北京XX食品質(zhì)量管理手冊(cè)

北京XX食品質(zhì)量管理手冊(cè)

北京***食品有限公司

質(zhì)量管理手冊(cè)

版木/修訂：A/0

編制：質(zhì)量小組全體成員

批準(zhǔn)：

公布日期：2005-675實(shí)施日期：2005-675

北京***食品有限公司

前言

1手冊(cè)內(nèi)容與范圍

本手冊(cè)系根據(jù)QS的有關(guān)要求與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。

適用于北京***食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。

2術(shù)語(yǔ)與定義

2.1本手冊(cè)使用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)與定義；

2.2公司一一若無(wú)特指時(shí)，是指北京***食品有限公司。

3本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有有關(guān)事宜均由辦公

室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離

工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。

4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公

室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定。

目錄

?.-X―?

刖s..........................................................................................................................1

公司簡(jiǎn)介.........................................................3

質(zhì)量方針、目標(biāo)..................................................4

任命書.........................................................5

組織機(jī)構(gòu)圖.......................................................6

職責(zé)、權(quán)限.......................................................7

文件操縱程序....................................................1()

記錄操縱程序....................................................14

生產(chǎn)過(guò)程操縱程序................................................16

檢驗(yàn)操縱程序....................................................18

檢測(cè)設(shè)備操縱程序...............................................21

采購(gòu)操縱程序....................................................22

設(shè)備操縱程序....................................................24

不合格品操縱程序...............................................25

糾正與預(yù)防操縱程序.............................................27

包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸操縱程序.......................................30

公司簡(jiǎn)介

北京***食品有限公司是一家……

質(zhì)量方針、目標(biāo)

質(zhì)量與安全方針

傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；

創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。

關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。

食品質(zhì)量與安全目標(biāo)

1.成品一次交檢合格率：298%；

2.市場(chǎng)抽查合格率：100%；

3.顧客投訴處理率：100%；

4.顧客滿意率：295%。

任命書

為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán)

為管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施與保持。

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求。

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。

4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

日期:

組織機(jī)構(gòu)圖

職責(zé)、權(quán)限

1總經(jīng)理

a）制定公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員構(gòu)成的質(zhì)理小組。

b）確定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

c）熟悉與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)。

d）確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。

f）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。

2常務(wù)副總經(jīng)理

a）督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。

b）組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信

息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。

c）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)。

d）組織實(shí)施產(chǎn)品回收與模擬回收計(jì)劃。

3行政副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)

督與監(jiān)控。

b）負(fù)責(zé)程序文件的審核與質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。

c）負(fù)責(zé)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。

d）就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。

4財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。

b）負(fù)責(zé)提供與原材料與產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。

c）組織建立所管轄部門的有關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

d）對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控.

5產(chǎn)品開發(fā)部

a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。

b）產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。

6供應(yīng)部

a）制定年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。

b）根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。

c）負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明與與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格報(bào)告。

d）負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，操縱農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。

e）負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸操縱與標(biāo)識(shí)管理。

7財(cái)務(wù)部

a）組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)與分發(fā)活動(dòng)；

b）確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度；

c）有效防止庫(kù)房蟲、鼠害；

d）準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種與數(shù)量，先進(jìn)先出。

e）嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性與回收計(jì)劃提供根據(jù)。

f）檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。

8特產(chǎn)公司

a）編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

b）確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生與生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合有關(guān)法規(guī)要求。

c）制定監(jiān)控程序與糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與糾偏。

d）確保本部門計(jì)量器具與機(jī)器設(shè)備的正確使用、操作與保護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)特殊狀況

及時(shí)與設(shè)備動(dòng)力部聯(lián)系；

e）制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

。確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。

9設(shè)備動(dòng)力部

a）嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢查要緊設(shè)備與設(shè)

施。

b）保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故隙的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。

c）對(duì)設(shè)備的使用人員正行必要的培訓(xùn)與操作指導(dǎo)。

d）對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。

c）填寫并按規(guī)定期限保持有關(guān)記錄。

f）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。

10人力資源部

a）制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

b）負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。

c）組織本公司外部持證培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)工作，并儲(chǔ)存培訓(xùn)記錄。

d）對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。

e）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)費(fèi)料的存檔。

11品控部

a）負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

b）負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。

d）對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢；

f）負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。

12辦公室

a）計(jì)戈k組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。

b）負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及有關(guān)職能部門的聯(lián)系。

c）制定與完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

d）對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。

e）檔案管理工作。

f）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與操縱。

g）負(fù)責(zé)員工健康體檢與健康資料的存檔工作。

f）確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法操縱蟲害。

13銷售部

a）負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過(guò)程中的產(chǎn)品安全操縱。

c）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。

d）分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估。

e）對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)信息正行分析、跟蹤、反饋。

f）提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。

14車間

a）負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系有關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系

文件與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

b）對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

。）有關(guān)記錄的填寫與儲(chǔ)存。

d）監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。

e）對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行

動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。

f）監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒與廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)特殊及時(shí)通知有

關(guān)人員進(jìn)行修理。

文件操縱程序

1目的

對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保文件的充分性與適宜

性，確保在文件的各有關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。

2范圍

適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的操縱。

3術(shù)語(yǔ)

本程序使用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中所使用的術(shù)語(yǔ)與定義。

4職責(zé)

4.1辦公室是文件管理的主管部門。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。

4.4各部門負(fù)責(zé)與其有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及

歸檔。

4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審.

