壓力管道元件管理文件匯編

XXXX/GL-2012

XXXXX有限公司

管理文件匯編

（依據(jù)TSGD2001-2006.TSGZ0004-2007編制）

版本：A/0

受控狀態(tài)：口受控口非受控

分發(fā)編號：___________

頒發(fā)日期：2012年XX月XX日實施日期：2012年XX月XX日

管理文件目錄

序號文件編號文件名稱編制審核批準(zhǔn)

1XXXX/GL01-2012《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》辦公室

2XXXX/GL02-2012《員工崗位任職要求》辦公室

3XXXX/GL03-2012《材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定》采購部

4XXXX/GL04-2012《材料代用管理規(guī)定》采購部

5XXXX/GL05-2012《倉庫管理規(guī)定》倉庫

6XXXX/GL06-2012《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》質(zhì)管部

7XXXX/GL07-2012《設(shè)備管理規(guī)定》生產(chǎn)部

8XXXX/GL08-2012《許可標(biāo)志（TS）管理規(guī)定》辦公室

9XXXX/GL09-2012《安全文明生產(chǎn)管理制度》生產(chǎn)部

10XXXX/GL10-2012《檔案管理制度》辦公室

11XXXX/GL11-2012《工裝模具管理制度》生產(chǎn)部

12XXXX/GL12-2012《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》生產(chǎn)部

13XXXX/GL13-2012《工藝紀(jì)律檢查管理制度》生產(chǎn)部

14XXXX/GL14-2012《計量管理制度》質(zhì)管部

15XXXX/GL15-2012《理化試樣管理制度》質(zhì)管部

16XXXX/GL16-2012《理化實驗室管理制度》質(zhì)管部

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文件編號XXXX/GL01-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，作為對質(zhì)量保證體系業(yè)績的測量。

2范圍

適用于公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月的目標(biāo)完成情況，上報辦公室。

3.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師檢查部門目標(biāo)完成情況并實施考核。

4程序

4.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)：

?XXXXXXXXX;

?XXXXXXXXXXX;

?XXXXXXXXXX。

4.2對部門的分解目標(biāo)考核詳見附表。

4.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師每月對部門和各責(zé)任人的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，作

為對質(zhì)量保證體系過程的監(jiān)視和測量；并對部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)

果通報各部門并上報總經(jīng)理。

表（一）：

考

序核

號部門項目量化內(nèi)容頻次測量方法

人員上崗符合率98%,力員工符合崗位要求人數(shù)/總?cè)藬?shù)

1半年

人力資源爭100%X100%

辦

管理培訓(xùn)計劃實施次數(shù)人員/計劃安排次數(shù)

2公人員培訓(xùn)完成率100%半年

X100%

室

3文件控制文件受控率100%半年文件受控數(shù)/文件總數(shù)X100%

銷

售每份調(diào)查表先計算出滿意度。匯總所

4顧客服務(wù)顧客滿意度95%以上每年

部有的調(diào)查表加權(quán)平均。

采

采購產(chǎn)品及時批次/采購產(chǎn)品總批次

5購采購控制采購及時率100%每月

X100%

部

采

購

部倉庫管理每月

6/帳卡物相符100%帳卡物一致數(shù)/總數(shù)X100%

)4

技圖紙、工圖紙、工藝文件完整性、圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖紙、工藝文

7每月

術(shù)藝文件正確性、統(tǒng)一性達(dá)到90%件數(shù)X100%

部特殊工藝

8特殊工藝評定率達(dá)100%每年評定數(shù)/總數(shù)X100%

評定率

產(chǎn)品合格

9生產(chǎn)品合格率達(dá)90%以上；每月產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)X100%

率

產(chǎn)

10生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)完成率100%每月完成的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)/總?cè)蝿?wù)數(shù)X100%

部

翼

11設(shè)施管理主要設(shè)施完好率96%以上每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)X100%

中

標(biāo)識、環(huán)現(xiàn)場標(biāo)識、文明生產(chǎn)達(dá)到標(biāo)識清楚有可追溯性，安全生產(chǎn)，環(huán)

12每月

境規(guī)定要求境清潔衛(wèi)生

檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

13監(jiān)視測量

質(zhì)錯漏檢率為0每月錯漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)X100%

管

部不合格控

14不合格及時處理率100%每月及時處理數(shù)/總處理數(shù)X100%

制

監(jiān)視和測

15定期送檢率100%每年送檢件數(shù)/總件數(shù)X100%

量裝置

4.4對各責(zé)任人的分解目標(biāo)考核。

表二

序責(zé)任考核

拳項目量化內(nèi)容測量方法

人頻次

質(zhì)量

保證質(zhì)保體系執(zhí)各責(zé)任人按職責(zé)履行職

1每月抽查

工程行情況責(zé)

師

2理化檢臉及時率檢險及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

無損檢測人

人員持證率達(dá)100%每年持證人數(shù)/無損檢測人員X100%

無損員

3檢測

檢驗及時率檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

供方選擇評合格供方選擇評價率合格供方評價數(shù)/供方總數(shù)

每年

價100%X100%

材料

4材料檢驗合材料檢臉合格數(shù)/檢驗總數(shù)

材料檢險合格率100%每月

格X100%

設(shè)施管理主要設(shè)施完好率96%每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)X100%

設(shè)備

5

計量監(jiān)視和測量

周期送檢率達(dá)100%每年周期數(shù)/總件數(shù)X100%

裝置

圖紙、工藝文件完整性、

圖紙、工藝文圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖紙、工

6工藝正確性、統(tǒng)一性達(dá)到每月

件藝文件數(shù)X100%

90%以上

培訓(xùn)計劃實施次數(shù)人員/計劃安排

焊工培訓(xùn)人員培訓(xùn)完成率100%半年

次數(shù)X100%

7焊接

焊接工藝執(zhí)焊接工藝、過程控制相

每月相符合數(shù)/焊接操作總數(shù)X100%

行符率100%

熱處熱處理工藝熱處理工藝、過程控制

8每月相符合數(shù)熱處理總批數(shù)X100%

理執(zhí)行相符率100%

檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

成品

9監(jiān)視測更

檢驗

錯漏檢率為0每月錯漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)X100%

耐壓一次試壓合格率大于產(chǎn)品一次合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)

