超市商品營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)范本

營(yíng)運(yùn)管理管控手冊(cè)

OPERATIONHANDBOOK

沈陽(yáng)索維信息科技有限公旬

目錄

第三章商品管理管控規(guī)范.................................36

第一節(jié)商品管理管控規(guī)范....................................36

一、超市條形碼管理管控規(guī)范.............................38

二、商品ABC分類管理管控規(guī)范...........................40

第二節(jié)商品訂貨管理管控.................................42

一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范...................................42

二、煙草購(gòu)銷作業(yè)程序....................................45

三、商品囤貨管理管控規(guī)定.................................46

第三節(jié)商品收貨管理管控...................................47

一、門店商品收貨程序.....................................47

二、商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范.....................................49

第四節(jié)日常商品管理管控....................................51

一、商品補(bǔ)貨/理貨程序....................................51

二、門店問(wèn)題商品管理管控規(guī)范...........................53

三、商品變價(jià)管理管控規(guī)范...............................56

四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序..............................57

五、庫(kù)存更正控制程序....................................59

第五節(jié)商品退調(diào)管理管控....................................61

一、商品退換貨程序.......................................61

二、商品調(diào)撥程序.........................................63

第六節(jié)商品盤點(diǎn)管理管控....................................64

一、超市盤點(diǎn)作業(yè)程序.........................................64

第七節(jié)商品陳列........................................69

一、商品陳列管理管控規(guī)范................................69

第四章顧客服務(wù)規(guī)范......................................73

第一節(jié)顧客服務(wù)管理管控....................................73

一、顧客服務(wù)規(guī)范.........................................73

二、顧客退換貨程序.....................................76

三、贈(zèng)品發(fā)放程序.........................................77

四、顧客投訴處理程序...................................78

第二節(jié)收銀員工作規(guī)范......................................80

一、收銀員工作流程.....................................80

二、開具發(fā)票的規(guī)定.....................................82

三、收受信用卡的規(guī)定...................................83

四、收受支票的規(guī)定.......................................85

五、現(xiàn)金繳納管理管控規(guī)定...................................86

第三章商品管理管控規(guī)范

第一節(jié)商品管理管控規(guī)范

1.0目的

為使公司采購(gòu)部采購(gòu)、各門店店長(zhǎng)、主管在商品配置、新品引進(jìn)、季節(jié)性商品管理管控、快訊商品管理

管控、商品陳列、促銷及滯銷商品清場(chǎng)時(shí)有據(jù)可依，明確權(quán)利和責(zé)任，保證門店商品的配置的合理性，

促進(jìn)門店銷售'也績(jī)的提高，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司采購(gòu)部及各門店

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

（無(wú)）

5.0職責(zé)

5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表，引進(jìn)新商品及淘汰滯鋅商品，制定商品價(jià)格，完成商品部門

毛利及銷售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷活動(dòng)的談判和組織，DM品項(xiàng)的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應(yīng)商

進(jìn)行退換貨商品的洽談。

5.2電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入

5.3營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)商品的續(xù)匯貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手

續(xù)。

6.0作業(yè)程序

6.1商品配置：

6.1.1公司各門店應(yīng)有明確的紊品配置表，根據(jù)各門店陳列面等具體情況，由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定公

司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)調(diào)整。

6.1.2各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個(gè)單品的陳列位置，建立商品陳列檔案并完成商

品陳列圖，在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以便對(duì)商品進(jìn)行管理管控。

6.1.3各門店對(duì)商品配置表中的葭品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對(duì)主管處

以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款，并限期改正。

6.2商品的錄入

6.2.1商品的錄入工作由電腦部錄入組負(fù)責(zé)，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對(duì)商品信息

擅自改動(dòng)。

6.2.2錄入組隸屬公司電腦部，按照商品管理管控規(guī)范進(jìn)行錄入工隼，采購(gòu)部不得干預(yù)錄入組的工作。

6.2.3采購(gòu)部對(duì)錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督，對(duì)錄入組出現(xiàn)的差錯(cuò)有權(quán)限要求更正；

6.2.4錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯(cuò)的，對(duì)當(dāng)事人處以元的罰款，并記工

作過(guò)失一次

6.3新品的引進(jìn)及滯銷品的清場(chǎng)

