某生物技術(shù)開發(fā)質(zhì)量管理手冊

某生物技術(shù)開發(fā)質(zhì)量管理手冊

烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司

質(zhì)量管理手冊

（第一版）

二O一二年三月一日批準(zhǔn)二O一二年三月一日實(shí)施

烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司公布

目錄

目錄............................................1

0.1《質(zhì)量管理手冊》批準(zhǔn)公告.....................2

0.2簡介.........................................3

0.3術(shù)語.........................................5

1.0質(zhì)量管理手冊的管理..........................5

1.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)..........................7

1.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖......................7

2.0組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)權(quán)限分配......................8

3.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的確定....................14

4.0質(zhì)量管理體系文件與要素......................15

5.0不合格管理辦法..............................17

6.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處置管理.....................19

6.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生管理制度.....................21

7.0生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生管理制度....................22

&0廠區(qū)要求.....................................24

9.0車間要求.....................................25

10.0庫房要求....................................26

11.0生產(chǎn)設(shè)備管理要求...........................28

11.1生產(chǎn)設(shè)備購置管理制度..................................................29

11.2設(shè)備保護(hù)清洗管理制度.......................31

12.0人員要求....................................32

13.0文件管理.................................................35

14.0采購管理制度.............................................37

15.0過程管理操縱............................................39

15.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度....................................40

15.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法................................41

16.0關(guān)鍵質(zhì)量操縱工序管理程序................................43

16.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書................................44

16.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書...............................44

16.1.2方便食品（油茶）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.......................................

17.0檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)管理...................................................477

17.1檢驗(yàn)設(shè)備管理制度.........................................48

18.0檢驗(yàn)管理...............................................................50

18.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度........................511

19.0“※”號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃.....................................54

20.0產(chǎn)品防護(hù)要求及操縱程序...................................56

21.0記錄操縱程序.............................................58

22.0化驗(yàn)室管理制度.........................................................59

0.1《質(zhì)量管理手冊》批準(zhǔn)公告

本公司《質(zhì)量管理手冊（第1版）》要緊是參照GB/T19001-2000《質(zhì)

量管理體系要點(diǎn)》，根據(jù)國家質(zhì)檢總局《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入評審?fù)▌t

（2004版）》的要求編寫，現(xiàn)予以批準(zhǔn)實(shí)施。

《質(zhì)量管理手冊》是實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的基本準(zhǔn)則，是

指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系范圍各

項(xiàng)質(zhì)量活動的法規(guī)與全體職工的行為準(zhǔn)則，是第三方認(rèn)證評審的重要根

據(jù)，全體職工務(wù)必遵照執(zhí)行。

特此公布，即日實(shí)施。

經(jīng)理：張琦

2012年03月01日

0.2簡介

1企業(yè)概況

烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司是一家以蔬菜水果，藥食

同源農(nóng)業(yè)種植物為原料，專業(yè)生產(chǎn)加工蔬菜粉系列產(chǎn)品及其制成品的

生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)基地位于烏魯木齊七道灣，建筑面積約5001R周圍環(huán)

境良好，無無任何污染.

生產(chǎn)廠區(qū)人流、物流合理分開，生活、辦公、生產(chǎn)及公共設(shè)施區(qū)域

劃分對產(chǎn)品生產(chǎn)不造成污染與交叉污染。車間內(nèi)部布置合理，凈化級別

10萬級，能夠滿足生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn)。車間產(chǎn)生的廢氣設(shè)有排風(fēng)設(shè)施

能保持車間空氣流通，生產(chǎn)工藝用水使用純化水，廢水水質(zhì)達(dá)標(biāo)到國家

規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，廢物貯于垃圾箱中定期送到制定地點(diǎn)集中處理。廠區(qū)

以工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房為主體，配套設(shè)施于一體，大大降低了食品生產(chǎn)的污染

與交叉污染。

公司現(xiàn)有員工約20人，設(shè)有：生產(chǎn)部、生產(chǎn)保障部、辦公室、市場

營銷部、財(cái)務(wù)部與質(zhì)保部六個(gè)部門。要緊產(chǎn)品包含下列產(chǎn)品單元：

蔬菜干制品的生產(chǎn)加工。本公司生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)

量體系完善，能夠滿足生產(chǎn)加工需要。

2質(zhì)量管理手冊說明

2.1主題內(nèi)容

質(zhì)量管理手冊闡明本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對構(gòu)成質(zhì)量管理體

系的8個(gè)要素進(jìn)行描述。

2.2適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)：蜜餞與干果制品的分裝生產(chǎn)、糖果制品的生產(chǎn)

加工。

3編寫根據(jù)

《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）》、《蔬菜干制品生產(chǎn)

許可證審查細(xì)則》、《其他糧食加工品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》。

0.3術(shù)語

使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》規(guī)定的術(shù)語。

1.0質(zhì)量管理手冊的管理

1概述

質(zhì)量管理手冊是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動的綱領(lǐng)與指南，為確保本公司

質(zhì)量管理手冊的充分、適宜與有效，務(wù)必加強(qiáng)對質(zhì)量管理手冊的管理。

2職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的歸口管理。

2.2質(zhì)量管理手冊由總部辦公室組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入

審查通則》要求編制，經(jīng)理審批頒發(fā)。

2.3質(zhì)量管理手冊版本號為“第一版”，由辦公室印制。

2.4質(zhì)量管理手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)與中層干部

（各部門負(fù)責(zé)人）。

2.5質(zhì)量管理手冊在下列情況時(shí)修訂：

（1）質(zhì)量管理手冊中某些規(guī)定已不習(xí)慣工作需要，執(zhí)行中有不完善之

處；

（2）組織機(jī)構(gòu)或者人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量管理手冊的執(zhí)行；

（3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。

2.6質(zhì)量管理手冊在下列情況時(shí)改版：

（1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行

質(zhì)量管理手冊有較大矛盾；

（2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版；

（3）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；

（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員較大變動，嚴(yán)重影響質(zhì)量管理手冊的實(shí)施;

（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；

（6）質(zhì)量管理手冊局部的修訂涉及相當(dāng)多處或者相當(dāng)多頁。

2.7質(zhì)量管理手冊修訂或者換版由辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)理審批。更換下來的手

冊或者插頁及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔儲存或者銷毀。

2.8人員調(diào)離時(shí)，向辦公室交回質(zhì)量管理手冊。

2.9質(zhì)量管理手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)經(jīng)理

批準(zhǔn)，由辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

2.10質(zhì)量管理手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理手冊，保持質(zhì)量管理手冊

的清潔、完整，不得將質(zhì)量管理手冊擅自更換、復(fù)印、外借，防止丟失。

2.11質(zhì)量管理手冊由辦公室組織宣貫，宣貫記錄由辦公室存檔。

2.12辦公室負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理手冊的現(xiàn)行有效性°

2.13質(zhì)量管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

1.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

1、質(zhì)量方針：

合理成本、有效管理、精做創(chuàng)新、顧客滿意。

合理成本一一提高成品一次交檢合格率，降低成本；

有效管理一一健全質(zhì)量管理體系，發(fā)揮體系管理優(yōu)勢，保證食品質(zhì)量安全;