10壓力試驗每月

試驗95%X100%

文件編號XXXX/GL02-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

員工崗位任職要求

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

確保與質(zhì)量直接有影響的有關(guān)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)明確，符合其上崗要求。

2范圍

適用于本企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量有直接影響的人員的上崗資格的確認(rèn)。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)人員的上崗培訓(xùn)工作，并按規(guī)定要求對其進(jìn)行考核。

3.2各人員按崗位標(biāo)準(zhǔn)要求接受培訓(xùn)，只有在獲得上崗資格后才能從事所屬工作。

4程序

4.1對下列人員應(yīng)明確其崗位標(biāo)準(zhǔn)要求：

4.1.1總經(jīng)理

4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、副總及部門負(fù)責(zé)人

4.1.3管理人員

4.1.4內(nèi)部質(zhì)量審核員

4.1.5各類操作工

4.1.6質(zhì)量保證工程師

4.1.7材料責(zé)任人

4.1.8工藝責(zé)任人

4.1.9焊接責(zé)任人

4.1.10熱處理責(zé)任人

4.1.11設(shè)備、計量責(zé)任人

4.1.12理化責(zé)任人

4.1.13無損檢測責(zé)任人

4.1.14耐壓試驗責(zé)任人

4.1.15成品檢驗責(zé)任人

4.2崗位要求

4.2.1總經(jīng)理

a）具有大專及以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟(jì)師職稱；

c）熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營工作，掌握國內(nèi)外閥門生產(chǎn)需求狀況；

d）具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。

4.2.2副總及各部門負(fù)責(zé)人

422.1生產(chǎn)副總經(jīng)理/經(jīng)營副總經(jīng)理

a）具有大專及以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟(jì)師職稱；

c）熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營工作，掌握國內(nèi)外閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)需求狀況；

d）具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。

422.2技術(shù)部主管

a）具有大專以上學(xué)歷，或取得工程師職稱；

b）具有從事生產(chǎn)工作實踐經(jīng)驗或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識；

d）具有二年以上的技術(shù)管理工作經(jīng)驗。

4.2.2.3生產(chǎn)部主管

a）具有高中以上學(xué)歷，或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；

b）具有從事生產(chǎn)工作實踐經(jīng)驗或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識；

d）具有二年以上的生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗。

4.2,2.4采購部主管

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)；經(jīng)過崗位培訓(xùn)；

b）有較強(qiáng)的市場意識，熟悉經(jīng)濟(jì)法、合同法；

c）從事采購工作3年以上工作經(jīng)歷。

4.225銷售部主管

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)；經(jīng)過崗位培訓(xùn)；

b）有較強(qiáng)的市場意識，熟悉經(jīng)濟(jì)法、合同法；

c）從事銷售工作3年以上工作經(jīng)歷。

4.2.2.6辦公室主管

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)；經(jīng)過崗位培訓(xùn)；

b）有較強(qiáng)的組織策劃能力，熟悉企業(yè)管理業(yè)務(wù)知識；

c）具有三年以上的企業(yè)管理工作經(jīng)歷。

422.7質(zhì)管部主管

a）具有高中及以上學(xué)歷，或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

b）具有從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械檢驗工作的實踐經(jīng)驗或技術(shù)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工

作經(jīng)歷，質(zhì)量意識強(qiáng)，能實事求是的評價的質(zhì)量；

c）具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

4.2,2.8財務(wù)部主管

a）具有高中或以上文化程度；或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；

b）具有較強(qiáng)的財務(wù)專業(yè)水平和組織、協(xié)調(diào)能力；

c）具有從事財務(wù)工作5年以上工作經(jīng)歷。

423管理人員

423.1統(tǒng)計員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)；

b）熟悉統(tǒng)計專業(yè)，能貫徹統(tǒng)計法規(guī)；

c）有一定的專業(yè)技術(shù)知識，能準(zhǔn)確及時填報或匯總統(tǒng)計報表；

d）具有二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3.2采購員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；

b）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械產(chǎn)品原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，有較強(qiáng)的市場意識；

c）從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械原材料采購工作二年以上工作經(jīng)歷。

423.3銷售員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；

b）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械銷售流程，有較強(qiáng)的市場意識；

c）從事閥門銷售二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3,4倉庫保管員

a）具有高中以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過本公司專業(yè)培訓(xùn)；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械產(chǎn)品名稱及規(guī)格及所需原材料輔助材料，熟悉焊

條的規(guī)格型號；

d）具有二年以上保管工作經(jīng)驗。

4.2.3.5資料員

a）具有高中以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；

b）經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)，取得相關(guān)資格；

c）熟悉檔案管理業(yè)務(wù)，能勝任辦公自動化工作；

d）從事相近管理工作二年以上工作經(jīng)歷。

4.2.3.6會計

a）具有高中以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格；

c）熟悉國家財務(wù)管理的法律法規(guī)；

d）具有三年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3.7檢驗員

a）具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗業(yè)務(wù)能力；

b）具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作經(jīng)驗；或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)知識，能獨立對產(chǎn)品合格與否作出判斷。

4.2.3.8理化試驗員

a）具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗業(yè)務(wù)能力；

b）具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作經(jīng)驗；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械理化性能指標(biāo)，能獨立對產(chǎn)品合格與否作出判斷。

d）取得理化試驗員證書。

4.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核員

a）經(jīng)過外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格證書；

b）熟悉本部門工作流程，發(fā)現(xiàn)問題，能及時指出并提出糾正。

425操作工

4.2.5.1車工/刨工/焊接工/銃工/鉆工/裝配工/磨床工/熱處理工/鍛工等

a）具有初中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)能培訓(xùn)合格；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械加工原理，熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要求

