環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

文件制/修訂記錄

序號(hào)版本制/修訂履歷及摘要生效日期

1A初版制定2011-3-1

編制梁平庚審核批準(zhǔn)

李照雄李子霖

日期日期日期

2011.3.12011.3.12011.3.1

目錄

文件制/修訂記錄-----------------------------------------------------1/22

目錄-----------------------------------------------------------------2/22

聲明3/22

頒布令4/22

管理者代表任命書-5/22

1.1引用標(biāo)準(zhǔn)---------------------------------------------------------6/22

1.2手冊(cè)適用范圍----------------------------------------------------------6/22

L3手冊(cè)的管理------------------------------------------------------------6/22

2.0公司概況---------------------------------------------------------------7/22

3.0職能分配表------------------------------------------------------------8/22

4.1總要求-----------------------------------------------------------------9/22

4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針--------------------------------------------9-11/22

4?3策劃-----------------------------------------------------------------12-14/22

4.4實(shí)施與運(yùn)行----------------------------------------------------------14-19/22

4.5檢查---------------------------------------------------------------19-22/22

4.6管理評(píng)審-------------------------------------------------------------22/22

聲明

本手冊(cè)描述了公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，建筑施工中環(huán)境管理體系和職

業(yè)健康安全管理體系所包括的過程、順序及相互作用，是本公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安

全管理的綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi)通過有效實(shí)施環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，包括

持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的過程，關(guān)注員工的健康安全，從而達(dá)到能符合所聲明的環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理方針，是全體員工必須執(zhí)行的管理法規(guī)；對(duì)外是展示本公司有能力保證

自己符合所聲明的環(huán)境和職業(yè)安全管理方針和適用的法律法規(guī)要求的基本文件，并作為

第三方認(rèn)證的審核準(zhǔn)則之一。

總經(jīng)理：李子霖

廣東金華城建設(shè)工程有限公

司

頒布令

廣東金華城建設(shè)工程有限公司依據(jù)IS014001：2004(GB/T24001-2004)《環(huán)境管理

體系一一要求及使用指南》和0HSAS18001：2007CGB/T28001-2001)《職業(yè)健康安全管理

體系一一規(guī)范》及公司的實(shí)際情況編制了《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》第A版，現(xiàn)

予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文

件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施環(huán)保和關(guān)注員工健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全

體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：李子霖

廣東金華城建設(shè)工程有限公

司

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS014001：2004(GB/T24001-2004)《環(huán)境管理體系一一要求及使月指

南》和0HSAS18001：2007(GB/T28001-2001)《職業(yè)健康安全管理體系一一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)

對(duì)本公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)工作，確保公司體系運(yùn)行的適宜性、

充分性和有效性，特任命李照雄從自即日起擔(dān)任廣東金華城建設(shè)工程有限公司環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系之管理者代表。

員工代表任命書為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方

針和目標(biāo)，確保職業(yè)健康安全體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，員工的職業(yè)健康安全利益得到保

隙，特任命凌普文為職業(yè)健康安全的員工代表，其主要職責(zé)如下：

1、參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審。

2、通過參與實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程而參與風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。

3、參與工作場(chǎng)所改變而影響員工職業(yè)健康安全的協(xié)商，

4、參與事故和事件的調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全檢查。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)收集獲取職工在職業(yè)健康安全方面的意見及合理化建議。

董事長(zhǎng)：李子霖

2011年3月1日

1.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用以下系列標(biāo)準(zhǔn)

IS014001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

IS014004:2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南

OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系--規(guī)范

當(dāng)上列標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本手冊(cè)將引用其最新版本的的內(nèi)容，并適時(shí)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)修訂。

1.2手冊(cè)適用范圍

本手冊(cè)適用于公司所有房屋建筑工程施工和服務(wù)過程的環(huán)境影響和員工職業(yè)健康安全的

管理和控制。TS014001：2004和0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的任何范圍和細(xì)節(jié)均適用

