集團公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理臺賬匯編

文件編號：AQFJFXGK002受控狀態(tài)：受控

集團公司安全風(fēng)險管控及隱患

排查治理臺賬匯編

編制：_____________________

審核：_____________________

批準(zhǔn)：_____________________

20XX年03月

目錄

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息..................................4

2.作業(yè)活動清單..........................................5

3.主要設(shè)備設(shè)施清單......................................8

4.職業(yè)病危害風(fēng)險清單...................................11

5.安全檢查表分析（SCL）評價記錄........................14

6.工作危害分析（JHA）評價記錄..........................51

7風(fēng)險點登記臺賬........................................92

8.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單.............................93

9.作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單............................109

10.風(fēng)險點統(tǒng)計表（設(shè)備設(shè)施）............................160

11.風(fēng)險點統(tǒng)計表（作業(yè)活動）............................164

12.危險源統(tǒng)計表（設(shè)備設(shè)施）...........................168

13.危險源統(tǒng)計表（作業(yè)活動類）.........................172

14.作業(yè)活動風(fēng)險管控登記臺賬...........................174

15.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控登記臺賬...........................177

16.公司各級風(fēng)險分級管控責(zé)任一覽表....................181

17、xxxx有限公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單...............182

18、xxxx有限公司基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬...............190

19、現(xiàn)場（作業(yè)活動）類隱患排查治理清單................197

20.現(xiàn)場管理（設(shè)備設(shè)施類）隱患排查治理清單...............205

21、xxxx有限公司現(xiàn)場類隱患排查治理臺帳...............214

22.20XX年度隱患排查計劃..............................242

23.20XX年度隱患排查計劃..............................243

24.現(xiàn)場管理（設(shè)備設(shè)施類）隱患排查表.....................244

25、現(xiàn)場（作業(yè)活動）類隱患排查表......................256

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息

單位名稱XXXX有限公司

法定代表人XXX聯(lián)系電話XX

統(tǒng)一社會信用代碼XX

詳細(xì)地址XX郵政編碼XX

生產(chǎn)經(jīng)營

行業(yè)類別木材加工活動類型XXXX

主要產(chǎn)品XXX

主要原料XXXX

固定資產(chǎn)總值（萬元）XX生產(chǎn)規(guī)模XX

占地面積職工人數(shù)

XXXX

（nf）1人）

備注

2.作業(yè)活動清單

XXXX有限公司主要作業(yè)活動清單

單位：xxxx有限公司No；1

質(zhì)作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位葡頻率備注

卸料原料枝把材和木片卸車燃煤作業(yè)料場削片工段毋滅

2抓這抓木機珞枝相材從科場抓運到削片機削片工段刖片工段每班

3除快除去枝橋材中鐵美金稅例片工段刖片工段每班

4喂料招枝杯材喂入削片機進料口例片工段削片工段每班

5削片將枝板材制備木片作業(yè)削片工段削片工段每班

G埔達(dá)陸送木片至熱翕工段削片工段削片工段每班

C

1篩選將木片內(nèi)的砂布等異物篩選出來熱磨工段熱磨工段每班

8上料將木片輸送進入熱呼機熱磨工段熱磨工段每班

9熱的將木片熱磨成纖婚熱磨工段熱磨工段每班

10施膠、施靖在腦制女巡纖錯中脩入膠黏劑和石蠟熱磨工段熱磨工段每班

11干媒+饌纖維瓶磨工段熱磨工段每班

12鋪裝將纖維鋪裝成板坯熱鋪裝工段訓(xùn)裝工段每班

13熱壓將板坯壓制成毛板然壓工段熱壓工段每班

11冷卻堆垛在板經(jīng)冷卻后堆株熱壓工段熱壓工段每班

15砂光E板去面預(yù)固化層砂光處理砂光工段砂光工段鋁班

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注

16鋸切毛板毛邊的鐫切處理砂光工段砂光工段每班

17分揀入庫砂光后的凈板按標(biāo)準(zhǔn)分棟入庫偵檢工段砂光工段每班

18熱能供應(yīng)蒸汽、熱M的制品.與熱油的加熱熱能中心熱能中心每班

19甲酷卸車將送我橫MT年內(nèi)甲能即入儲MT甲涉坤區(qū)制膠工段每班

2D制股將甲段等原料混合制生成膠豺劑制膠工段制膠工段每班

21接運作業(yè)原材料、產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)族的推運作業(yè)廠區(qū)本公司每班

