品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度

科匯想電子科技有限公司文件號BF1209

生效日期2012-10-

品質(zhì)管理制度頁碼第2頁共87頁

第1條、品質(zhì)抽樣辦法

1.總則

1.1制定目的

為節(jié)省檢驗成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.作業(yè)規(guī)定

2.1抽樣計劃

本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗H級

水準(zhǔn)及特殊檢驗S-2水準(zhǔn)。

2.2檢驗原則

（1）本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗方式。

（2）檢驗方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。

2.3檢驗方式轉(zhuǎn)換說明

2.3.1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序

（1）由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（2）由交驗單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（3）由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗方

式，由品管部實施。

2.3.2由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗的條件

在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批（不包括兩次交驗復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不

合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗。

2.3.3由加嚴(yán)檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件

在加嚴(yán)檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗方

2.3.4由正常檢驗轉(zhuǎn)換為放寬檢驗的條件

在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要

缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時，品管部或交驗單位可以提出放寬檢驗的申請。

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2.3.5由放寬檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件

在放寬檢驗過程中，只要有一批被判定不合格(拒收)時，品管人員應(yīng)報請品管部經(jīng)理

恢復(fù)正常檢驗方式。

2.4全數(shù)檢驗時機

有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗：

(1)交驗物料(成品)有致命缺陷(CR)時。

(2)有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時。

(3)入庫檢驗及加工過程中不良甚多時。

(4)品質(zhì)極不穩(wěn)定的。

(5)其他狀況有必要實施全數(shù)檢驗時。

3.附件

［附件］HA01-1《樣本代碼表》

［附件］HA01-2《抽樣表》

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第2條、進料檢驗規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定

本規(guī)定。

1.2適用范圍

凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

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(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.檢驗規(guī)定

2.1抽樣計劃

依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計劃。

2.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性

2.2.1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

(1)檢驗工作容易者，如外觀特性。

(2)品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。

(3)品質(zhì)特性變異大者。

2.2.2特殊特性

符合下列條件之一者，屬特殊特性：

(1)檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者

(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。

(3)品質(zhì)特性變異小者。

(4)破壞性之試驗。

2.3檢驗水準(zhǔn)

(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。

(2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

2.4缺陷等級

抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：

(1)致命缺陷(CR)

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，

又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

(2)主要缺陷(MA)

不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示

(3)次要缺陷(MI)

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示

2.5允收水準(zhǔn)(AQL)

2.5.1AQL定義

AQL即AcceptableQualityLeval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為

允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。

2.5.2允收水準(zhǔn)

本公司對進料檢驗時各缺陷等級之進料允收水準(zhǔn)為：

(1)CR缺陷，AQL=O?

(2)MA缺陷，AQL=O.4o

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(3)MI缺陷，AQL=1.0o

進料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品

的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

2.6檢驗依據(jù)

2.6.1電氣零件

依據(jù)下列一項或多項

(1)零件規(guī)格書

(2)零件確認(rèn)報告書。

(3)有關(guān)檢驗規(guī)范。

(4)國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

(5)比照認(rèn)可樣品。

2.6.2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材

依據(jù)下列一項或多項：

(1)技術(shù)圖紙。

(2)零件確認(rèn)報告書。

(3)有關(guān)檢驗規(guī)范。

(4)國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

(5)比照認(rèn)可樣品。

3.作業(yè)規(guī)定

3.1作業(yè)程序

(1)供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交

料品管單位(IQC)驗收。

(2)品管人員依抽樣計劃，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄填于《進貨檢驗記錄表

(3)品管人員判定合格(允收)時，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢

驗時間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。

(4)品管人員判定不合格(拒收)之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。

(5)品管主管核準(zhǔn)之不合格(拒收)物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購

通知供應(yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

(6)品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審

核或提出特采申請：

(A)供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時。

(B)該項物料生產(chǎn)急需使用時。

(C)該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。

(D)其他特殊狀況時。

(7)品管部對供應(yīng)商或采購之要求進行復(fù)核，可以作出如下判定

(A)由品管單位重新抽檢。

(B)指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。

(C)放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。

(D)經(jīng)加工后使用。

(E)維持不合格判定。

(8)上款規(guī)定之(C)、(D)判定屬特采(讓步接收)范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由

品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

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(9)供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再

次送請品管部重新驗收。

(10)進料品管(IQC)應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。

3.2無法檢驗之物料

本公司無法檢驗之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：

(1)由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。

(2)由本公司委托外部檢驗機構(gòu)進行檢驗，費用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?/p>