于公司目前的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，不做任何刪減。

1.3手冊(cè)的管理

公司按IS014001：2004(GB/T24001-2004)《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》

和0HSAS18001：2007(GB/T28001-2001)《職業(yè)健康安全管理體系一一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制

和保持環(huán)境和職業(yè)健康安仝管理手冊(cè)，當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、管理體系范圍、體系標(biāo)準(zhǔn)變

更時(shí)，或其它情況涉及手冊(cè)作重大修改時(shí)則由行政人事部負(fù)責(zé)換版工作，當(dāng)手冊(cè)某一章節(jié)被

修改時(shí)，該章節(jié)的版本狀態(tài)應(yīng)隨之變更，整木手冊(cè)的版本以章節(jié)最高版本狀態(tài)表示；

手冊(cè)每次修改均需填寫文件制/修訂記錄，以便了解歷次修改的情況；手冊(cè)有“受

控”“非受控”兩種版本，“受控”版本為公司內(nèi)部使用，受更改控制，查詢對(duì)象為本公司

管理人員、經(jīng)理、主管、公司員工和認(rèn)證機(jī)構(gòu)：“非受控”版本可提供給顧客、相關(guān)方需要

時(shí)使用，不予更換最新版本：

2.0公司概況

廣東金華城建設(shè)工程有限公司，組建于2009年，具有房屋工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)，裝飾、地基與

基礎(chǔ)、土石方、機(jī)電、體育場(chǎng)地、城市綠化、市政工程總承包叁級(jí)資質(zhì)的綜合類施工企業(yè)，公司注冊(cè)資金

5492.2萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5642萬(wàn)元?？沙袚?dān)下列房屋建筑工程的施工：（一）28層以下、單跨度36米

以下的房屋建筑工程；（一）高度J20米及以下的構(gòu)筑物；（三）建筑面積12萬(wàn)平方米及以下的住

宅小區(qū)或建筑群體。

公司自成立以來(lái)堅(jiān)持“一業(yè)為主、上下發(fā)展、以質(zhì)求勝”的企業(yè)發(fā)展思路，經(jīng)過多年的臥薪嘗膽、勵(lì)

精圖治、初步形成企業(yè)發(fā)展核心板塊的格局，公司先后參與了廣州市師范學(xué)校學(xué)生宿舍樓、體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、

足球場(chǎng)；廣州市第四中學(xué)體藝樓；廣州市第一中學(xué)行政樓、實(shí)驗(yàn)大樓；廣州市第六中學(xué)教學(xué)樓、行玫綜合

樓；廣東省交通技工學(xué)校圖書館和教學(xué)辦公樓（連體）、學(xué)生宿舍樓、體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、足球場(chǎng)；廣州市科

學(xué)城總部經(jīng)濟(jì)一期二標(biāo)4、5、6棟

辦公

樓；廣州市越秀山體育場(chǎng)；廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院G-1棟室內(nèi)裝修博士大樓：省職業(yè)病院大樓裝修等，公司所

承接施工的各項(xiàng)工程均一次性通過竣工驗(yàn)收，合格率達(dá)100幅其中優(yōu)良率為80%以上，獲廣東省樣板工

程、五羊杯、廣州市

樣板工程、文明工地共10多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，并得到各級(jí)地方建委主管部門的一致好評(píng)。

公司擁有一批素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精、工作效率高、作風(fēng)硬、紀(jì)律嚴(yán)明、管理科學(xué)的專業(yè)人才，有職稱

的工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)管理人員150余人，一級(jí)建造師12人，二級(jí)建造師23人，公司通過對(duì)員工的技術(shù)

教育和知識(shí)考核，強(qiáng)化公司上至領(lǐng)導(dǎo)下到員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)上崗，掌握和運(yùn)川新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，現(xiàn)

公司擁有塔吊、進(jìn)口挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大中型施工機(jī)械設(shè)備，共計(jì)100余臺(tái)（套），總功率14836T