加工生產(chǎn)；

d）從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)二年以上工作經(jīng)歷。

425.2設(shè)備修理工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，或本公司培訓(xùn)合格的人員；

c）熟悉生產(chǎn)設(shè)備的使用和保養(yǎng)要領(lǐng)；

具有從事機(jī)械設(shè)備修理二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.5.3電工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國家承認(rèn)的資格證書；

c）熟悉本公司動力及照明電線路布局，掌握電氣作業(yè)專業(yè)技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

425.4鏟車工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國家承認(rèn)的資格證書；

c）熟悉鏟車駕駛技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

4.255行車工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國家承認(rèn)的資格證書；

c）熟悉本公司行車起吊貨物技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

4.2,5.6焊接員

a）具有初中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有實際操作能力；

b）熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要求加工生產(chǎn)；

0必須取得特種設(shè)備焊工操作資格證書。

426質(zhì)量保證工程師

a）有機(jī)械專業(yè)或其他理工大學(xué)專業(yè)大專及以上文化程度；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得工程師及以上職稱并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械專業(yè)知識；

d）具有從事該壓力管道元件5年以上的質(zhì)量技術(shù)管理工作經(jīng)歷。

4.2.7材料責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)工藝，了解材料性能；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.8工藝責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)工藝；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.9焊接責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械焊接專業(yè)知識，了解常用焊條性能;

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4210熱處理責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉熱處理工藝的專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.11設(shè)備、計量責(zé)任人

a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的性能；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.12理化責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉理化試驗專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.13無損檢測責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉無損檢測的專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4214耐壓試驗責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉產(chǎn)品壓力試驗程序；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4215成品檢驗責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉閥門、井口裝置、管匯等石油機(jī)械檢驗專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4216裝配責(zé)任人

a）具有中專及以上文化程度；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉閥門、井口裝置、管匯等石油機(jī)械產(chǎn)品裝配專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

文件編號XXXX/GL03-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

為對材料（零部件）的保管和發(fā)放質(zhì)量得到有效控制作出規(guī)定。

2范圍

本程序適用于主要件材料（包括焊材一級庫）的保管及存放措施、領(lǐng)用與發(fā)放、材

料使用、余料處理、不銹鋼及不銹鋼復(fù)合板使用的防護(hù)措施等活動的控制與管理。

3職責(zé)

3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)：

3.1.1協(xié)同采購部監(jiān)查主要件用材（焊材一級庫）的保管和發(fā)放質(zhì)量；

312監(jiān)查受壓件用材在保管、發(fā)放、使用等過程中對材料標(biāo)記移植規(guī)定的執(zhí)行情況；

3.1.3會簽材料代用手續(xù)，監(jiān)查出現(xiàn)材料代用時按規(guī)定的執(zhí)行情況；

3.2采購部負(fù)責(zé)對材料庫、焊材庫的保管和發(fā)放行政工作進(jìn)行檢查與考核；

3.3倉庫保管員負(fù)責(zé)：

3.3.1對不同檢驗和試驗狀態(tài)的受壓件用材按規(guī)定進(jìn)行保管和標(biāo)識，并做到賬、卡、物相

符，對脫落或模糊的標(biāo)識及時進(jìn)行恢復(fù)；

3.3.2按規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的受壓件用材。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對庫房材料標(biāo)識由于脫落引起恢復(fù)再次確認(rèn)。

3.5領(lǐng)用區(qū)域負(fù)責(zé)按規(guī)定開具領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用區(qū)域的檢驗員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的材料的規(guī)格型

號、牌號、標(biāo)記移植及分割前的標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。

4控制程序

4.1入庫保管

4.1.1經(jīng)檢驗合格的材料，保管人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行入庫編號和標(biāo)記工作，登記

原材料臺帳。

4.1.2原材料應(yīng)分類分區(qū)擺放，并明確標(biāo)記，按規(guī)格牌號，按先后順序擺放整齊，不得混放亂

放。

4.1.3不銹鋼材料應(yīng)單獨擺放，黑白分開，嚴(yán)防磕碰劃傷，損害表面質(zhì)量。

4.1.4未經(jīng)檢驗合格的材料，外協(xié)件和經(jīng)檢驗不合格的材料及外協(xié)件應(yīng)做待檢和不合格的

標(biāo)記,分別擺放在待檢區(qū)和不合格區(qū)，采取隔離措施，嚴(yán)禁混放，做好標(biāo)識，待檢區(qū)用黑色

的標(biāo)牌，不合格品用紅色“X”的標(biāo)牌。

4.1.5庫房材料場地管理應(yīng)做到三相符:帳、卡、物相符，四定位：定庫房、定框架、定

層次、定位置，四無：無差錯、無丟失、無損傷、無變質(zhì)。

4.1.6對露天存的材料應(yīng)做到經(jīng)常檢查，做到防雨、防銹、防損壞，存放場地不得有積水，

鋼材標(biāo)記模糊時應(yīng)通知檢驗員一起確認(rèn)，重新打上標(biāo)記。

417退庫材料要有標(biāo)記，數(shù)量要正確，并放置在原位置上。

4.1.8焊材一級庫的保管按焊材管理程序相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行。

4.1.9工作質(zhì)量檢查

保管員應(yīng)經(jīng)常對庫存材料（焊材）進(jìn)行檢查，做到賬物相符，當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于保管不當(dāng)影

響制造質(zhì)量時應(yīng)及時匯報材料責(zé)任人，當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)記移植標(biāo)識脫落應(yīng)及時核實并恢復(fù)好。

必要時提請外購協(xié)件檢驗員確認(rèn)。材料責(zé)任人應(yīng)協(xié)同采購部經(jīng)常檢查材料（焊材）保管

情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識脫落或模糊應(yīng)及時要求保管員和材料檢驗員進(jìn)行恢復(fù)并確認(rèn)。

4.2領(lǐng)用發(fā)放

4.2.1由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)，填寫《領(lǐng)料單》。

422憑領(lǐng)料單按定額發(fā)放原材料，并在《工序流程卡》上和領(lǐng)料單上注明標(biāo)記。

423發(fā)放時應(yīng)登記臺帳和簽證，每次發(fā)料后需清點庫存，核對數(shù)量.

