管道企業(yè)QHSE管理手冊(cè)范本

中國(guó)石油天然氣股份有限公司

管道分公司

質(zhì)量健康安全環(huán)境

管理手冊(cè)

受控狀態(tài)：

文本編號(hào)：

發(fā)布日期：2004年8月3日實(shí)施日期：2004年8月3日

編制：QHSE管理管控體系辦公室

審核：張加林2004年8月1日

批準(zhǔn)：文I」磊2004年8月1日

發(fā)布令

為了提高公司的管理管控水平，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，確保

公司的生存和發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)2002年起

草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理管控手冊(cè)》進(jìn)行了修改換

版工作，現(xiàn)對(duì)B版GDGS/SC01-2004?QHSE管理管控手冊(cè)》予以批準(zhǔn)，

在本公司內(nèi)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，是公司QHSE管

理管控體系的法規(guī)性文件，是建立并實(shí)施QHSE管理管控體系的綱領(lǐng)

和行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是公司開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境方

針的綱領(lǐng)性義件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年8月1日

任命書(shū)

為確保公司的QHSE管理管控體系有效運(yùn)行，特任命公司黨委

書(shū)記張加林為公司的QHSE管理管控者代表，任命公司安全總監(jiān)張俊

義、總經(jīng)理助理潘殿軍為公司副管理管控者代表，協(xié)助管理管控者代

表工作。職責(zé)與權(quán)限如下：

L確保公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、

GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997

《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量

健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE管理

管控體系；

2.向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司QHSE管理管控體系的業(yè)績(jī)和任何改

進(jìn)的需求；

3.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康

安全與環(huán)境意識(shí)；

4.組織本公司QHSE管理管控體系的內(nèi)部審核工作。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

誠(chéng)信，創(chuàng)新，業(yè)績(jī)，和諧；強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，拓展主業(yè)，科技領(lǐng)先，安

全至上，建設(shè)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化管道公司。

管理承諾

建立并不斷完善質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系，確保其持續(xù)

有效運(yùn)行。

在遵守質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要

求的基礎(chǔ)上，不斷提高公司在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的績(jī)效水

平，承擔(dān)社會(huì)賦予我們的重要責(zé)任。

堅(jiān)持預(yù)防為主，追求無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)損失的目標(biāo)。

樹(shù)立“以人為本”的管理管控理念，為員工創(chuàng)造健康、安全、

誠(chéng)信、和諧的工作氛圍。

制定公司的QHSE管理管控目標(biāo)，在各崗位進(jìn)行分解，所有人

都有責(zé)任為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。

提高員工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)，激勵(lì)全體員工積

極參與QHSE管理管控工作，營(yíng)造出使所有員工共同分擔(dān)本承諾的企

業(yè)文化。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

目錄

章節(jié)名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

發(fā)布令

任命書(shū)

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

管理管控承諾

目錄

QHSE管理管控手冊(cè)說(shuō)明1

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制2

公司概況5

1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)6

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖18

3QHSE管理管控體系過(guò)程職責(zé)分配表19

4QHSE管理管控體系4444

4.1總耍求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理管控手冊(cè)4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法規(guī)及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理管控職責(zé)54.4.14.4.15.3.1

5.1管理管控承諾5.15.126

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)5.226

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.34.24.25.226

5.4策劃5.44.34.35.527

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.2.5.4.527

5.4.2QHSE管理管控體系策劃5.4,24.3.44.3.45.5.327

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.3.1

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.128

5.5.2管理管控者代表5.5.25.3.228

5.5.3內(nèi)部溝通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理管控評(píng)審5.64.64.65.729

5.6.1總則5.6.14.64.65.729

5.6.2評(píng)審輸入5.6.24.64.65.729

5.6.3評(píng)審輸出5.6.34.64.65.729

6資源管理管控64.4.14.4.15.3.3

6.1資源的提供6.131

6.2人力資源6.231

6.2.1總則6.2.I31

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.231

6.3設(shè)施及其完整性6.35.5.232

6.4工作環(huán)境6.433

7過(guò)程管理管控（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）7

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.135

7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程7.236

7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定7.2.136

7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審7.2.236

7.2.3外部溝通7.2.337

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.337

7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.138

7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.238

7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.338

7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.438

7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.538

7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.638

7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.738

7.4采購(gòu)和供方管理管控7.439

7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.139

7.4.2采購(gòu)信息7.4.239

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.339

7.4.4供方（承包方）管理管控7.4.45.3.539

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.537

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.139

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.240

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.341

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.442

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.542

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.643

7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理管控4.44.45.444

7.7.1因素識(shí)別4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判別準(zhǔn)則4.3.14.3.15.4.244

7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)4.3.14.3.15.4.344

7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控具體目標(biāo)與指標(biāo)4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案4.3.45.4.645

7.7.6運(yùn)行控制4.4.65.5.345

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)相關(guān)計(jì)劃與響應(yīng)4.4.75.5.545

7.7.8變更管理管控5.5.445

8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)85.6

8.1總則8.15.6.146

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.25.6.246

8.2.1顧客、員工、社會(huì)滿意8.2.15.6.246

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.347

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.448

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理管控5.6.5、5.6.650

8.4數(shù)據(jù)分析8.451

8.5改進(jìn)8.551

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理管控手冊(cè)說(shuō)明

1.手冊(cè)合適的內(nèi)容

本手冊(cè)由管理管挖者代表組織有關(guān)人員，依據(jù)GB/T19001-2000

《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、

規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)

范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體

系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)為主線

與本公司的實(shí)際相結(jié)合起草制定，QHSE管理管控手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，規(guī)定了本公司的QHSE管理管控體系的范圍,包括了

上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

2.手冊(cè)使用范圍

本手冊(cè)適用于本公司的輸油氣生產(chǎn)、工程施工和科技研究全過(guò)程

的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理管控。

3.手冊(cè)的管理管控

3.1公司QIISE管理管控手冊(cè)分為受控文本和非受控文本，受控

文本封面上加蓋有紅色“受控”章，作為有效文件使用，非受控文本

不受文件修改的控制，可向公司以外人員提供。

3.2QHSE管理管控手冊(cè)由管理管控者代表組織有關(guān)人員編寫，

管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放，發(fā)放的手冊(cè)上必須注

明版本和修改狀態(tài)和生效日期，以確保手冊(cè)的充分性和適宜性。

3.3QHSE管理管控手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、發(fā)放、保管執(zhí)行GDGS/CX