(3)視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。

3.3其他規(guī)定

(1)IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進料檢驗記錄，作成日報、周報、月報。

(2)IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理

或分管副總經(jīng)理了解。

(3)本公司自制之5部件參照上述檢驗規(guī)定進行必要之驗收作業(yè)。

4.附件

［附件］HA02-1《進料檢驗記錄》

［附件］HA02-2《不合格通知單》

［附件］HA02-3《進料檢驗日報表》

第3條、制程品質(zhì)管理規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

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為加強品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。

L2適用范圍

本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。

1.3權(quán)現(xiàn)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.管制規(guī)定

2.1管制責(zé)任

2.2.1生技部

生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

(1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。

(2)提供完整的技術(shù)資料、文件。

(3)維護、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。

(4)不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進行核查。

(5)會同品管部處理品質(zhì)異常問題。

2.1.2制造部

制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

(1)作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。

(2)下工程(序)人員有責(zé)任對上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進行查核、監(jiān)督，即

開展互檢工作。

(3)本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件,

確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。

(4)制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。

2.1.3品管部

品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：

(1)派員(PQC)依規(guī)定之檢驗頻率與時機，對每一個工作站進行逐一查核、指導(dǎo),

糾正作業(yè)動作，即實施制程巡檢。

(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。

(3)及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。

2.1.4.PQC工作程序

制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC(ProcessQualityControl),其工作程序規(guī)定如下：

(1)PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資

料。

(2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：

(A)制造命令。

(B)產(chǎn)品用料明細(xì)表(B0M)

(C)檢驗用技術(shù)圖紙。

(D)檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

(E)工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

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(F)品質(zhì)歷史檔案。

(G)其他相關(guān)文件。

(3)制造單位開始生產(chǎn)時，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作

(A)工藝流程查核。

(B)使用物料、工藝夾具查核。

(C)使用計量儀器點檢

(D)作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。

(E)首件產(chǎn)品檢查。

(4)制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下

(A)8：00o

(B)10：00

(C)13：00o

(D)15：00o

(E)18：00(加班時)。

或依一定的批量(定量)進行檢驗。

(5)PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。

(6)PQC對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)?兼)職修護人員進行處理,

分析原因，并擬出對策。

(7)重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審

核后，通知相關(guān)單位處理。

(8)重大品質(zhì)異常未能及時排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線(機)處理，制止

其繼續(xù)制造不良。

(9)PQC應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。

2.3制程不良把握

2.3.1不良區(qū)分

依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：

(1)作業(yè)不良

(A)作業(yè)失誤。

(B)管理不當(dāng)。

(C)設(shè)備問題。

(D)其他因作業(yè)原因所致之不良。

(2)物料原不良

(A)采購物料中原有不良混入。

(B)上工程之加工不良混入。

(C)其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。

(3)設(shè)計不良

因設(shè)計不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。

2.3.2不良率計算方式

(1)制程不良率

制程不良率(制程不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù))X100%

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（2）物料不良率

物料不良率=（物料不良數(shù)/物料投入總數(shù)）X100%

物料原不良率=（物料原不良數(shù)/物料投入總數(shù)）X100%

物料作業(yè)不良率=（物料作業(yè)不良數(shù)/物料投入總數(shù)）義100%

（3）抽檢不良率（巡檢過程）

抽檢不良率=（抽檢不良數(shù)/總抽檢數(shù)）X100%

3.附件

［附件］HA03-1《制程巡檢記錄表》

［附件］HA03-2《全檢站檢驗日報表》

［附件］HA03-3《制程異常通知書》

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第4條、最終檢驗規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

本公司為加強產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.檢驗規(guī)定

2.1抽樣計劃

依據(jù)(GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計劃。

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2.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。

2.2.1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性

(1)檢驗工作容易者，如外觀特性。

(2)品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。

(3)品質(zhì)特性變異大者。

2.2.2特殊特性

符合下列條件這一者，屬特殊特性：

(1)檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。

(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。

(3)品質(zhì)特性變異小者。

(4)破壞性之試驗。

2.3檢驗水準(zhǔn)

(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般H級水準(zhǔn)。

(2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

2.4缺陷等級

抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：

(1)致命缺陷(CR)

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為

致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

(2)主要缺陷(MA)

不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。

(3)次要缺陷(MI)

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。

2.5允收水準(zhǔn)(AQL)