4.2.4凡要求作標(biāo)記移植的材料，應(yīng)先劃下料尺寸線，再移植標(biāo)記，經(jīng)檢險員確認(rèn)后,方可切

割下料。

4.2.5領(lǐng)用與圖紙不符的材料時，應(yīng)先辦好代用手續(xù)，方可發(fā)料。

4.2.6所有材料均應(yīng)按入庫時間順序，先入庫先發(fā)，后入庫后發(fā)。

427當(dāng)所有材料同一批號不夠，需發(fā)另一批時，應(yīng)在“領(lǐng)料單”上分別填寫，不得混在一起簽

發(fā)。

4.3材料使用及標(biāo)記移植

4.3.1附加檢險、使用前復(fù)核

材料在使用過程中每一環(huán)節(jié)（使用前）使用者（檢驗員）應(yīng)按圖樣、工藝的要求對

流轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、材質(zhì)、型號、表面質(zhì)量進(jìn)行互檢，對未檢或不符合要求應(yīng)及時退回或

拒收。

4.3.2下料時標(biāo)記確認(rèn)

材料在下料過程中對主要件（包括拼接）應(yīng)及時按領(lǐng)料單和工序流轉(zhuǎn)卡上的材質(zhì)、

規(guī)格、材料進(jìn)廠編號按規(guī)定在劃線后分割前進(jìn)行移植，檢驗員進(jìn)行確認(rèn)（在倉庫下料的

應(yīng)經(jīng)保管員進(jìn)行核實確認(rèn)）后方可下料。

4.3.3余料處理

經(jīng)下料后剩余的余料操作者應(yīng)及時在余料上進(jìn)行標(biāo)記移植退至倉庫，保管員在接到

余料時應(yīng)確認(rèn)材料牌號、規(guī)格、材料進(jìn)廠編號，方可按規(guī)定的地點存放（對以后有使用

價值的材料還應(yīng)原規(guī)定地點存放）并辦理相關(guān)的退料手續(xù)（可用退料單或在發(fā)放臺賬上

進(jìn)行記載），對邊余料無使用價值的由公司或分管部門辦理出庫手續(xù)，保管員應(yīng)在臺賬上

進(jìn)行記載去向，以便追溯。材料責(zé)任人和倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常檢查余料的保管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)

材料標(biāo)識剝落或模糊應(yīng)及時補(bǔ)作。

5相關(guān)文件

5.1《倉庫管理規(guī)定》（XXXX/GL05-2012）

6質(zhì)量記錄

6.1材料代用申請單

6.2領(lǐng)料單

文件編號XXXX/GL04-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

材料代用管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1主題及適用范圍:

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了材料代用的原則、程序和有關(guān)部門要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于壓力管道元件主要材料代用的管理。

2.職責(zé)：

在生產(chǎn)制造過程中所使用主要受壓材料，凡與產(chǎn)品圖樣要求不一致的，都是代用材

料，均需由技術(shù)部門負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)。

3程序：

3.1在編制材料采購計劃或按計劃采購過程中難于滿足圖紙要求需代用時，或有庫存材

料可代用時，由供應(yīng)計劃人員提出材料代用要求，填寫《材料代用申請單》。

3.2材料代用單上產(chǎn)品編號、零部件名稱及序號或圖號，原設(shè)計材料的規(guī)格牌號，申請

代用材料的規(guī)格牌號，申請代用材料的規(guī)格牌號、代用數(shù)量。

3.3材料代用經(jīng)設(shè)計責(zé)任人審核、工藝、焊接、材料責(zé)任人會簽。

3.4《材料代用申請單》一式四份，供應(yīng)、工藝、檢驗各一份，一份備用。

3.5代用材料如新的材料時，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人對材料進(jìn)行評定，評定合格后才能代用。

3.6若所代用的材料沒有相應(yīng)的評定項目時，需進(jìn)行評定合格后方可使用。

3.7《材料代用申請單》應(yīng)由檢驗部門存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，主要受壓元件的材料代用必須

記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)。

4相關(guān)文件

無

5.質(zhì)量記錄

材料代用申請單

文件編號XXXX/GL05-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

倉庫管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

1.1對物資的入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使倉庫管理適應(yīng)生產(chǎn)需要和保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2確保產(chǎn)品在貯存和裝運過程中保持原有產(chǎn)品的質(zhì)量。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)各類物資及成品的庫房的管理。

2.2適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和裝運。

3職責(zé)

3.1采購人員負(fù)責(zé)物資的入庫交檢及不合格的物資的退換和索賠。

3.2計劃人員負(fù)責(zé)入庫物資的綜合平衡和產(chǎn)品用料的審批。

3.3庫房保管員負(fù)責(zé)入庫物資的收、管、發(fā)和在庫物資的維護(hù)、保養(yǎng)工作。

3.4檢驗人員負(fù)責(zé)物資入庫的質(zhì)量檢驗或驗證。

3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在制品的貯存和裝運滿足本規(guī)范。

3.6保管員負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的貯存和裝運滿足本規(guī)范。

3.7采購部負(fù)責(zé)原材料的采購和產(chǎn)品的銷售。

4程序

4.1物資到庫待檢。

411物資到庫后，庫房保管員對購回物資的名稱、材質(zhì)、規(guī)格或型號、數(shù)量進(jìn)行清點、

核實。購回物資入庫前應(yīng)存放在“待檢區(qū)”內(nèi)，對鋼材及不易搬動的大件的存放處，應(yīng)放

置“待檢”標(biāo)志。

4.1.2物資到庫后，采購人員應(yīng)填寫入庫單，連同到貨的質(zhì)量文件（證件），送交檢驗員。

4.2物資經(jīng)入庫檢驗的處置。

421物資經(jīng)驗收合格，檢驗人員在入庫單上簽字，即可辦理入庫手續(xù)。

422物資驗收不合格，按《不合格控制程序》處理。

4.2.3因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，生產(chǎn)部門應(yīng)向質(zhì)管部提出申請,填寫《緊急放行申請單》。