6.3.1門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個(gè)月無(wú)銷售）的商品，在確認(rèn)該商品無(wú)銷售前途的

情況下，山門店整理后交公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以清揚(yáng)，并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性的新品。

6.3.2采購(gòu)部應(yīng)有合理的新品引進(jìn)及商品調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，引進(jìn)新品時(shí)必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯

銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。

6.3.3采購(gòu)部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場(chǎng)相關(guān)計(jì)劃及時(shí)通知門店，以便門店進(jìn)行安排。

6.3.4各門店對(duì)采購(gòu)部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持：及時(shí)訂貨、及時(shí)出樣陳列促銷、及時(shí)將銷

售情況反饋給采購(gòu)部。

6.3.5門店可根據(jù)本店實(shí)際情況和顧客的反饋提交新品需求。對(duì)門店所報(bào)的新品引進(jìn)需求，采購(gòu)部應(yīng)在

?周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理結(jié)果，采購(gòu)部未及時(shí)答復(fù)的，每次對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以50元罰款。

6.4缺斷貨商品的處理

6.4.1門店及采購(gòu)部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5%

6.4.2門店應(yīng)根據(jù)庫(kù)存銷售情況、供應(yīng)商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，確保

門店不缺貨。

6.4.3對(duì)于暫時(shí)缺貨的商品不允許拉排而，應(yīng)設(shè)立缺貨指示牌。

6.4.4供應(yīng)商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解決，采購(gòu)部應(yīng)在26

小時(shí)內(nèi)答復(fù)。

6.4.5若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應(yīng)主管承擔(dān)全部責(zé)任，每一品項(xiàng)對(duì)主管處以

元罰款，店長(zhǎng)處以元罰款，并限期改正。

6.4.6門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時(shí)通知采購(gòu)部，而采購(gòu)部未予以及時(shí)答復(fù)、解決的，對(duì)相

應(yīng)采購(gòu)處以元罰款，并限期改正。

6.5季節(jié)性商品的管理管控

6.5.1季節(jié)性商品由采購(gòu)部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時(shí)期，對(duì)季節(jié)性商品的訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，

以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)

定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款，并限期改正。

6.5.2門店根據(jù)采購(gòu)部設(shè)定的訂貨時(shí)期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未

及時(shí)訂貨退貨的，對(duì)主管處以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款，店長(zhǎng)處以元的罰款并限期改正。

6.5.3門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)予以答

復(fù)，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時(shí)答復(fù)反饋處理意見的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以元找款。

6.6快訊商品的管理管控

6.6.1快訊商品品項(xiàng)及銷售價(jià)格的確定，由公司采購(gòu)部參考門店意見，根據(jù)市場(chǎng)情況、供應(yīng)商配合程度、

業(yè)績(jī)及毛利需要確定。

6.6.2門店在快訊上檔前，應(yīng)及時(shí)檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部

并抄送采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)協(xié)調(diào)解決，或采取補(bǔ)救措施。

6.6.3門店快訊商品缺貨的，由采購(gòu)部選擇可替代商品進(jìn)行替代，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以一個(gè)品項(xiàng)元罰

款，并限期改正。

6.6.4各門店應(yīng)做好快訊商品的陳列相關(guān)計(jì)劃，在快訊上檔時(shí)應(yīng)保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，

以保證快訊商品的銷售業(yè)績(jī)。

6.6.5對(duì)于限量銷售的快訊商品，采購(gòu)部應(yīng)在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時(shí)限量銷售，

避免結(jié)算時(shí)出現(xiàn)價(jià)格差異，門店安排限時(shí)限量銷售，避免顧客投訴，采購(gòu)未預(yù)先通知的，對(duì)相應(yīng)

采購(gòu)處以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款。

6.6.6對(duì)于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門店的毛利率水平，

增加公司毛利；

6.6.7對(duì)于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應(yīng)控制訂貨，并在快訊結(jié)束時(shí)及時(shí)辦理退貨手續(xù)，避免出

現(xiàn)退貨差異。

6.6.8每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，匚店應(yīng)將快訊商品銷售情況分析報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部并抄送采購(gòu)部，以解決快

訊商品銷售中存在的問(wèn)題，門店未及時(shí)完成的，對(duì)責(zé)任人處以元罰款。

一、超市條形碼管理管控規(guī)范

1.0目的

條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市內(nèi)商品的正

常銷售和快速流通，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司全體員工與超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商皆適用。