精做創(chuàng)新一一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)與管理水平的持續(xù)改進(jìn)，追求最佳效益；

顧客滿意一一以顧客滿意為宗旨，改善服務(wù)，達(dá)到并爭取超越顧客的期望。

2、質(zhì)量目標(biāo)：

1成品一次交檢合格率：＞98%；

2產(chǎn)品出廠合格率：100%；

3顧客投訴處理率：100%；

4顧客滿意度：)85%。

1.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及見下圖：

Z-------------X

董事長

總經(jīng)理

生產(chǎn)部生產(chǎn)保證質(zhì)報(bào)部市場營銷辦公室財(cái)務(wù)室

部部________)\__________/

2.0組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)權(quán)限分配

1概述

質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必重視質(zhì)量工作，設(shè)置

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)與權(quán)限。

2職責(zé)

董事長負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)與權(quán)限。

3組織機(jī)構(gòu)

3.1本公司組織機(jī)構(gòu)圖見第1.2章。

3.2董事長作為管理者代表主持全廠工作，全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量工作；辦

公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理與計(jì)量管理工作，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

4崗位職責(zé)

4.1董事長職責(zé)與權(quán)限

（1）負(fù)責(zé)討論本公司重大事宜的管理工作；

（2）負(fù)責(zé)審議本公司年度財(cái)務(wù)、銷售報(bào)告；

（3）負(fù)責(zé)決議討論各部門提出的其它重大事項(xiàng)；

（4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

（5）董事長是企業(yè)質(zhì)量管理體系的總負(fù)責(zé)人，發(fā)質(zhì)量體系運(yùn)行的最終有

效性負(fù)責(zé)；

（6）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并督促落實(shí)工作。

4.2總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)與規(guī)章；

（2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

（3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量管理手冊：

（4）協(xié)助設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、任命菊關(guān)人員并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；

（5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源；

（6）對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，對經(jīng)理負(fù)責(zé)；

（7）傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，提高全員質(zhì)量意識及

綜合素養(yǎng)。

4.3質(zhì)保部職責(zé)與權(quán)限：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)

量管理體系的建立、實(shí)施與保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)

與指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量管理手冊；

（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收與生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)工作；

（4）向董事長報(bào)告本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，與質(zhì)量管理

體系所需作的改進(jìn)。

（5）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品改進(jìn)；

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)情況；

4.4辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)行政管理、文件發(fā)放工作；

（3）負(fù)責(zé)人事管理、考勤與人員招聘、薪酬工作；

（4）負(fù)責(zé)資產(chǎn)、外聯(lián)與公司的日常招待工作；

（5）參與不合格品、不合格工作的評審；

（6）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.5生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與有關(guān)規(guī)定;

（2）組織好均衡生產(chǎn)與文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

（3）認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；

（4）認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

（5）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（6）對不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)與出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

（7）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收

與標(biāo)識。

（8）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（9）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.6生產(chǎn)保證部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）負(fù)責(zé)組織對原輔料、運(yùn)輸供應(yīng)商的評估、選定與后續(xù)操縱；

（2）負(fù)責(zé)原輔料、生產(chǎn)工具與其他備件備品的采購工作，確保生產(chǎn)原輔

料的及時(shí)供給；

（3）負(fù)責(zé)對原輔料供應(yīng)商的評估；

（4）負(fù)責(zé)對原輔料供應(yīng)商的后續(xù)操縱；

（5）負(fù)責(zé)對采購信息發(fā)給供應(yīng)商前的審查，以確保其準(zhǔn)確性；

（6）對所采購原輔材料、包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（7）負(fù)責(zé)索取供應(yīng)方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、組織機(jī)構(gòu)

代碼證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等材料，及時(shí)索取供應(yīng)方的所供應(yīng)的當(dāng)批產(chǎn)品的有效檢

驗(yàn)報(bào)告。

（8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及廠房設(shè)施保護(hù)。

4.7市場營銷部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

市場銷售部為公司產(chǎn)品的銷售、客戶協(xié)調(diào)及服務(wù)部門，要緊職能包含:

（1）負(fù)責(zé)識別客戶要求，評審客戶訂單。

（2）負(fù)責(zé)與客戶溝通，包含產(chǎn)品信息、合同、投訴。

（3）負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查的組織與分析結(jié)果的使用。

（4）負(fù)責(zé)組織對客戶投訴的處理與糾正措施采取。

（5）根據(jù)經(jīng)理室的要求，提供有關(guān)的銷售數(shù)據(jù)。

（6）負(fù)責(zé)公司營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓與建立。

（7）負(fù)責(zé)客戶的售后服務(wù)溝通工作。

（8）負(fù)責(zé)編制發(fā)貨計(jì)劃，并跟蹤監(jiān)控在途產(chǎn)品，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)、安全到

達(dá)目的地；

（9）負(fù)責(zé)組織對客戶退貨、投訴的處理與糾正措施采??；

（10）負(fù)責(zé)日常訂單的接收、受理跟進(jìn)與答復(fù)；

（11）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌并跟蹤采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃的執(zhí)行實(shí)施進(jìn)度與

結(jié)果分析：

（12）負(fù)責(zé)退貨驗(yàn)收評審結(jié)果的跟蹤與統(tǒng)籌落實(shí)；

（13）負(fù)責(zé)處理客戶投訴；

（14）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)檢部及公司領(lǐng)導(dǎo)確定的銷售環(huán)率特殊的糾正與預(yù)防措施

及不合格操縱與處理方案。

（15）負(fù)責(zé)與銷售商及超市的外部聯(lián)絡(luò)工作，確保良好的溝通渠道。

4.8財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）合理安排資金、協(xié)調(diào)與客戶、付款部門的關(guān)系。

（2）制定與完善財(cái)務(wù)管理的制度與程序。

（3）對財(cái)務(wù)人員的日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

（4）資金預(yù)算，往來帳款核算、應(yīng)收帳款的跟蹤與催收。

（5）成本費(fèi)用操縱、成本分析，庫存的監(jiān)督與核對。

（6）辦理有關(guān)銀行存款，現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

（7）外部稅務(wù)事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)與國家稅務(wù)部門的聯(lián)系，確保有良好

的溝通渠道。

4.9有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

4.9.1質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量管理手冊；

（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊的宣貫；

（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析與反饋；

（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.2質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司規(guī)定；

（2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檜驗(yàn)報(bào)告：

（3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)；

（4）對原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.3計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立臺帳，管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；

（3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測儀器設(shè)備、計(jì)量

器具；

（4）編制檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施；

（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.4文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司規(guī)定;

（2）負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、儲存、管理工作；

（3）對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；

（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.5技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定;

