普通企業(yè)采購管理辦法大全

普通企業(yè)采購管理辦法大全TOC\o"1-2"\h\u32157第一章采購管理總則 1101881.1采購管理目的 1231501.2采購管理范圍 216421.3采購管理原則 228799第二章采購組織與職責(zé) 2315112.1采購組織架構(gòu) 220392.2采購部門職責(zé) 214872.3相關(guān)部門職責(zé) 324461第三章采購計劃與預(yù)算 3221273.1采購計劃制定 3111733.2采購預(yù)算編制 3276143.3采購計劃與預(yù)算的調(diào)整 325430第四章供應(yīng)商管理 3116404.1供應(yīng)商選擇 3293454.2供應(yīng)商評估 4227654.3供應(yīng)商關(guān)系維護 425440第五章采購流程管理 4122725.1采購申請與審批 4232255.2采購詢價與比價 4277435.3采購合同簽訂 430489第六章采購訂單與執(zhí)行 4304266.1采購訂單下達(dá) 4150996.2采購訂單跟蹤 5314546.3采購貨物驗收 521264第七章采購付款與結(jié)算 532917.1采購付款流程 5149797.2采購結(jié)算方式 5312047.3采購發(fā)票管理 55733第八章采購監(jiān)督與考核 5219888.1采購監(jiān)督機制 5106418.2采購績效考核 6175368.3違規(guī)行為處理 6第一章采購管理總則1.1采購管理目的采購管理的目的在于保證企業(yè)能夠以合理的價格、適時、適量地獲取滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資、設(shè)備和服務(wù)，從而保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。通過有效的采購管理，企業(yè)可以降低采購成本，提高采購質(zhì)量，增強企業(yè)的市場競爭力。1.2采購管理范圍采購管理的范圍涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類物資、設(shè)備、零部件、辦公用品以及服務(wù)等。包括原材料的采購、設(shè)備的購置、辦公用品的供應(yīng)、物流運輸服務(wù)的采購等方面。同時采購管理還涉及到與供應(yīng)商的關(guān)系管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等相關(guān)內(nèi)容。1.3采購管理原則采購管理應(yīng)遵循以下原則：經(jīng)濟效益原則：在滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：保證所采購的物資、設(shè)備和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以保證企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。公平競爭原則：營造公平競爭的采購環(huán)境，廣泛收集供應(yīng)商信息，通過合理的比價和評審，選擇合適的供應(yīng)商。誠信合作原則：與供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定、誠信的合作關(guān)系，共同推動雙方的發(fā)展。第二章采購組織與職責(zé)2.1采購組織架構(gòu)企業(yè)設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和管理企業(yè)的采購工作。采購部門根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置不同的崗位和職責(zé)。采購部門內(nèi)部可以分為采購經(jīng)理、采購員、采購助理等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，保證采購工作的順利進(jìn)行。2.2采購部門職責(zé)采購部門的主要職責(zé)包括：制定和執(zhí)行采購計劃和預(yù)算，保證采購工作的有序進(jìn)行。尋找、篩選和評估供應(yīng)商，建立和維護供應(yīng)商關(guān)系。進(jìn)行采購詢價、比價和談判，簽訂采購合同，保證采購價格合理、質(zhì)量可靠。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，保證按時、按量、按質(zhì)交貨。處理采購過程中的問題和糾紛，維護企業(yè)的合法權(quán)益。2.3相關(guān)部門職責(zé)除了采購部門外，企業(yè)的其他相關(guān)部門也在采購工作中承擔(dān)著相應(yīng)的職責(zé)。例如，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出物資需求計劃，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和驗收，財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的安排和支付等。各部門之間應(yīng)密切配合，共同完成采購工作。第三章采購計劃與預(yù)算3.1采購計劃制定采購計劃是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，制定的采購安排。采購計劃的制定應(yīng)充分考慮企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度、庫存狀況、市場供應(yīng)情況等因素。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，提出物資需求計劃，采購部門結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.2采購預(yù)算編制采購預(yù)算是根據(jù)采購計劃和市場價格情況，編制的采購資金安排。采購預(yù)算的編制應(yīng)遵循合理性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性的原則。采購部門根據(jù)采購計劃和市場價格情況，編制采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報企業(yè)管理層審批。采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。3.3采購計劃與預(yù)算的調(diào)整在采購過程中，如遇特殊情況，需要對采購計劃和預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。