4.01-2004《文件控制程序》。

4.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)和定義的依據(jù)是GB/T19000-2000idtISO9000:2000

《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》，GB/T24001-1996idt

IS014001:1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276T997

《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.1《質(zhì)量

健康安全環(huán)境管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制

1.修改規(guī)定

公司皿SE管理管控手冊(cè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行修改。

1.1公司組織結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí)；

1.2公司QHSE管理管控手冊(cè)中規(guī)定的體系過(guò)程和產(chǎn)品或服務(wù)有

較大變化時(shí)；

1.3在內(nèi)、外部審核及管理管控評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多不合格項(xiàng)，要求

更改不適合的規(guī)定時(shí)；

1.4QHSE管理管控手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)有較大變化時(shí)。

2.修改程序

QHSE管理管控手冊(cè)的修改由各部門負(fù)責(zé)人提出，并填寫《文件

更改申請(qǐng)表》，管理管控者代表審批后組織有關(guān)人員（通常是原編寫

人員）實(shí)施，完成修改后，由管理管控者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

同時(shí)更改手冊(cè)修改狀態(tài)或版本號(hào)，對(duì)受控版本的手冊(cè)進(jìn)行換頁(yè)。

3.修改狀態(tài)

修改狀態(tài)用于對(duì)手冊(cè)中較少合適的內(nèi)容進(jìn)行修改，修改狀態(tài)號(hào)從

0-9,修改狀態(tài)達(dá)到10,則整個(gè)手冊(cè)重新進(jìn)行打印并改版，版號(hào)采

用英文字母大寫排序，即：A、B、C、……o

附：QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

章節(jié)號(hào)修改合適的內(nèi)容修改頁(yè)修改人審核批準(zhǔn)時(shí)間

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

章節(jié)號(hào)修改合適的內(nèi)容修改頁(yè)修改人審核批準(zhǔn)時(shí)間

公司概況

中國(guó)石油天然氣XX管道分公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油管道公司）是從

事石油天然氣管道運(yùn)營(yíng)管理管控和工程建設(shè)的專業(yè)化公司，成立于

1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中國(guó)石油管道公司的前身是中國(guó)石油天然氣管道局，有著30多

年管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理管控經(jīng)驗(yàn)，目前，承擔(dān)中國(guó)陸上大部分油、氣

田油氣外輸任務(wù)。下轄13個(gè)輸油（氣）分公司、4個(gè)管道建設(shè)相關(guān)

項(xiàng)目經(jīng)理部、1個(gè)管道科學(xué)研究中心。公司現(xiàn)有員工5900余人，總

資產(chǎn)177億元，所屬單位分布在全國(guó)15個(gè)省、市、自治區(qū)，運(yùn)營(yíng)管

理管控長(zhǎng)輸干線管道8442公里。

中國(guó)石油管道公司以“建設(shè)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化管道公司”

為目標(biāo)，以“科學(xué)管理管控，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服

務(wù)，為社會(huì)提供清潔能源”為宗旨，堅(jiān)持“以人為本，安全高效”的

方針，不斷提高管理管控水平。通過(guò)推行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控

體系以及開(kāi)展目標(biāo)管理管控、崗位責(zé)任制、相關(guān)項(xiàng)目管理管控等工作,

逐步形成了比較科學(xué)的、適應(yīng)管道行業(yè)特點(diǎn)的管理管控制度。力求在

管理管控方法和手段上與國(guó)際接軌，技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，建設(shè)和

運(yùn)營(yíng)安全高效。公司重視科技進(jìn)步，重視科技人才的培養(yǎng)，重視管道

新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，設(shè)有專門的科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。

中國(guó)石油管道公司注重企業(yè)文化建設(shè)，注重塑造企業(yè)形象，培育

企業(yè)精神，造就了一支管道為業(yè)，艱苦為榮，團(tuán)結(jié)拼搏，無(wú)私奉獻(xiàn)的

員工隊(duì)伍，為中國(guó)陸上石油工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

地址：河北省廊坊市廣陽(yáng)道87號(hào)甲

郵編：065000

聯(lián)系單位：質(zhì)量安全環(huán)保處QHSE管理管控體系辦公室

電話：03162170210

傳真：03162170229

1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1.總則

為確保公司QHSE管理管控體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)各級(jí)行政組

織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)定。

2.組織機(jī)構(gòu)

公司各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)及QHSE管理管控體系組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)“2.0

公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖”；各部門QHSE管理管控職能見(jiàn)“3.0QHSE體系

過(guò)程職責(zé)分配表:

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1最高管理管控者/總經(jīng)理

a）向全體員工傳達(dá)經(jīng)營(yíng)理念和滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性,

提高本公司員工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境意識(shí)。

b）結(jié)合本公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理管控實(shí)際，制定質(zhì)量健康安全

環(huán)境方針。

c）任命本公司QHSE管理管控者代表和批準(zhǔn)、發(fā)布QHSE管理管控

手冊(cè)。

d）通過(guò)對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理管控體系提出明確承

諾。

e）負(fù)責(zé)確定公司所需的資源為本公司QHSE管理管控體系有效運(yùn)

行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障。

f）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，主持管理管控評(píng)

審會(huì)議，做出管理管控評(píng)審結(jié)論，批準(zhǔn)管理管控評(píng)審報(bào)告。

g）是本公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，是公司輸油氣生產(chǎn)應(yīng)急指揮系

統(tǒng)的總指揮，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理

a）貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b）加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c）組織制定年度輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作相關(guān)計(jì)劃，并落實(shí)

到具體工作中。

d）組織制定輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。

監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門安全職責(zé)履行和各項(xiàng)生產(chǎn)操作制度規(guī)程的執(zhí)

行情況。

e）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃

做出決策。

f）組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)解決影響安全生產(chǎn)的問(wèn)題，落實(shí)重大

生產(chǎn)事故隱患的整改。組織生產(chǎn)、安全職能部門對(duì)生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查

