供應(yīng)商基本情況調(diào)查表及現(xiàn)場審核評(píng)價(jià)表

供應(yīng)商現(xiàn)場審核評(píng)價(jià)表,,,,,,,,,,,,

被調(diào)查供應(yīng)商全稱：,,,,,,,供應(yīng)商代碼：,,,,,

地址：,,,,,,,郵編：,,,,,

供應(yīng)商參與調(diào)查的代表,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商管理者調(diào)查：,,,,,,,品質(zhì)負(fù)責(zé)人：,,,,,

其他出席者：,,,,,,,,,,,,

本公司實(shí)施調(diào)查的部門及代表,,,,,,,,,,,,

資材部代表,,,,,,品質(zhì)部代表,,,研發(fā)部代表,,,

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其他代表：,,,,,,,,,,,,

綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,,,,,,,,,,,,

1分：沒有展開、控制無效、劣勢(shì)；2分：部分開展、效果較差、無優(yōu)勢(shì)；3分：基本開展、效果一般，部分優(yōu)勢(shì)；4分：基本開展，效果較好、優(yōu)勢(shì)；5、全面展開、效果較好、優(yōu)勢(shì)明顯。,,,,,,,,,,,,

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1,2,3,4,5,本次得分（符合率）,,,上一次得分（符合率）,,,,

差,一般,良,優(yōu)良,優(yōu)秀,,,,,,,,

綜合評(píng)語：,,,,,,,,,,,,

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檢查評(píng)分項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量管理體系及保障能力,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,,審核項(xiàng)目（文件及現(xiàn)場雙重確認(rèn)）,,,,,所需資料及審核要點(diǎn),,,,評(píng)分,問題說明

一、品質(zhì)保證的組織及方針目標(biāo)的執(zhí)行,,1、建立了ISO9001或IATF16949質(zhì)量管理體系，相關(guān)組織和責(zé)任明確并文件化,,,,,1、體系證書；2、質(zhì)量手冊(cè)（包含組織機(jī)構(gòu)圖）,,,,,

,,2、本年度質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定及對(duì)策的開展,,,,,1、質(zhì)量方針資料；2、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定及現(xiàn)有質(zhì)量實(shí)績資料,,,,,

,,3、全體員工理解、貫徹執(zhí)行并在實(shí)施必要的教育培訓(xùn),,,,,1、相關(guān)宣傳（培訓(xùn)）資料、培訓(xùn)記錄,,,,,

,,4、品質(zhì)改善活動(dòng)的實(shí)施，進(jìn)度管理及定期改善,,,,,1、品質(zhì)改善相關(guān)資料,,,,,

二、文件及信息管理,,1、有一套文件、資料、圖樣的管理辦法，且能貫徹實(shí)施,,,,,1、文件信息管控相關(guān)程序、指導(dǎo)書或記錄文件（例如文件編寫及發(fā)布程序、控制程序、技術(shù)圖紙及資料的管控程序等）；2、受控文件清單（抽取清單中的文件進(jìn)行管理要求執(zhí)行情況的審核）,,,,,

,,2、對(duì)文件的制定、審批、發(fā)布、分布、使用、更改、撤銷、收回、實(shí)施嚴(yán)格的管理控制，職責(zé)明確,,,,,,,,,,

,,3、現(xiàn)場使用文件有效版本，需要時(shí)易于得到,,,,,——,,,,,

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三、環(huán)境、現(xiàn)場、制品管理,,1、整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全（6S）的實(shí)施,,,,,1、6S管理程序文件、指導(dǎo)書、點(diǎn)檢表,,,,,

,,2、適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境（防塵、防銹、照明、濕度、溫度等）,,,,,1、可抽取關(guān)鍵工位，查看相關(guān)要求,,,,,

,,3、零件、原材料/半成品、成品的生產(chǎn)搬運(yùn)、保管環(huán)境,,,,,1、物料管理相關(guān)程序；2、包裝管理規(guī)程；3、搬運(yùn)及防護(hù)管理規(guī)定等（以上管理規(guī)定是否包含左側(cè)的內(nèi)容及現(xiàn)場執(zhí)行情況確認(rèn)）,,,,,

