企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理

企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理一、目的

本制度的目的是建立和完善企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過明確責任、規(guī)范流程，提高企業(yè)對安全風險的識別、評估和治理能力，降低事故發(fā)生的概率，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)等。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全風險分級管控與隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、研發(fā)等過程中的安全風險識別、評估和治理。

4.本制度適用于企業(yè)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和要求的貫徹執(zhí)行。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理制度；

（2）負責組織企業(yè)安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全意識；

（3）負責對安全生產(chǎn)工作的全面領(lǐng)導，確保安全風險分級管控與隱患排查治理工作的落實。

2.安全管理部門：

（1）負責組織企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理的具體實施；

（2）負責對企業(yè)各部門、各崗位的安全風險進行識別、評估和治理；

（3）負責建立健全企業(yè)隱患排查治理檔案，定期對隱患整改情況進行跟蹤、督促和檢查。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險分級管控與隱患排查治理工作的組織實施；

（2）負責本部門員工的安全培訓和教育，提高員工安全意識；

（3）負責對所屬崗位的安全風險進行識別、評估和治理。

4.員工：

（1）積極參與安全風險分級管控與隱患排查治理工作；

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和要求，自覺履行安全生產(chǎn)職責；

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與隱患整改。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

-員工安全教育培訓情況；

-特種作業(yè)人員持證上崗情況；

-員工安全意識與安全操作規(guī)程遵守情況；

-勞動保護用品的正確使用與維護情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

-生產(chǎn)設(shè)備的安全防護裝置是否完備；

-設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和定期檢修情況；

-設(shè)備的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；

-設(shè)備老化、磨損、疲勞損傷等隱患的檢測與處理。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

-生產(chǎn)場所的安全通道、安全出口是否暢通；

-環(huán)境安全標識的設(shè)置是否醒目、規(guī)范；

-危險化學品存儲、使用是否符合安全規(guī)定；

-作業(yè)場所的衛(wèi)生條件是否符合標準。

4.作業(yè)過程安全：

-作業(yè)過程中的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；

-臨時作業(yè)的安全措施落實情況；

-異常情況下的應急處理能力；

-作業(yè)場所的風險評估與控制措施。

5.安全管理系統(tǒng)：

-安全管理體系的建立與執(zhí)行情況；

-安全生產(chǎn)責任制和各項安全制度的落實情況；

-安全生產(chǎn)投入的保障情況；

-安全信息的收集、處理與反饋機制。

6.應急管理：

-應急預案的制定與演練情況；

-應急資源的配備與維護情況；

-應急處理人員的培訓與能力評估；

-應急響應的速度與效果。

7.職業(yè)健康安全：

-職業(yè)病危害因素的識別與評估；

-職業(yè)健康監(jiān)護與員工健康檔案的管理；

-職業(yè)病防護設(shè)施的有效性；

-職業(yè)健康安全培訓與宣傳教育。

8.環(huán)境保護與節(jié)能減排：

-環(huán)保設(shè)施的運行與維護情況；

-廢水、廢氣、固體廢物的處理與排放情況；

-節(jié)能減排措施的執(zhí)行情況；

-環(huán)境風險評估與控制。

9.信息化管理：

-信息系統(tǒng)的安全防護措施；

-數(shù)據(jù)安全與備份機制；

-信息系統(tǒng)的正常運行與維護；

-信息安全管理制度的執(zhí)行情況。

10.其他安全相關(guān)領(lǐng)域：

-新技術(shù)應用的安全評估；

-安全文化與理念的傳播；

-安全績效的監(jiān)測與改進；

-與外部單位的安全協(xié)作與交流。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護等方面。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人或授權(quán)的安全管理部門負責組織，邀請相關(guān)專業(yè)人員參與。

4.檢查后應形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、?；饭芾?、建筑結(jié)構(gòu)、消防安全等專業(yè)領(lǐng)域。