處理。

g）組織制定公司輸油氣系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助總經(jīng)理

抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公

司安全生產(chǎn)工作，對(duì)輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的安全工作負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)對(duì)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.3工程副總經(jīng)理

a）貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b）加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c）負(fù)責(zé)分管公司新建管道工程和在役管道限額以上改造工程，保

證工程的正常進(jìn)行和目標(biāo)的順利完成。

d）組織制訂、修訂和審批工程部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技

術(shù)規(guī)程，并組織實(shí)施。

e）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃

做出決策。

f）貫徹執(zhí)行工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定，組織有關(guān)部門進(jìn)

行“三同時(shí)”審查，并落實(shí)整改措施。

g）組織制定公司工程施工系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，是公司工程

施工應(yīng)急指揮系統(tǒng)的總指揮。協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總

經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公司安全生產(chǎn)工作，對(duì)工程建

設(shè)系統(tǒng)的安全、質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.4管理管控者代表

a）全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理管控體系的建立、實(shí)施和保持，組

織編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布

程序文件。

b）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司QHSE管理管控體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī),

包括改進(jìn)的需求。

c）審核管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃、審批年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃、審核實(shí)

施相關(guān)計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。任命審核組長(zhǎng)、審核員組織本公司QIISE

管理管控體系內(nèi)部審核。

d）提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理

解。

e）負(fù)責(zé)對(duì)所有糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

D領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作及重要環(huán)境因素和

重大風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。

3.5總經(jīng)理助理

a）貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源，分管范圍內(nèi)決定處理

工作。

b）加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c）協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造

和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

d）推廣應(yīng)用新技術(shù)，改進(jìn)生產(chǎn)管理管控水平，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

e）協(xié)助總經(jīng)理、國(guó),總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的

其他任務(wù)。對(duì)所分管的公司相應(yīng)系統(tǒng)的安全工作負(fù)主要責(zé)任。

3.6安全總監(jiān)

a）協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織監(jiān)督安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫

徹落實(shí)，建立和推行QHSE管理管控體系，定期檢查實(shí)施情況。

b）協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和監(jiān)

督落實(shí)，并對(duì)實(shí)施的業(yè)績(jī)和改進(jìn)情況向總經(jīng)理報(bào)告"

c）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造相關(guān)項(xiàng)目的安全預(yù)

評(píng)價(jià)、安全“三同時(shí)”審查程序履行情況。

d）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新產(chǎn)品安全可靠性審

查程序的履行情況。

e）負(fù)責(zé)組織重大事故調(diào)查處理，對(duì)''四不放過(guò)"原則落實(shí)情況進(jìn)

行監(jiān)督。

f）負(fù)責(zé)組織安全評(píng)價(jià)檢查。

g）定期組織對(duì)本單位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，對(duì)有傾向性、普遍

性問(wèn)題提出切實(shí)可行的整改措施、合適的方案。

h）組織制定重點(diǎn)要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的安全監(jiān)控合適的方案，并

監(jiān)督其實(shí)施。

i）負(fù)責(zé)組織對(duì)安全生產(chǎn)合同合約簽訂及其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

j）負(fù)責(zé)組織對(duì)承包商安全資質(zhì)和安全業(yè)績(jī)情況進(jìn)行審查，對(duì)承包

商生產(chǎn)、作業(yè)過(guò)程的安全進(jìn)行監(jiān)督。

k）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大事故隱患整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不具備安

全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)單位進(jìn)行查處。

1）協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和

發(fā)展規(guī)劃做出決策。

m）協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作,完成授權(quán)或交辦的其

他任務(wù)。

3.7專家組

a）貫徹實(shí)施公司Q1ISE方針和目標(biāo)指標(biāo)"

b）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同研究新工藝、新產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新技術(shù)。

c）改進(jìn)生產(chǎn)管理管控水平，提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

d）協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造

和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

e）協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的

其他任務(wù)。

3.8總經(jīng)理辦公室

a）負(fù)責(zé)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)日常辦公、公務(wù)活動(dòng)安排，具體落實(shí)有關(guān)事

項(xiàng)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

b）負(fù)責(zé)公司、公司黨委大型綜合性會(huì)議、重?；顒?dòng)組織籌備工作

以及機(jī)關(guān)各部門召開(kāi)的專業(yè)和綜合性會(huì)議的審批工作。

c）負(fù)責(zé)公司、公司黨委重要信息的收集、編發(fā)，及時(shí)了解掌握機(jī)

關(guān)及所屬單位的工作動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息參考，歸口管理管控

公司對(duì)外信息的審查和發(fā)布。

d）負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理管控工作，負(fù)責(zé)公司、

公司黨委綜合性文件、材料和綜合性會(huì)議報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草工作。

e）負(fù)責(zé)對(duì)公司、公司黨委重大決策和重要工作部署貫徹執(zhí)行情況

的監(jiān)督、檢查和催辦工作。

f）負(fù)責(zé)公司、公司黨委與上級(jí)部門和地方黨委、政府的聯(lián)絡(luò)和接

待工作。

g）負(fù)責(zé)公司、公司黨委政策理論研究和重大問(wèn)題的調(diào)研工作。

h）負(fù)責(zé)公司外事、信訪、保密管理管控工作。

i）負(fù)責(zé)公司檔案管理管控工作。

j）負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司武裝、社會(huì)綜合治理等工作。

k）匯總本部門發(fā)放的受控文件清單,參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提

供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、

預(yù)防措施。

3.9運(yùn)銷處

a）負(fù)責(zé)輸油氣生產(chǎn)管理管控規(guī)章制度、生產(chǎn)調(diào)度條例、操作規(guī)程

的制定、檢查以及設(shè)備維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推

廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

b）負(fù)責(zé)公司輸油氣相關(guān)計(jì)劃的編制并組織實(shí)施。

c）負(fù)責(zé)公司輸油氣生產(chǎn)調(diào)度指揮及運(yùn)行管理管控。

d）負(fù)責(zé)公司輸油氣生產(chǎn)工藝、機(jī)械、電氣、熱工、儀表自動(dòng)化、

銷售、計(jì)量、能源及通信管理管控。

e）負(fù)責(zé)公司輸油氣計(jì)量交接協(xié)議的簽訂，代表股份公司簽訂油氣

銷售合同合約，負(fù)責(zé)輸油氣運(yùn)銷統(tǒng)計(jì)分析工作。

f）負(fù)責(zé)輸油氣站內(nèi)小型更新改造和大修理工程相關(guān)項(xiàng)目的初步

設(shè)計(jì)和技術(shù)合適的方案的審查、報(bào)批工作，并組織實(shí)施。

g）負(fù)責(zé)組織審批輸油氣站內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火合適的方案。

h）負(fù)責(zé)新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)合適的方

案的審查和投產(chǎn)條件的驗(yàn)收，參與投產(chǎn)組織工作。

i）負(fù)責(zé)輸油（氣）生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)和服務(wù)的提供和不合格產(chǎn)品的