,,4、零件、原材料/半成品，合格品、不良品的區(qū)分跟定置,,,,,,,,,,

,,5、成品按包裝設(shè)計(jì)及管理規(guī)程明確，進(jìn)行包裝堆放，標(biāo)識(shí)清楚,,,,,,,,,,

,,6、庫存品有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，能保證質(zhì)量不受損失,,,,,,,,,,

四、批次管理,,1、制品上有確保批次管理的標(biāo)識(shí)，并清晰易于識(shí)別和追溯,,,,,1、批次管理規(guī)定及相關(guān)執(zhí)行記錄；2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯管理規(guī)程（包括來料批次管控，如何保證不混用，并能夠有效追溯）,,,,,

,,2、制品的批次，搬運(yùn)流動(dòng)有記錄及批次管理有效，責(zé)任者明確,,,,,,,,,,

,,3、出貨批次及制造批次連續(xù)，品質(zhì)記錄的可追溯性并保證先進(jìn)先出,,,,,,,,,,

,,4、批次標(biāo)識(shí)和履歷切實(shí)保管，具有可查詢的實(shí)施,,,,,,,,,,

五、外購及外協(xié)件的管理,,1、制定外購物質(zhì)質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)依據(jù)齊全,,,,,1、外購件的技術(shù)及質(zhì)量要求資料；2、每個(gè)零件對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書（包含明確統(tǒng)一溫度、濕度、流量等的檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)設(shè)備、操作手法）；3、檢驗(yàn)記錄表,,,,,

,,2、抽樣方式正確，樣本管理及保存有效,,,,,1、抽樣管理規(guī)定（確認(rèn)現(xiàn)有抽樣檢驗(yàn)的有效性，比如按現(xiàn)有檢驗(yàn)仍有不合格，但未進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)對(duì)策）,,,,,

,,3、對(duì)待檢產(chǎn)品批次判定，檢查結(jié)果以批次為基準(zhǔn)準(zhǔn)確實(shí)施,,,,,1、供應(yīng)商零件檢驗(yàn)管理規(guī)程；2、供應(yīng)商不合格零件處理規(guī)程,,,,,

,,4、檢查過程識(shí)別（檢查前、檢查中、檢查合格、檢查不合格）,,,,,,,,,,

,,5、檢查不合格發(fā)生時(shí)，防止再發(fā)的措施,,,,,,,,,,

,,6、所有入庫物質(zhì)已做了應(yīng)有的驗(yàn)證,,,,,,,,,,

,,7、對(duì)主要外購供應(yīng)商做了質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià),,,,,1、供應(yīng)商開發(fā)及審核管理程序,,,,,

六、4M1E（人、機(jī)、料、法、環(huán)境）的變動(dòng)管理,,1、新制品流動(dòng)時(shí)有無專項(xiàng)的管理辦法及記錄,,,,,1、4M1E變化點(diǎn)管理規(guī)程及相關(guān)記錄表（包含詳細(xì)的人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法、環(huán)境發(fā)生變化時(shí)的處理流程、方法、責(zé)任人等；重點(diǎn)審核執(zhí)行情況，根據(jù)已知或詢問過往變化點(diǎn)查相關(guān)處理記錄）,,,,,

,,2、4M1E變動(dòng)方法及品質(zhì)確認(rèn)方法（基準(zhǔn)、顧客申請(qǐng)/評(píng)價(jià)等）,,,,,,,,,,

,,3、4M1E變動(dòng)內(nèi)容的記錄管理和管理責(zé)任者及其保管期限明確化,,,,,,,,,,

七、生產(chǎn)過程管理,,1、認(rèn)真開展操作者自控，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，工序檢驗(yàn)不合格不轉(zhuǎn)入下一工序,,,,,1、過程檢驗(yàn)管理規(guī)程；2、各個(gè)工位的過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書,,,,,