經(jīng)檢驗部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師簽字后批準(zhǔn)同意后放行。

4.3物資的貯存

431人庫物資應(yīng)按物品的性能或材質(zhì)，規(guī)格或型號等分類存放。倉庫保持通風(fēng)、干燥。

4.3.2物品放置做到庫號、架號定位。物品擺放整齊有序，庫房整潔，標(biāo)識明顯。物料標(biāo)

識卡注明品名、結(jié)存數(shù)量。有保質(zhì)期和失效期的物品應(yīng)在物料標(biāo)識卡上注明。

4.3.3根據(jù)物品的不同儲存要求，做到物品不銹、不損、不漏、不腐蝕，防止因保管不善

而造成物品質(zhì)量性能降低或報廢。

4.3.4庫房的通道和出入口必須保持暢通，堆放物品“上輕下重”，“安排有序”、“先進(jìn)先出”。

435對有時間限制的原材料必須單獨存放，在明確標(biāo)識，清楚表示“有效期”，收發(fā)時應(yīng)

做到“先進(jìn)先出”。對即將到期的物品，保管員通知主管計劃員和主管領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意

見，需報廢的應(yīng)具備手續(xù)進(jìn)行銷核。

4.3.6單件密封墊環(huán)在貯存時，應(yīng)裝箱或包裝。

4.3.7非金屬密封件應(yīng)根據(jù)類型、規(guī)格分類包裝，避免臭氧和放射線損傷,包裝材料采用

清潔的黑色袋、紙盒或紙袋均可，在包裝袋（盒）上應(yīng)注明非金屬密封件產(chǎn)品的代號、名

稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造日期、進(jìn)廠日期、有效期、制造廠名等。貯存溫度應(yīng)

適宜，最高溫度不超過120°F（49℃）,避免陽光直射，禁止與酸、堿、油類及有機(jī)溶

劑等影響非金屬密封件質(zhì)量的物質(zhì)接觸。貯存時，應(yīng)盡可能使非金屬密封件處于松弛狀

態(tài)，避免受拉、受壓、避免外力集中在一點上。同時應(yīng)避免臭氧和放射線損傷。

4.3.8每半年對全部所存物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢查，（必要時通知檢驗人員予以確認(rèn)），并

做好記錄，檢查情況通知計劃人員。

4.3.9焊材的貯存：嚴(yán)格按照焊材庫管理規(guī)定進(jìn)行各種焊材的保存。

4.4物資的發(fā)放

4.4.1所有物資的領(lǐng)用，必須具備經(jīng)審核、審批的領(lǐng)料單。

4.5經(jīng)檢驗合格的顧客提供產(chǎn)品入庫后，應(yīng)單獨列帳，貯存在專用區(qū)域，并做出明確標(biāo)

識，防止誤用。

4.6成品的發(fā)放

4.6.1根據(jù)銷售部開出的發(fā)貨通知單，進(jìn)行成品發(fā)放。

4.6.2保管員與發(fā)運人員當(dāng)面點清和核對成品型號，數(shù)量及附件等。

4.7倉庫保管員妥善保存各種臺帳、記錄、單據(jù)。

4.8倉庫保管員應(yīng)按財務(wù)管理程序保證帳、卡、物三相符。

文件編號XXXX/GL06-2012XXXXX有限公司

發(fā)行版本A

產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

通過對產(chǎn)品標(biāo)識的管理，以達(dá)到對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)質(zhì)量控制，實現(xiàn)產(chǎn)品可

追溯性。

2范圍

適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品及重要零部件標(biāo)識內(nèi)容及方法。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批號、材料批號的標(biāo)識。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的檢查。

3.4各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的打印、移植。

4程序

4.1金屬材料的標(biāo)識

4.1.1對采購的所有原材料，由材料庫保管員在檢驗合格后進(jìn)行標(biāo)識。

4.1.2圓鋼的鋼號標(biāo)識用油漆色標(biāo)法，在其橫截面上標(biāo)記，并按下表進(jìn)行。

鋼號色標(biāo)鋼號色標(biāo)

10#綠當(dāng)中一滴白30CrMo全黃當(dāng)中一滴黑

20#淡綠12Cr13一條紅

25#一半白，一半黑A105一條黃

35#一半白，一半蘭35CrMo一半黃，一半白

45#全白20Cr13全黃當(dāng)中一滴紅

40Cr全黃Q235全黃當(dāng)中一滴蘭

4.1.3將每種規(guī)格圓鋼的材料爐批號、型號規(guī)格標(biāo)注在原材料上，標(biāo)識用白色漆，原則上

每間隔500-600長標(biāo)注一次，便于追溯和移植。

4.1.4原材料在使用時，由生產(chǎn)部門將材料批號轉(zhuǎn)到各種檢驗記錄中。

4.2采購的鑄件、鍛件產(chǎn)品，倉庫保管人員根據(jù)質(zhì)管部檢驗合格后的入庫通知，用白漆

或標(biāo)簽在該產(chǎn)品上標(biāo)明：生產(chǎn)批號、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、爐批號等。鑄件產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明熔煉

爐號。

4.3外協(xié)、外購的成品、半成品分供方應(yīng)在產(chǎn)品上提供相應(yīng)的標(biāo)識，進(jìn)廠后經(jīng)質(zhì)管部檢

驗或驗證合格，由倉庫保管員以掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)和

生產(chǎn)廠家等。

4.4對顧客提供產(chǎn)品根據(jù)合同的要求經(jīng)驗證后，由倉庫保管人員，在該產(chǎn)品上或標(biāo)簽上標(biāo)

明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、顧客名稱或代號，確保顧客提供的產(chǎn)品還用于顧客的需求產(chǎn)品。