3.專業(yè)檢查應由具有相應資質(zhì)的專業(yè)人員或外部專家進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤管理，確保整改措施的落實。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織針對性的季節(jié)性檢查，預防季節(jié)性安全隱患。

2.例如，夏季進行防暑降溫、防雷、防靜電檢查；冬季進行防寒保暖、防凍、防滑檢查。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合實施。

4.檢查結(jié)果應及時匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效措施，防止事故發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)假日期間安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、應急措施、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應由企業(yè)主要負責人或安全管理部門負責組織，確保節(jié)假日期間企業(yè)安全無虞。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，并對存在的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全隱患的實時監(jiān)控和排查，由一線員工和班組長負責。

2.定期檢查是指按照既定周期對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，由安全管理部門或相關(guān)專業(yè)人員負責。

3.日常檢查和定期檢查應形成制度，明確檢查頻次、內(nèi)容、方法和責任人員。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施整改，并記錄整改過程和結(jié)果，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無故障運行；

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完好，緊急停機裝置是否可靠；

-檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按時完成；

-對設(shè)備的關(guān)鍵部件進行重點檢查，如傳動帶、齒輪、電氣部件等。

2.電氣安全：

-檢查電氣系統(tǒng)是否符合國家電氣安全標準；

-對電氣線路進行檢查，確保無裸露電線、老化電纜；

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備的接線和防護措施；

-測試漏電保護器的靈敏度，確保其正常工作。

3.環(huán)境安全：

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風、照明等環(huán)境條件是否符合安全要求；

-確保逃生通道、安全出口暢通無阻，應急指示標識清晰可見；

-檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通；

-對易燃易爆物品的存放進行重點檢查，確保存放符合安全規(guī)定。

4.作業(yè)安全：

-檢查作業(yè)場所的安全操作規(guī)程是否上墻，員工是否熟悉操作規(guī)程；

-對高風險作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控，如高空作業(yè)、動火作業(yè)等；

-確保所有作業(yè)人員佩戴必要的個人防護裝備；

-檢查作業(yè)場所的警示標志和防護欄桿是否到位。

5.應急準備：

-檢查長假期間的應急值班安排，確保有足夠的人員負責應急響應；

-對應急預案進行復習，確保員工知曉應急流程和職責；

-檢查應急物資和設(shè)備是否齊全，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用；

-組織應急演練，提高員工的應急處理能力。

6.安全培訓：

-在長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識；

-通過案例分析，提高員工對安全隱患的識別和預防能力；

-確保新入職員工接受完整的安全培訓，熟悉崗位安全操作規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所屬車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件；

-確保車輛的安全裝置（如安全帶、滅火器等）齊全且處于良好狀態(tài)；

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修；

-對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

2.駕駛員管理：

-審核駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保其持有的駕駛證合法有效；

-對駕駛員進行定期交通安全培訓，提高其安全駕駛意識和技能；

-建立駕駛員安全駕駛檔案，記錄其駕駛行為和事故情況；

-定期對駕駛員進行健康檢查，確保其身體健康狀況適合駕駛工作。

3.路途安全監(jiān)控：

-制定長途運輸?shù)陌踩芾硪?guī)定，包括駕駛員的休息時間、車輛負載限制等；

-利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保行駛安全；

-在車輛行駛途中設(shè)置緊急聯(lián)系方式，確保在緊急情況下能夠及時響應；

-對行駛路線進行風險評估，避免經(jīng)過高風險區(qū)域。

4.交通事故處理：

-制定交通事故應急預案，明確事故處理流程和責任人；

-對發(fā)生的交通事故進行記錄和分析，總結(jié)事故原因和教訓；

-定期組織交通事故應急演練，提高應對交通事故的能力；

-建立交通事故賠償機制，確保在發(fā)生事故時能夠及時妥善處理。

5.安全宣傳與教育：

-通過企業(yè)內(nèi)部培訓、宣傳欄、海報等形式，加強交通安全宣傳教育；

-利用交通安全日等時機，組織交通安全主題教育活動；

-鼓勵員工參與交通安全競賽和活動，提高交通安全意識；

-定期更新交通安全知識，確保員工了解最新的交通法規(guī)和安全信息。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