本公司對最終檢驗缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：

(1)CR缺陷，AQL=Oo

(2)MA缺陷，AQL=1.0%o

(3)MI缺陷,AQL=2.5%o

2.6檢驗依據(jù)

依據(jù)下列一項或多項：

(1)技術(shù)文件。

(2)有關(guān)檢驗規(guī)范。

(3)國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

(4)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)(如TUV、UL、CCEE等)。

(5)客戶要求。

(6)品質(zhì)歷史檔案。

(7)比照樣品。

(8)其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

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3.作業(yè)規(guī)定

3.1生產(chǎn)批送驗

（1）制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應(yīng)

將其作為一個交驗批（如一棧板）送品管部FQC檢驗。

（2）品管部FQC（FinalQualityControl）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進行抽樣檢

驗，并填寫《入庫檢驗記錄》。

3.2接收入庫

（1）FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章,

并簽名

（2）制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦

理入庫手續(xù)。

3.3拒收重流

（1）FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。

（2）經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”

章或''拒收”章，并簽名。

（3）《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制

品重流（或稱重檢）。

（4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進行挑選、加工、返修

作業(yè)。

（5）重流完成后，制造單位重新交驗該批制品，F(xiàn)QC進行復(fù)檢。

（6）重新送驗時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入

《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。

3.4特采入庫

（1）FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑?/p>

（A）缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。

（B）下工程或出貨急需該批制品。

（C）經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。

（D）其他特殊狀況。

（2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。

（3）特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。

（4）特采物料之后續(xù)處理方式：

（A）讓步接受予以使用。

（B）經(jīng)挑選后使用。

（C）經(jīng)加工修復(fù)后使用。

4.附件

［附件］HA04-1《入庫檢驗記錄表》

［附件］HA04-2《最終檢驗日報表》

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品質(zhì)管理制度頁碼第14頁共87頁

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品質(zhì)管理制度頁碼第15頁共87頁

第5條、出貨檢驗規(guī)定

1.總則

Li制定目的

為加強產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.出貨檢驗規(guī)定

2.1成品入庫檢驗

成品入庫前，依《最終檢驗規(guī)定》采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或

數(shù)批之方式交驗入庫。

2.2成品出貨檢驗

同一訂單(制造命令)之成品入庫完成后，在出貨之前，應(yīng)進行成品出貨檢驗。檢驗方式如下：

(1)由客戶派員或客戶指定驗貨機構(gòu)人員對產(chǎn)品進行出貨檢驗。

(2)客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗。

(3)上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同(2)款之情形，由品管部派員作出貨檢驗。

2.3客戶驗貨配合

(1)業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗貨。

(2)品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗工作。

(3)由客戶出示驗貨報告，品管部存檔并匯總。

2.4合格出貨

客戶或本公司品管部出貨檢驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。

(1)客戶或品管部出貨檢驗判定不合格(拒收)之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通

知相關(guān)部門。

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品質(zhì)管理制度頁碼第16頁共87頁

(2)品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中：

(A)品管部主導(dǎo)重流的對策。

(B)生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。

(C)制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。

必要時，因重流時間較長，應(yīng)同生管部作計劃調(diào)度安排。

(3)重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗批逐批經(jīng)FQC最終檢驗并入庫。

管部人員進行復(fù)驗。

(5)品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。

2.6特采出貨

(1)特采申請

下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請：

(A)產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。

(B)出貨時間緊迫。

(C)其他特殊狀況。

(2)特采批準(zhǔn)

(A)客戶驗貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。

(B)由本公司驗貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)特采出貨

視同合格品辦理出貨。

3.本公司驗貨規(guī)定

3.1抽樣計劃

依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計劃。

3.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。

3.2.1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

(1)檢驗工作容易者，如外觀特性。

(2)品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。

(3)品質(zhì)特性變異大者。

3.2.2特特性

符合下列條件之一，屬特殊特性：

(1)檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。

(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。

(3)品質(zhì)特性變異小。

(4)破壞性之試驗。

3.3檢驗水準(zhǔn)

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品質(zhì)管理制度頁碼第17頁共87頁

(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。

(2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

3.4缺陷等級

抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：

(1)致命缺陷(CR)

能或可能危害消費者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

(2)主要缺陷(MA)

不能達成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。

(3)次要缺陷(MI)

并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。

3.5允收水準(zhǔn)(AQL)

本公司對出貨檢驗之缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：

(1)CR缺陷,AQL=Oo

(2)MA缺陷，AQL=1.5%.

(3)MI缺陷，AQL=4.0%.

