個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

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個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同

事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

共10條，分別為思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各5條。

針對查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：下面是本站為

大家?guī)淼?，希翼能匡助到大?個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

L放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。措施：

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動搖C

2.不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。措施：加強(qiáng)

學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。

3.不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：進(jìn)

一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4.責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不

夠的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，

兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。

5.不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險(xiǎn)（三級）。

措施；進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每

一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1,違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。

措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能

力。

2.對各種財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財(cái)

務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)(一級)。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)

法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3.責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)(二級)。措施：

進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工

作。

4.不堅(jiān)持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險(xiǎn)(二級)。措施：進(jìn)

一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅(jiān)持原則，按規(guī)定辦事。

5.能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)(三級)。措施：加

強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)人員個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施20XX-04-21

06:53|#2樓

崗位工作職責(zé)：

(1)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定

資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；

(2)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考

核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效

益；

(3)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)活動分析；

(4)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、

撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。

2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或者宴請，可能產(chǎn)生違反

法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠

嚴(yán)格，可能浮現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和

意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不

按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位

的風(fēng)險(xiǎn)。防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)

務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，

用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警省自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn);

落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自

覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管

理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)

管理制度。

5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做

到廉潔從政。個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施

XX辦XXX

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、

同事互杳、領(lǐng)導(dǎo)幫杳，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)共10條，分別為思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各5條。

針對查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。措施：

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動搖。

2.不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。措施：加強(qiáng)

學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。

3.不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：進(jìn)

一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4.責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不

夠的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，

兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。

5.不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險(xiǎn)（三級）。

措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每

一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。

措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

2.對各種財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財(cái)

務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)

法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3.責(zé)仟心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：

進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工

作。

4.不堅(jiān)持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險(xiǎn)（二級）。措施：進(jìn)

一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅(jiān)持原則，按規(guī)定辦事。

5.能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（三級）。措施：加

強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。個人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施一、

思想道德及制度機(jī)制

（一）思想道德（二級風(fēng)險(xiǎn)）

1、相關(guān)科室：全體科室

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（1）政管理論學(xué)習(xí)不夠，理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下

降等風(fēng)險(xiǎn)。

（2）工作思想保守、不求上進(jìn)，責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏開辟

創(chuàng)新精神，工作普通化，難以開辟工作新局面的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）缺乏一盤棋思想和大局意識，導(dǎo)致不團(tuán)結(jié)、不和諧

問題，影響全站各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）工作原則性不強(qiáng)、法律意識淡漠，為違規(guī)當(dāng)事人說

情辦事，引起不廉潔、違法、違規(guī)問題、影響單位形象的風(fēng)

險(xiǎn)。

(5)不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿、

上訪、投訴，傷害單位甚至建委形象的風(fēng)險(xiǎn)。

(6)不認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位，

造成本單位浮現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的風(fēng)險(xiǎn)。

3、防范措施：

(1)重視并加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，

增強(qiáng)干部的責(zé)任心、意志力，樹立正確的人生觀，價(jià)值觀、

權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，筑牢思想防

線，不斷提高自身綜合素質(zhì)，提高抵御腐敗侵襲的能力，從

根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險(xiǎn)。

(2)認(rèn)真落實(shí)三會一課、領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法筆記制度，加強(qiáng)

政治、法制學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的責(zé)

任心和綜合素質(zhì)。

(3)教育全體干部職工在單位做一位講道德、講文明、

講愛心的優(yōu)秀干部職工，在家庭中當(dāng)一位講勤勞、講孝敬、

講傳承的家長和成員。

(4)完善民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。

領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則，堅(jiān)

持民主集中制，嚴(yán)格監(jiān)督管理。站領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行個人收入申

報(bào)制度，個人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，

(5)制定獎懲措施，嚴(yán)格工作紀(jì)律，強(qiáng)化催促檢查。激

發(fā)全站人員工作熱情、積極性和創(chuàng)造性。

(二)制度機(jī)制(三級風(fēng)險(xiǎn))