-定期對環(huán)保設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理系統(tǒng)等；

-檢查環(huán)保設(shè)施的排放指標是否符合國家及地方環(huán)保標準；

-確保環(huán)保設(shè)施的備用系統(tǒng)和應急措施能夠迅速啟動，以應對突發(fā)情況。

2.污染物排放監(jiān)測：

-對企業(yè)的廢水、廢氣和固體廢物排放進行定期監(jiān)測，確保排放數(shù)據(jù)真實可靠；

-對排放數(shù)據(jù)進行詳細記錄，便于追蹤和追溯；

-分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)污染物排放異常情況，并采取措施進行調(diào)整。

3.環(huán)境應急預案：

-制定針對突發(fā)環(huán)境污染事件的應急預案，明確應急響應流程和責任人員；

-定期組織環(huán)境應急演練，提高應對突發(fā)環(huán)境污染事件的能力；

-確保應急物資和設(shè)備齊全，能夠在緊急情況下迅速投入使用。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

-定期對環(huán)保法規(guī)進行更新學習，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合最新的環(huán)保要求；

-對企業(yè)的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品進行環(huán)保合規(guī)性評估，確保其不違反環(huán)保法規(guī)；

-對環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計，確保法規(guī)得到有效執(zhí)行。

5.環(huán)境保護培訓：

-對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任心；

-通過案例分享，使員工了解環(huán)保違規(guī)的嚴重性和可能帶來的后果；

-鼓勵員工參與環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新和改進，提升企業(yè)的環(huán)保水平。

6.環(huán)境風險管理：

-對企業(yè)生產(chǎn)過程中的環(huán)境風險進行識別、評估和分類；

-制定針對性的環(huán)境風險控制措施，降低環(huán)境事故發(fā)生的概率；

-建立環(huán)境風險監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控可能對環(huán)境造成影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境影響較小的隱患。

2.隱患等級判定：

-由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例和風險評估結(jié)果，對隱患等級進行判定。

-必要時，可邀請外部專家參與隱患等級的判定工作，確保判定的準確性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責任人。

-根據(jù)隱患等級和風險程度，合理分配排查資源，確保排查工作的高效性。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，定期開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

-對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，及時記錄并按照隱患等級進行分類。

3.隱患整改與跟蹤：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和整改期限，明確整改責任人。

-對整改過程進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改完成后，進行復查驗證，確保隱患得到徹底消除。

4.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果。

-定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗和教訓，持續(xù)改進隱患排查管理。

5.隱患排查獎勵與處罰：

-對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

-對未按照要求開展隱患排查工作或整改不到位的部門或個人，依法依規(guī)進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，應及時編寫事故隱患排查報告，報告應包括排查時間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級、整改措施和建議等內(nèi)容。

-報告應真實、準確、全面地反映排查情況，為隱患整改提供依據(jù)。

-報告需經(jīng)排查人員簽字確認，并由安全管理部門或相關(guān)負責人審批。

-對于重大隱患，應立即報告企業(yè)主要負責人，并按照規(guī)定時限報告上級管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔管理，每個隱患建立單獨的檔案，記錄隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限等。

-隱患檔案應實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-對整改期間的隱患進行定期監(jiān)控，跟蹤整改進度，確保整改措施的落實。

-整改完成后，應及時更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果和復查驗證情況。

-隱患檔案應長期保存，作為企業(yè)安全管理和事故調(diào)查的重要依據(jù)。

3.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

-對隱患排查數(shù)據(jù)進行定期分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢。

-分析結(jié)果應用于指導企業(yè)安全風險管理，優(yōu)化隱患排查策略。

-對頻繁出現(xiàn)的隱患類型，研究制定針對性的預防措施，減少隱患發(fā)生。

4.隱患排查信息公開：

-將