi)部質(zhì)量審核，綜觀內(nèi)審結(jié)果，公司的質(zhì)量管理體系，基本符合ISO19001-2015標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)（A/0版）和程序文件（A/0版）的要求，絕大部分與質(zhì)量有關(guān)的崗位者按規(guī)定的職責(zé)及作業(yè)規(guī)范（A/0版）的要求進(jìn)行操作，體系具有符合性、適宜性和有效性。但有個(gè)別地方和部分場(chǎng)所還存在有“寫的”與“做的”不吻合的情況。內(nèi)審組所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到了及時(shí)改善。在第一次內(nèi)核中總共開出了1個(gè)一般不合格項(xiàng)和較多的觀察項(xiàng)，對(duì)這些一般不符合項(xiàng)已發(fā)出相應(yīng)的《不合格項(xiàng)報(bào)告》，限期進(jìn)行整改，各相關(guān)部門針對(duì)自己的不合格事項(xiàng)采取有效的糾正措施，內(nèi)審不符合項(xiàng)已經(jīng)過審核員的驗(yàn)證，這些措施是有效的，1項(xiàng)均已按期結(jié)案，其余觀察項(xiàng)也進(jìn)行了改善。二、客戶反饋和投訴情況：自2020年10月20日公司質(zhì)量管理體系開始運(yùn)行以來,公司業(yè)務(wù)部非常重視顧客要求的識(shí)別,并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司有關(guān)部門的要求和行動(dòng),并努力滿足顧客的要求和期望,因此自2020年10月以來,顧客投訴和退貨現(xiàn)象較少，顧客比較滿意，顧客滿意度有所提高.三、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性2020年10月以來，為有力推進(jìn)質(zhì)量管理體系的深入開展，公司各部門，特別是生產(chǎn)車間和品質(zhì)部，生產(chǎn)車間編制、修改了大量的作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，生產(chǎn)員工加強(qiáng)了生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢，使生產(chǎn)過程更加規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量更有了保障；品質(zhì)部強(qiáng)化了產(chǎn)品檢驗(yàn)，在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中分段設(shè)置了固定檢查點(diǎn)，并在固定檢查點(diǎn)進(jìn)行檢查，與此同時(shí)強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，進(jìn)料、半成品、成品的檢驗(yàn)都得到了加強(qiáng)，不合格品得到了及時(shí)處理，提高了成品的合格率，成品合格率達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)的要求。四、糾正和預(yù)防措施的有效性：通過內(nèi)部質(zhì)量審核的1個(gè)不合格已發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，各相關(guān)部門制定和實(shí)施了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并經(jīng)審核員驗(yàn)證是有效的，且均已按期結(jié)案。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格，進(jìn)行原因分析，采取舉一反三的糾正措施，因此沒有重大質(zhì)量事件發(fā)生，同時(shí)公司各部門在體系運(yùn)行過程中注重消除隱患，通過各種方法預(yù)防事故的發(fā)生。五、公司資源狀況：公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備投入、人力資源配備、生產(chǎn)技術(shù)條件等完全可滿足目前公司各生產(chǎn)能力和客戶需求。六、年公司主要教育訓(xùn)練及培訓(xùn)情況：培訓(xùn)情況見2020年-2021年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄,通過以上培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，使全體員工的質(zhì)量意識(shí)和工作技能有所提高，基本達(dá)到要求。七、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)性和符合性評(píng)價(jià)：管理評(píng)審會(huì)議討論了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，大家一致認(rèn)為公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的要求，符合國(guó)家法律法規(guī)要求和顧客的期望。從2020年10月以來各部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況見《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況一覽表》.從公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況看，公司的質(zhì)量目標(biāo)更有適宜性和挑戰(zhàn)性，推動(dòng)了公司質(zhì)量管理體系的貫徹和深入。八、可能影響質(zhì)量管理體系變革的因素與會(huì)人員認(rèn)真分析了公司內(nèi)外可能影響質(zhì)量管理體系變革的主要因素，大家一致認(rèn)為以下因素會(huì)引起公司質(zhì)量管理體系有關(guān)內(nèi)容的變化：市場(chǎng)的變化公司內(nèi)人員的流動(dòng)現(xiàn)有人員思想觀念的變化技術(shù)的更新管理方法的更新等從目前的情況來看，影響公司質(zhì)量管理體系變更的因素暫未出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)以上情況，公司將對(duì)質(zhì)量管理體系作出相應(yīng)的調(diào)整。九、改進(jìn)的建議1、公司部分人員，特別是基層員工的素質(zhì)和對(duì)ISO有關(guān)知識(shí)和對(duì)公司的體系文件的熟悉程度不夠，建議加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)2、公司部分文件和記錄的策劃不夠完善，缺乏對(duì)應(yīng)性，記錄填寫力度不夠。3、公司的質(zhì)量管理體系文件的落實(shí)不夠全面深入，建議采取措施進(jìn)行深化。4、公司部分輔助材料尚未建立驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)也不盡符合體系文件的要求，建議補(bǔ)充有關(guān)文件，并加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制。5、倉庫區(qū)域性標(biāo)識(shí)和部分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不全，產(chǎn)品的防護(hù)措施有待加強(qiáng)。十、關(guān)于公司管理工作的改進(jìn)的決定：1、由人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合公司不同崗位的任職要求，對(duì)公司的人員培訓(xùn)需求進(jìn)行一次調(diào)查，并根據(jù)實(shí)際情況于2020年01月初編制完成更加詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、由行政部負(fù)責(zé)對(duì)本部門現(xiàn)有的體系文件和記錄進(jìn)行審查，修改，力求完善和對(duì)應(yīng)。3、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的深化，于2020年12月底前編制具體深化方案，并強(qiáng)化體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。4、由品質(zhì)部負(fù)責(zé)加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修改和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)料和產(chǎn)品檢驗(yàn)，保證原材料和成品達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，此決定從即日起開始落實(shí)，品質(zhì)部每月對(duì)進(jìn)料和產(chǎn)品檢驗(yàn)情況進(jìn)行依次全面的檢查。5、由倉庫負(fù)責(zé)完善庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)。結(jié)論：公司已按照ISO9001：2015國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系，實(shí)施結(jié)果表明，公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系基本上是適宜的、有效的和充分的，能以防止不合格品來滿足顧客要求。符合法律