瓦。

公司在快速發(fā)展的同時(shí)也培育了“金華城建、永創(chuàng)精品”的企業(yè)文化，形成了具有公司特色的四種精

神，敢為人先、開拓奮進(jìn)的創(chuàng)新精神；艱苦奮斗、不計(jì)得失的企業(yè)精神；不畏艱險(xiǎn)、全心投入的拼搏精

神；自強(qiáng)不息、勇于攀登的敬業(yè)精神C

公司注重質(zhì)量、環(huán)境、安全管理，并將通過2012年GB/T50430及IS09001質(zhì)量管理體系、

IS0140C1環(huán)境管理體系、GB/T2800I職業(yè)健康安全管理體系“四標(biāo)一體化”體系認(rèn)證，公司制定了質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，并切實(shí)按方針目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。

公司堅(jiān)持以誠(chéng)為本、重義守信、以誠(chéng)待客、以誠(chéng)取信、以一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)、服務(wù)客

戶，先后被茂名市政府評(píng)為“重合同守信用”信譽(yù)建筑企業(yè)。

廣東金華城建設(shè)工程有限公司

3.0職能分配表

質(zhì)

管

行

部門工

理

政

量

經(jīng)

財(cái)

總經(jīng)程

項(xiàng)

者

人

營(yíng)

務(wù)

安

理技

目

部

部

代

事

全

（管術(shù)

表部部

部

標(biāo)準(zhǔn)代）部

總要求

環(huán)境/職業(yè)健康安全方

k1

環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別

法律、法規(guī)和其它要求

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

資源、角色、責(zé)任、職

責(zé)和權(quán)限

能力、意識(shí)和培訓(xùn)

溝通、參與和協(xié)商

文件

文件控制

運(yùn)行控制

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量

合規(guī)性評(píng)價(jià)

事件調(diào)查、不符合、糾

正和

預(yù)防措施

記錄控制

內(nèi)部審核

管理評(píng)審

“”一一表示主導(dǎo)職能部門/人員"”-------表示協(xié)助職能部門/人員

4.1總要求：

本公司依據(jù)OHSAS18001:200、7TS0M001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系，主要目的在于通過建立和實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確保本公司能盡可能減

少環(huán)境污染，提高資源能源的使用，提高公司員工職業(yè)健康安全狀況，通過管理評(píng)審、內(nèi)

部審核、日常的監(jiān)督審核，促進(jìn)公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行具備持

續(xù)的充分性、適宜性，有效性。

本公司通過以下活動(dòng)實(shí)施環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系：A、確定組織結(jié)構(gòu)司職

責(zé)、培訓(xùn)意識(shí)和能力、信息交流、體系文件、文件控制、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等過程為

環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與運(yùn)行、規(guī)劃、險(xiǎn)查和糾正措施、管理評(píng)審等過

程為支持過程。所有這些過程組成本公司的環(huán)境管理體系。

B、本公司的環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，是建立在一個(gè)由“P”（策劃）、

“D"（實(shí)施

與運(yùn)行）、”“C”（檢查）、“A”（管理評(píng)審）、持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程的基礎(chǔ)上。

PDCA含義：

策劃：建立所需的目標(biāo)和過程，以實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針?biāo)谕慕Y(jié)果；

實(shí)施：對(duì)過程予以實(shí)施：檢查：根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及法律法規(guī)和

其他要求，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并報(bào)告其結(jié)果：

改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：

4.2.1總則

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針結(jié)合公司建筑施工的特點(diǎn)，規(guī)定了企業(yè)環(huán)境和健康安全原則和

發(fā)展方向，同時(shí)是公司對(duì)承擔(dān)環(huán)境和健康安全責(zé)任和義務(wù)的公開聲明和承諾，為公司制定

環(huán)境和健康安全目標(biāo)提供框架，是環(huán)境和健康安全管理體系的基礎(chǔ)。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境和健康安全管理方針的制定，并組織向管理人員宣導(dǎo)