采購部門應(yīng)根據(jù)實際情況，提出調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門審核后，報企業(yè)管理層審批。調(diào)整后的采購計劃和預(yù)算應(yīng)及時通知相關(guān)部門，保證采購工作的順利進(jìn)行。第四章供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商選擇供應(yīng)商的選擇是采購工作的重要環(huán)節(jié)。采購部門應(yīng)廣泛收集供應(yīng)商信息，通過對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的評估，選擇合適的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保證選擇的供應(yīng)商具有良好的信譽和實力。4.2供應(yīng)商評估為了保證供應(yīng)商能夠持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，企業(yè)應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的依據(jù)。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改或淘汰。4.3供應(yīng)商關(guān)系維護良好的供應(yīng)商關(guān)系是企業(yè)采購工作順利進(jìn)行的重要保障。企業(yè)應(yīng)與供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定、互利的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作，共同解決問題，實現(xiàn)雙贏。采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需求，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。第五章采購流程管理5.1采購申請與審批企業(yè)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請單，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購部門。采購部門根據(jù)采購申請單，進(jìn)行匯總和分析，制定采購計劃，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，報企業(yè)管理層審批。5.2采購詢價與比價采購部門根據(jù)采購計劃，向潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品價格、交貨期、質(zhì)量保證等信息。采購部門收到供應(yīng)商的報價后，進(jìn)行比價和分析，選擇性價比最高的供應(yīng)商。在詢價與比價過程中，采購部門應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保證采購價格合理。5.3采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證合同的順利履行。采購合同簽訂后，應(yīng)及時歸檔保存，以備查閱。第六章采購訂單與執(zhí)行6.1采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。采購訂單應(yīng)經(jīng)采購經(jīng)理審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。6.2采購訂單跟蹤采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。如發(fā)覺供應(yīng)商存在問題或可能影響交貨期的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取措施解決問題，保證按時交貨。6.3采購貨物驗收采購貨物到達(dá)企業(yè)后，由質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量部門應(yīng)按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對采購貨物進(jìn)行檢驗和驗收。如發(fā)覺貨物存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。驗收合格的貨物，由倉庫部門進(jìn)行入庫登記和保管。第七章采購付款與結(jié)算7.1采購付款流程采購付款流程包括以下步驟：采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式等信息，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，提交財務(wù)部門。財務(wù)部門對付款申請單進(jìn)行審核，核對采購合同、驗收報告等相關(guān)資料，保證付款申請的真實性和合法性。審核通過后，財務(wù)部門按照付款申請單的要求，安排付款。7.2采購結(jié)算方式采購結(jié)算方式主要有現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算、銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算、匯票結(jié)算等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況，選擇合適的結(jié)算方式，保證采購款項的安全和及時支付。7.3采購發(fā)票管理采購發(fā)票是企業(yè)進(jìn)行采購結(jié)算的重要憑證。采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商索取采購發(fā)票，并核對發(fā)票的內(nèi)容和金額是否與采購合同一致。財務(wù)部門收到采購發(fā)票后，應(yīng)進(jìn)行審核和認(rèn)證，保證發(fā)票的真實性和合法性。審核通過的發(fā)票，作為采購付款的依據(jù)。第八章采購監(jiān)督與考核8.1采購監(jiān)督機制企業(yè)應(yīng)建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購工作的監(jiān)督和管理。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購價格的合理性、供應(yīng)商的選擇和管理等方面。監(jiān)督方式可以采用內(nèi)部審計、定期檢查、專項調(diào)查等方式。8.2采購績效考核企業(yè)應(yīng)建立采購績效考核制度，對采購部門和采購人員的工作績效進(jìn)行考核和評價。考核內(nèi)