3.0相關(guān)文件

(無(wú))

4.0名詞解釋

4.1國(guó)際條形碼(barcode)

商品信息的數(shù)據(jù)符號(hào)，由不同組合的數(shù)字和粗細(xì)不等的數(shù)線組成，通過(guò)電子掃描，可以讀取該商品

的信息。國(guó)際上通用的條形內(nèi)由13位數(shù)字組成。

5.0職責(zé)

5.1供應(yīng)商：確保所有供應(yīng)給超行的商品都有其正確的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購(gòu)部，否

則需要向超市購(gòu)買店內(nèi)碼。

5.2采購(gòu)部：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并

且在新商品引進(jìn)時(shí)有正確的條形碼資料交給電腦部。

5.3甩腦部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商品的條形碼資料進(jìn)行錄入

5.4配送中心：確保供應(yīng)商送來(lái)的商品與訂單上的商品條形碼一致■有效。

5.5各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對(duì)條形碼脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條

形碼。

5.6收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。

6.0作業(yè)程序

6.1所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正確的條形碼

6.1.1所有無(wú)條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購(gòu)買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢

6.1.2所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持?致，否則供應(yīng)商

送來(lái)的商品將無(wú)法收貨。

6.1.3所有供應(yīng)商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前7天以書而形式，傳直至我超而采

購(gòu)部，以便我方及時(shí)更改，傳真合適的內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來(lái)的條形碼和變更后的條

形碼。

6.2店內(nèi)碼的粘貼要求

6.2.1如果供應(yīng)商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時(shí)，應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上，

若原條形碼過(guò)大或過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)垂直把原來(lái)的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時(shí)發(fā)生錯(cuò)掃。

6.2.2如果商品上沒(méi)有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如

杯了?的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。）

6.3對(duì)于沒(méi)有條形碼（店內(nèi)碼）的商品

631收貨部：可以拒收

6.3.2營(yíng)運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

二、商品ABC分類管理管控規(guī)范

1.0目的

為明確規(guī)定公司商品ABC分類管理管控，以便各部門對(duì)各類商品定位、管理管控有清晰的意識(shí)，并在實(shí)

際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司采購(gòu)部、各門店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

商品ABC分類管理管控是根據(jù)商品對(duì)超市銷售的貢獻(xiàn)度及顧客對(duì)商品本身的需求度來(lái)對(duì)商品進(jìn)行A、

B、C類的分類管理管控，通過(guò)對(duì)A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付,

使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時(shí)通過(guò)對(duì)C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化

組合。

在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：

每月銷售金額占總銷售金額70知比例的商品為當(dāng)月A類商品

每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當(dāng)月B類商品

每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品

5.0職責(zé)

5.1電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月的ABC商品進(jìn)行相應(yīng)

的管理管控

5.2采購(gòu)部；根據(jù)ABC類商品報(bào)表，加大與A類商品供應(yīng)商的詼利力度，爭(zhēng)取更多的A類商品促銷

動(dòng)，或爭(zhēng)取A類商品更好的合作條件。同時(shí)對(duì)C類商品進(jìn)行分析和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無(wú)

銷售的C類商品

5.3營(yíng)運(yùn)部：各門店店長(zhǎng)根據(jù)各門店的ABC類商品報(bào)表，調(diào)整商品的陳列和庫(kù)存，確保A類商品都有

較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫(kù)存：同時(shí)C類商品的陳列和庫(kù)存。

5.4財(cái)務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時(shí)

慎重考慮對(duì)C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。

5.5配送中心：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類商品的庫(kù)存，并對(duì)

采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見。

6.0作業(yè)程序

6.1每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，包括：

6.1.1交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心

《超市每月A類商品明細(xì)表》

《超市每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《超市.每月銷售后100名商品明細(xì)表》

6.1.2交各門店店長(zhǎng)

《各店每月A類商品明細(xì)表》

《各店每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《各店每月銷售后100名商品明細(xì)表》

6.13交采購(gòu)部

《各部門每月A類商品明細(xì)表》

《超市每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《超市每月銷售后100名商品明細(xì)表》

6.2每月26日至30日，采購(gòu)部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)