4.5生產(chǎn)過程的標(biāo)識

4.5.1生產(chǎn)過程的標(biāo)識包括關(guān)鍵零件的名稱和編號、材料爐批號、生產(chǎn)批號、熱處理批號

（需熱處理后的零部件）0

452關(guān)鍵零件包括閥體、閥蓋、閥桿、閘板、閥座、油管四通、小四通、法蘭、懸掛器

等。

4.5.3關(guān)鍵零件的編號方法為：生產(chǎn)批號+零件序列號。例120201012為生產(chǎn)批號為

120201的產(chǎn)品生產(chǎn)的第12件零件。

4.5.5關(guān)鍵零件編號由生產(chǎn)部門在首道工序前將編號打印（或涂色寫）在產(chǎn)品上（明顯識

別處）和記錄在工序流程卡上，應(yīng)保證一件一卡，卡隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。

4.5.6工序間的零件編號需要移植時由操作者將編號移植至自已打印的工號前。

4.5.7最終零件編號應(yīng)保證在下列位置

閥體：中腔外表面靠近端部法蘭：外圓上

閥蓋：大外圓上懸掛器：端面

閥桿：T型槽端面四通：外圓上

閥座：內(nèi)孔

閥板：T型槽內(nèi)

4.5.8生產(chǎn)批號的編號方法為:年+月+順序號,例120307為2012年3月計劃生產(chǎn)的第

7批產(chǎn)品。

459生產(chǎn)批號由生產(chǎn)部門制定在生產(chǎn)計劃中，各部門將編號填寫在相關(guān)的記錄中。

4.6打印的要求

4.6.1技術(shù)文件等資料上注明標(biāo)識打印位置的按要求打印。

4.6.2無明確要求時

a）應(yīng)明顯易見，盡可能在零件正面或裝配后外露表面。

b）盡可能在零件不需加工表面上，以及與別的零件不相鄰處，配合表面不允許打印。

c）技術(shù)規(guī)范不準(zhǔn)打鋼印的部位不得打印。

4.6.3打印字體可選用4-8號字，打印深度0.2-0.5mm。

4.6.4允許采用鑄出標(biāo)識或用鋼印打印。

4.6.5對焊接件，打印位置應(yīng)離開焊縫寬度兩倍處（一般不小于50mm）

466對不能作鋼印標(biāo)識的，可用油漆、電刻、記號筆等進(jìn)行標(biāo)識。

4.7組裝成品標(biāo)識

4.7.1裝配成品的編號方法為：公司代號+制造完工日期+成品序列號

4.7,2組裝成品的編號由質(zhì)管部填寫在驗收后的記錄報告上，以及簽發(fā)的產(chǎn)品合格證和

打印在產(chǎn)品銘牌上。

4.7.3產(chǎn)品合格證，須注明產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期，必須有檢驗員簽章，并加蓋公司質(zhì)量

檢驗專用章。簽發(fā)時，應(yīng)做好記錄，注明日期和產(chǎn)品的編號等。

4.7.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)管部編制確定的產(chǎn)品編號，在銘處牌上打印產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日

期等。

4.7.5產(chǎn)品編號與出廠編號使用同一編號。

4.7.6由生產(chǎn)部將生產(chǎn)批號、產(chǎn)品編號等可追溯性內(nèi)容記錄到發(fā)貨臺帳上，便于追溯。

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設(shè)備管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，旨在確保在用設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，以滿足

產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)上的需要。

2范圍

適用于直接與產(chǎn)品質(zhì)量有聯(lián)系的設(shè)各，包括必要的工裝制造。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年設(shè)備更新與維修、保養(yǎng)計劃的編制，包括必要的工裝制造計劃。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)備維修(大修)的精度檢驗及必要的工裝臉收。

3.3使用部門按要求做好設(shè)各的保養(yǎng)。

3.4質(zhì)管部參與對設(shè)備更新、處理的鑒定。

3.5設(shè)備、計量責(zé)任人做好所有的設(shè)備記錄的簽字確認(rèn)工作，并接受質(zhì)量保證工程師的

監(jiān)督。

4程序

4.1設(shè)施的正確使用

4.1.1使用部門的主管人員應(yīng)教育設(shè)施使用者愛護(hù)設(shè)施，正確使用和精心維護(hù)。生產(chǎn)工

人應(yīng)貫徹執(zhí)行設(shè)施操作的五項紀(jì)律和四項要求：

a)五項紀(jì)律：

(1)遵守設(shè)施安全操作規(guī)程，憑上崗證使用設(shè)施；

(2)經(jīng)常保持設(shè)施清潔，按規(guī)定加油；

(3)認(rèn)真遵守交接班制度；

(4)保管好專用工具和機(jī)床附件，不得丟失或損壞；

(5發(fā)現(xiàn)故障立即停車檢查，自己不能處理時應(yīng)及時通知檢修人員；

b)四項要求：

(1)整齊：工件、附件及工具放置整齊；設(shè)施安全裝置配備齊全；線路管道完整；作業(yè)

線整齊暢通；

(2)清潔：設(shè)施內(nèi)外清潔，各潤滑面絲桿、齒條等處無油垢；各種系統(tǒng)及裝置不漏油，

不漏水，不漏氣；切屑、垃圾清掃干凈；

(3戶閏滑：各潤滑系統(tǒng)油路暢通，按時加油、換油；潤滑油質(zhì)量符合規(guī)定要求；油壺、

油槍、油杯齊全；油氈、油線、油標(biāo)清潔完好：

(4)安全：憑上崗證操作，實行定人定機(jī)交接班制度；經(jīng)常督促檢查合理使用，精心保

養(yǎng)設(shè)施；消除不安全隱患。

4.2改施的維護(hù)保養(yǎng)

4.2.1使用部門的設(shè)施員組織職工開展設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。使用部門應(yīng)保證保養(yǎng)質(zhì)量，

發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在問題應(yīng)及時采取措施，切實解決。

422發(fā)生設(shè)施事故時，應(yīng)保持現(xiàn)場，由使用部門及時上報生產(chǎn)部處理。

423設(shè)施運行時間累計達(dá)一年后應(yīng)進(jìn)行一次一級保養(yǎng)，由使用部門組織。以操作者為主，

維修T為輔保養(yǎng)時間在當(dāng)月最后一天。一級保養(yǎng)內(nèi)容：清除設(shè)施表面“黃袍”油污，對設(shè)