4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔

等。

5程序

5.1文件分類及保管

5.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)）

5.1.2程序文件

5.1.3第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件：

a）各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包含管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）;

工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)

指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部'1記錄文件等。由各有關(guān)部門自行儲(chǔ)存并報(bào)辦公室備案存

檔；

b）其他體系文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開

發(fā)輸出文件或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。

由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門儲(chǔ)存、使用。

。）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。

5.2文件的編號(hào)

5.2.1文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：

a）質(zhì)量管理手冊(cè)：

公司名稱代號(hào)-SC-01,手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。

即：SC-0io

b）程序文件：CXWJ一編號(hào)

c）作業(yè)文件：ZYWJ一部門一編號(hào)

d）記錄：XX-X.X.X-XX

公司代號(hào)一部門代號(hào)一IS09001章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)

5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如卜.:

部門代號(hào)：特產(chǎn)公司：TC；休閑公司：XX設(shè)備動(dòng)力部：SB；

銷售部：XS；財(cái)務(wù)部：CW產(chǎn)品開發(fā)部：KF：

品控部:PK；供應(yīng)部：GY人力資源部：RL；

辦公室：BGo

5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

5.3.1文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

5.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后山辦公室

匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

5.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。應(yīng)確保文件使用的各

場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。

5.4文件的受控狀況

文件分為：“受控”與“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文

件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更換、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、

回收及作廢等均應(yīng)受到操縱。所有受控文件務(wù)必在該文件封面加蓋說(shuō)明其受控狀態(tài)的

印章，并注明分發(fā)號(hào).

5.5文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)的操縱

5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更換山辦公室組織進(jìn)行，填寫《文件更換申

請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換。辦公室應(yīng)保留文件更換內(nèi)容的記

錄。

5.5.2其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門

審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更換、發(fā)放、處理。

5.5.3對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件與三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，使用《文件修改記錄

表》進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。

5.5.4所有被更換的原文件務(wù)必由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

5.6文件的領(lǐng)用

a）應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記

錄》;

b）因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文

件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)矢效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放

簽收記錄。

5.7文件的儲(chǔ)存、作廢與銷毀

5.7.1文件的儲(chǔ)存

a）所有文件都務(wù)必分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。

b）各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部

門使用文件的《受控文件潔單》。

c）任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于

識(shí)別與檢索。

5.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有失效或者作廢文件山相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所撤出，

回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

b）如因法律或者其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋

“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；

c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批

準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

5.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后

借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件務(wù)必由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。

5.8外來(lái)文件的操縱

5.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效性。

5.82各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)

家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，山辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，山辦公

室負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門

《受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。

5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

5.11記錄是一種特殊的文件的操縱，應(yīng)執(zhí)行《記錄操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

6有關(guān)文件

6.1《記錄操縱程序》

7記錄

7.1《文件發(fā)放、回收記錄》

7.2《文件借閱、復(fù)制記錄》

7.3《受控文件清單》

7.4《文件更換申請(qǐng)》

7.5《文件銷毀申請(qǐng)單》

記錄操縱程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程與體系符合要求及

體系運(yùn)行的證據(jù)。

2.范圍

適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程與體系符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.術(shù)語(yǔ)

本程序使用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)與定義。

4.職責(zé)

4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄操縱情況的主管部門。

4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。

5.程序

5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、儲(chǔ)存本部門的記錄。

5.2記錄的標(biāo)識(shí)，編號(hào)

記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件操縱程序》執(zhí)行。

5.3記錄的填寫

5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種

原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名

不同意空白。

5.3.2如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)使用單

杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，并簽上更爽人的姓名及日期。

5.4記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)

5.4.1各部門的資料員務(wù)必把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，

干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄。

5.4.2辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管

理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號(hào)、儲(chǔ)存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。

各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。

5.5記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制

a）各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》：

b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢杳，需借閱或者復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并

填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。

5.6記錄的銷毀處理

對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期的質(zhì)量記錄，或者因其他特殊情況需要銷毀時(shí).，山檔案主管填寫《文