6.2.1確認(rèn)各部門當(dāng)月ABC商品分類

6.2.2分析上月ABC商品銷售業(yè)績(jī)情況，重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛利、庫(kù)存與周轉(zhuǎn)次數(shù)

6.2.3根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出卜月A類商品端架、堆頭相關(guān)計(jì)劃，提出A類商品

促銷相關(guān)計(jì)劃

6.2.4根據(jù)實(shí)際情況提出C類商品調(diào)整合適的方案，包括換貨、退貨、降價(jià)及其他促銷方式

6.3每月3日前，營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行合適的方案

5.3.1確定當(dāng)月A類商品端架、詐頭陳列相關(guān)計(jì)劃

5.3.2通過(guò)A類商品促銷相關(guān)計(jì)劃

5.3.3通過(guò)C類商品調(diào)整合適的方案

5.3.4上月A類商品業(yè)績(jī)檢討及C類商品調(diào)整合適的方案總結(jié)

5.3.5上月ABC商品庫(kù)存及結(jié)兜總結(jié)及本月ABC類商品庫(kù)存及結(jié)和執(zhí)行注意事項(xiàng)

6.4每月3日至8日，各門店店長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列

6.4.1確保A類商品陳列在較好的位置并有2-4個(gè)的排面

5.4.2對(duì)門店銷售前1()0名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個(gè)的排面

6.5每月3日至20日，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定

5.5.1A類商品的促銷活動(dòng)及優(yōu)惠政策

5.5.2C類商品的調(diào)整合適的方奧，包括退貨、換貨及降價(jià)處理等

6.6每月3日至次月2日，各門店店長(zhǎng)、采購(gòu)要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨(生鮮商

品除外)，銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨

6.7每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查

C類商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見

6.8每月5日至10日，采購(gòu)部報(bào)上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及C類商品延遲支付供應(yīng)商名單

6.9財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付

7.0罰則

7.1電腦部未能按時(shí)提供ABC類商品相關(guān)報(bào)表的，罰款元

7.2采購(gòu)部未能按時(shí)提交ABC類商品促銷相關(guān)計(jì)劃的，罰款元

7.3營(yíng)運(yùn)部各門店店長(zhǎng)對(duì)門店銷售前100名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款元：

7.4由于門店（或采購(gòu)）訂貨不及時(shí)或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長(zhǎng)（或采購(gòu)）

罰款元

7.5配送中心對(duì)A類商品供應(yīng)商沒(méi)有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款元

7.6財(cái)務(wù)部對(duì)C類商品供應(yīng)商沒(méi)有慎重付款而造成損失的，罰款元

第二節(jié)商品訂貨管理管控

門店訂貨作業(yè)規(guī)范

1.0目的

為明確告知門店部門主管以卜.干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理管拄規(guī)定。

2.0適用范圍

公司各門店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1《促銷策劃與組織程序》

3.2《促銷實(shí)施與控制程序》

3.3《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》

3.4《商品調(diào)撥程序》

4.0名詞解釋

（無(wú)）

5.0職責(zé)

5.1各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報(bào)店長(zhǎng)審核

5.2各門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨總》，并報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)匯總。

5.3采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。

6.0作業(yè)程序

6.1門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫(kù)存天數(shù)為20天，百貨的平均庫(kù)存天數(shù)為30天）

6.1.1商品在排面的最基本陳列

6.1.2商品的DMS值（U平均銷售量）

6.1.3現(xiàn)有的庫(kù)存量

6.1.4端架/促銷區(qū)的陳列量

是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù)

6.1.5DM或商品做促銷的商品

6.1.6與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性

如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡#等相關(guān)商品

6.1.7季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）

6.1.8商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商的

實(shí)力能力、合力等）

6.1.9最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì)

6.1.10商品的進(jìn)貨折扣/搭贈(zèng)

門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或

較豐富的促銷贈(zèng)品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。

6.1.11商品的庫(kù)存空間：是否還有存放位置

6.1.12商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時(shí)間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時(shí)間

6.1.13電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量是否合理

6.1.14供應(yīng)商的送貨行程安排

6.1.15當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排

6.1.16主管下單時(shí)，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時(shí)到貨；分日期，分時(shí)段有續(xù)

到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫(kù)存的壓力；

6.1.17大宗團(tuán)購(gòu)