環(huán)境和健康安全管理方針的內(nèi)涵并貫徹相關(guān)的耍求；

4.2.2.2行政人事部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和健康安全管理方針的培訓(xùn)、宣貫，將組織的環(huán)境和

健康安全管理方針傳達(dá)到公司全體員工。

4.2.2.3行政人事部負(fù)責(zé)向公眾、政府及相關(guān)方提供環(huán)境和健康安全管理方針。

4.2.2.4各部門主管對(duì)本部門的人員進(jìn)行環(huán)境和健康安全管理方針的培訓(xùn)和宣貫.；

4.2.3環(huán)境和健康安全管理方針的要求環(huán)境和健康安全管理方針是公司環(huán)境和健康安全管理

體系總的宗旨和方向，并在界定的環(huán)境和健康安全管理體系范圍內(nèi)確保其：

A.適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性

質(zhì)；包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對(duì)與公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的適用法律

法規(guī)和其他要求的承諾；

B.形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；C.提供建立和評(píng)審環(huán)境和健康安全管理目標(biāo)和

指標(biāo)的框架；D.公眾和政府能夠通過媒介，如文件、雜志、網(wǎng)絡(luò)等形式直接獲取環(huán)境

和健康安全管理方針;

E.使與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)方了解本公司的環(huán)境和健康安全管理方針；

F.通過管理評(píng)審對(duì)環(huán)境和健康安全管理方針進(jìn)行評(píng)審和修改；G.通過宣傳、培訓(xùn)等途徑

傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人員。

4.2.4環(huán)境和健康安全管理方針的執(zhí)行

4.2.4.1通過對(duì)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制，實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實(shí)現(xiàn)承

諾。

4.2.4.2環(huán)境和健康安全管理方針是公司在環(huán)境和健康安全管理方面的綱領(lǐng)，公司內(nèi)部的

各級(jí)人員、各部門員工必須在各自負(fù)責(zé)的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中貫徹實(shí)施。

4.2.4.3環(huán)境和健康安全管理方針納入全員培訓(xùn)內(nèi)容，使員工充分理解，不斷提高環(huán)境和

職業(yè)健康安全意識(shí)并付諸實(shí)施。

4.2.5公司環(huán)境方針是：

“科學(xué)管理，遵守法規(guī)，防污減廢，持續(xù)發(fā)展”其內(nèi)涵為：建立有效運(yùn)行的文件化環(huán)境管理體

系，并持續(xù)改進(jìn)；遵守環(huán)保法律法規(guī)及其它要求，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境；加強(qiáng)施工全過程

的重要環(huán)境因素控制；廣泛開展節(jié)約能源，合理使用水、電、氣、水泥、鋼材等主要原材

料；培訓(xùn)員工環(huán)境意識(shí)，塑造全新的企業(yè)形象；方針傳達(dá)到所有相關(guān)方，并可為公眾所獲

取,

4.2.6公司職業(yè)健康安全方針是：

“遵守法規(guī)，滿足需求，預(yù)防為主，降低風(fēng)險(xiǎn)，完善配置，加強(qiáng)培訓(xùn)”其內(nèi)涵為：嚴(yán)格遵守

職業(yè)健康安全的相關(guān)法律法規(guī)及其他條款；盡企業(yè)責(zé)任，滿足員工健康和安全的需求；

做好事故預(yù)防，控制危險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效：不斷消除、降低、控制作業(yè)場(chǎng)所不安全因

素，確保體系持續(xù)改進(jìn)；配備完善的防護(hù)用品、消防系統(tǒng)和應(yīng)急設(shè)施，并確保該系統(tǒng)可靠

有效；通過培訓(xùn)，提升全體員工安全意識(shí)，人人遵守體系要求。

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施

4.3.1.1從公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素及危險(xiǎn)因素，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境

因素及危險(xiǎn)因素重大程度評(píng)價(jià)方法評(píng)估出重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)因素，作為環(huán)境和職業(yè)健康安

全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù)。

4.3.1.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源應(yīng)充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境和員工健康