控制及處理，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量不符合糾正、預(yù)防措施的

討論、批準(zhǔn)、跟蹤驗(yàn)證。

j）負(fù)責(zé)輸油（氣）生產(chǎn)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。

k）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，了解和確認(rèn)客戶的需求，負(fù)責(zé)與

客戶溝通，負(fù)責(zé)客戶滿意程度的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)向顧客提供外銷原油的有

關(guān)技術(shù)資料。

1）負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消

減工作的監(jiān)督管理管控。

m）對(duì)輸油（氣）生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、安

全、環(huán)境因素的意外制定事故預(yù)案并組織預(yù)演，事故狀態(tài)下組織實(shí)施。

n）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料?，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.10工程處

a）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)FI實(shí)施過(guò)程中的指導(dǎo)、

監(jiān)督、檢查及宏觀協(xié)調(diào)等管理管控工作，并制定用應(yīng)的管理管控辦法。

b）負(fù)責(zé)新建管道和大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和技

術(shù)合適的方案的審查、報(bào)批工作。

c）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)

理以及檢測(cè)隊(duì)伍等招標(biāo)管理管控工作。

d）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)審

查和報(bào)批工作。

e）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告的審查、

報(bào)批工作。

f）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目建筑市場(chǎng)管理管控

工作（包括施工、技術(shù)服務(wù)等承包商的市場(chǎng)準(zhǔn)入、資質(zhì)審查工作）。

g）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目管理管控以及信息、

進(jìn)度控制、質(zhì)量管理管控以及工程質(zhì)量重大事件的處理工作。

h）負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作

以及竣工驗(yàn)收。

i）負(fù)責(zé)組織優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選及管理管控工作。

j）負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消

減工作的監(jiān)督管理管控。

k）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料?，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.11管道處（保衛(wèi)處）

a）負(fù)責(zé)輸油氣管道管理管控、維搶修等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制

（修）訂以及推廣、應(yīng)用、檢查工作。

b）負(fù)責(zé)輸油氣站外油氣管道管理管控以及站內(nèi)外陰極保護(hù)技術(shù)

的實(shí)施與管理管控。

c）負(fù)責(zé)輸油氣站外小型更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目的初步設(shè)

計(jì)和技術(shù)合適的方案的審查，并組織實(shí)施。

d）是公司應(yīng)急反應(yīng)工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織和完善公司輸油氣

管道維搶修體系，制定重大事故搶修預(yù)案（合適的方案），組織和指

導(dǎo)管道設(shè)施維搶修工作。

e）負(fù)責(zé)管道保衛(wèi)工作和《石油天然氣管道保護(hù)條例》的宣傳、貫

徹，指導(dǎo)各單位與地方各級(jí)政府、公安部門聯(lián)系，防止危害管線安全、

破壞管線事件的發(fā)生。

f）負(fù)責(zé)管道內(nèi)外檢測(cè)及安全評(píng)價(jià)工作。

g）負(fù)責(zé)對(duì)各輸油氣（分）公司管道泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)合適的方案的審

批工作。

h）負(fù)責(zé)組織審批輸油氣站外油氣管道工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火合適的

方案。

i）負(fù)責(zé)防汛抗洪及防震抗震工作。

j）負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消

減工作的監(jiān)督管理管控。

k）負(fù)責(zé)編制輸油氣維搶修管理管控規(guī)劃，審查各維搶修單位的更

新改造建議相關(guān)計(jì)劃，并協(xié)助有關(guān)單位組織實(shí)施。

1）負(fù)責(zé)大型搶修的調(diào)度指揮和現(xiàn)場(chǎng)合適的方案的制定工作。

m）負(fù)責(zé)搶修物資儲(chǔ)備管理管控。

n）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.12質(zhì)量安全環(huán)保處

a）在管理管控者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)QHSE管理管控體系的建立、

實(shí)施保持和改進(jìn)，負(fù)責(zé)體系文件的管理管控。是文件、記錄管理管控

的歸口部門。

b）負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)戈（并負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的管理管

控。

c）負(fù)責(zé)編寫管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，收集、整理管理管控評(píng)審所

需的資料，組織各部門參加管理管控評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)編寫管理管控評(píng)

審報(bào)告。

d）組織職業(yè)健康、安全、環(huán)境等方面不符合糾正、預(yù)防措施的討

論、批準(zhǔn)、跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行

情況。

e）負(fù)責(zé)環(huán)境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)、危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)重要

環(huán)境因素和危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，是職業(yè)安全健康管理管控

合適的方案、環(huán)境管理管控合適的方案的歸口管理管控部門。

f）是環(huán)境運(yùn)行控制中污水、噪聲、廢氣、化學(xué)品等的歸口管理管

控部門。負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位對(duì)公司污染源排放進(jìn)行定期監(jiān)控。

g）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境工作相關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、

指標(biāo)的制定和管理管控。

h）負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火的現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督和特種作業(yè)人員考核、

發(fā)證工作。

i）負(fù)責(zé)工業(yè)設(shè)施消防、交通安全、勞動(dòng)保護(hù)管理管控工作，是公

司職業(yè)健康衛(wèi)生和各類工業(yè)生產(chǎn)事故的歸口管理管控部門。

j）負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、技術(shù)文件的審定以及與廠商進(jìn)行技術(shù)交流

與談判。

k）QHSE管理管控辦公室設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保處，負(fù)責(zé)公司QHSE管

理管控體系的內(nèi)外部信息收集、反饋和對(duì)外聯(lián)系。

3.13規(guī)劃相關(guān)計(jì)劃處

a）負(fù)責(zé)組織編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和滾動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)計(jì)劃。

b）負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的可研、預(yù)可研、前期立項(xiàng)工作。

c）負(fù)責(zé)基本建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目投資相關(guān)計(jì)劃、更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目