6.1.18盤點(diǎn)因素：各門店不得在盤點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性

6.1.19競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響

6.1.19.1應(yīng)考慮該商品是否是生活必需儲(chǔ)1一~?油、鹽、醬、醋、米：

6.1.19.2應(yīng)考慮該商品競(jìng)爭(zhēng)不詳是否作快訊一?①品牌知名度

②日均銷售量

③價(jià)格

6.1.193我們是否有競(jìng)爭(zhēng)力------?①價(jià)格

②供貨的數(shù)量

③送貨的行程的準(zhǔn)確性

6.2訂單的操作程序

6.2.1門店主管將本部門商品按小分類在每個(gè)周日（周一至周五）打印出商品清單，營(yíng)運(yùn)主管每天對(duì)一

個(gè)小婁類的商1Ml進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。

6.2.2門店主管根據(jù)賣場(chǎng)實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重

地填寫空白要貨單，申請(qǐng)訂貨。

6.2.3門店店長(zhǎng)審核要貨單

6.2.4門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于卜.午四點(diǎn)交總部采購(gòu)部

6.2.5采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)商品的實(shí)際庫(kù)存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨

6.2.5.1如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負(fù)責(zé)門店間

商品調(diào)撥的執(zhí)行。

6.2.5.2如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。

6.2.6電腦錄入員錄入訂貨單

6.2.7打印訂貨單一式四聯(lián)

6.2.7.1訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存

6.2.7.2第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16：00來(lái)?。?/p>

6.2.73第三聯(lián)送至配送中心

6.2.7.4第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。

6.3合理訂貨量的計(jì)算：

6.3.1日均銷售時(shí)=90%X前5周日均銷售量+10%X前1天銷售量

6.3.2訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）

6.3.3供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)

6.3.4最大貨架儲(chǔ)存量=商品的貨架排面X商品在貨架上縱向的列數(shù)

6.3.5最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨）

6.3.6建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）X日均銷售量+最大貨架儲(chǔ)存量X1/2—已訂數(shù)量一庫(kù)

存數(shù)量

其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期三最大安全庫(kù)存天數(shù)

訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期金2/3帳期天數(shù)（財(cái)期7天以上商品）

（帳期7天或7天以下賬期商品按10天考慮）

6.4促銷商品訂單

為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度

正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量X1.5

驚爆商品訂貨量=正常訂貨量X3

6.5科學(xué)控制庫(kù)存

6.5.1采取庫(kù)存ABC管理管控法：

東存天數(shù)

分類品種數(shù)銷售額訂貨頻率

指標(biāo)天數(shù)

A類商品10%70%50%每周二次以上

B類商品20%20%100%每周一次以上

C類商品70%10%200%每月一次

6.5.2每天了解庫(kù)存金額及天數(shù)，并采取對(duì)策

6.5.3定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫(kù)存狀況，并采取對(duì)策

6.5.4定期研究滯銷7天以上或庫(kù)存天數(shù)超過(guò)部門指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策

6.5.5定期研究庫(kù)存金額前50名或庫(kù)存天數(shù)前50名的商品，并采取對(duì)策。

二、煙草購(gòu)銷作業(yè)程序

1.0目的

通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷流程，使各門店明確煙草購(gòu)銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫(kù)存，保證銷售，特制定本

管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司各門店采購(gòu)煙草商品時(shí)適用。

3.0相關(guān)文件

3.1《門店訂貨作業(yè)程序》

3.2《門店商品收貨程序》

3.3《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》

4.0名詞解釋

煙草專賣：煙草商品屬國(guó)家?？厣唐罚仨殢膰?guó)家正規(guī)煙草專營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道

采購(gòu)。

5.0職責(zé)

（無(wú)）

6.0作業(yè)程序

6.1煙草采購(gòu)申請(qǐng)

6.1.1各門店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)門店實(shí)際情況，填寫《煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單》，報(bào)交門店店長(zhǎng)審批。

6.1.2門店店長(zhǎng)根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫(kù)存情況，核準(zhǔn)《煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部

6.1.3財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。

6.1.4嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門店店長(zhǎng)做出嚴(yán)肅處理。

6.2煙草采購(gòu)

門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購(gòu)煙草一商品。

6.3商品錄入

6.3.1各門店購(gòu)進(jìn)煙草后，及時(shí)爆寫《門店商品驗(yàn)收單》，并交門店錄入員。

6.3.2門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng)