,,2、工序制定工序指導(dǎo)書，嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行制造,,,,,1、工序指導(dǎo)書（內(nèi)容應(yīng)能明確指導(dǎo)作業(yè)，作業(yè)順序、作業(yè)要點(diǎn)、品質(zhì)要點(diǎn)、相關(guān)參數(shù)明確（如扭矩要求，深度尺寸、溫度要求等）、使用工具、使用輔料（配比原料及濃度）等,,,,,

,,3、關(guān)鍵工序設(shè)定質(zhì)量控制點(diǎn)，控制文件齊全并實(shí)施,,,,,1、關(guān)鍵工序指導(dǎo)書,,,,,

,,4、對(duì)特殊工序的控制已制定了質(zhì)量要求，并能連續(xù)監(jiān)控,,,,,,,,,,

,,5、嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律、工藝更改及記錄,,,,,1、工藝更改管理規(guī)程（操作流程，誰提出，誰驗(yàn)證，誰審批、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）；2、相關(guān)更改記錄表,,,,,

,,6、按照產(chǎn)品的技術(shù)要求配備了對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備，滿足精度要求，檢驗(yàn)工具應(yīng)有檢定合格的證明資料,,,,,1、計(jì)量檢具管理規(guī)程；2、計(jì)量檢具臺(tái)賬（現(xiàn)場實(shí)物對(duì)應(yīng)確認(rèn)）；3、送檢計(jì)劃；4、檢驗(yàn)合格證明資料,,,,,

,,7、制造現(xiàn)場符合文明生產(chǎn)及定制管理要求,,,,,1、6S管理程序文件、指導(dǎo)書（包含定置定位等管理）,,,,,

,,8、作業(yè)物品的識(shí)別（加工前、加工時(shí)、加工后）,,,,,與7.1資料相同,,,,,

,,9、有無通過防錯(cuò)，數(shù)量管理、過程檢查、出庫檢查等手段，防止缺件、未加工、誤組裝等問題發(fā)生,,,,,,,,,,

八、生產(chǎn)設(shè)備含模具的管理,,1、有無設(shè)備、工裝操作、保養(yǎng)方面的作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,1、年度保養(yǎng)計(jì)劃；2、各個(gè)設(shè)備的點(diǎn)檢保養(yǎng)指導(dǎo)書；3、相關(guān)記錄表（執(zhí)行實(shí)績）,,,,,

,,2、生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢項(xiàng)目、頻度、基準(zhǔn)有無明確，日常點(diǎn)檢，定期點(diǎn)檢有無進(jìn)行，有無記錄,,,,,,,,,,

,,3、刀具、磨石、電極等的維護(hù)保養(yǎng)、更換時(shí)期有無標(biāo)準(zhǔn)化，有無按規(guī)定執(zhí)行及記錄,,,,,,,,,,

,,4、有無生產(chǎn)設(shè)備的臺(tái)賬，定期的點(diǎn)檢，保養(yǎng)，修理的履歷有無保留,,,,,,,,,,

九、檢驗(yàn),,1、產(chǎn)品的檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)規(guī)范齊全，且按此進(jìn)行檢驗(yàn),,,,,1、零件檢驗(yàn)管理規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)記錄表；2、過程檢驗(yàn)管理規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)記錄表；3、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理規(guī)程；4、特殊零件或過程的檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)能夠隨機(jī)指定查詢到；5、產(chǎn)品出廠控制程序,,,,,

,,2、是否按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定測(cè)定工具及留下記錄,,,,,,,,,,

,,3、從原材料、協(xié)配件進(jìn)廠到成品出廠的全過程的檢驗(yàn)有無按規(guī)定執(zhí)行,,,,,,,,,,

,,4、產(chǎn)品在生產(chǎn)及交付過程明確了標(biāo)識(shí)，具有可追溯性,,,,,,,,,,

,,5、各項(xiàng)原始記錄，檢測(cè)報(bào)告，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬正確、齊全、及時(shí),,,,,,,,,,