安全的影響，井對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康安全影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。

4.3.1.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源重大程度與行動(dòng)優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估，應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件《環(huán)境因

素、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。

4.3.1.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及其重大程度應(yīng)根據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的變更加以修

訂，如無(wú)變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。

4.3.1.5重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素應(yīng)有相應(yīng)程序或口標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)其進(jìn)行控

制、改善。相關(guān)文件《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》

4.3.2法律法規(guī)和其它要求

4.3.2.1法律法規(guī)和其它要求是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制的重要標(biāo)準(zhǔn)，滿足

法律法規(guī)和其它要求是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾之一。因此要確定適用于公司環(huán)

境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求，作為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的依據(jù)。

4.3.2.2收集獲取適合公司的法律法規(guī)，是指與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的，由政府

部門發(fā)布或授予的具有法律效力的要求或授權(quán)：包括法規(guī)、法令或指令；許可執(zhí)照或其他形式

的授權(quán)；執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定；習(xí)慣法；條約公約和議定書等。

4.3.2.3其他要求可包括：與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；和顧客的協(xié)議；非法規(guī)性指南；行業(yè)、社

區(qū)、上級(jí)及本公司要求。

4.3.2.4法律法規(guī)和其他要求可通過政府有關(guān)部門、書店、網(wǎng)站或其他媒介等有效的渠道

獲取。

4.3.2.5對(duì)所搜集的法律法規(guī)和其他要求的適用性由管理者代表組織識(shí)別，確定這些要求

如何應(yīng)用于公司的環(huán)境和危險(xiǎn)因素，并傳遞到各有關(guān)部門。

4.3.2.6當(dāng)所適用的法律法規(guī)及其他要求有變化時(shí)，及時(shí)報(bào)管理者代表審核確認(rèn)后傳遞到

各部門，同時(shí)要及時(shí)更新相應(yīng)清單

相關(guān)文件《法律法規(guī)和其它要求控制程序》

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

4.3.3.1針對(duì)公司內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施并保持環(huán)境和健康安全口標(biāo)和指標(biāo),

便于監(jiān)測(cè)、檢查和實(shí)施；如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，應(yīng)符合公司的環(huán)境和健康安全方針,

包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；

4.3.3.2目標(biāo)和指標(biāo)要形成文件；

4.3.3.3公司在建立和評(píng)審口標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及公司的重要環(huán)

境因素和重大危險(xiǎn)源。此外還應(yīng)考慮技術(shù)先進(jìn)性、可行性、相關(guān)方期望、市場(chǎng)狀況、公司財(cái)務(wù)

運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及其他耍求；

4.3.3.4制定管理方案時(shí)應(yīng)包括實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)的方法：制定相應(yīng)的過程、隹施步驟及完

成時(shí)間；規(guī)定公司的責(zé)任部門及檢查人和批準(zhǔn)人，所需資金、資源等。

4.3.3.5行政人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)

告與監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)送管理者代表，管理者代表定期向總經(jīng)理匯報(bào)口標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施情

況。

4.3.3.6通過體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3.3.7當(dāng)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生變化或有了新的改進(jìn)及所適用的法律法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)通過

體系審核和管理評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行必要的修訂，修訂后的目標(biāo)和

指標(biāo)經(jīng)管理者代表重新批準(zhǔn)后實(shí)旅。

相關(guān)文件《方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限公司為持續(xù)推進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活

動(dòng)，準(zhǔn)備必要的人力、物力、資源、專項(xiàng)技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施，以及技術(shù)和財(cái)力資源

等，根據(jù)具體情況要求，公司將形成文件化的職務(wù)說(shuō)明，界定公司內(nèi)部各個(gè)崗位的環(huán)境、健康

安全職責(zé)、任職要求、權(quán)限范圍等內(nèi)容。

4.4.4.1最高管理者：

A、組織、領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)小組貫徹環(huán)境、健康安全管理體系；