1、相關(guān)科室：全體科室

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

(1)對不科學(xué)、不合用的制度，未能及時修改完善，造

成工作中浮現(xiàn)偏差的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)對制度實(shí)施情況監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到

有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用的風(fēng)險(xiǎn)。

3、防范措施：

(1)定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度(根據(jù)當(dāng)年工作

的需要)，使各項(xiàng)制度符合工作需要，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有

制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

(2)加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制

度的情況納入到科室績效考核之中。

(3)對不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

行告誡，必要時依紀(jì)依法追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

二、崗位職責(zé)方面

(一)行政處罰類(一級風(fēng)險(xiǎn))

1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

⑴不按規(guī)定立案、查處違法案件，造成人情案的發(fā)生,

可能導(dǎo)致不廉潔現(xiàn)象浮現(xiàn)。

(2)在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，未按照程序規(guī)定依法取證，

遺漏證據(jù)，可能導(dǎo)致案件定性、裁量不許確，導(dǎo)致行政復(fù)議

被撤銷或者行政訴訟敗訴。

(3)執(zhí)法不廉潔，以權(quán)謀利。在執(zhí)法過程中，執(zhí)法人員

可能會經(jīng)不起誘惑，利用職權(quán)謀取私利或者獲取享樂，通過

與執(zhí)法對象的權(quán)錢交易，為執(zhí)法對象減輕處罰。

3、防范措施：

(1)辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，精通法律、法規(guī)、

法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項(xiàng)執(zhí)法程

序。

(2)辦案人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度、

回避制度，做到不向當(dāng)事人或者其他人員泄露案情。堅(jiān)守辦

案紀(jì)律，不許利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰

浮現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤銷或者行政訴訟敗

訴的情況發(fā)生。

(3)在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，按照程序規(guī)定依法取證，

以保證案件定性、裁量準(zhǔn)確。

(4)在違法案件查辦過程中嚴(yán)格依據(jù)事實(shí)清晰、證據(jù)確

鑿、程序合法、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)?shù)脑瓌t辦理、審理案件。

(二)行政服務(wù)類(二級)

1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

⑴在竣工結(jié)算書備案、合同價(jià)登記、招標(biāo)控制價(jià)備查、定

額解釋、工程造價(jià)糾紛處理、工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)申報(bào)、建

設(shè)工業(yè)產(chǎn)品登記備案、確定建設(shè)工程住房公積金年度計(jì)取標(biāo)

準(zhǔn)等工作中，違反工作流程，簡化手續(xù)，可能產(chǎn)生違規(guī)辦理、

違規(guī)出具文件，引起投訴等后果。

(2)在備案、登記過程中，對重大質(zhì)疑點(diǎn)，疏忽或者故

意隱瞞，違規(guī)亂作為，可能造成嚴(yán)重后果。

(3)業(yè)務(wù)辦理不熟，不能做到一次性告知，引起申請人

不滿，可能導(dǎo)致其向上級進(jìn)行投訴。

(4)在審查過程中，對符合許可條件的，不予辦理，設(shè)

置障礙，行政不作為，可能導(dǎo)致申請人進(jìn)行投訴。

(5)業(yè)務(wù)辦理不及時，沒有在政務(wù)服務(wù)承諾規(guī)定時限內(nèi)

辦結(jié)，可能導(dǎo)致申請人申訴或者投訴。

(6)在日常監(jiān)管中對已發(fā)現(xiàn)的違法行為或者違法案件不

上報(bào)、不查處等，未及時留存文書檔案，可能造成工作失

職。

(7)在公務(wù)活動中，接受饋贈或者宴請，可能在日常監(jiān)

督管理過程中，產(chǎn)生違反法律和紀(jì)律規(guī)定的不廉潔行為。

3、防范措施：

(1)強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。有關(guān)工作人員要熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)