接到任務(wù)取，胸認(rèn)動火項目及動火位比；熟悉現(xiàn)場情況；動火分析；

辦理動火作業(yè)票證?清理動火冏圍15米內(nèi)或下方可燃物：動火防工原料倉庫、生產(chǎn)生間、制

22動火作業(yè)本公司或外包特定時間進行

器具準(zhǔn)法；動火作業(yè)過程監(jiān)督；動火作業(yè)結(jié)束.現(xiàn)場火種的清理等股車間、成品倉麻坡火區(qū)

作業(yè)活動

接到任務(wù)單.確認(rèn)受限空間作業(yè)項目和設(shè)餐名稱:熟悉現(xiàn)場情況：

23受限空間作業(yè)安全分析,辦理受限寬間作業(yè)證；工器具準(zhǔn)備；作業(yè)過程：受限空有限空間本公司特定時間進行

問作業(yè)結(jié)束等作業(yè)活動

接到任務(wù)中,確認(rèn)而處總目及高處位置；熟叁現(xiàn)場情況；辦理高處

24高處作業(yè)作業(yè)票證：工具準(zhǔn)備工作：高處作業(yè)過程：高處作業(yè)靖束清理現(xiàn)場廠區(qū)2米以上區(qū)域本公司或外包特定時間進行

等作業(yè)活動

技術(shù)交底；工機具準(zhǔn)每；設(shè)缶管線、電儀、地腳端槍拆除：設(shè)分移

機泵電機類設(shè)備

25位、泵解體：清洗設(shè)備H部零壞件：更換密封件：泵組裝：聯(lián)軸戕廠區(qū)本公司或外委特定時網(wǎng)進行

維惟

對中找正；設(shè)需復(fù)位；設(shè)備試運行；設(shè)駕管妓、電儀連接

校春準(zhǔn)爵；安裝作業(yè)設(shè)符設(shè)施；

28拆除作業(yè)廠區(qū)本公司或外包特定時間進行

選擇作業(yè)人員：拆除設(shè)備設(shè)施

編制施【?方案：辦理作業(yè)票證：

27動土作業(yè)施工現(xiàn)場設(shè)況安全警示標(biāo)志；施工后及時回埴土，井恢發(fā)地面設(shè)施廠區(qū)本公司或外包特定時間進行

等作業(yè)活動

辦理吊裝作業(yè)許可證：作業(yè)人員安全防護措施落實:作業(yè)中禁止非

28吊裝作業(yè)廠區(qū)本公司或外包特定時間進行

施1：人員進入施工場地；作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理

29滅火器材使用手持/手推滅火器,把插銷,手娓噴管.滅火等作業(yè)活動廠區(qū)本公司定期進行

恰克可磅：通知罵改貝轎車慨慢駛?cè)氲叵酰和ㄈ缗c馱員駐華.煨火.

30汽車的司研并離開車輛：計司以也，小;微機錄入數(shù)據(jù),打印微機票：通知駕駛廠區(qū)北側(cè)料場特定時間進行

員將不觸慢極離地暗等作業(yè)活動

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注

辦理相關(guān)作業(yè)緊：穿戴好勞保用品：檢宜照明設(shè)施各使用部分：檢

31照明維護車間、廠區(qū)、配電室電工班定期進行

育事故照明同路等作業(yè)活動

辦理用作業(yè)票證：作業(yè)過程的監(jiān)價衿吉；作業(yè)后及時拆除臨時用電

32臨時川電廠區(qū)電工班特定時間進行

設(shè)施、開展檢推修作業(yè)等作業(yè)活動

正確毋賊個人防護用砧：準(zhǔn)備巡檢I：具：魚找出門湎漏：椅位包線

及設(shè)符振動情況；現(xiàn)場消防設(shè)施檢無；現(xiàn)場消防通道檢行；現(xiàn)場防

33現(xiàn)場巡檢作業(yè)車間本公司定期進行

護欄、培溝蓋板等全設(shè)施檢查：現(xiàn)場儀表.電氣設(shè)施檢存：現(xiàn)場人

員作業(yè)情況安全檢ft；巡校結(jié)束后記泉松代情況等作業(yè)活動

31濟掃作業(yè)辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉庫、料場等衛(wèi)生的清掃作業(yè)廠區(qū)本公司抵班