B、確保公司的環(huán)境、健康安全管理管理體系符合環(huán)保要求、標(biāo)準(zhǔn)耍求、相關(guān)法律法規(guī)的耍求；

C、批準(zhǔn)公司的環(huán)境、健康安全方針和管理手冊(cè)；

D、按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審；

E、確保公司環(huán)境、健康安全管理體系運(yùn)作所必要的資源，包括人力資源，專業(yè)技能、工業(yè)

技術(shù)及財(cái)政資源等；

F、任命環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。

4.4.4.2管理者代表：

A、按照環(huán)境和健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立、實(shí)施、維護(hù)和改進(jìn)公司體系；

B、負(fù)責(zé)公司體系及管理制度的推動(dòng)，并使其符合環(huán)保、健康安全的方針及目標(biāo)；

C、監(jiān)督管理體系的執(zhí)行及改善情況，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需

求：

D、確保在整個(gè)組織內(nèi)部建立和提高環(huán)保、健康安全的意識(shí)；

E、就環(huán)境、健康安全管理體系有關(guān)的事宜與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)與溝通；

F、負(fù)責(zé)環(huán)境、健康安全管理體系程序文件的批準(zhǔn)；

4.4.4.3推行組長(zhǎng)：

A、根據(jù)環(huán)境、健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，總體負(fù)責(zé)與協(xié)調(diào)體系運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)；

B、推動(dòng)環(huán)境、健康安全管理體系的運(yùn)行及跟進(jìn)各部門體系的實(shí)施情況；

C、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)開展，以確保按期保質(zhì)完成，并及時(shí)向管理者代表反饋有關(guān)

工作

D、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行小組有關(guān)工作事務(wù)溝通及小組工作異常之處理。

E、主導(dǎo)公司體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作及相關(guān)記錄的建立；

F、組織對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律法規(guī)的的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)；

G、組織相關(guān)人員制定環(huán)境、健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

H、有關(guān)環(huán)境、健康安全管理體系文件、資料的編制、修訂、發(fā)放及回收管理。

4.4.4.3推行干事：

A、了解體系運(yùn)行的有關(guān)要求，對(duì)本部門體系實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)；

13、組織本部門管埋體系文件的編制，并在本部門內(nèi)部對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和宣導(dǎo)；

C、接受管理體系的有關(guān)培訓(xùn)，參與公司內(nèi)部體系審核及日常監(jiān)督審核；

D、根據(jù)環(huán)境、安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件的的要求，編制審核檢查清單；

E、參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律法規(guī)的的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制

定;

F、根據(jù)公司要求參與管理評(píng)審，準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料；

G、組織本部門的體系運(yùn)行和日常監(jiān)控，對(duì)不符合問題制定糾正預(yù)防措施及效果驗(yàn)證；

II、協(xié)助組長(zhǎng)按時(shí)完成與體系有關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)；

1、向ISO體系小組提供合理、有效的建議及參考意見；

4,4.4.4員工代表

A、參與職業(yè)健康安全相關(guān)方針及全公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和關(guān)規(guī)定（二級(jí)文件）

的制、

改定案的審議、協(xié)議。

B、參加全公司的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，全公司的職業(yè)健康安全管理發(fā)生影響變化時(shí)，協(xié)

助采取對(duì)應(yīng)對(duì)策。

C、收集員工意見及提案。

4.4.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)

4.4.2.1公司確定與其環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取

招聘、聘任、參觀等措施滿足和提高各級(jí)人員的工作能力和意識(shí)；

4.4.2.2行政人事部根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的耍求及各部門提出的培訓(xùn)需求，

制定年度體系培訓(xùn)計(jì)劃并組織進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)；

4.4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、要求、方式、和達(dá)到的效果以及評(píng)價(jià)方

法；

4.4.2.4采取考試、考核、演習(xí)及實(shí)際工作中考查等方式評(píng)估培訓(xùn)效果；

4.4.2.5人力資源部保存培訓(xùn)及效果評(píng)估記錄。相關(guān)文件《人力資源控制程序》

4.4.3溝通、參與和協(xié)商

4.4.3.1溝通

公司壞境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息在組織內(nèi)部的不同層次和職能上保持順暢的信