,,6、檢驗(yàn)印章、標(biāo)記、標(biāo)簽和合格證嚴(yán)格按要求管理,,,,,,,,,,

,,7、產(chǎn)品出廠前進(jìn)行了最終的檢驗(yàn)及試驗(yàn)，具有完備的驗(yàn)收手續(xù),,,,,,,,,,

,,8、檢驗(yàn)資料隨產(chǎn)品附隨提供要求能否滿足,,,,,,,,,,

十、不合格品的控制,,1、制定了不合格品的控制文件并按要求執(zhí)行的記錄,,,,,1、不合格品處理規(guī)程；2、返修、返工、讓步及報(bào)廢相關(guān)的指導(dǎo)書（例如誰來返修，如何返修，返修OK標(biāo)準(zhǔn)，返修的檢驗(yàn)要求等）,,,,,

,,2、現(xiàn)場不合格品的存放隔離及標(biāo)識(shí)明確,,,,,,,,,,

,,3、不合格品的處理，已按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行返修、返工、讓步、報(bào)廢等）,,,,,,,,,,

十一、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備,,1、有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及人員，檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)，獲得資格認(rèn)可,,,,,除7.6條需要的資料外，仍需：1、每個(gè)計(jì)量檢具的操作標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書、維護(hù)指導(dǎo)書；2、操作人員或維修人員上崗資格證書,,,,,

,,2、計(jì)量檢具及計(jì)量設(shè)備齊全，計(jì)量檢具管理臺(tái)賬,,,,,,,,,,

,,3、有定期檢定的計(jì)劃，內(nèi)校及外校，嚴(yán)格按照國家計(jì)量檢具管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,,,,,,

,,4、檢測(cè)工具及設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)明確,,,,,,,,,,

,,5、檢驗(yàn)區(qū)域的環(huán)境滿足檢測(cè)要求,,,,,,,,,,

,,6、計(jì)量檢定及維修人員進(jìn)行培訓(xùn)并獲得相應(yīng)的資格證書,,,,,,,,,,

,,7、計(jì)量檢具在現(xiàn)場的使用管理標(biāo)準(zhǔn)明確，狀態(tài)完好等,,,,,,,,,,

十二、糾正措施,,1、制定糾正措施文件并貫徹執(zhí)行,,,,,1、不合格品處理規(guī)程；2、過往不合格分析報(bào)告（8D或五原則）；3、過往不良臺(tái)賬（1、注明不良問題是否已關(guān)閉；2、針對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問題是否有記錄、是否有對(duì)策及對(duì)策的效果跟蹤結(jié)果）,,,,,

,,2、能按照8D或五原則要求組織實(shí)施,,,,,,,,,,

,,3、防止再發(fā)措施的有無切實(shí)執(zhí)行及效果確認(rèn),,,,,,,,,,

十三、研發(fā),,1、按照一定流程開發(fā)新產(chǎn)品，從顧客輸入到產(chǎn)品輸出整個(gè)流程各個(gè)環(huán)節(jié)的策劃,,,,,1、設(shè)計(jì)及項(xiàng)目確定資料；2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)資料（DFMEA等）；3、過程設(shè)計(jì)及開發(fā)資料（PFMEA、CP、MSA等）；4、產(chǎn)品及過程的驗(yàn)證資料（MSA、SPC、SOP、PPAP等）；5、反饋評(píng)定及糾正措施資料,,,,,

十四、售后服務(wù),,1、設(shè)置有專門的處理售后服務(wù)的職能部門并且職責(zé)明確,,,,,1、售后管理程序；2、顧客投訴處理單；3、過往不合格分析報(bào)告（8D或五原則）；4、過往不良臺(tái)賬；5、顧客滿意度調(diào)查表,,,,,

,,2、能進(jìn)行有效的顧客投訴處理，問題得到有效分析及對(duì)策，并進(jìn)行對(duì)策效果確認(rèn),,,,,,,,,,

,,3、客戶滿意度調(diào)查,,,,,,,,,,

十