（2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)技術(shù)文件；

（3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；

（4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保

產(chǎn)品質(zhì)量；

（3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.9.7庫房管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與本公司有關(guān)規(guī)

定；

（2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；

（3）認(rèn)真做好庫房安全工作；

（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

3.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的編定

1概述

質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向與目的，是本公司關(guān)注的

焦點(diǎn)與需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。

2職責(zé)

2.1董事長經(jīng)理負(fù)賁制定頒發(fā)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

2.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。

3質(zhì)量方針目標(biāo)的制定

3.1董事長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，

辦公室組織研究并起草成文，報(bào)經(jīng)理審批頒發(fā)。

3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相習(xí)慣，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方

針的一部分。

3.3質(zhì)量方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意

與持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。

3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包含產(chǎn)品要求與滿足產(chǎn)品

要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的與可測量的。

4質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都懂得并貫徹執(zhí)行。

宣貫記錄由辦公室儲存，

4.0質(zhì)量管理體系文件與要素

1概述

本公司制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度），規(guī)定各有

關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動進(jìn)行規(guī)范,

以保護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合咯管理辦法，對出現(xiàn)的

各類不合格進(jìn)行糾正或者采取糾正措施。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部組織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。

2.2董事長負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系。

2.3各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。

3質(zhì)量管理體系

3.1本公司質(zhì)量管理體系包含下列個(gè)要素：

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；

（2）質(zhì)量目標(biāo)；

（3）管理職責(zé)；

（4）廠區(qū)要求；

（5）車間要求；

（6）庫房要求；

（7）生產(chǎn)設(shè)備；

（8）人員要求；

（9）文件管理；

（10）采購要求;

（11）過程管理;

(12)質(zhì)量操縱

(13)檢驗(yàn)管理

(14)過程檢驗(yàn)

(15)出廠檢驗(yàn)

3.2質(zhì)量管理體系文件

3.2.1質(zhì)量管理體系文件包含質(zhì)量管理手冊(含質(zhì)量管理制度)、作業(yè)指

導(dǎo)書與記錄。

3.2.2質(zhì)量管理手冊

闡述質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。至少包含：

(1)本公司基本情況概述；

(2)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

(3)確定的質(zhì)量管理體系；

(4)組織機(jī)構(gòu)的描述；

(5)包含所使用的文件與質(zhì)量管理制度。

本公司質(zhì)量管理手冊覆蓋《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》

的全部要求。

3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書

全面的作業(yè)文件，或者制定的簡要的操作規(guī)程。

當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時(shí)，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)

目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。

3.2.4記錄

闡明所取得的結(jié)果或者提供所完成活動的證據(jù)的文件。

包含質(zhì)量記錄與技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報(bào)告等。

3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第1.2章。

5.0不合格管理辦法

1概述

對不合格進(jìn)行嚴(yán)格操縱與管理，防止不合格再次出現(xiàn)。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部、辦公室負(fù)責(zé)不合格的管理。

2.2有關(guān)賁任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或者采取糾正措施，檢驗(yàn)室負(fù)賁跟

蹤驗(yàn)證。

3不合格范圍：

3.1產(chǎn)品不合格，包含原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；

3.2工作不合格：包含管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、

體系不合格等不合格。

4本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、

同意投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。

5產(chǎn)品不合格的處理

5.1不合格品由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門與報(bào)告公

司領(lǐng)導(dǎo)。

5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。

5.3辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行

評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.4對不合格半成品通常采取下列措施：

（1）報(bào)廢（2）回收處理（3）降檔次處理。

5.5對輔料、包裝材料不合格通常采取下列措施：

（1）退貨；（2）降檔次接收；（3）報(bào)廢。

5.6對不合格的源水要停用。

5.7對不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢或者回收處理。

5.8責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或者采取糾正措施，辦公室進(jìn)行

跟蹤驗(yàn)證。

6工作不合格的處理

6.1工作不合格包含：管理工作、技術(shù)工作、過程、體系等多方面。

6.2生產(chǎn)員工違犯本企業(yè)規(guī)章制度、生產(chǎn)操作工藝屬于工作不合格，管理

人員未盡職盡責(zé)、疏于管理與檢驗(yàn)人員未盡責(zé)都屬于工作不合格。

6.2.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)

現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。

6.2.2辦公室負(fù)責(zé)組織對工作不合格進(jìn)行評審，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，

認(rèn)真糾正「辦公室應(yīng)定期將各類不合格評審記錄匯總，以便驗(yàn)證糾正措

施的效果，防止不合格妁再次發(fā)生。

6.2.3責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)。責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或者采取糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)

糾正措施督促檢查：根據(jù)不合格的事實(shí)進(jìn)行糾正措施實(shí)施情況的檢查驗(yàn)

收，查驗(yàn)糾正措施的效果情況，負(fù)責(zé)對重要糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。

6.3不合格的處理：

1）工作不合格視情節(jié)予以糾正，能夠并除50元罰款直至開除；

2）總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育與適當(dāng)處理；

3）為擴(kuò)大鞏固糾正預(yù)防措施效果，必要時(shí)能夠?qū)⑶闆r通報(bào)全單位。

7記錄

不合格通知單；不合格處理記錄單。

6.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處置管理

1目的

規(guī)范本公司生產(chǎn)的重要衛(wèi)生環(huán)境，加強(qiáng)與生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境等因素的運(yùn)

行與活動進(jìn)行操縱，確保環(huán)境衛(wèi)生方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2適用范圍

本制度適用于本公司環(huán)境衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過程的操縱。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢棄物、廢包裝材料等廢棄垃圾的管理崗位的設(shè)

置及相應(yīng)處置操縱程序的制定與實(shí)施。

3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)垃圾的打掃、收集。

3.3白班負(fù)責(zé)生產(chǎn)垃圾（廢包材、廢棄物）的裝運(yùn)、處置、傾倒。

3.4辦公室負(fù)責(zé)污染物（包含垃圾）的處置批準(zhǔn)、處置記錄。

4運(yùn)行操縱程序

4.1本公司的環(huán)境衛(wèi)生因素包含廢水、廢棄物、廢渣、廢棄油、廢舊

物資、垃圾等，關(guān)于重要環(huán)境衛(wèi)生因素由辦公室根據(jù)重要環(huán)境因素加以

重點(diǎn)操縱。

4.1.1水污染防治管理

生產(chǎn)廢水集中排放，外排口應(yīng)符合達(dá)標(biāo)要求后方可外排，由辦公室

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，生產(chǎn)采取循環(huán)用水，節(jié)約用量等措施來操縱用水量，生

產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，減少污水產(chǎn)生量與排放量。

4.1.2固體廢棄物管理

1）生產(chǎn)中分揀出的雜質(zhì)、廢品、廢舊包材由生產(chǎn)車間集中處理，定

點(diǎn)堆放，由白班負(fù)責(zé)定期運(yùn)出報(bào)批處置;