6.33錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)

6.3.4門店出納于當(dāng)天把簽字后的《門店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。

6.4開具發(fā)票

每月25日前，各門店將購(gòu)煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知

單.，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。

三、商品囤貨管理管控規(guī)定

1.0目的

為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、

門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績(jī)損失，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

（無(wú)）

5.0職責(zé)

（無(wú)）

6.0作業(yè)程序

6.1國(guó)貨原因

6.1.1節(jié)慶原因

6.1.1.1國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨

6.1.1.2中國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應(yīng)商無(wú)法保證送貨時(shí)間、送貨量

6.1.2氣候、運(yùn)輸因素

6.1.3貨源的保證

6.2囤貨的時(shí)間

節(jié)日前60天開始進(jìn)行

6.3囤貨流程

6.3.1采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程

通知門店

6.3.2門店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種

6.3.3門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場(chǎng)情況，對(duì)該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估，

各門店提前60天填寫《要貨相關(guān)計(jì)劃表》，交給采購(gòu)部。

6.3.4采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確

認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。

6.3.5供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)、與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)

解決。

6.3.6對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。

6.4囤貨注怠事項(xiàng)

6.4.1囤貨量控制

囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免網(wǎng)貨的盲目性，造成庫(kù)存壓力和損失

6.4.2節(jié)假日后庫(kù)存控制

檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)

辦理退貨。

第三節(jié)商品收貨管理管控

門店商品收貨程序

1.0目的

為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司門店全體員工收貨時(shí)適用。

3.0相關(guān)文件

3.1《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》

4.0名詞解釋

4.1直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。

4.2直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來(lái)驗(yàn)收的商品。

4.3配送商品：由總部配送中心統(tǒng)?配送的商品

5.0職責(zé)

5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單

5.2營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售

5.3配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品

6.0作業(yè)程序

6.1直送商品的收貨

6.1.1采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格而無(wú)具體的數(shù)量

6.1.2供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品耍求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨）

6.1.3門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量

6.1.4門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)

6.1.5門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗(yàn)收單》

6.1.6門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員：錄入員做直送商品的收貨錄入，并

打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》

6.1.7收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供

應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。

6.2直供商品的收貨

6.2.1各門店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購(gòu)提交《門店要貨相關(guān)計(jì)劃表》，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商

發(fā)

放各門店訂單。

6.2.2供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨.

6.2.3門店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量

收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同

簽字確認(rèn)。

6.2.4關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨。如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，

并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。

6.2.5收貨員將已簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一

式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)

商各留?聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)用。

6.3配送商品的收貨

6.3.1根據(jù)各門店的《門店要貨相關(guān)計(jì)劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店

6.3.2新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購(gòu)的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店

6.3.3配送中心配送的商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品

6.3.4門店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗(yàn)收單》，門店收貨人員和配送中心送交人

員共同簽名確認(rèn)。

6.3.5門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品

收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名

確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)

部。

6.4收貨匯總

6.4.1每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一

聯(lián)留底，?聯(lián)上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

6.4.2電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

6.4.3門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周/每月收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一

聯(lián)上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

二、商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1.0目的

通過(guò)明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理管控，維護(hù)公司形象，特制定本管理管控規(guī)定

2.0適用范圍

公司全體員工收貨時(shí)皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1《門店商品收貨程序》

3.2《生鮮商品收貨和存放管理管控》

4.0名詞解釋

（無(wú)）

5.0職責(zé)

5.1門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨

5.2配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。

6.0作業(yè)程序

6.1一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)：

6.1.1外箱需完整無(wú)損

6.1.2超市包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。

6.1.3送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出

部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。

6.13.1門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購(gòu)根據(jù)超出

數(shù)量補(bǔ)下訂單。

6.13.2門店如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。

6.1.4供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則：可以拒收。

6.1.5送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。

6.1.6條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超

市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。

6.1.7保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間,

否則可拒收。

6.1.8成套商品配件必須齊全。

6.1.9中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識(shí)

6.1.10防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識(shí)。

6.1.11衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)

印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）

6.1.12根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)

明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中

文標(biāo)示、失效口期、產(chǎn)地認(rèn)證等。

6.2食品類商品不得出現(xiàn)以下情況

6.2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。

6.2.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。

6.2.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。

6.2.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫.