件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授雙人執(zhí)行銷毀。

5.7記錄格式

5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。

5.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更換，執(zhí)行《文件操縱程序》

有關(guān)文件更換的規(guī)定。

6.有關(guān)文件

6.1《文件操縱程序》

7.記錄

7.1《記錄清單》

7.2《文件發(fā)放、回收記錄》

7.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

7.4《文件銷毀記錄》

生產(chǎn)過(guò)程操縱程序

1目的

對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)程序進(jìn)行有效操縱，以確保滿足客戶的要求與期望。

2適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的操縱、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付與適用的交付后

的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)與可追溯性。

3職責(zé)

3.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。

3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程操縱。

3.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的保護(hù)保養(yǎng)、檢修。

3.4品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。

3.5銷售部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)牟倏v。

4程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息與文件

4.1.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到

有關(guān)車間與品控部。

4.1.2車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。

4.2生產(chǎn)過(guò)程操縱

4.2.1車間根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。

4.2.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做

好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并

作好相應(yīng)記錄。

4.2.4品控部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。

4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按《設(shè)備操縱程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)

保養(yǎng)。

4.3標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱

4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

a）原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書》執(zhí)行.

b）再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、

“己檢待判定”、“不合格”等不一致的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。

c）原材料庫(kù)與包材庫(kù)的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)

日期、批次批號(hào)、批量與產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。

d）危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)設(shè)有醒目的“MSDS”的標(biāo)識(shí)。

4.3.2在生產(chǎn)與銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或者成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的

產(chǎn)品均可追溯。

4.4產(chǎn)品防護(hù)

4.4.1關(guān)于從原材料的驗(yàn)收、過(guò)程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到

預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞與錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)

品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包含搬運(yùn)、包裝、貯存與保^等。

4.4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱

產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通

道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或者損壞，不得破壞包裝，防止跌落、

磕碰、擠壓。

4.4.3貯存操縱

a）倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制《成品庫(kù)房管理制度》，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯

存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以

保持安全適宜的貯存環(huán)境。

b）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫(kù)管理制度》與《原料庫(kù)管理

制度》。

5有關(guān)文件

5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書

5.2《設(shè)備操縱程序》

5.3《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書》

5.4《成品庫(kù)房管理制度》

5.5《冷庫(kù)管理制度》

5.6《原料庫(kù)管理制度》

6有關(guān)記錄

5.1《領(lǐng)料單》

5.2各項(xiàng)生產(chǎn)記錄

檢驗(yàn)操縱程序

1Fl的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，加強(qiáng)對(duì)原輔料、

半成品、成品等全過(guò)程的槍驗(yàn)操縱。

2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過(guò)程（包含人

員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過(guò)程。

3檢驗(yàn)程序

3.1原輔料的檢驗(yàn)

3.1.1職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)

收。

3.1.2驗(yàn)收檢驗(yàn)程序

3.1.2.1外觀檢驗(yàn)：

a）確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中；

b）包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或者有效期內(nèi)；

c）產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合GB7718與GB13432的要求：

d）是否有產(chǎn)品合格證或者檢驗(yàn)報(bào)告。

3.1.2.2感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。使用方法：目測(cè)、鼻聞、

口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或者設(shè)備。

3.1.2.3對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。

3.1.2.4型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品與每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)

可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也能夠由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)務(wù)必由品控部送

檢。

3.1.2.5對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫(kù)房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗(yàn)單》

入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。

3.2原輔料出庫(kù)檢驗(yàn)

3.2.1職責(zé)：原輔料出庫(kù)由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。

3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。

3.3生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)

3.3.1職責(zé)

3.3.1.1操作人員要法行自檢：

3.3.1.2下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；

3.3.1.3車間責(zé)任人與巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。

3.3.2車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生

3.3.2.1車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；

3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出

現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.3.3車間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至兩次，按車間水龍頭編號(hào)輪回

采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。

3.3.4車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，貨令消毒液配制人

員立即糾偏，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.3.5生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)：

操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互

檢與監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)

行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格品操縱程

序》執(zhí)行。

3.4成品檢驗(yàn)

3.4.1有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/HRYSH001果脯

Q/HRYSH002茯苓夾餅

Q/HRYSH006果糕

Q/HRYSH007冰糖葫蘆

3.4.2職責(zé)

3.4,2.1各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)；

3.4.2.2品控部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；

3.4.2.3品控部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。

3.4.3出廠檢驗(yàn)

3.4.3.I車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢

驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；

3.4.3.2品控部根據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合

格方能出廠。

3.4.4型式檢驗(yàn)

品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)

的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。同意監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減

少檢驗(yàn)次數(shù)。

3.5出庫(kù)檢驗(yàn)