2）生活垃圾由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。

4.1.4關(guān)于包裝設(shè)備漏、滴油現(xiàn)象應(yīng)立即使用維修措施防止污染擴(kuò)散。

4.1.5對不可直接回收利用的廢棄物由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。

4.1.6辦公室負(fù)責(zé)對本公司的水、電等能源進(jìn)行規(guī)劃管理；以確保能

源充分有效的利用，降低消耗。

4.2原料、包裝材料、成品放置地方應(yīng)整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，做到防

霉、防濕、防變質(zhì)、防蟲、防鼠等?；ぴ弦芊鈨Υ?，各物品應(yīng)分

類存放標(biāo)識明確。

4.3車間應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)以上要求，開展好環(huán)境衛(wèi)生管理工作，并做好相

應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照廠部規(guī)章處理，管理者代表負(fù)責(zé)隨

時(shí)檢查各車間的執(zhí)行情況。

4.4本公司應(yīng)保持良好的衛(wèi)去環(huán)境，綠化工作，垃圾堆與各類原料、包

裝物應(yīng)隨時(shí)清理。

6.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生管理制度

1、凡新進(jìn)人員務(wù)必通過衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，方準(zhǔn)上崗。

2、各工作場所內(nèi)均應(yīng)保持整潔，不得放置與工作無關(guān)物品。

3、洗手間、廁所、更衣室及其它衛(wèi)生設(shè)施，務(wù)必保持整潔、嚴(yán)禁

在本公司內(nèi)隨地吐痰，亂扔廢棄物。

4、車間主管負(fù)責(zé)本車間人員日常衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

5、工作人員出入生產(chǎn)車間應(yīng)隨手關(guān)門，禁止隨意開窗。

6、生產(chǎn)人員進(jìn)入車間務(wù)必進(jìn)更衣室進(jìn)行個(gè)人清潔衛(wèi)生消毒更衣，

不得化妝，佩帶首飾，應(yīng)穿戴工作服、工作帽與工作鞋進(jìn)入，離開車間，

特別是上廁所時(shí)，務(wù)必脫去工作服，并要換鞋；

7、生產(chǎn)人員每年務(wù)必體檢一次，體檢不合格者不能從事食品工作。

8、生產(chǎn)人員在生產(chǎn)前務(wù)必穿工作服、戴帽、換鞋、洗手，一律不

準(zhǔn)留長指甲，不準(zhǔn)佩戴首飾。

9、生產(chǎn)人員要經(jīng)常洗澡、洗發(fā)、注意個(gè)人2生。禁止在生產(chǎn)車間

內(nèi)換工作服、梳頭、工作過程中頭發(fā)一律不準(zhǔn)外露在帽外，口罩務(wù)必系

好，防止細(xì)菌侵入。

10、生產(chǎn)人員不準(zhǔn)在車間、庫房或者化驗(yàn)室內(nèi)吃零食、吸煙，嚴(yán)禁

隨地吐痰。

7.0生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生管理制度

為了加強(qiáng)生產(chǎn)車間及廠區(qū)的衛(wèi)生管理，建立優(yōu)美、整潔的生產(chǎn)環(huán)境,

保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。

1.車間應(yīng)經(jīng)常保持整潔，不同意隨意堆放設(shè)備、物料，車間地面、路面

及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對物料與原輔料及產(chǎn)成品造成污染；

2.車間四周范圍內(nèi)屬責(zé)任區(qū)域，要求車間生產(chǎn)人員每天清掃1?2次，做

到車間地面干凈無雜物，水溝暢通無臭氣，天花板上無蛛網(wǎng)，門窗、墻

面無污漬；

3.廠區(qū)、車間走道，不準(zhǔn)堆放其它雜物，要保障通道暢通；

4.在生產(chǎn)正常的情況下，確定每周星期六為衛(wèi)生工作日，全體員工應(yīng)

對所在車間內(nèi)、外環(huán)境進(jìn)行大掃除，全面清除衛(wèi)生死角，全面消毒。

5.車間生產(chǎn)人員每年務(wù)必要進(jìn)行體檢，持有健康江，一旦發(fā)現(xiàn)患有傳染

病的人員要立即調(diào)離辭退；

6.生產(chǎn)車間天花板、墻壁、門窗、工作臺務(wù)必保持整潔，不得有灰塵、

蜘蛛網(wǎng)。車間主管每天應(yīng)對生產(chǎn)車間的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不整潔

的地方應(yīng)及時(shí)處理。車間內(nèi)不得吸煙，不得吃食品，不得存放私人物品；

7.上班前應(yīng)該檢查生產(chǎn)工具、容器是否清潔，工作前務(wù)必進(jìn)行消毒清洗,

否則應(yīng)該及時(shí)清潔消毒；生產(chǎn)工人每天下班后，務(wù)必對工作范圍內(nèi)進(jìn)行

整理清洗后，方可離開車間。

8.所有生產(chǎn)設(shè)備用前務(wù)必檢查、清洗干凈并進(jìn)行消毒。生產(chǎn)設(shè)備用后應(yīng)

抹去殘留物、消毒、密封凈化。所用各容器應(yīng)清潔干凈、不破舊，并定

期清潔。生產(chǎn)工具與容器應(yīng)該放置在指定的位置，不得隨意亂扔亂放。

9.下班前應(yīng)將所有的生產(chǎn)工具、容器、墻面與地面清洗干凈，做到工具

擺放整齊，地面、墻面無垃圾、無污漬；

10.車間應(yīng)有防止老鼠與蚊蠅進(jìn)入的設(shè)施及電子滅蚊蠅器材，進(jìn)入車間

內(nèi)應(yīng)隨時(shí)關(guān)門，防止老鼠與蚊蠅進(jìn)入，嚴(yán)禁在車間廠區(qū)內(nèi)投放殺蟲、滅

鼠的有毒藥物；

11.原料庫內(nèi)至少一個(gè)星期對冰庫進(jìn)行清理衛(wèi)生；

12.應(yīng)保持辦公室的整潔，與辦公無關(guān)的物品通常不得放在桌面上；

13.化驗(yàn)室要保持清潔干凈，對儀器應(yīng)保護(hù)儲存好。對廢渣、廢液應(yīng)及

時(shí)清理，注意化驗(yàn)室保持干凈。

14.違反上述各條的給予罰款50元/次，并扣當(dāng)月班組的考核分5分；

15.本制度從頒布之日起執(zhí)行，考核人為經(jīng)理或者管理者代表、后勤部

長、質(zhì)量衛(wèi)生管理員、各生產(chǎn)部主任與班組長，一級負(fù)責(zé)一級考核。

8.0廠區(qū)要求

1概述

廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠

區(qū)，進(jìn)行正常保護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。

2職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。

2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)廠區(qū)的保護(hù)。

3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及

其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。

4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或者或者

磚石等硬質(zhì)材料鋪成。

5企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式

廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。

6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式,

廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各類雜物堆放。

9.0車間要求

1概述

生產(chǎn)包裝車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要

求的車間，進(jìn)行正常保護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。

2職責(zé)