6.2.5飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。

6.2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。

6.2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。

6.2.8米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。

6.3洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況

6.3.1商品有破損、斷裂、劃傷

6.3.2外表有油漬不凈者

6.3.3商品有瑕疵

6.4生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)

見《生鮮管理管控規(guī)范手冊(cè)》一一生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)

6.5供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收

6.5.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。

6.5.2超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。（一年俁質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）

6.5.3沒(méi)有按超市要求進(jìn)行包裝的商品

6.5.4外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。

6.5.5質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。

6.5.6不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退換貨的）予以拒收

6.5.7供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者

6.5.8成套商品配件不全者

6.5.9直供商品無(wú)訂單。

6.5.10“三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。

第四節(jié)日常商品管理管控

一、商品補(bǔ)貨/理貨程序

1.0目的

為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特

制定本管理管控規(guī)定

2.0適用范圍

公司各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆適用

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

（無(wú)）

5.0職責(zé)

（無(wú)）

6.0作業(yè)程序

6.1商品補(bǔ)貨/理貨時(shí)的順序

6.1.1區(qū)域順序：端架一一地堆一一其他促銷區(qū)一一排面一一收銀區(qū)

6.1.2商品順序：DM商品一一店內(nèi)促銷商品一一A類商品一一普通商品

6.1.3所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨

6.2補(bǔ)貨的流程

6.2.1補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作

6.2.1.1檢查該商品庫(kù)存

6.2.1.2清潔貨架

6.2.1.3檢查價(jià)簽

6.2.2補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該：

6.2.2.1檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)

6.2.2.2檢查商品

622.3如有POP,必須輔助檢查是否放回原處

6.2.3補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該：

6.23.1清潔貨架

623.2檢查價(jià)簽

623.3回收紙箱

6.3補(bǔ)貨的基本原則

6.3.1商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨

6.3.2補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則

6.3.3遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架.上原有的商品先拿出來(lái)，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后

把原來(lái)的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進(jìn)先出。

6.3.4補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購(gòu)物。

6.3.5補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不允許超過(guò)陳列的范用

6.3.6補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并登

放整齊。

6.3.7補(bǔ)貨時(shí)，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。

6.4理貨

6.4.1當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨

6.4.2要隨時(shí)把零星商品收回和歸位。

6.4.3注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。

6.4.4歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品??分開，放回原位。

6.4.5量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價(jià)簽的一一對(duì)應(yīng)

6.4.6理貨時(shí)不能隨意更改商品原來(lái)的排面

6.4.7理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序

6.4.8在每次補(bǔ)貨的過(guò)程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作

6.4.9在營(yíng)業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨

6.4.10我們每天剛開門時(shí)，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。

二、門店問(wèn)題商品管理管控規(guī)范

1.0目的

為使門店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司全體員工皆適用。

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

4.1問(wèn)題商品包括破損/破包商品及不合格商品

4.1.1破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品，通常經(jīng)過(guò)處理后可以進(jìn)行再銷

售。

4.1.2不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買，不能再次銷售的商品。

5.0職責(zé)

5.1營(yíng)運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。

5.2采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠

5.3電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。

6.0作業(yè)程序

6.1破損/破包商品產(chǎn)生的原因

6.1.1顧客拆封時(shí)造成

6.1.2顧客破壞

6.1.3顧客偷竊后剩余的物品

6.1.4員工處理商品時(shí)不慎毀損

6.1.5顧客結(jié)賬時(shí)滾地而造成破壞。

6.1.6商品包裝不良造成

6.1.7開箱時(shí)割刀劃傷

6.1.8擠壓

6.1.9臟

6.1.10其他原因

6.2不合格品產(chǎn)生的原因

6.2.1過(guò)期或變質(zhì)

6.2.2國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品

6.2.3缺配件的商品

6.2.4其他質(zhì)量問(wèn)題

63處理原則

6.3.1問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免堆積過(guò)多或任意丟棄

造成困擾。

6.3.2門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。并與采購(gòu)確認(rèn)商

品是否可退換。

6.3.3門店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在《門店問(wèn)題商品清單》上簽字，并取采購(gòu)部。