施的配合間隙適當(dāng)檢查與調(diào)整對油毛氈、塞塊拆卸、清洗、檢查，對各潤滑部位充分潤

滑，并清檢電器控制箱。保養(yǎng)后由生產(chǎn)部組織使用部門按一級保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查。

4.2,4一般累計使用時間達(dá)到兩年應(yīng)進(jìn)行一次二級保養(yǎng)。由生產(chǎn)部制定二級保養(yǎng)計劃，

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由使用部門組織保養(yǎng)，以維修上為主，操作工為輔進(jìn)行保養(yǎng)。維修內(nèi)

容為：以設(shè)施傳動部位進(jìn)行部分解體檢查，清洗和修整，并更換磨損的零件。對主軸箱、

傳動箱、冷卻箱清洗換油，檢驗設(shè)施精度，經(jīng)調(diào)整、修復(fù)后，重新校正水平。檢修電器

箱，整理線路，檢查和清理電動機(jī)及附件。二級保養(yǎng)結(jié)束后由生產(chǎn)部會同使用部門按二

級保養(yǎng)要求驗收。

4.2.5使用部門應(yīng)對本部門的工序質(zhì)量控制點及特殊工序的設(shè)施進(jìn)行重點維護(hù)，由操作員

進(jìn)行每班點檢，點檢的內(nèi)容：

a）設(shè)施的電器系統(tǒng)是否正常：

b）設(shè)施的各軸面有無碰傷或砸傷；

c）設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況是否處于正常狀態(tài).有無異聲；

d）設(shè)各操作系統(tǒng)或操作機(jī)構(gòu)是否操作靈活，準(zhǔn)確；

e）各主要技術(shù)性能指標(biāo)能否滿足生產(chǎn)工藝要求：

f）安全防護(hù)裝置是否安全可靠：

日點檢應(yīng)作好記錄，由其部門匯總，于每月底前將記錄交生產(chǎn)部。

426進(jìn)口及國產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)

進(jìn)口及國產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施的操作者要選擇優(yōu)秀人員使用，經(jīng)廠內(nèi)培訓(xùn)或生

產(chǎn)設(shè)施的廠家培訓(xùn)，考試合格并獲得操作合格證后上崗。使用部門及操作者負(fù)責(zé)設(shè)施的

日常維護(hù)保養(yǎng)。并在生產(chǎn)設(shè)施廠家設(shè)立的維修站指導(dǎo)下進(jìn)行較簡單的維護(hù)保養(yǎng)，如對數(shù)

控機(jī)床驅(qū)動器的磁頭、激光頭的清潔、伺服系統(tǒng)的保養(yǎng)、液壓傳動器件的清洗與調(diào)整等。

定期的維護(hù)應(yīng)委托維修站進(jìn)行。日前，我公司暫時無進(jìn)口及國產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施。

4.3設(shè)施的大修。項修

4.3.1設(shè)施使用部門每年12月份對設(shè)施進(jìn)行一次完好狀況普查工作并用書面文件上報生

產(chǎn)部。由生產(chǎn)部進(jìn)行匯總，編制次年度設(shè)施大修理計劃，并交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。無

能力大修理需外協(xié)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行外協(xié)處理。大修理完工后由生產(chǎn)部組織檢

驗、使用部門參加驗收鑒定，合格后才能移交使用部門。

4.4設(shè)施配件的管理

設(shè)施使用部門更換的設(shè)施配件，需要購買的，由使用部門申請，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后交采購部門采購并入庫，使用部門領(lǐng)用。

4.5設(shè)施的封存和啟用

4.5.1閑置的設(shè)備由生產(chǎn)部門直接封存，被封存的設(shè)施由使用部門保養(yǎng)后封存。如設(shè)施仍

存放在現(xiàn)場.應(yīng)作好封存的標(biāo)識。

452閑置設(shè)施需要啟用時，由生產(chǎn)部門直接啟封，使用部門必須對設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)后方可

使用，如啟用設(shè)施存在問題，使用部門采取措施解決。

4.6設(shè)施的報廢

4.6.1設(shè)施報廢的依據(jù)

超過規(guī)定使用年限的老設(shè)施，其豐要結(jié)構(gòu)和主要部件已磨損破壞.設(shè)施效能已達(dá)不

到最低工藝要求，經(jīng)調(diào)整和修理不能恢復(fù)精度的；因意外災(zāi)害或事故使設(shè)施受到嚴(yán)重破

壞，無法使用、修復(fù)和改造的；嚴(yán)重影響安全，繼續(xù)使用將會引起事故發(fā)生，且不能修

復(fù)改裝的，均應(yīng)報廢處理。

4.6.2設(shè)施的報廢手續(xù)，由設(shè)施使用部門提出申請，生產(chǎn)部組織技術(shù)、質(zhì)檢、財務(wù)部門、

使用人員進(jìn)行鑒定，設(shè)備、計量責(zé)任人簽字確認(rèn)，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽

字，經(jīng)財務(wù)銷帳，設(shè)施臺帳銷帳，才能報廢。

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許可標(biāo)志（TS）管理規(guī)定

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1目的

規(guī)定了對使用“TS”標(biāo)志的產(chǎn)品標(biāo)注實施規(guī)范管理，旨在使用中進(jìn)行有效控制。

2范圍

適用于公司須標(biāo)注“TS”標(biāo)志的所有產(chǎn)品。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定“TS”標(biāo)志的標(biāo)注位置、材料、式樣及字體大小等。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)“TS”標(biāo)志裝在規(guī)定的位置。

3.3辦公室負(fù)責(zé)“TS”標(biāo)志的日常管理工作。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品上的“TS”標(biāo)志進(jìn)行驗證。

4內(nèi)容

4.1“TS”標(biāo)志的使用范圍應(yīng)是取得特種設(shè)備制造許可的產(chǎn)品。

4.2“TS”標(biāo)志樣式如下圖所示：

（TS）

4.3許可標(biāo)志字體和尺寸

許可標(biāo)志“TS”采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標(biāo)志的尺寸可根據(jù)元件的