設(shè)備日常清掃、推

35清理設(shè)備衛(wèi)生：罌固媒稅：潤滑設(shè)備注油等作業(yè)活動車間機修班定期進行

護保養(yǎng)

制定檢修il劃方憲；準(zhǔn)各符合安全煩范的工腓具；準(zhǔn)符檢修項目的

36系統(tǒng)大修分件：與I：藝聯(lián)系.1.藝處理并簽字后迸入現(xiàn)場：郃分閥n更換：泵廠區(qū)本公司或外包特定時間進行

體的計劃檢修；系統(tǒng)漏點消除；設(shè)任動火維修等作業(yè)活動

37監(jiān)護作業(yè)取樣監(jiān)護：錐惚、施工監(jiān)護等作業(yè)活動廠區(qū)本公司特定時間進行

所有進入作業(yè)場

進入廠區(qū)僮查或參觀>>?1習(xí)廠區(qū)安全環(huán)保部伸定時向進行

38所人員的活動

39公司周邊環(huán)境院展外高東線或廠區(qū)M邊活動如燃放鞍他對裝置生產(chǎn)造成影響廠區(qū)安全環(huán)保部特定時間進行

40變壓器送電準(zhǔn)備工具；送電變配也富電工班特定時間進行

辦理票證；撿在送電單元；取警示牌；臺控制電源：合交流電源

41設(shè)備送電:分開接地刀：楮斷路器推至工作位置：合合用電源：合斷路器生產(chǎn)車間電工班特定時間進行

等作業(yè)活動

42配電宗日常巡檢拉盤滅火器材；檢點警示標(biāo)志是否洸席；拴自絕緣器材等作業(yè)活動車間配電室電工班比期進行

43變壓器H常巡檢送檢及室內(nèi)照明檢先變磁電室電工班1剛進行

電器設(shè)備清掃、檢辦理作業(yè)累；登高上、:作業(yè)；清擦變壓罌器身油污、灰塵；作業(yè)