息交流，與此同時(shí)保持與相關(guān)方進(jìn)行信息交流并做出回應(yīng)，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

內(nèi)部信息內(nèi)容包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況；重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控

制情況；監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)、法律法規(guī)的遵循情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；不符合、糾正措施和預(yù)防措

施；內(nèi)審方面的信息、管理評(píng)審信息等，內(nèi)部信息由相關(guān)部門按照體系中各要素的要求，通過

電子郵件、電話、部門例會(huì)、看板、公告欄、文件及會(huì)議紀(jì)要等形式進(jìn)行傳遞。

外部信息來(lái)源包括：來(lái)自環(huán)保機(jī)構(gòu)、消防部門、安全生產(chǎn)主管部門、咨詢機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門的信

息；來(lái)自顧客、供應(yīng)商等相關(guān)方的信息。

外部信息的接收部門要及時(shí)將接收的信息匯總并傳遞到人力資源部，由人力資源部根據(jù)信息

內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置并對(duì)外答復(fù)，由人資部、品保部及各職能部門及時(shí)

將公司環(huán)境和健康安全方針和要求與相關(guān)方進(jìn)行溝通。

4.4.3.2參與和協(xié)商

公司內(nèi)與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員需要參與下列活動(dòng)：適當(dāng)參與危險(xiǎn)源識(shí)

別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施；適當(dāng)參與事件的調(diào)查；參與公司職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指

標(biāo)和管理方案的制定和評(píng)審核；協(xié)商影響員工職業(yè)健康安全的任何變化；在公司內(nèi)部選出員工

代表參與職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)事務(wù)。

相關(guān)文件《信息交流控制程序》

4.4.4文件

4.4.4.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)為四個(gè)層次：管理手冊(cè)、程序文件（有關(guān)

技術(shù)性文件）及作業(yè)指導(dǎo)書、記錄；

4.4.4.2體系文件必須經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批才能生效；

4.4.4.3體系文件要符合IS014001和0HSAS1800標(biāo)1準(zhǔn)的要求；

4.4.4.4內(nèi)外信息傳遞和控制以及應(yīng)急計(jì)劃控制；

4.4.4.5體系文件應(yīng)具備：可操作性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性、有效性；

4.4.4.6文件應(yīng)有標(biāo)識(shí),便于索引和查詢。

4.4.5文件控制

4.4.5.1環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行各工作場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版

本：

4.4.5.2體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、根據(jù)需要發(fā)放紙檔文件并進(jìn)行簽收登記；

4.4.5.3各部門按職責(zé)、有效執(zhí)行文件；結(jié)合體系審核，由管理者代表組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)

審;

4.4.5.4體系文件的更改按該文件的編制程序執(zhí)行;

4.4.5.5作廢失效文件，應(yīng)銷毀處理，需保留已作廢或失效文件必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，體

系義件歸檔管理。

4.4.5.6對(duì)環(huán)境、職安衛(wèi)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理進(jìn)行控制.

4.4.5.7確保外來(lái)的文件的標(biāo)識(shí)和分發(fā)受到控制；

粕關(guān)文件《文件和資料控制程序》

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.6.1根據(jù)公司現(xiàn)狀及重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，分別制定運(yùn)行控制的目標(biāo)、指標(biāo)，以及

管理方案或控制程序等文件，并組織實(shí)施，以確保有關(guān)活動(dòng)、服務(wù)中及相關(guān)方的環(huán)境因素和危

險(xiǎn)源得到有效的控制；

4.4.6.2行政人事部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織確定需要編制的運(yùn)行控制程序文件，各部門負(fù)責(zé)建