6.3.4采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜

6.3.5供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)f肖商

品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。

6.3.6破損/破包商品處理原則

6.3.6.1破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損

63.6.2破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售

6.3.63破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開始。

6.3.6.4一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)

A重新組成量販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝

售賣（非量販包裝的單品需要做庫(kù)存更正。）

B分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單

品的清倉(cāng)貨號(hào)中出清。

C兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在?起，湊成?個(gè)量

販包裝，不足時(shí)，補(bǔ)充非量販商品。

三、商品變價(jià)管理管控規(guī)范

1.0目的

為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益，特制定本管

理管控規(guī)范。

2.0適用范圍

公司全體員工變更價(jià)格時(shí)皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1《價(jià)簽管理管控規(guī)范》

4.0名詞解釋

4.1門店變價(jià)：由門店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。

4.2采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。

5.0職責(zé)

5.1采購(gòu)部：提出變價(jià)相關(guān)計(jì)劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。

5,2門店：提出門店變價(jià)相關(guān)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。

5.3電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的變價(jià)。

6.0作業(yè)程序

6.1店面變價(jià)

6.1.1生鮮商品：

生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長(zhǎng)批

準(zhǔn)，可進(jìn)行每R隨機(jī)變價(jià)：電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱中。

6.1.2價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門店促銷商品：

門店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門店開展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申

詩(shī)變價(jià)，填寫《變價(jià)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原

價(jià)。

6.1.3進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品：

經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨的，經(jīng)采購(gòu)?fù)?，門店可申請(qǐng)變價(jià)。

6.1.4破損、破包商品

門店可根據(jù)商品破損、破包的實(shí)際情況，與采購(gòu)溝通退（換）貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)。

6.1.5驚爆快訊商品：

驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià)

6.1.6新商品：

新商品的銷售價(jià)格一律由采購(gòu)確定，門店不允許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。

6.1.7門店申請(qǐng)變價(jià)流程：

門店主管提出變價(jià)申請(qǐng)一一門店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)一一采購(gòu)簽字確認(rèn)一一財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)一一電腦部

進(jìn)行變價(jià)一一門店執(zhí)行變價(jià)一一更換價(jià)簽及POP牌。

6.2采購(gòu)變價(jià)

6.2.1采購(gòu)可根據(jù)商品進(jìn)價(jià)變化、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品和I門店銷售、季節(jié)變化及市場(chǎng)情況，

進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店。

6.2.2當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。

6.2.3樣品及大宗商品，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。

6.2.4采購(gòu)變價(jià)程序：

采購(gòu)主管提出申請(qǐng)一一采購(gòu)經(jīng)理核批一一財(cái)務(wù)確認(rèn)一一電腦部進(jìn)行變價(jià)一一通知門店

6.3變價(jià)規(guī)定

6.3.1采購(gòu)部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià)

6.3.2采購(gòu)可以對(duì)門店的不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)

果反饋采購(gòu)部。

6.3.3采購(gòu)未能及時(shí)（不超過(guò)I天）核準(zhǔn)門店提出的變價(jià)申請(qǐng)的，門店可上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，

采購(gòu)部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。

6.3.4每次電腦變價(jià)后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購(gòu)，門店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和POP的更

換。

6.3.5電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價(jià)匯總表》，各門店店長(zhǎng)和采購(gòu)必須進(jìn)行確認(rèn)。

四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序

1.0目的

為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理管控，特制定本管理管控規(guī)定。

2.0適用范圍

公司全體員工申請(qǐng)內(nèi)部自用物品時(shí)皆適用。

3.0相關(guān)文件

（無(wú)）

4.0名詞解釋

4.1超市自用品

為降低成本，超市日常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商

稱為超市自用品

5.0職責(zé)

5.1門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核

5.2超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總

5.3防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核，

6.0作業(yè)程序

6.1公司各部門所需購(gòu)物商品，必須先在指定超市進(jìn)行選擇。

6.2各部門任何人無(wú)權(quán)自行在賣場(chǎng)私拿挪用商品，違者作偷竊處理。

6.3內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)間為每周的星期二（其他時(shí)間不允許轉(zhuǎn)貨）

6.4特殊情況，經(jīng)店長(zhǎng)同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購(gòu)

買食品。）

6.5申請(qǐng)部門/人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長(zhǎng)簽字后報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政

副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

6.6公司行政部庫(kù)管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，