習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)規(guī)定等，利用業(yè)務(wù)培訓(xùn)、自學(xué)等,

提高業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量。

(2)嚴(yán)格按照像關(guān)規(guī)定辦理標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)監(jiān)督服務(wù)業(yè)務(wù)，產(chǎn)

格采取審核相互把關(guān)，相互監(jiān)督措施。

(3)公開業(yè)務(wù)辦理程序，廣泛接受社會各界的監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)干部廉政教育，防止不廉潔行為的發(fā)生。相關(guān)

人員要嚴(yán)格執(zhí)行工作服務(wù)程序，不故意刁難企業(yè)或者設(shè)置不

必要條件。

(5)嚴(yán)格落實(shí)考核機(jī)制，將日常考核與年終考核相結(jié)合，

提高服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)效率。

(6)落實(shí)一次性告之、首問責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

制、行政過錯責(zé)任追究辦法、政務(wù)服務(wù)承諾等制度，并嚴(yán)格

責(zé)任追究。

(7)從事定額解釋、造價(jià)糾紛處理的工作人員，在調(diào)解

糾紛過程中，要遵循公平、公正的原則，掌握調(diào)解、查處的

技巧，要有群眾觀念，服務(wù)態(tài)度端正，不許因人情關(guān)系，有

意偏袒一方，引起另一方不滿。

(三)年檢、專項(xiàng)檢查類(二級)

1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

(1)行政不作為，對年檢中發(fā)現(xiàn)的案源線索隱瞞，可能

產(chǎn)生收受當(dāng)事人的好處等不廉潔行為。

(2)對年檢或者專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未按法定程序進(jìn)

行登記、錄入，未及時留存文書檔案，以及發(fā)現(xiàn)的問題不

及時

告知相關(guān)單位、上報(bào)，可能造成工作失職。

(3)在檢查、職能幫扶的工作中，可能存在不給好處不

辦事，給了好處亂辦事，借機(jī)索取好處等不廉潔行為。

(4)證書年檢期間，可能產(chǎn)生收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。

3、防范措施：

(1)強(qiáng)化廉政宣傳教育，突出教育的針對性和實(shí)效性。

特殊是對容易誘發(fā)違規(guī)違紀(jì)行為的關(guān)鍵科室和重點(diǎn)人員，長

期堅(jiān)持對他們進(jìn)行有的放矢的廉政教育，以達(dá)到警鐘常鳴，

強(qiáng)化自律，規(guī)范行為目的。

(2)將崗位責(zé)任考核與黨風(fēng)廉政目標(biāo)考核同落實(shí)、同考

核;努力實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)崗位的全程監(jiān)控。

(3)完善工作督查督辦機(jī)制。做到工作有要求、違規(guī)受

追究、執(zhí)行有保障。通過對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施防范管理，形成

自律與他律相結(jié)合，組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)

防范管理體系。

⑷完善制度，抓好防范，嚴(yán)格規(guī)范干部廉潔從政行為。

(四)四類：財(cái)、物管理類(一級)

1＞相關(guān)科室：財(cái)務(wù)科、辦公室

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)：

(1)不認(rèn)真執(zhí)行年初財(cái)經(jīng)預(yù)算，可能導(dǎo)致開支不合理，

影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資

金使用不當(dāng)，給工作造成不利。

(3)年終財(cái)務(wù)決算時，由于帳表不符，可能造成財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)不許，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響。

(4)未按票據(jù)使用、管理的規(guī)定嚴(yán)格操作，導(dǎo)致票據(jù)保

管不善、丟失、損壞等，造成嚴(yán)重不良后果。

資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

(5)固定資產(chǎn)管理不到位，可能造成固定資產(chǎn)盤虧，或

者因處置不合規(guī)，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。

(6)對暫扣物品管理不嚴(yán)格，浮現(xiàn)差錯，可能導(dǎo)致物品

損毀、丟失、侵占、挪用或者私分，造成不廉潔行為，產(chǎn)生

不良后果。

3、防范措施：

(1)認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)經(jīng)預(yù)算，避免不合理開支，影響