投資相關(guān)計(jì)劃和大修理工程相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃的編制與管理管

控。

d）負(fù)責(zé)概預(yù)算審批及管理管控工作。

e）負(fù)責(zé)組織編制建設(shè)用地相關(guān)計(jì)劃，了解、收集各地用地的政策

和信息，協(xié)調(diào)重大建設(shè)用地問(wèn)題。

f）負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸管道工程預(yù)算定額和長(zhǎng)輸管道、儲(chǔ)罐及其它輸油氣設(shè)

備、工藝管道修繕工程、檢測(cè)等預(yù)算定額的編制和修訂。

g）負(fù)責(zé)定期發(fā)布工程設(shè)備、材料價(jià)格信息（最高限價(jià)）。

h）負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

D負(fù)責(zé)會(huì)同各專業(yè)主管部門組織重要環(huán)境因素、重大危害因素的

調(diào)查評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)，確定需要立項(xiàng)解決的因素。

j）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.14財(cái)務(wù)資產(chǎn)處

a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及國(guó)有資產(chǎn)管理管控制度、辦法，建

立健全財(cái)務(wù)管理管控和核算體系。

b）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算管理管控和公司預(yù)算委員會(huì)的口常工作。

c）負(fù)責(zé)成本費(fèi)用管理管控、核算以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)結(jié)算工作。

d）負(fù)責(zé)公司資金集中統(tǒng)一管理管控。

e）負(fù)責(zé)油、氣款和管輸費(fèi)口常結(jié)算以及輸油氣價(jià)格的測(cè)算申報(bào)工

作。

f）負(fù)責(zé)管道工程財(cái)務(wù)管理管控以及核算工作。

g）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，按期編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

h）負(fù)貢公司債權(quán)、債務(wù)管理管控和資金清欠工作。

i）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理管控、核算工作（含在冊(cè)土地管理管控）。

j）負(fù)責(zé)制定貫徹國(guó)家稅收法規(guī)的具體辦法和措施，協(xié)調(diào)處理各單

位稅收征管和稅收減免中的有關(guān)問(wèn)題。

k）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算管理管控和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)核算工作。

1）負(fù)責(zé)參控股的投資收益核算工作。

m）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理管控工作。

n）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.15人事處

a）根據(jù)國(guó)家、集團(tuán)公司黨組和股份公司有關(guān)政策，研究制定公司

人事、黨建、勞動(dòng)工資、培訓(xùn)等管理管控制度和辦法，并具體實(shí)施。

b）負(fù)責(zé)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子、處職管理管控人員后備隊(duì)伍建設(shè)與管

理管控以及公司處職管理管控人員的考核與管理管控。

c）負(fù)責(zé)公司專家、學(xué)科（技術(shù)）帶頭人、優(yōu)秀人才的培養(yǎng)、選拔、

考核等口常管理管控工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審、考核聘

任以及組織技能鑒定和技師、高級(jí)技師的評(píng)聘工作。

d）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)組織和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)構(gòu)編制、定員定額、員

工總量、勞動(dòng)合同合約、員工獎(jiǎng)懲等管理管控以及機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦

公室的日常管理管控工作。

e）負(fù)責(zé)公司工資總量宏觀調(diào)控，組織實(shí)施工資基本制度改革，制

定工資分配管理管控辦法，指導(dǎo)各單位搞活內(nèi)部分配和一般員工的業(yè)

績(jī)考核工作。

f）負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和黨員教育、管理管控工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)管理管

控和黨員的統(tǒng)計(jì)工作。

g）負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理管控和出國(guó)人員的政審工作。

h）負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金管理管控工作。

i）負(fù)責(zé)公司人事檔案管理管控以及處職管理管控人員、公司機(jī)關(guān)

人員檔案的日常管理管控工作。

j）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)人事管理管控工作。

k）負(fù)責(zé)股份公司“雙定”直屬工作組秘書(shū)處的工作。

1）負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)

施，負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)員工的日常培訓(xùn)，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

ni）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料?，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.16企管法規(guī)處

a）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的制修

訂工作，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

b）負(fù)責(zé)研究和制定企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略。

c）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)狀況的分析。

d）負(fù)責(zé)制定所屬單位、機(jī)關(guān)各部門業(yè)績(jī)考核管理管控辦法，并組

織進(jìn)行考核。

e）負(fù)責(zé)法律事務(wù)和工商事務(wù)管理管控工作，參與公司重大的商務(wù)

活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同合約的談判，提供法律咨詢意見(jiàn)。

f）負(fù)責(zé)公司關(guān)聯(lián)交易管理管控。

g）負(fù)責(zé)合同合約管理管控，組織合同合約審核。

h）負(fù)責(zé)對(duì)控股、參股單位的股權(quán)管理管控。

i）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及管理管控。

j）負(fù)責(zé)商業(yè)保險(xiǎn)管理管控。

k）負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸企業(yè)聯(lián)合會(huì)和管道運(yùn)輸企業(yè)家協(xié)會(huì)秘書(shū)處的日

常工作。

1）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.17商務(wù)處

a）負(fù)責(zé)制定物資采辦管理管控辦法，建立健全物資采辦各項(xiàng)規(guī)章

制度，編制公司物資采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃。

b）負(fù)責(zé)各單位物資采辦相關(guān)計(jì)劃的審批和相關(guān)計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督

工作。

c）負(fù)責(zé)公司物資采辦的招標(biāo)管理管控工作以及公司統(tǒng)一采辦物

資的采辦組織工作。

d）負(fù)責(zé)電子商務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)和管理管控、網(wǎng)上采辦實(shí)施、供

應(yīng)商接入等管理管控工作。

e）負(fù)責(zé)物資庫(kù)存、物資統(tǒng)計(jì)、物資信息采集、物資價(jià)格信息等管

理管控工作。

f）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場(chǎng)的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理管控以及招標(biāo)評(píng)委

專家?guī)斓慕⒑凸芾砉芸毓ぷ鳌?/p>

g）負(fù)貢物資采辦招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

h）負(fù)責(zé)采辦總監(jiān)的日常管理管控工作。

i）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.18審計(jì)處

a）負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)、負(fù)債、

損益情況及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

b）負(fù)責(zé)公司及所屬單位的重大問(wèn)題、專項(xiàng)工作進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，組