2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施與工作場所的管理。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施與工作場所的保護(hù)。

3生產(chǎn)設(shè)施與工作場所由經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。

4質(zhì)檢部對生產(chǎn)設(shè)施與工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。

5合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)

車間應(yīng)能滿足各自要求，

6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人

員通行。廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防通設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、

蠅及其他害蟲的侵入與猿匿。

7生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。

8生產(chǎn)過程中使用的或者產(chǎn)生的各類有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。

9車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂舞，排水狀態(tài)良好，

墻壁通常應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。

10生產(chǎn)車間的溫度、濕度應(yīng)滿足所分裝食品生產(chǎn)要求。

11生產(chǎn)工藝要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。

12生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式

生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。

10.0庫房要求

I概述：庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)

行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。

2職責(zé)

2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。

2.2庫房管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作，庫房物資的驗(yàn)收、入庫、保管與

領(lǐng)用工作。

3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、

防蟲、防塵等設(shè)施。

4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。

5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)儲存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的

原則出入庫。庫房管理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。

6原材料、外購件、外辦件進(jìn)入庫房后，一律由庫房管理人員通知質(zhì)檢

人員按公司定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)合格后，庫房管理人員驗(yàn)明數(shù)量,

分類入庫，并附上已檢驗(yàn)合格的標(biāo)識。原輔材料、成品（半成品）及包

裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

7未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有明顯標(biāo)識，并隔離存

放。需要退貨的原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房管理人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)

告的意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。

8不合格應(yīng)與合格品嚴(yán)格分開堆放。庫房管理人員應(yīng)及時(shí)將已入庫的不

合格情況報(bào)告經(jīng)理，包含不合格品種、數(shù)量與不合格原因。并按經(jīng)理意

見及時(shí)處理。

10.1庫房管理制度

1、庫房管理人員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、入庫、保管與領(lǐng)用工作。

2、原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)入庫房后，一律由庫房管理人員通

知質(zhì)檢人員按本公司定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)合格后，庫房管理人員

驗(yàn)明數(shù)量，分類入庫，并附上已檢驗(yàn)合格的標(biāo)識。

3、未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有明顯標(biāo)識，并

隔離存放。

4、需要退貨的原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房管理人員根據(jù)檢

驗(yàn)報(bào)告的意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。

5、未經(jīng)驗(yàn)收合格的原材料、外協(xié)件、外購件因錯(cuò)誤領(lǐng)用，造成產(chǎn)

品不合格者，由庫房管理人員負(fù)責(zé)任。

6、本公司生產(chǎn)的成品須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，方準(zhǔn)交庫，并按

規(guī)定定點(diǎn)堆放。

7、不合格應(yīng)與合格品嚴(yán)格分開堆放。庫房管理人員應(yīng)及時(shí)將已入

庫的不合格情況報(bào)告經(jīng)理，包含不合格品種、數(shù)量與不合格原因。并按

經(jīng)理意見及時(shí)處理。

8、產(chǎn)品出本公司時(shí)，務(wù)必辦妥手續(xù)，憑提貨單提貨出本公司。

9、庫房管理人員應(yīng)經(jīng)常做好防火、防水、防潮、防爆、防盜與衛(wèi)

生工作。易燃、易爆、有毒或者有腐蝕性的物品應(yīng)分類存放。

10、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)手續(xù)，實(shí)行安全文明管理。

11、庫房管理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。

11.0生產(chǎn)設(shè)備管理要求

1概述

生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，務(wù)必配備齊全，嚴(yán)格管理。

2職責(zé)

2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用與保護(hù)保養(yǎng)。

3本公司制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》（見第9.1章），對生產(chǎn)設(shè)備的選型、

采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、保護(hù)保養(yǎng)與檢修進(jìn)行操縱與管理。

4本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，

對《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備務(wù)必配置齊全。

5質(zhì)檢部應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能

與精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。

6生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)與清理，確保其處于完好

狀態(tài)。

7直接接觸食品及原料的設(shè)備與容器，務(wù)必由無毒、無害、無異味的材

料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。

11.1生產(chǎn)設(shè)備購置管理制度

1目的

對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、保護(hù)保養(yǎng)、

檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。

2適用范圍

適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)各。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。

3.2生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用與保護(hù)保養(yǎng)。

4設(shè)備的選型

4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)保證部進(jìn)行審查并會同有關(guān)部

門進(jìn)行選型。

4.2設(shè)備的選型務(wù)必從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能

源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。通常應(yīng)考慮下列因素：

（1）技術(shù)性；（2）可靠性；（3）維修性；

（4）能源消耗；（5）環(huán)保性能；（6）安全性；

（7）專用性與習(xí)慣性；（8）經(jīng)濟(jì)性等。

4.3生產(chǎn)保證部將已完成選型的設(shè)備報(bào)經(jīng)理審批。

5設(shè)備的購置

5.1生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。

5.2生產(chǎn)保證部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方

質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。

5.3必要時(shí)，生產(chǎn)保證部與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

6設(shè)備的開箱驗(yàn)收

6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。

6.2開箱驗(yàn)收通常應(yīng)檢查下列內(nèi)容：

（1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷；

（2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；

（3）技術(shù)文件是否齊全等。

6.3開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由質(zhì)檢部及

時(shí)處理缺損或者索賠等事宜。

7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收

7.1設(shè)備由生產(chǎn)部會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。

7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。

7.3驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由質(zhì)檢部辦理

退貨或者索賠手續(xù)C

8設(shè)備的編號

設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，

9設(shè)備的建賬

生產(chǎn)保證部建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。

10設(shè)備技術(shù)檔案

10.1生產(chǎn)保證部對全廠要緊生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。

10.2設(shè)備技術(shù)檔案通常包含下列內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；

（2）裝箱單或者隨機(jī)附件、工具、備件清單；

（3）驗(yàn)收記錄；

（4）故障、維修、檢修及事故記錄等。

11.2設(shè)備保護(hù)清洗管理制度

為保證食品生產(chǎn)質(zhì)量安全，加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒監(jiān)督，做好

食品加工使用設(shè)備、設(shè)施安全消毒記錄使之高效運(yùn)轉(zhuǎn)，制定本管理制度。

1、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)保護(hù)管理。

2、對已購進(jìn)的設(shè)備，生產(chǎn)保證部務(wù)必建立設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號，

逐臺建檔，保留使用說明書，落實(shí)專門使用單位與使用人，設(shè)備在使用

前，務(wù)必做好對操作人員進(jìn)行設(shè)備使用與日常養(yǎng)護(hù)的培訓(xùn)，通過考核合

格后，方能獨(dú)立操作。并制訂有關(guān)崗位責(zé)任制，作為年度考核的重要內(nèi)

容。

3、設(shè)備使用人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作規(guī)程，按規(guī)程熟練操作設(shè)備，并