工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況發(fā)生。

(2)堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不私設(shè)小金庫和違紀(jì)報(bào)銷。

(3)財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履行工作職責(zé)。做到

帳表相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，便于工作順利開展。

(4)從事票據(jù)管理的工作人員，要嚴(yán)格遵守票據(jù)管理相

關(guān)制度，防止浮現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失。違者

將依法追究責(zé)任。

(5)在重大財(cái)物收支上，在大額資金的使用上，要經(jīng)集

體討論，堅(jiān)持集體理財(cái)?shù)脑瓌t，重要財(cái)物收支由站務(wù)會集體

討論決定。

(6)固定資產(chǎn)管理要到位，及時登記，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)

的監(jiān)督，防止本局國有資產(chǎn)丟失。

(7)及時將涉案物品依法登記，管理到位，防止.物品天

失或者損壞。

(五)人事管理類(二級)

1、相關(guān)崗位、科室：站領(lǐng)導(dǎo)、辦公室

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

(1)在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅(jiān)

持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，不深入

基層調(diào)查，偏聽偏信，泄露相關(guān)信息，私下許諾先進(jìn)稱號、

評定職稱等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

(2)對干部政治、思想、道德等方面管理不嚴(yán)格或者是

沒有起到有效的防范作用，可能產(chǎn)生拉幫結(jié)派、各自為陣、

相互扯皮拆臺等歪風(fēng)邪氣。浮現(xiàn)自由散漫、精神委靡、作

風(fēng)拖拉、不在狀態(tài)、事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng)的現(xiàn)象；產(chǎn)生傳謠、

信謠等不利于團(tuán)結(jié)的言行。

2.防范措施

(1)嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級

等方面的各類規(guī)定。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上

體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾止的運(yùn)行機(jī)制。

⑶堅(jiān)持公開、公正、公平原則，堅(jiān)持民主集中制原則，不

弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露信息，不私下許諾，防止

失察失誤或者用人不當(dāng)?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。

(4)加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí)，樹立立黨為公、執(zhí)政為民的

意識。加強(qiáng)集體榮譽(yù)感教育，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、和諧穩(wěn)定教育；

組織全體工作人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉政建設(shè)規(guī)定，樹立

正氣，摒棄歪風(fēng)邪氣。

(六)內(nèi)務(wù)管理類(二級)

1、主要責(zé)任科室：辦公室、綜合科、信息中心

相關(guān)責(zé)任科室：標(biāo)準(zhǔn)科、造價(jià)科、財(cái)務(wù)科、定額科

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

(1)在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程中，不認(rèn)真及時統(tǒng)計(jì)，可能造成遲

報(bào)、虛報(bào)或者瞞報(bào)，給工作造成嚴(yán)重后果。

(2)不嚴(yán)格執(zhí)行信息網(wǎng)絡(luò)管理制度，隨意安裝軟件，可

能造成計(jì)算機(jī)感染病毒，導(dǎo)致重要信息數(shù)據(jù)丟失，給工作造

成嚴(yán)重影響。

(3)檔案管理不嚴(yán)格，特殊是文書檔案、案件檔案、人

事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)檔案等浮現(xiàn)丟失和損壞，可能造成

無法彌補(bǔ)的損失。

(4)印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，

可能對單位造成不良的影響。

(5)接聽電話、傳達(dá)會議通知不及時、不許確到位，可

能導(dǎo)致本單位工作浮現(xiàn)失誤，造成不良后果。

(6)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，

可能浮現(xiàn)失密，給本站帶來影響。

(7)在辦公物品采購及公車管理、使用和維修中違反規(guī)