織對(duì)公司所屬單位主耍管理管控人員進(jìn)行期中及離任審計(jì)。

c）負(fù)責(zé)新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目全過(guò)程的審計(jì)

以及工程結(jié)算的審批。

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)納入公司審計(jì)相關(guān)計(jì)劃的審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行外部

審計(jì)委托。

e）負(fù)責(zé)對(duì)公司和所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、合理性以及內(nèi)

部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)試與評(píng)價(jià)。

f）負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

g）負(fù)責(zé)審理、審定所屬單位審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，作出審

計(jì)決定，檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況。

h）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.19紀(jì)檢監(jiān)察處

a）負(fù)責(zé)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的部署、檢查、總結(jié)以

及黨紀(jì)政紀(jì)教育。

b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司機(jī)關(guān)各部門、所屬單位黨政組織和領(lǐng)導(dǎo)干

部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及公司重大決策

和規(guī)章制度情況。

C）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司內(nèi)部的效能監(jiān)察和專項(xiàng)檢查，對(duì)公司重大經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，參與重大責(zé)任事故的調(diào)查、處理。

d）負(fù)責(zé)處職管理管控人員黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查以及違紀(jì)問(wèn)題的查

處工作。

e）負(fù)責(zé)受理公司范圍內(nèi)黨組織、黨員和行政監(jiān)察對(duì)象的申訴、復(fù)

查、復(fù)議。

f）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)委的日常工作。

g）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料?，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.20企業(yè)文化處

a）負(fù)責(zé)公司政治思想工作的系統(tǒng)規(guī)劃和綜合組織協(xié)調(diào)。

b）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)的總體策劃、組織落實(shí)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)工作。

c）負(fù)責(zé)公司文化理念識(shí)別、行為識(shí)別、視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)建立的總體

策劃和組織管理管控工作。

d）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)主題活動(dòng)的策劃組織工作。

e）負(fù)責(zé)公司兩級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)的相關(guān)計(jì)劃安排、督促落實(shí)和情

況綜合工作。

f）負(fù)責(zé)公司宣傳工作的總體策劃和重大活動(dòng)宣傳報(bào)道的組織工

作。

g）負(fù)責(zé)公司企業(yè)形象宣傳的策劃組織和文化產(chǎn)品的牽頭制作工

作。

h）負(fù)責(zé)公司宣傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理管控和社會(huì)新聞媒體公關(guān)工作。

i）負(fù)責(zé)公司“雙文明”建設(shè)辦公室的日常工作。

j）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委的日常工作。

k）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.21群工處

a）負(fù)責(zé)公司工會(huì)、團(tuán)委組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

b）負(fù)責(zé)籌備、組織召開(kāi)公司職工代表大會(huì)，負(fù)責(zé)職工代表的換屆

選舉以及職工代表大會(huì)閉會(huì)期間職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)和各專門委員會(huì)

（小組）的日常工作。

c）負(fù)責(zé)公司會(huì)員代表大會(huì)、團(tuán)員代表大會(huì)的組織工作。

d）負(fù)責(zé)組織公司工會(huì)、團(tuán)委的工作會(huì)議及大型活動(dòng)。

e）負(fù)責(zé)公司民主管理管控、“員工之家”建設(shè)和勞動(dòng)模范的選樹(shù)、

宣傳、管理管控以及員工健康療養(yǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽、大型文化體育活動(dòng)的

組織工作。

f）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)爭(zhēng)議委員會(huì)的口常工作。

g）負(fù)責(zé)特困員工和傷、病、殘員工以及死亡員工遺屬的慰問(wèn)工作。

h）負(fù)責(zé)組織爭(zhēng)當(dāng)青年崗位能手、創(chuàng)建青年文明號(hào)、創(chuàng)新創(chuàng)效等活

動(dòng)，為輸油氣生產(chǎn)、工程建設(shè)服務(wù)。

i）負(fù)貢公司工會(huì)、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)的管理管控工作以及機(jī)關(guān)相關(guān)計(jì)劃生

育管理管控工作。

j）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)工會(huì)、機(jī)關(guān)團(tuán)委的日常工作。

k）負(fù)責(zé)、收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題，組

織員工參與改善作業(yè)環(huán)境的討論和參與職業(yè)健康安全事務(wù)，配合做好

公司工作環(huán)境的管理管控。

1）代表員工參與公司QHSE方針、目標(biāo)指標(biāo)和程序的制定和評(píng)審。

m）負(fù)責(zé)公司女工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。

n）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定

并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.22科技研究中心

a）在公司的授權(quán)下行使公司科技、信息等管理管控職能，負(fù)責(zé)科

研相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理管控工作。負(fù)責(zé)工程技術(shù)、管理管控技

術(shù)的研究以及新技術(shù)開(kāi)發(fā)和推廣工作。

b）負(fù)責(zé)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的管理管控工作。

c）收集各類需求信息，進(jìn)行整理形成需求信息庫(kù)，有針對(duì)性地提

供信息，形成信息共享資源。

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)、危害因素

辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

e）負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂本單位環(huán)境管理管控

合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)

境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

D負(fù)責(zé)對(duì)本單位各項(xiàng)活動(dòng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施并負(fù)責(zé)

組織實(shí)施和管理管控，負(fù)責(zé)本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處

理。

g）負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、技術(shù)文件的審定以及與廠商進(jìn)行技術(shù)交流

與談判。

h）負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息管理管控系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理管控以

及公司機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、硬件維修和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、

維護(hù)工作。

i）參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料?，制

定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.23沈陽(yáng)調(diào)度中心

a）沈陽(yáng)調(diào)度中心是公司機(jī)關(guān)的組成部分，代表公司機(jī)關(guān)行使對(duì)東

北地區(qū)輸油氣管道運(yùn)營(yíng)的相關(guān)職能。

b）負(fù)責(zé)東北地區(qū)輸油管線及生產(chǎn)設(shè)施的日常運(yùn)行調(diào)度指揮和計(jì)