能排除通常故障。做到會使用，會保養(yǎng)，會檢查，會排除故障，并保證

管好、用好、修好設(shè)咯，

4、設(shè)備使用時(shí)特殊，立即停止使用并排除故障，嚴(yán)禁帶故障運(yùn)作。

5、設(shè)備使用后須進(jìn)行清洗消毒，一切零部件放回原處，保持清潔。

6、建立每臺設(shè)備的使用、維修檔案：做到半年一小修，全年一大

修，并及時(shí)做好設(shè)備的淘汰、報(bào)廢與更新購進(jìn)工作。

7、暫時(shí)不使用的閑置設(shè)備，務(wù)必保養(yǎng)后封存，并由專人管理。

8、設(shè)備操作者分班操作時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行交接班驗(yàn)收手續(xù)。包含設(shè)

備的運(yùn)轉(zhuǎn)潤滑、有無事故性損傷與清潔衛(wèi)生情況等。接班人發(fā)現(xiàn)設(shè)備操

作不正常時(shí)，有權(quán)拒絕接班，并及時(shí)報(bào)告工程課解決。

9、設(shè)備在公司內(nèi)遷移、封存、報(bào)廢均由工程部提出處理意見，上

報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)手續(xù)。

10、設(shè)備事故的處理，應(yīng)保留現(xiàn)場，查明原因后，再作出處理意見。

12.0人員要求

1概述

人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)?/p>

人員，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素養(yǎng)與技能，使其勝任工作。

2職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)與考核。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事安排工作。

3人員配備

3.1根據(jù)承擔(dān)的工作范圍與工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)

量足夠的人員。

3.2各崗位人員都通過與其承擔(dān)的任務(wù)相習(xí)慣的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)

的技術(shù)知識與經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。

3.3要緊崗位人員任職條件或者上崗資格

(1)公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識與食品專業(yè)知識，有良好的

質(zhì)量意識與組織領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，熟悉生產(chǎn)

者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)。

(2)質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及有關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟

悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

(3)技術(shù)人員：有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。

(4)檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。

(5)生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾?。煌ㄟ^食品生產(chǎn)知識

培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能不懂有關(guān)技術(shù)文件，

能正確熟練操作設(shè)備。

4人員培訓(xùn)

4.1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求與培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)

經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.2人員培訓(xùn)計(jì)劃包含：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、

培訓(xùn)方式、考核方法等，

4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；

（2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》；

（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；

（4）質(zhì)量管理知識；

（5）質(zhì)量管理手冊:

（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。

4.4培訓(xùn)方式

（1）參加各類培訓(xùn)班、講座；

（2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；

（3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；

（4）自己組織培訓(xùn)。

4.5人員新上崗或者轉(zhuǎn)崗，或者由于技術(shù)文件更新、新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成

人員不習(xí)慣工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織

培訓(xùn)。

5人員考核

辦公室每年組織對各部門與全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)

效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，對考核不合格人員取消上崗資格，

重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。

12.1人員培訓(xùn)教育制度

1、為了加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理水平，通過對本公司員工進(jìn)行各類

培訓(xùn)教育，不斷提高全體員工的管理水平、工作技術(shù)與質(zhì)量意識，增強(qiáng)

本公司員工的整體素養(yǎng)，特制定本制度。

2、本制度適用于本公司所有人員，與本公司安排的員工培訓(xùn)。

3、本公司辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的調(diào)配與安排，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃

與培訓(xùn)內(nèi)容，負(fù)責(zé)培訓(xùn)與考核記錄的歸檔，并進(jìn)行歸口管理，組織落實(shí)。

4、各部門配合實(shí)施人員培訓(xùn)教育工作。

5、根據(jù)本公司定員定崗，并根據(jù)每位員工教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)

歷，合理安排崗位。辦公室根據(jù)各部門實(shí)際情況及需要，編制年度培訓(xùn)

計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃包含培訓(xùn)內(nèi)容、方式、參加人員、時(shí)間、負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門

與培訓(xùn)要求、經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

6、有關(guān)部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)。

7、新工人進(jìn)本公司務(wù)必進(jìn)行上崗前培訓(xùn)（培訓(xùn)內(nèi)容為本公司紀(jì)律規(guī)

章、安全、文明生產(chǎn)管理制度等）。培訓(xùn)采取舉辦培訓(xùn)班、進(jìn)行個(gè)別輔

導(dǎo)或者送外培訓(xùn)等多種方式進(jìn)行,考核合格方能安排上崗。

8、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行操作技能培訓(xùn)I,并進(jìn)行必要的考核，

考核成績將作為提升、調(diào)資、評獎(jiǎng)的要緊根據(jù)。

9、重要崗位的操作人員與特殊人員需經(jīng)專門培訓(xùn)與考核，必要時(shí)

送外單位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。

10、考核的目的是檢查操作人員的技術(shù)與業(yè)務(wù)水平是否達(dá)到崗位工

作要求，考核分為筆試、口試與實(shí)際操作，考核成績務(wù)必由經(jīng)理簽字才

能有效。

13.0文件管理

1概述

對技術(shù)文件與質(zhì)量文件進(jìn)行操縱，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起

重要作用的所有場所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱與管理。

2.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的操縱與管理。

3本公司制定并實(shí)施《文件管理制度》，對所有技術(shù)文件與質(zhì)量文件進(jìn)行

適當(dāng)操縱，防止使用無效或者作廢的文件。

4技術(shù)文件由質(zhì)保部組織有關(guān)人員編制，董事長批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由

辦公室組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰與適宜

的。

5文件修改通常由原審查與批準(zhǔn)人員審查與批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修

改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查與批準(zhǔn)所根據(jù)的有關(guān)背景資料。

6文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。

7文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)

獲得文件的有效版本。

8對出于法律或者知識儲存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。

9質(zhì)保部本公司所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)等文件資料

收集工作，確保使用標(biāo)準(zhǔn)文本是現(xiàn)行有效版本

10對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進(jìn)行有

效操縱，確保木公司使用的文件均為有效版木V

13.1文件管理制度

1、保證質(zhì)量管理文件的適宜性、完整性與有效性，對文件進(jìn)行操縱,

包含適當(dāng)范圍的外來文件操縱，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作

用的各個(gè)場所使用相應(yīng)文件為有效版本。特制定本制度。

2、本制度適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的全部技術(shù)文件的操縱。

3、本公司辦公室負(fù)責(zé)歸口管理文件，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的編制、

發(fā)放與管理。

4、各部門負(fù)責(zé)歸口的有關(guān)管理、技術(shù)文件與資料的編制。

5、各部門負(fù)責(zé)參與有關(guān)文件與資料的會簽或者確認(rèn)，做好本部門文

件的管理。

6、文件的編寫：本公司的管理文件及技術(shù)文件由各有關(guān)部門與人事

辦公室負(fù)責(zé)編寫。

7、文件的批準(zhǔn)與公右：本公司的管理文件及技術(shù)文件由經(jīng)理負(fù)責(zé)審

核，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后公布、實(shí)施。

8、文件的發(fā)放：根據(jù)管理文件與技術(shù)文件的內(nèi)容與工作性質(zhì)，由辦

公室提出發(fā)放范圍清單，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。文件發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，

并辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

9、文件如發(fā)生丟失或者損壞（嚴(yán)重影響使用）時(shí)，文件持有者應(yīng)提出

補(bǔ)發(fā)或者更換申請，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)或者更換。

10、顧客或者外單位需要文件資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室辦理。

11、文件的更換：文件需更換時(shí)，由提出更換的部門負(fù)責(zé)人向辦公室

提出，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由本公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行更換。

14.0生產(chǎn)保證部管理制度

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,滿足生產(chǎn)需求，加強(qiáng)原輔材料及包裝材料來源管

理,制定本制度。

1、生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)對公司所有物料的供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)與選擇，并組織

公司所有物料的采購。

2、生產(chǎn)保證部應(yīng)熟悉外購物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，并以此為重要

根據(jù)選擇合適的物料生產(chǎn)廠家。盡可能選擇已經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)。

并建立相應(yīng)的記錄。內(nèi)容包含企業(yè)概況、擬采購物料的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及出示

檢驗(yàn)合格證明等。

3、當(dāng)物料生產(chǎn)廠家確定后，生產(chǎn)保證部要對物料供應(yīng)方的服務(wù)質(zhì)量、

交貨期、產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評價(jià)，經(jīng)評價(jià)合格的供應(yīng)方應(yīng)建立相應(yīng)的記錄。

4、生產(chǎn)保證部門原則上務(wù)必向經(jīng)評價(jià)合格的供應(yīng)方采購物料，并要求

供貨方提供質(zhì)量檢驗(yàn)證書等產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。當(dāng)遇到特殊情況，需向

未經(jīng)評價(jià)合格的供應(yīng)方采購物料時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，并對所采購的物

料質(zhì)量嚴(yán)格檢查。

5、對連續(xù)使用半年以上，從未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的原輔材料，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，生產(chǎn)保證部能夠放寬檢查。在確認(rèn)物料是合格供應(yīng)方所供應(yīng)并

索取到有效檢驗(yàn)報(bào)告后，可僅做外觀及產(chǎn)品標(biāo)識險(xiǎn)查，查看產(chǎn)品包裝上

“QS”標(biāo)志。

6、對外購物料應(yīng)按“待檢”、“合格”、“不合格”嚴(yán)格隔離堆放，并附

上明顯標(biāo)識。

7、采購記錄：生產(chǎn)保證部應(yīng)建立全面的采購記錄，內(nèi)容應(yīng)包含：

1）供方情況：供方名稱，地址及聯(lián)絡(luò)方式，具體負(fù)責(zé)人員姓名與職

務(wù)，與該單位營業(yè)執(zhí)照編號、生產(chǎn)許可證編號等;

2）物品情況：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、商標(biāo)、生產(chǎn)日期或者批次、保質(zhì)期，本次

采購的數(shù)量、單價(jià)、有效檢驗(yàn)報(bào)告編號，采購經(jīng)手人員簽名；

3）采購驗(yàn)證：將上述所采購企業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件附在采購記

錄物品后面，以備查驗(yàn),

8.關(guān)于直接從農(nóng)戶處收購的蔬菜、水果原材料，應(yīng)制定收購條件要

求，采購時(shí)按照條件驗(yàn)收并做好記錄；關(guān)于長期收購的客戶應(yīng)簽訂收購

協(xié)議或者合同，確保收購農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量。

15.0過程管理操縱

1概述

過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，務(wù)必加強(qiáng)過

程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)過程管理工作。

2.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。

3本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第15.1章）、《生產(chǎn)過

程質(zhì)量管理考核辦法》［見第15.2章），對過程進(jìn)行操縱與管理。

4過程管理的基本任務(wù)：

在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行

計(jì)劃、組織與操縱，使之按規(guī)定的程序與方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。

5質(zhì)保部制定工藝文件，務(wù)必齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)放到生產(chǎn)車間。

6車間務(wù)必嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,

及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。

15.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

1目的：加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量,

降低消耗，提高生產(chǎn)效率。

2適用范圍：適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。

3職責(zé)

3.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。

3.2生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。

4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：

（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；

（2）提高勞動生產(chǎn)率；

（3）節(jié)約材料與能源消耗；

（4）改善勞動條件與文明生產(chǎn)。

5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：

（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識；

（2）檢驗(yàn)室與生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流與信息流

的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。

6質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。

7生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備與良好生產(chǎn)工作環(huán)境,

按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；

8質(zhì)保部、檢驗(yàn)室與生產(chǎn)部密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量操縱。

9辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)與紀(jì)律教育。

10生產(chǎn)部正確實(shí)施工藝文件，搞好生產(chǎn)與現(xiàn)場管理；生產(chǎn)工人務(wù)必嚴(yán)格

按作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好操作記錄。

15.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法

1目的

對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門與人員都嚴(yán)格執(zhí)

行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

3職責(zé)

質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求

嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生

產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。

本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。

5工藝紀(jì)律的要緊內(nèi)容

5.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：

（1）建立與健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工

藝管理制度及崗位責(zé)任制；

（2）工藝文件務(wù)必正確、完整、統(tǒng)一、清晰：

（3）生產(chǎn)安排務(wù)必以工藝文件為根據(jù)，做到均衡生產(chǎn)：

（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料務(wù)必符合設(shè)計(jì)與工藝要求；

（5）設(shè)備務(wù)必能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；

（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，

確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；

（7）工人初次上崗前務(wù)必通過專業(yè)培訓(xùn)，取得健康合格證。

5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律:

（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件與有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。

（2）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理與文明生產(chǎn)。

6工藝紀(jì)律的考核

6.1質(zhì)保部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，通常每季檢查考核一次。

6.2工藝紀(jì)律要緊考核內(nèi)容：

（1）工藝文件的貫徹情況；

（2）設(shè)備與工藝裝備的完好情況；

（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；

（4）定置管理與文明生產(chǎn)情況等。

6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。

7記錄

工藝紀(jì)律檢查考核記錄。

16.0關(guān)鍵質(zhì)量操縱工序管理程序

1概述

根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其

處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量操縱與管理。

2.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。

2.3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作操縱程序或者作業(yè)指導(dǎo)書。

3關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的確定

3.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)按下列原則確定：

（1）屬于關(guān)鍵特性或者導(dǎo)致致命缺陷的項(xiàng)目與部位；

（2）工藝上有特殊要求或者對后續(xù)工序有顯著影響的部位；

（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或者部位。

3.2關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)由質(zhì)檢部確定。質(zhì)檢部分析工序能力，找出影響質(zhì)量

特性因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)。

4關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的管理

4.1質(zhì)保部根據(jù)所生產(chǎn)不一致類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作操