44變配電室電工班定期進行

性結(jié)束清理現(xiàn)場

現(xiàn)場機柜電氣元

45停電；懸掛停電標(biāo)示牌；檢表;更換；防爆電氣安裝變配電室電工班特定時向進行

案件更換

填於人:填表日期：守月日審核人；審核日期；年月日

（活動嬪率：偵繁進行、特定時間進行、定期達(dá)行.》

3.主要設(shè)備設(shè)施清單

總位：xxxx;fi■限公司No：2

序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

1.牌刀機專用削片工段否

2.抓木機專用削片工段否

3.除鐵報普器專用削片工段否

4.削片機專用削片工段否

5.輸送皮帶專用削片工段否

6.上料蚓坑專用執(zhí)歷工段否

7.策前專用熱磨工段否

8.偷送皮帶專用熱度工段否

9.除鐵器專用熱第工段否

10.涯我缸專用熱一工段否

11.熱磨機專用熱磨工段否

12.施膠雁蠟機專用熱磨工段否

13.干燥風(fēng)機專用熱胖工段否

14.纖維T集管道專用熱磨工段否

序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

IS.旃風(fēng)分離器專用熱解T.段否

16.轉(zhuǎn)一專用熱磨工段否

17.二次風(fēng)送風(fēng)機專用鋪裝工段否

18.袋式除塵器專用鋪裝工段否

19.纖維料倉專用鋪裝工段否

20.錨裝機專用鋪裝工段否

21.預(yù)壓機專用捕裝工段否

22.皮帶運輜機專用神濱工段否

23.裝機專用熱壓工段否

24.熱壓機專用熱壓工段否

25.卸機專用熱壓工段否

26.蝴板冷卻機專用熱壓工段否

27.升降臺專用熱壓工段否

28.砂光機專用砂光車間否

29.05邊機專用砂光車間否

30.輸送風(fēng)機專用砂光車間否

序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

31.后處理砂光除塵系統(tǒng)專用砂光車間否

軟反應(yīng)給專用制皎車間否

33.甲腔貯槽專用制放車間否

34.甲酹一專用制膠.乍問否

35.打股泉專用制膠年間否

36.股中何貯檔專用制股乍向否

37.抽風(fēng)機專用制股車間否

38.電動曲蘆專用制放車間是

39.叉車通用本公司是

40.諛蛾機專用科場是

41.鍋爐通用熱能中心是

42.上料皮帶專用熱能中心否

43.給水泵專用熱能中心否

44.導(dǎo)熱油循環(huán)泵專用熱能中心否

45.高低壓配電柜通用配電室否

46.慟道通用生產(chǎn)車間否

序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

47.變壓器通用配電室否

48空壓機通用空壓機間否

49安蛤器材專用化驗室否

50消沽系統(tǒng)通用生產(chǎn)車間否

51粉塵料倉通用生產(chǎn)車間否

52倉庫、原料堆場通用生產(chǎn)車間否

53廠房通用生產(chǎn)車間否

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填淺人：填衣11期：年月口審核人：審核口期：年月口

4.職業(yè)病危害風(fēng)險清單

單位：xxxx有限公司No：3

序號部門場所工種工作地點工作時間接觸危害因素種類檢測結(jié)果接觸限值分級指數(shù)作業(yè)等級備注

1.熱僑中心操作工熱能中心8h粉小2.88-3.02m“”4mc,/n,0.75相對■無客作W

2.熱健中心操作工熱能中心8h噪聲82.3db85db0相對無古作業(yè)

3.熱能中心操作工熱能中心8h一氟化碳<0.0018mg/n,30ng/nf0.001相對無害作業(yè)

4.熱能中心操作工熱能中心8h二氧化旗0.0260.O-ISnig/m5lOnR/n?0.003相對無害作業(yè)

5.熱能中心操作工熱能中心8h二鞅化破<0.6<ng/ii,lOng/n?0.06相對無官作業(yè)

6.削片工段操作工削片工段8h物塵2.56-2.85mg/r?,4映/■?0.95相對無古作業(yè)

7.削片工段操作工削片工段8h噪聲84.7db85db0相對無方作業(yè)

8.熱磨工段操作工熱磨工段8h粉生2.13-2.23mg/n,0.74相對無害作業(yè)

9.熱野工段操作工熱肺工段8h噪聲78.Mb85db0相對無害作業(yè)

10.熱磨工段操作工熱磨工段8h甲酷<0.OeTrng/m,0.5mg/?‘0.067相對無害作業(yè)

11.誦裝工段掾作工鋪裝工段8h粉塵1.65T.85(ng/#4峪/0.61輕度危占作業(yè)

12.捕裝工段操作工鋪裝工段8h噪聲82.8db85db0相對無各作業(yè)

13.袖裝工段操作工鋪裝工段8h甲解<0.067噸/'濯0.5fng/?,0.067相對無害作業(yè)

14.熱練工段操作工熱壓工段8h酚生2.13-2.SOmg/n,4n?/m,0.83相對無害作業(yè)

序號部門場所工種工作地點工作時間接觸危害因素種類檢測結(jié)果接觸限值分級指數(shù)作業(yè)等級備注

15.熱壓工段操作工熱壓工段8h噪聲83.7dbdb85<ib0相對無書作業(yè)

16.熱壓工段操作工熱壓工段8h甲使0.067-0.OTang/m50.5mg/?‘0.072相對無害作業(yè)

17.眇光工網(wǎng)操作工外光工段8h揚塵1.07-1.22mg/n>0.40相對無害作業(yè)

1R.眇把I段操作工砂光工兇8h嗪聲84.Idb85db0相對■無客作W

操作工,

19.眇光工段沙光工段8h甲能<0.067-0.077mft/n0.5mg/?)0.077相對無古作業(yè)

20.研檢工段操作工石檢工段8h粉生0.56-1.01mK/n,0.33相對無害作業(yè)

21.步檢工段操作工質(zhì)檢工段8h嗓聲83.7db85db0相對無害作業(yè)

22.步檢工段操作工施檢工段8h甲醛<0.067mg/n?0.5mg/BJ0.067相對無官作業(yè)

23.利膠工段操作工M股工段8h物塵0.SOmg/w14映/■?0.50相對無古作業(yè)

24.劃皎工段操作工制膠工段8h噪聲83.6<lb85db0相對無方作業(yè)

25.利股工段操作工制膠工段8h甲假0.072-0.081018/m50.5mg/H50.081相對無害作業(yè)

26.

27.

28.

29.

5.安全檢查表分析（SCL）評價記錄

安全檢查表分析（SCL）評價記錄

現(xiàn)有控制措施風(fēng)甑曲介41三議改進措施

個

不符

工

管

風(fēng)

合標(biāo)

體

-E程

程

嚴(yán)

評