量、能源、設(shè)備等相關(guān)管理管控工作。

c）負(fù)責(zé)東北地區(qū)維搶修體系的組織完善以及生產(chǎn)系統(tǒng)重大事故

搶修預(yù)案（合適的方案）的制定，組織事故搶修及生產(chǎn)恢復(fù)工作。

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)東北地區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)R的

技術(shù)合適的方案審查、驗(yàn)收和投產(chǎn)。

e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督東北地區(qū)生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)目

的實(shí)施。

f）負(fù)責(zé)組織公司下達(dá)給沈陽(yáng)調(diào)度中心的大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)

目的實(shí)施。

g）負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查東北地區(qū)的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面工作。

h）負(fù)責(zé)東北地區(qū)分公司一級(jí)動(dòng)火合適的方案的審.批，并報(bào)公司備

案和組織實(shí)施。

i）負(fù)責(zé)大慶原油結(jié)算工作。

j）負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易考核上報(bào)工作。

k）協(xié)助機(jī)關(guān)其它各部門開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3.24相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部

a）在公司授權(quán)下做好開(kāi)展工程相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)

項(xiàng)目進(jìn)度、投資、質(zhì)量和信息管理管控工作。

b）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件以及組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、采辦、施工及無(wú)損檢

測(cè)等的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件的委托、編制組織

工作。

c）負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目施工管理管控，組織對(duì)工程相關(guān)項(xiàng)目中

的特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和控制。

d）負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)合適的方案和培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃以及組織相關(guān)

項(xiàng)目投產(chǎn)工作。

e）負(fù)責(zé)工程相關(guān)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以及工程資料的收集、整理、歸檔

工作。

f）負(fù)責(zé)本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實(shí)施事故狀

態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g）負(fù)責(zé)各級(jí)檢查、監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析、糾

正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

h）負(fù)責(zé)編制上報(bào)物資采辦相關(guān)計(jì)劃和自購(gòu)物資的采辦工作。

i）負(fù)責(zé)本單位中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

j）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)，危害因素

辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并組織實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施，提出并

修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的

草案，落實(shí)環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的

方案。

k）負(fù)責(zé)組織對(duì)所轄施工合同合約方、服務(wù)供方、物料供應(yīng)商、廢

棄物處理者等相關(guān)方的評(píng)估，并對(duì)其施加影響。

1）負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的崗位和部門作業(yè)文件的

編制和實(shí)施。

3.25各輸油氣分公司

a）在公司的授權(quán)下，負(fù)責(zé)所轄管道及設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)等管理管

控工作。

b）負(fù)責(zé)限額內(nèi)更新改造、大修理相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算編制、審查以及實(shí)

施的全面管理管控。

c）負(fù)責(zé)原油銷售和售后服務(wù)工作，處理顧客的各種信息，實(shí)施顧

客滿意度的測(cè)量。

d）負(fù)責(zé)管道及設(shè)備、設(shè)施的安全和員工勞動(dòng)保護(hù)的管理管控工作。

e）負(fù)責(zé)本單位中年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

f）負(fù)責(zé)維搶修機(jī)具、設(shè)備及搶險(xiǎn)材料的維護(hù)和保養(yǎng)；編寫維搶修

預(yù)案，負(fù)貢本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實(shí)施事故狀

態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g）負(fù)責(zé)各級(jí)檢查、顧客滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合

項(xiàng)的原因分析、糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

h）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)，危害因素

辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并組織實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施，提出并

修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的

草案，落實(shí)環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的

方案。

i）負(fù)責(zé)組織對(duì)所轄施工合同合約方、服務(wù)供方、物料供應(yīng)商、廢棄

物處理者等相關(guān)方的評(píng)估，并對(duì)其施加影響。

j）負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的崗位和部門作業(yè)文件的

編制和實(shí)施。

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖

3QHSE管理管控體系過(guò)程職責(zé)分配表

職能部門

體系要求總經(jīng)理管理管控者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理工程副總

經(jīng)理總經(jīng)理助理安全總監(jiān)專家組總經(jīng)理辦公室運(yùn)銷處工程處

管道處質(zhì)量安全環(huán)保處規(guī)劃相關(guān)計(jì)劃處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處人事處企管

法規(guī)處商務(wù)處審計(jì)處紀(jì)檢監(jiān)察處企業(yè)文化處群工處科技研究

中心相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部輸油氣分公司

4.質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求★☆OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOO

4.2文件要求

0^00

4.3法律、法規(guī)及其它要求★000000000+

00000000

5管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾★000000000000。

00000^0000

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)★0000000

☆oo☆oooooooo☆ooo

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針★OOOOOOOOO

000000000^0000

5.4策劃

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)★OOOOOOOOOOOOO

0^0000000^

5.4.2管理管控體系策劃★OO。O。O

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限★OOOOOOOOOOOOO

☆OOOOOOOOO

5.5.2管理管控者代表★O

5.5.3內(nèi)部溝通★OOOOOO+OOOOOO

0000000^00

5.6管理管控評(píng)審★☆OOOOCOOOO+O

OOOOOOOOOOO

6資源管理管控

6.1資源提供★OOOOOOOO。。。。。。

O

6.2人力資源★OOOOOOOOO+O

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★OOOOOO+O'^O+OO

OO☆

6.4工作環(huán)境★OOOOOOOO+OOOO

OOO☆

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★☆。。☆☆0。

7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負(fù)責(zé)部門；O——相關(guān)部門

7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定★☆。OOO

O

7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求評(píng)審★☆OO

7.2.3外部溝通★☆☆OOOOOOO

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)OOOO☆。O

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程★★OOOOOO^OOOOO

7.4.2采購(gòu)信息OOOOO+OOO

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證OOOO☆O^^

7.4.4供方（承包方）管理管控★。?！?。。?！?。。

o

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★★?！?。。。?！钗?/p>

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)★★0☆☆☆☆

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性★O。。?！?/p>

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)★?！?/p>

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★OO☆OO☆

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★。。。O☆

7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理管控

7.7.1因素識(shí)別O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOO^

7.7.2建立判別準(zhǔn)則★☆。O

7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)★OOOO+OOOO

OO☆

7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控具體目標(biāo)與指標(biāo)OOOOOOO*