如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍

依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.6檢驗依據(jù)

依據(jù)下列一項或多項：

(1)技術(shù)文件、設(shè)計資料。

(2)有關(guān)檢驗規(guī)范。

(3)國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

(4)行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)(如TUV、UL、CCEE等)。

(5)客戶要求。

(6)品質(zhì)歷史檔案。

(7)比照樣品。

(8)其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

3.7檢驗項目

(1)落地試驗

除客戶特別要求外，均依美國運輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗規(guī)定執(zhí)行。

(2)環(huán)境試驗

依國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行。

(3)震動試驗

依國家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進行。

(4)壽命試驗

依設(shè)計要求進行。

(5)耐壓試驗

依一般H級水淮抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

(6)功率檢查

依一般H級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

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品質(zhì)管理制度頁碼第18頁共87頁

(7)溫度檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

(8)結(jié)構(gòu)檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

(9)外觀檢查

依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

(10)包裝附件檢查

依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。

4.附件

［附件］HA05-1《出貨檢驗報告》

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品質(zhì)管理制度頁碼第19頁共87頁

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品質(zhì)管理制度頁碼第20頁共87頁

第6條、品質(zhì)管理職責(zé)

1.總則

1.1制定目的

明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的工作職責(zé)，是實行品質(zhì)管理

與品質(zhì)保證活動的基礎(chǔ)。

1.2適用范圍

本公司各部門及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動時，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.各部門品質(zhì)管理職責(zé)

公司各部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門

品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部、

總經(jīng)理辦公室。

2.1品管部職責(zé)

(1)品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實施及維護。

(2)品質(zhì)策劃、管理、控制。

(3)品質(zhì)統(tǒng)計、分析、改善。

(4)檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實施。

(5)品質(zhì)成本統(tǒng)計與分析。

(6)進料品質(zhì)管制。

(7)制程品質(zhì)管制。

(8)成品品質(zhì)管制。

(9)品質(zhì)教育訓(xùn)練。

(10)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理、控制。

(11)糾正與預(yù)防措施的控制。

2.2制造部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)生產(chǎn)過程的自主控制與管理。

(3)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。

(4)掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。

(5)產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。

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(6)品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。

(7)設(shè)備、工裝的正確使用與維護，確保作業(yè)品質(zhì)。

(8)必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。

(9)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.3生管部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)參與訂單評審工作。

(3)參與供應(yīng)商調(diào)查工作。

(4)協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計劃安排。

(5)掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。

(6)主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。

(7)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.4采購部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。

(3)協(xié)助對供應(yīng)商的評鑒輔導(dǎo)工作。

(4)供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。

(5)采購物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。

(6)采購物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識、記錄等控制工作。

(7)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.5資材部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)供應(yīng)商物料點收、核對、標(biāo)識工作。

(3)負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運、包裝、貯存、防護的控制。

(4)負(fù)責(zé)物料倉儲標(biāo)識工作。

(5)退料、換貨、超領(lǐng)、報廢、盤點等工作的執(zhí)行與控制。

(6)庫存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。

(7)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.6開發(fā)部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。

(3)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設(shè)計工作。

(4)技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。

(5)新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。

(6)新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。

(7)新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。

(8)量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。

(9)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.7生技部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

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品質(zhì)管理制度頁碼第22頁共87頁

(2)產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護。

(3)生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。

(4)作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工時的制訂、修改與完善。

(5)技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。

(6)技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對策與追蹤。

(7)協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。

(8)協(xié)助訂單評審工作。

(9)負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。

(10)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.8業(yè)務(wù)部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場調(diào)研與市場預(yù)測。

(3)負(fù)責(zé)訂單評審工作的控制。

(4)負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。

(5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。

(6)負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。

(7)溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。

(8)退貨、滯成品的處理工作。

(9)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.9財務(wù)部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。

(3)嚴(yán)格財務(wù)管理的規(guī)定，對不合格物料有權(quán)拒付貨款。

(4)協(xié)助進行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。

(5)有效控制制造費用。

(6)控制公司資金運轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。

(7)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.10人力資源部職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)負(fù)責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。

(3)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實施、記錄、歸檔等工作。

(4)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

2.11總經(jīng)理辦公室職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

(2)負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。

(3)協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開展。

(4)在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭議、品質(zhì)獎懲等事項中協(xié)調(diào)各部門作。

(5)組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。

(6)其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。

3.各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)