立、保持和監(jiān)督運(yùn)行控制的有效實(shí)施；

4.4.6.3運(yùn)行控制的對(duì)象主要包括：作業(yè)噪聲的控制、固體廢棄物控制、廢氣及粉塵的控

制、易燃易爆物品的控制、清潔生產(chǎn)、資源和能源使用管理的控制、新建項(xiàng)目管理的控制、相

關(guān)方影響的控制、設(shè)備操作控制等；

4.4.6.4根據(jù)運(yùn)行控制管理的對(duì)象確定需要編制的程序，在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，包括操

作要求和運(yùn)行指標(biāo)，為其運(yùn)行和考核有據(jù)可依；

4.4.6.5與重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)、過程和服務(wù)建立并保持程序，并確

保其符合公司的方針、目標(biāo)與指標(biāo)；

4.4.6.6公司各部門要嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、及其他體系文件、管理方案，實(shí)

現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，取得預(yù)期效果。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.4.7.1根據(jù)公司實(shí)際情況和可能造成的環(huán)境和健康安全影響，確定的緊急情況種類有：

爆炸、火災(zāi)、坍塌事故、危重化學(xué)品和油類泄露、疾病或者傷害等。

4.4.7.2確定產(chǎn)品形成過程中不同階段和工作過程中可能出現(xiàn)的不同類型的緊急狀態(tài)或潛

在事故，并針對(duì)性地制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施；

4.4.7.3對(duì)應(yīng)急處理過程中的唁息傳遞渠道及內(nèi)、外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定；

4.4.7.4各類應(yīng)急措施應(yīng)迅速及時(shí)進(jìn)行跟蹤，由管理者代表組織進(jìn)行階段性審核，必要時(shí)

及時(shí)修正偏離;

和關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》實(shí)施控制

4.5檢查

4.5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量

4.5.1.1公司對(duì)可能具有重大環(huán)境和健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行定期的例

行監(jiān)測(cè)，為公司環(huán)境體系運(yùn)行結(jié)果符合規(guī)定的要求提供客觀證據(jù)和改進(jìn)的依據(jù)。

4.5.1.2行政人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測(cè)部門對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)：對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及

管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)測(cè)；對(duì)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及體

系符合性與適用性進(jìn)行監(jiān)控；

4.5.1.3各部門對(duì)所管轄區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行自我監(jiān)測(cè)，并定期向管理者代表

匯報(bào)；

4.5.1.4行政人事部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)等方面的監(jiān)督檢查；

4.5.1.5使用部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；

4.5.1.6根據(jù)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)頻次，對(duì)關(guān)鍵特性參數(shù)

進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，驗(yàn)證其與標(biāo)準(zhǔn)的符合情況；

4.5.1.7記錄測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果，以利于原因分析，制定糾正措施和預(yù)防措施；

相關(guān)文件《績(jī)效檢測(cè)和測(cè)量控制程序》

4.5.2合規(guī)行評(píng)價(jià)

4.5.2.1行政人事部組織相關(guān)部門對(duì)公司遵守法律、法規(guī)要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并

向

管理

者代表和最高管理者報(bào)告結(jié)果。

4.5.2.2控制工藝和材料，新、力'、改建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)和女評(píng)、三同時(shí)制度、排污收費(fèi)、

污染事故報(bào)告、排污許可證等安全環(huán)保管理制度；污水、飲用水、廢氣排放、職業(yè)噪音、場(chǎng)界

噪音、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的光照度等情況、固體廢棄物處理等；化學(xué)品管理；職業(yè)病：兒童和婦女權(quán)益

的保護(hù)；相關(guān)人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)持證上崗及其他要求符合情況。

4.5.2.3合規(guī)性評(píng)價(jià)可針對(duì)單項(xiàng)和多項(xiàng)法律法規(guī)或其他要求，方法包括但不限于：審核文

件、記錄、對(duì)設(shè)施的檢查、面談、對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審、常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證取樣

和試驗(yàn)、設(shè)備巡視和直接觀察等。

4.5.2.4行政人事部作好記錄并保存，編寫合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后，提交管

理評(píng)審會(huì)