由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。

4全過(guò)程所有不合格品執(zhí)行《不合格品操縱程序》。

5有關(guān)文件

5.1《不合格品操縱程序》

5.2《工藝標(biāo)準(zhǔn)》

6有關(guān)記錄

6.1《合格供方名錄》

6.2《原輔材料檢驗(yàn)單》

檢測(cè)設(shè)備操縱程序

1目的

確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

2范圍

適用于生產(chǎn)與檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。

3職責(zé)

3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。

3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不一致檢測(cè)設(shè)備按不一致檢定周期及時(shí)進(jìn)

行檢驗(yàn)。

3.3使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)保護(hù)保養(yǎng)。

4程序

4.1檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審杳細(xì)則》規(guī)定的要求。

4.2檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)

檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)山使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。

4.3對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能

使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。

4.4檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不一致的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。

檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。

4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)。

4.6在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過(guò)程中要輕移輕放，防止撞云。

4.7一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理與檢定。

4.8檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室

或者做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。

5有關(guān)記錄

5.1《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》

采購(gòu)操縱程序

1目的：

規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要

求。

2適用范圍：

適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的操縱。

3職責(zé)：

3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。

3.2品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。

4工作程序：

4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：

4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。

4.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未通過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作

首次評(píng)價(jià)，合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次v

4.1.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包含：

a、《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗(yàn)報(bào)告》。

b、供應(yīng)商能力的要求。

c、其他有關(guān)資質(zhì)。如：IS09001證書、HACCP證書、QS證書。

供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合

格供應(yīng)商名單》。

4.2采購(gòu)流程：

4.2.1由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，全面描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求,

制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或者

用口頭方式落實(shí)供貨。

4.2.2采購(gòu)過(guò)程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料興購(gòu)流程》執(zhí)行。

4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡

明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方雙利義務(wù)及有關(guān)責(zé)任。

4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定與委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有有關(guān)資質(zhì)的機(jī)

構(gòu)。

4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：

4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按《不合

格品操縱程序》執(zhí)行。

4.3.2日前，我公司按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。

4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后

我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。

5有關(guān)文件：

5.1《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》

5.2《不合格品操縱程序》

5.3《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

6記錄：

6.1《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》

6.2《合格供應(yīng)商名單》

6.3《采購(gòu)計(jì)劃表》

設(shè)備操縱程序

1目的

對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

2適用范圍

適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。

3職責(zé)

3.1設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理與設(shè)備操作規(guī)程的編寫。

3.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。

3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理與易損件的購(gòu)買。

4程序

4.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收

4.1.1購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

4.1.2設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)備

部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。

4.2設(shè)備的管理

4.2.1設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《要緊設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每

年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》。

4.2.2設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工務(wù)必

通過(guò)操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。

4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔與機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑

油，并保持設(shè)備干凈清潔。

4.2.4設(shè)備部對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。

5有關(guān)記錄

5.1《要緊設(shè)備清單》

5.2《設(shè)備檢查記錄》

5.3《設(shè)備維修記錄》

不合格品操縱程序

1目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別與操縱，防止不合格品的非預(yù)期使用或者交付。

2適用范圍

適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的操縱。

3職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2特產(chǎn)公司經(jīng)理、有關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。

3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。

3.4其他有關(guān)部門配合操縱。

4程序

4.1不合格品的分類

a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或者造成較大經(jīng)濟(jì)缺失的不合格；

b通常不合格：個(gè)別或者少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格v

4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別與處理

4.2.1對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合

格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。

4.2.2通常不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加

注”讓步接收二對(duì)重要物資，不同意讓步接收。

4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識(shí)別與處理

4.3.1檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量通常不合格品，可要求加工者立即返工。返

工后的產(chǎn)品務(wù)必重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保

質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。

4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品

區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交主管副

總經(jīng)理處置決定。

4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

關(guān)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。

并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施操縱程序》有關(guān)規(guī)定。

銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

5有關(guān)文件

5.1《糾正與預(yù)防措施噪縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《進(jìn)貨驗(yàn)證》。

6.2《半成品檢驗(yàn)記錄》。

6.3《成品檢驗(yàn)記錄》。

6.4《不合格品報(bào)告》。

糾正與預(yù)防操縱程序

1目的

采取有效的糾正與預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的存續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

適用于糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。

3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。

4程序

4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

品控部通過(guò)質(zhì)量方針與目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施

的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如

技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改

進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。

4.2糾正措施

4.2.1關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)

生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相習(xí)慣。

4.2.2識(shí)別不合格

對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：

a過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或者超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；

b管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

c顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；

d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或者質(zhì)量管理體系又件要求的情況。

4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證

可使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或者試驗(yàn)的方法來(lái)確定要緊原因。

4.2.3.1對(duì)情況a,b品控部填寫《糾正與預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”

欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部

跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.2.3.2對(duì)情況c,由銷售部填寫《糾正與預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”

欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定