本公司推行公司品管工作，各級人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。本

公司對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下：

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品質(zhì)管理制度頁碼第23頁共87頁

3.1總經(jīng)理

(i)貫徹并組織實施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。

(2)負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。

(3)批準(zhǔn)、頒布公司各項品質(zhì)管理制度。

(4)負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問題。

(5)授權(quán)相關(guān)部門或人員進行品質(zhì)管理稽核工作。

(6)對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。

3.2管理者代表

由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：

(1)主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實施。

(2)及時向總經(jīng)理報告品質(zhì)體系運行情況，以便其進行管理評審，確保公司品質(zhì)

管理體系的持續(xù)有效運行。

(3)組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。

(4)表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。

(5)負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進與提高。

(6)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。

(7)協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。

3.3各部門主管

(1)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實本部門的品質(zhì)職責(zé)。

(2)督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。

(3)掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。

(4)做好各項品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。

(5)是本部門品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。

3.4品質(zhì)稽核人員

［注］通過IS09000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。

(1)遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達和闡明稽核要求。

(2)參與制訂品質(zhì)稽核計劃，并依計劃完成稽核任務(wù)。

(3)將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報告。

(4)協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實施跟蹤審核，驗證糾正措施的有效性。

3.5品管部工作人員

(1)嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗工作。

(2)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。

(3)品質(zhì)問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。

(4)檢驗、測量和試驗設(shè)備的校正、管理控制工作。

(5)各項品質(zhì)試驗、工程分析和品質(zhì)改善工作。

3.6作業(yè)人員

(1)正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。

(2)熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，

并反饋改善。

(3)正確使用、保養(yǎng)和維護設(shè)備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。

(4)愛護產(chǎn)品、材料，做好5s工作。

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(5)特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

第7條、客戶提供物料控制

1.總則

1.1制定目的

為確保客戶提供物料之品質(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。

L2適用范圍

本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，

該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.管理規(guī)定

2.1進料程序

(1)業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通

知單上向其他相關(guān)單位說明。

(2)技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。

(3)物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。

(4)由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。

(5)客戶提供物料進廠后(一般均系進口物料)，由倉庫人員依進貨清單進行

點收，并通知物控及品管部。

2.2驗收規(guī)定

(D品管部IQC人員根據(jù)進貨清單，對客戶提供物料進行檢驗，檢驗辦法依據(jù)《進料檢驗規(guī)定》。

(2)檢驗合格物料可辦理入庫。

(3)檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。

(4)業(yè)務(wù)部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。

(5)對本公司無法檢驗之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。

2.3不合格處理方式

2.3.1退貨處理

(1)客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時，應(yīng)書面通知本公司。

(2)業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由

客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。

(3)退貨之費用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。

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(4)生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。

2.3.2特采處理

(1)客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而

讓步接受時，應(yīng)書面通知本公司予以特采(讓步接收)處理。

(2)業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，

并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。

(3)生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾

正之不良(如外觀不凈或易修復(fù)之不良)應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之

品質(zhì)。

(4)如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用(如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配)應(yīng)

向客戶反饋，并停止使用。

(5)特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。

2.4不良品與余留品處理

2.4.1不良品處理

(1)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核

確認(rèn)后以后以不良品退回倉庫。

(2)倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。

(3)處理方式一般有下列幾種：

(A)退回客戶，由客戶補足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補貨可確保生產(chǎn)需要(客

戶事先有提供超額之物料，如1%)的，則不需補貨。

(B)由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補足。

(C)退回客戶或由本公司直接報廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。

(4)作業(yè)過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時，由客戶補

足數(shù)量，運費及損失由本公司承擔(dān)。

2.4.2余留品處理

訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理：

(1)用于下批訂單，客戶在下批提供物料時扣除相應(yīng)數(shù)量。

(2)退回客戶。

(3)本公司自行處理。

3.附件

［附件］HB02T《客戶提供物料控制表》

科匯想電子科技有限公司文件號BF1209

生效日期2012-10-

品質(zhì)管理制度頁碼第26頁共87頁

第8條、產(chǎn)品表示與可追溯性控制

1.總則

1.1制定目的

為制定每批入庫之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識，以利于制造、倉儲等作業(yè)

辨識，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識及追溯，均適用本規(guī)章。

1.3權(quán)責(zé)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定

2.1原物料之標(biāo)識

（1）供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容

應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時應(yīng)標(biāo)

識供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。

（2）原物料進廠后，倉庫點收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在

該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名

稱、交貨日期等。

（3）品管部IQC人依照進料檢驗規(guī)定對原物料進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果，在待檢卡

上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之

印章，并