OOOO☆

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案000*0

000^^000^

7.7.6運(yùn)行控制★★O☆OO

7.7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★★。。。。☆。。。。翁

☆

7.7.8變更管理管控O*OOO☆OOOOOO

oooooooooooo

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負(fù)責(zé)部門；o——相關(guān)部門

8測(cè)量分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客、員工、社會(huì)滿意★☆☆☆O

8.2.2內(nèi)部審核O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOOO

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量★★O☆☆。O

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量★★O☆☆OO

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量

OOO

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★。。O

8.3.2事故、未遂事故管理管控★★★。。?！?。。

O☆

8.4數(shù)據(jù)分析★。。。。。。。。☆。。。。

OOOOOOO

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)★☆OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

8.5.2糾正措施

ooooooo^^

8.5.3預(yù)防措施★OOOOOOOO。食。。。

OOOOOOO^^

注：★一一主管領(lǐng)導(dǎo)；☆一一負(fù)責(zé)部門；O一一相關(guān)部門

4QHSE管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、

GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997

《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量

健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了本公司的QHSE

管理管控體系，形成體系文件，在本公司范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)布實(shí)施和保持,

并持續(xù)改進(jìn)公司QHSE管理管控體系的有效性。為此公司應(yīng)做到：

a）對(duì)本公司QHSE管理管控體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，過(guò)程既

可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)、相關(guān)方影響的大過(guò)程，也可以是

具體的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程；應(yīng)針對(duì)所識(shí)別的過(guò)程編

制相應(yīng)的程序文件，包括上述標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序，以及公

司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。

b）明確各過(guò)程之間的順序和相互接口關(guān)系。

c）明確對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則。

d）確保過(guò)程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過(guò)

程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。

e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過(guò)程。

f）按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行全面管理管控，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,

對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的QHSE方針。

4.2文件要求

4.2.1總則

依據(jù)4.1中所述標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際編制實(shí)施的QHSE管理管

控體系文件的結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次：

a）QHSE管理管控手冊(cè)：QHSE管理管控體系中最高層次的文件，

規(guī)定公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針、描述QHSE管理管控體

系的各項(xiàng)要求，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控的綱領(lǐng)

性文件；

b）本手冊(cè)所耍求的程序文件:支持QHSE管理管控手冊(cè)的第二層

文件，是對(duì)各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動(dòng)的描述；

c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：指導(dǎo)完成某項(xiàng)具體工作任務(wù)的方法和操作規(guī)程、

標(biāo)準(zhǔn)。

d）記錄：記錄各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動(dòng)，并作為

QHSE管理管控體系審核提供證據(jù)。

為保證與公司的QHSE管理管控工作保持一致，各二級(jí)單位在滿

足公司管理管控體系總要求的前提下，結(jié)合自己?jiǎn)挝粚?shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情

況，在公司QHSE管理管控體系的基礎(chǔ)上，建立子體系，編制管理管

控分手冊(cè)和程序文件，也可將QHSE管理管控手冊(cè)和程序文件合并為

一個(gè)文件。

4.2.2QHSE管理管控手冊(cè)

QHSE管理管控手冊(cè)包括了QHSE管理管控體系所覆蓋的范圍，在

公司范圍內(nèi)通用。QHSE管理管控手冊(cè)的合適的內(nèi)容包括了對(duì)本公司

QHSE管理管控體系程序文件的引用和對(duì)公司QHSE管理管控體系過(guò)程

的順序及其相互關(guān)系的描述。

4.2.3文件控制

1.總則

為保證與QHSE管理管控體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確

保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，保證管理管控體系有效運(yùn)行。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)QHSE管理管控手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。

2.2管理管控者代表領(lǐng)導(dǎo)編制QHSE管理管控體系文件，審核

QHSE管理管控手冊(cè)，對(duì)程序文件進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施。

2.3質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫、修改、發(fā)放、回

收、銷毀及原稿的保存，必要時(shí)組織對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審。

2.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批

準(zhǔn)，并指定專職或兼職文件管理管控員，負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行管理管控。

2.5總經(jīng)理辦公室和分公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)和本單位產(chǎn)生

的文件管理管控工作，并定期上報(bào)發(fā)放的文件清單至各單位體系辦公

室。

2.6商務(wù)處負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的管理管控工作。

2.7科技研究中心負(fù)責(zé)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的管理管控工作。

2.8運(yùn)銷處、管道處負(fù)責(zé)所管專業(yè)輸油（氣）生產(chǎn)管理管控規(guī)章

制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、

推廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

2.9公司所屬各單位根據(jù)公司規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本單

位規(guī)章制度，其中涉及公司尚未明確規(guī)定管理管控事項(xiàng)的應(yīng)報(bào)公司備

案。

3.控制要求

3.1對(duì)與QHSE體系有關(guān)的文件實(shí)行統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編碼。

3.2文件發(fā)布前，由授權(quán)人員對(duì)文件的適宜性進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。

3.3文件發(fā)放前必須確定其受控性質(zhì)，制定發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后

根據(jù)發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)做好發(fā)放登記。

3.4在每年的管理管控評(píng)審前或根據(jù)需耍適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)

行評(píng)審。

3.5文件的更改由原審批部門審批。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修

訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。質(zhì)量安全環(huán)保處記錄文件修訂后的版本變更情況,

保存和保持最新版本的記錄。

3.6確保在使用場(chǎng)所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用

場(chǎng)所撤消無(wú)效和作廢的文件。

3.7作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“保留”印章加以識(shí)別。

3.8對(duì)義件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)以便于識(shí)別。

3.9外來(lái)文件控制

各部門主管應(yīng)審查各類外來(lái)文件，識(shí)別其適用性，并控制分發(fā),

確保其有效。

3.10體系文件的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004《文件控

制程序》；規(guī)章制度的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.02-2004《規(guī)章

制度控制程序》。

4.2.4記錄的控制

1.總則

做好與QHSE體系有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的記錄并妥善管理管控和保存,

為證實(shí)符合要求和QHSE管理管控體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

2.職責(zé)

2.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處

理。

2.2質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理管控記錄控制的實(shí)施情況。

2.3各二級(jí)單位體系辦公室負(fù)責(zé)本單位記錄的管理管控工作。

3.控制要求

3.1記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按GDGS/CX

4.03-2004《記錄控制程序》執(zhí)行。

3.2記錄的編號(hào)按文件和資料的