口徑大小確定，其中：口徑DN450mm，直徑為5mm;口徑65mm~200mm，直徑為10mm;

口徑250~400mm,直徑為15mm;口徑2450mm,直徑為20mml,

4.4許可標(biāo)志后必須加注制造單位的許可證書編號（可以不含年份）,組成組合件的每個

元件可以不分別加貼許可標(biāo)志，如果在組裝元件時，元件已經(jīng)貼有許可標(biāo)志，則在組合

可攜帶此標(biāo)志。

4.5“TS”標(biāo)志在產(chǎn)品銘牌的明顯可見位置上，且工整、清晰。

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安全文明生產(chǎn)管理制度

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1.范圍

本制度規(guī)定了公司安全文明生產(chǎn)的管理、內(nèi)容和要求

2.職責(zé)

車間對文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)的檢查監(jiān)督和考核。

3.管理內(nèi)容和方法

3.1生產(chǎn)車間文明管理

3.1.1在制品、工量具應(yīng)定置存放，排列整齊，保持整潔，通道暢通，標(biāo)志明顯。

3.1.2下班無人時，應(yīng)切斷電源，關(guān)好門窗。

3.1.3設(shè)備應(yīng)及時排除“跑、冒、滴、漏”，經(jīng)常保持清潔，地上不得有污漬、雜物。

3.1.4工具箱應(yīng)外表清潔，內(nèi)部整齊。

3.1.5操作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，穿戴應(yīng)符合要求，不允許赤膊、散發(fā)、光腳或穿拖鞋

上班。

3.1.6工作時間不得閑談、串崗、看書報；不得亂扔果皮、紙屑、煙蒂、雜物；不

準(zhǔn)酒后操作；機(jī)器啟動后操作者不得離開。

3.2辦公場所安全文明管理

3.2.1辦公室應(yīng)窗明幾凈，案頭整齊，墻壁無灰，地面清潔，煙蒂入缸，吐痰入盂,

廢紙進(jìn)簍，報紙上架，圖表張貼端正。

3.2.2工作時間不得擅離職守、閑談或大聲喧嘩。

3.2.3接待客戶謙虛誠懇，禮貌熱情，該辦的事不推不阻，不能辦的事耐心解釋。

3.2.4無人辦公時應(yīng)關(guān)燈關(guān)門。

3.3干部職工要把安全工作放在首位，采取扎實有效措施，杜絕各類事故的發(fā)生，

保障自己和他人在生產(chǎn)和其他工作活動中的安全。

3.4對新進(jìn)職工或?qū)嵙?xí)、換崗人員，未經(jīng)安全教育和崗位培訓(xùn)者（或安全教育，培

訓(xùn)考核不合格者），不得在生產(chǎn)現(xiàn)場操作。

3.5生產(chǎn)現(xiàn)場人員，必要時要按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，不準(zhǔn)留長發(fā)或長辮子，嚴(yán)禁

戴手套操作，也不準(zhǔn)穿裙子上班。

3.5操作機(jī)械時，不準(zhǔn)串崗、交談、打鬧，集中思想專心工作，在班時間不得接待

來客，嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。

3.7嚴(yán)禁酒后或帶情緒操作機(jī)械，接觸易燃易爆的現(xiàn)場不準(zhǔn)吸煙。

3.8操作者必須檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)和潤滑部分是否有松動和障礙物，防護(hù)裝置是否安全

牢固，電氣、油路是否正常完好。

3.9一旦發(fā)現(xiàn)機(jī)械運轉(zhuǎn)或聲音不正常，不得冒險操作，立即停車檢查并排除故障，

必要時應(yīng)通知機(jī)修人員檢修。電氣部分非電工不準(zhǔn)裝拆。

3.10實行定崗定人的設(shè)備未經(jīng)同意其他人員不得隨意使用。設(shè)備運轉(zhuǎn)時注意頭、手

不得接觸轉(zhuǎn)動部分或跨越轉(zhuǎn)動部分取物。學(xué)徒工應(yīng)在師傅指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

3.11經(jīng)常檢查安全防護(hù)裝置，不得隨意裝拆，移動，按規(guī)定做好日常保養(yǎng)，確保設(shè)

備的安全性，完好率和精度。

3.12在制品、半成品，成品、工裝夾具等要按規(guī)定區(qū)域碼放整齊牢固，防止倒塌傷

人，并保持走道暢通。

3.13經(jīng)常檢查消防用品、信號、標(biāo)志的完好性，切實做好消防工作。

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發(fā)行版本A

檔案管理制度

發(fā)布日期2012.09.05

實施日期2012.09.05文件修改狀態(tài)：0M；!□；2口；3D;4口；5口；

1.總則

1.1為建立、健全公司產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔案工作，完整地保存和科學(xué)地管理公司的技

術(shù)質(zhì)量檔案，充分發(fā)揮技術(shù)質(zhì)量檔案在公司建設(shè)和發(fā)展中的作用，更好地為公司各部門

服務(wù)。特制訂本管理制度。

1.2本公司技術(shù)質(zhì)量檔案是指各部門（包括車間）在生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備管理等

技術(shù)活動中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的質(zhì)量記錄、圖紙、技術(shù)材料、照片等技術(shù)質(zhì)量資料以

及外來、外購的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)資料、圖書等。

1.3綜合檔案室在辦公室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理全公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品、質(zhì)量、

設(shè)備、基建等技術(shù)質(zhì)量檔案。建立、健全技術(shù)質(zhì)量檔案工作，達(dá)到全公司技術(shù)質(zhì)量檔案

的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。

2.技術(shù)質(zhì)量文件資料的歸檔

2.1各部門或技術(shù)人員在移交技術(shù)質(zhì)量檔案或文件資料時，交接雙方應(yīng)按規(guī)定辦理

交接手續(xù)，簽字歸檔備查。

2.2凡外來、外購回公司的圖紙資料、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，隨儀器、設(shè)備入廠的圖紙、使

用說明書、電氣線路圖等在開封前，有關(guān)單位必須通知資料管理人員參加清點，如數(shù)歸

檔。在未辦理