定，可能產(chǎn)生不廉潔行為，或者是給單位和工作造成嚴(yán)重影響。

2.防范措施

(1)遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅(jiān)決拒

收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不

徇私枉法、徇情枉法。

(2)對網(wǎng)絡(luò)管理、統(tǒng)計(jì)、檔案管理、電話接聽、印章管

理、文件收發(fā)等人員加強(qiáng)責(zé)任心教育，使工作人員有高度的

責(zé)任感、使命感和崇高的集體榮譽(yù)感，防止過錯、失誤，給

仝站各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

⑶規(guī)范公車維修、用油管理，嚴(yán)禁工作人員擅自出車，

嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部擅自駕駛公務(wù)用車，對節(jié)假日、八小時之外未

經(jīng)站主要領(lǐng)導(dǎo)或者分管領(lǐng)導(dǎo)允許擅自出車的，嚴(yán)格按照有關(guān)

規(guī)定處理。

(4)公務(wù)款待堅(jiān)持對口接待和派餐制度，盡量減少陪餐

人員。

三、站領(lǐng)導(dǎo)個人方面

(一)市標(biāo)準(zhǔn)定站黨支部書記、站長(一級風(fēng)險(xiǎn))

1、職責(zé)：主持市標(biāo)準(zhǔn)定額站的全面工作，主管黨務(wù)、

人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)工作，分管財(cái)務(wù)科。

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審;(2)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)

違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常其他行政行為監(jiān)督

;(4)定額解釋、造價(jià)糾紛處理;(5)單位經(jīng)費(fèi)開支;⑹單位人事

管理;(7)評先樹優(yōu);(8)公務(wù)接待;⑼車輛安全;(10)黨費(fèi)管理。

3、防范措施：

(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審堅(jiān)持班子集體把關(guān)。

(2)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)行政處罰類案件處理，堅(jiān)持公開聽證管理，

并由委法規(guī)科等相關(guān)科室共同按程序辦理。嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，

檢查和調(diào)查取證必須2人以上，且亮證執(zhí)法;堅(jiān)持法律法規(guī)

合用、自由裁量權(quán)使用的集體研究制，案件檢查結(jié)論堅(jiān)持集

體定案。

(3)建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對單位人員日常監(jiān)督服務(wù)行為

進(jìn)行監(jiān)督。

(4)實(shí)行定額解釋、造價(jià)糾紛處理回避制。與服務(wù)對象

雙方有厲害關(guān)系的工作人員，監(jiān)督其回避。對解釋、糾紛結(jié)

果顯失公正的投訴，實(shí)行責(zé)任追究。

(5)嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定，按要求對經(jīng)費(fèi)

合理開支。

(6)嚴(yán)格執(zhí)行市住建委干部、人事管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持

人事工作集體決策、按程序辦事。

(7)嚴(yán)格各項(xiàng)榮譽(yù)稱號的推薦程序，堅(jiān)持集體討論決定

推薦名單。

(8)嚴(yán)格公務(wù)接待。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行就餐

審批制度。

(9)規(guī)范公車維修、用油管理。公車維修、用油明確專

人負(fù)責(zé)管理，并造冊登記。定期檢查用油支領(lǐng)、發(fā)放登記情

況。

(10)嚴(yán)格黨費(fèi)管理，及時足額上交。

(二)主管標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證書等業(yè)務(wù)副站長(二級風(fēng)險(xiǎn))

1、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、造價(jià)咨詢企業(yè)、造價(jià)從

業(yè)人員、行業(yè)協(xié)會及社會治安綜合管理、安全、防汛工作，

分管標(biāo)準(zhǔn)科、造價(jià)科、綜合科。

2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審;(2)工程建設(shè)標(biāo)

準(zhǔn)違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常督導(dǎo)、檢查、調(diào)查

取證;(4)車輛安全。

3、防范措施：

(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審堅(jiān)持班子集體把關(guān)。

(2)堅(jiān)持公平、公開、公正原則處理標(biāo)準(zhǔn)行政處罰類案

件，具體提請委法規(guī)科等相關(guān)科室共同按程序辦理。