縱程序或者作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)操作操縱程序或者作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量

操縱，做好操作記錄。

4.3檢驗(yàn)室對關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。

16.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

為保證與提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn)與本公司實(shí)際情況，對

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素、關(guān)鍵工序加以危害分析與操

縱，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)從全部生產(chǎn)工序中確定關(guān)鍵工序與關(guān)鍵質(zhì)量

操縱點(diǎn)，以提高對生產(chǎn)操作的指導(dǎo)性與操作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

本作業(yè)指導(dǎo)書按照生產(chǎn)單元?jiǎng)澐帧?/p>

16.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜及原粉）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

本公司生產(chǎn)的脫水蔬菜及原粉包含：菠菜粉、芹菜粉、苦瓜粉等；

共6個(gè)生產(chǎn)工序：原料選剔預(yù)選工序、原料清洗工序、原料切割修

正工序、干燥工序、粉碎工序、封口包裝工序。

其中關(guān)鍵工序?yàn)椋涸显柼薰ば颉⒃锨逑垂ば?、干燥工序及封?/p>

包裝工序。

1.※原料預(yù)選工序【關(guān)鍵工序】

目的：將原料選剔干凈，提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次。

（1）將不銹鋼包裝臺面擦拭清潔干凈，用紫外線燈對臺面與包裝車間

空氣滅菌30分鐘，確保原料不受污染。

（2）將原料倒在不銹鋼包裝臺面上鋪開。

（3）分揀清理出外形不好、破舊的原料或者其他非食用雜質(zhì)。

2.原料清洗工序

目的：除去原料表面塵土、泥沙、殘留農(nóng)殘及微生物。

（1）準(zhǔn)備好清洗設(shè)備。

（2）用流淌水進(jìn)行洗滌。

（3）將需要進(jìn)行去皮的與體積較大的可進(jìn)行去皮、切片，以利于后續(xù)工序進(jìn)

行。

3.※烘干工序【關(guān)鍵工序】

目的：除去各類蔬菜水分，延長產(chǎn)品保質(zhì)期，

（1）觀察加熱升溫與排濕，操縱烘箱溫度（65t左右），做好記錄。

（2）每間隔一段時(shí)間調(diào)整一次烘盤，已保證水分較快干燥，做好記錄。

4.※封口包裝工序【關(guān)鍵工序】

目的：檢查抽氣包裝類產(chǎn)品的密封情況，適當(dāng)延長產(chǎn)品保質(zhì)期。

（1）將裝好食品的塑料內(nèi)袋輸送到真空包裝機(jī)抽氣。

（2）檢查抽氣后包裝袋密封情況，是否漏氣，做好記錄。

（3）將檢查合格的包裝袋再逐步裝入外袋封口，裝入紙箱。

（4）紙盒包裝類產(chǎn)品用封口便簽直接兩頭封口，裝入紙箱包裝。

4.注意事項(xiàng)

4.1生產(chǎn)前應(yīng)清理工作臺面，搽拭干凈灰塵、粉末，使其干凈衛(wèi)生不對

生產(chǎn)的產(chǎn)品造成污染。

4.2生產(chǎn)產(chǎn)品完成后，應(yīng)及時(shí)清理工作臺面，防止為下一道工序造成污

染，影響產(chǎn)品質(zhì)量水平，

4.3包裝材料要存放于干凈的庫房內(nèi)，裝箱前搽就清理。

16.1.2具他食品（蔬菜面粉）的生產(chǎn)加工。

本公司生產(chǎn)的其他食品（蔬菜面粉）包含：蔬菜小麥面粉（菠菜小麥面

粉、芹菜小麥面粉、苦瓜小麥面粉等）。蔬菜玉米面粉（菠菜玉米面粉、

芹菜玉米面粉、苦瓜玉米面粉等）等。

關(guān)鍵工序?yàn)?個(gè)：稱量工序、配料混合工序、包裝工序。

1、原料驗(yàn)收與稱量工序

（1）蔬菜粉驗(yàn)收原料應(yīng)無霉變，色澤均勻，無外來雜質(zhì)。

（2）按配方準(zhǔn)確稱量每一種原輔料料。

2、配料攪混合工序【X】

（1）將攪拌鍋清洗干凈。

（2）放入原輔料進(jìn)行攪拌5?50分鐘，混合均勻。

關(guān)鍵操縱：攪拌時(shí)間。

3、包裝工序【X】

（-）普通包裝

（1）用紫外線等對包裝臺案、不銹鋼盤與塑料托盤等包材照射消毒。

（2）將切好的物品放入不銹鋼盤中，用塑料薄膜進(jìn)行包裝。

（3）包裝完畢后，放入塑料托盤中。

（4）將塑料托意帶物品裝盒完成

（5）將包裝好成品，蓋上日期，放入成品庫。

㈡、真空機(jī)包裝

（1）清理干凈不銹鋼包裝臺，使其不污染食品。

（2）將原料放在包裝臺上進(jìn)行選擇，清除掉雜質(zhì)及受損的原料。

（3）將選擇好的原料裝入包裝袋，進(jìn)行稱重。

（4）放入真空包裝機(jī)進(jìn)行包裝。

（5）在包裝好的成品上打印生產(chǎn)日期。

（6）裝箱、入庫。

關(guān)鍵操縱參教：包裝環(huán)境與包裝材料的衛(wèi)生質(zhì)量。

17.0檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)管理

1概述

檢驗(yàn)設(shè)備是推斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，務(wù)必配置

齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或者校準(zhǔn)，乂確保其準(zhǔn)確可靠。

2職責(zé)

2.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。

2.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用與保護(hù)保養(yǎng)。

3本公司根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、

準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要與達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備。

4本公司制定實(shí)施《檢驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第17.1章），對檢驗(yàn)、測量與

試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購、審查、采購、臉收、登記、標(biāo)識、發(fā)放、使用、

保護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級與報(bào)廢等進(jìn)行操縱與管理，并

予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。

5在辦公室管理全廠計(jì)量工作。計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠檢驗(yàn)、測量與

試驗(yàn)設(shè)備。

6本公司對所用的檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前與修理后進(jìn)行

檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢

定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。

1/.1檢驗(yàn)設(shè)備管理制度

1目的

對檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效操縱，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要

求。

2適用范圍

適用于本公司使用的所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。

3職責(zé)

3.1檢測室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備管理。

3.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、保護(hù)保養(yǎng)。

4.管理要求

4.1、實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，必

要時(shí)候委托計(jì)量所校準(zhǔn)，

4.2、實(shí)驗(yàn)室儀器須安放合理，由專人保管，建立儀器檔案，具備操作

方法，保養(yǎng)、維修說明書及使用登記本，做到經(jīng)常保護(hù)、保養(yǎng)與檢查。

精密儀器不得隨意移動，若有損壞需要修理時(shí)，不得私自拆動，應(yīng)寫出

報(bào)告，通知主管人員同意，填報(bào)修理申請，送儀器維修部