環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編目錄環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．3一、內容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.1內審的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.2內審的目的和范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41.3內審的依據和原則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5二、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62.1管理體系的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72.2管理體系的建立與實施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82.3管理體系的持續(xù)改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10三、內審員管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．113.1內審員的職責與能力要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．123.2內審員的培訓與考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．133.3內審員的日常管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14四、內審程序與方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．154.1內審計劃的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．164.2內審活動的實施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．174.3內審結果的評價與改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19五、內審案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．205.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．215.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．235.3案例分析與啟示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25六、內審相關法律法規(guī)與標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．266.1國家相關法律法規(guī)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．276.2行業(yè)標準與規(guī)范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．296.3國際環(huán)境保護公約與協議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30七、內審后續(xù)改進與跟蹤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．327.1內審結果的整改措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．337.2預防措施與風險管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．357.3持續(xù)改進與跟蹤驗證．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．37一、總則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．371.1什么是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．381.2EHSMS內審的目的和重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39二、內審準備．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．402.1內審計劃的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．412.2審核組的組成與職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．442.3審核依據和標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45三、現場審核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．463.1審核前的準備工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．473.2審核過程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．493.3審核中的觀察和溝通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51四、不符合項的識別與處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．524.1不符合項的識別．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．534.2不符合項的分類與描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．544.3不符合項的報告與處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56五、審核報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．575.1審核報告的編寫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．585.2審核報告的提交與評審．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58六、持續(xù)改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．606.1審核后的改進措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．616.2持續(xù)改進機制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編（1）一、內容概括本篇“環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編”的主要內容涵蓋了環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）的核心概念、內部審核的基本流程、重要文件和標準要求，以及如何進行有效的內部審核活動。內部審核是組織確保其持續(xù)符合環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標準（如ISO45001和ISO14001）要求的重要手段之一，它旨在識別管理體系中的優(yōu)勢與不足，并提出改進建議。1.1內審的重要性環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）是企業(yè)或組織內部為持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康與安全績效而建立的一套系統化的管理方法。通過內審，組織能夠系統地評估其EHSMS的有效性和合規(guī)性，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。一、符合法規(guī)要求許多國家和地區(qū)都制定了嚴格的環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全法律法規(guī)。內審有助于企業(yè)及時發(fā)現并糾正不符合這些法規(guī)要求的行為，避免因違規(guī)操作而面臨法律處罰和聲譽損失。二、提升企業(yè)形象和信譽通過內審，企業(yè)能夠展示其對環(huán)境保護和員工健康的重視，增強公眾對企業(yè)的信任和支持。這不僅有助于提升企業(yè)形象，還能提高企業(yè)的市場競爭力。三、持續(xù)改進和優(yōu)化管理體系內審過程中，審核員會深入檢查企業(yè)各項EHSMS要素的執(zhí)行情況，發(fā)現存在的問題和不足。企業(yè)需要針對這些問題制定并實施有效的糾正和預防措施，從而不斷提升和優(yōu)化其EHSMS。四、促進員工參與和意識提升內審不僅是對管理體系的評估，更是對員工參與和意識提升的機會。通過內審，員工能夠更深入地了解EHSMS的重要性，增強其在日常工作中遵守相關法規(guī)和標準的意識。五、減少風險和潛在損害通過對環(huán)境、職業(yè)健康與安全風險因素的識別和評估，內審有助于企業(yè)及時發(fā)現并消除潛在的安全隱患，降低事故發(fā)生的概率，從而保護員工和企業(yè)自身的財產安全。內審對于確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行、提升企業(yè)整體績效以及保護員工和社會利益具有重要意義。1.2內審的目的和范圍內審的目的在于確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”）的有效性和持續(xù)改進。具體而言，內審旨在實現以下目標：驗證管理體系是否符合相關法律法規(guī)、標準要求以及組織自身的方針和程序。評估管理體系在日常運營中的實施情況，識別潛在的風險和機會。評價管理體系在預防事故、減少職業(yè)健康安全風險方面的有效性。促進組織內部對管理體系重要性的認識，提高全員參與意識。為管理體系的持續(xù)改進提供依據，確保管理體系與組織戰(zhàn)略目標保持一致。內審的范圍應涵蓋以下內容：管理體系文件及其實施情況，包括方針、目標、程序、作業(yè)指導書等。管理體系各要素的運行情況，如組織結構、職責權限、資源配備、信息交流等。管理體系與相關法律法規(guī)、標準要求的符合性。管理體系運行過程中識別的風險和機會，以及相應的控制措施。管理體系內部審核活動的有效性，包括審核計劃、審核程序、審核報告等。管理體系持續(xù)改進的成效，包括糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況。內審應全面、客觀、公正地評價管理體系，確保內審結果能夠為組織提供有益的反饋，推動管理體系的不斷完善。1.3內審的依據和原則一、內審依據在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHS-MS）的內部審核過程中，審核的依據主要來源于以下幾個方面：相關法律法規(guī)：包括國家及地方的相關法律法規(guī)、政策指導文件，如環(huán)境保護法、安全生產法、職業(yè)病防治法等。標準與規(guī)范：國際或國內關于環(huán)境、職業(yè)健康與安全的標準和規(guī)范，如ISO45001等。企業(yè)管理制度與流程：企業(yè)內部的EHS管理制度、操作規(guī)程、應急預案等。上一輪審核結果及整改要求：對于之前審核中發(fā)現的問題及整改要求，本次內審需重點核查其整改情況。二、內審原則內審是確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的重要手段，應遵循以下原則：客觀公正：內審過程中要保持客觀公正的態(tài)度，確保審核的準確性和可信度。系統性審核：內審應覆蓋體系的各個方面，包括環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理的全過程。風險導向：重點關注高風險區(qū)域和高風險活動，確保關鍵控制點的管理有效性。持續(xù)改進：內審不僅是發(fā)現問題，更重要的是推動問題的整改和體系的持續(xù)改進。保密性：對于審核過程中的敏感信息和數據，應確保其保密性，避免不必要的泄露。在內審過程中，審核員應嚴格依據上述依據和原則進行工作，確保審核的全面性、準確性和有效性。同時，根據內審結果提出切實可行的改進建議，推動環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進和提升。二、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本要求在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（Environmental,OccupationalHealthandSafetyManagementSystem，簡稱EHSMS）中，內審是確保體系有效運行和持續(xù)改進的關鍵環(huán)節(jié)。內審是對組織的職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行系統、獨立且正式的評估，以驗證其是否符合預定的方針、目標以及相關的法律法規(guī)和其他要求。管理承諾：最高管理者應通過其行為樹立榜樣，確保職業(yè)健康安全管理體系得到充分的承諾和支持。這包括對體系績效負責，鼓勵員工參與并提供資源。策劃：組織應針對內部和外部因素進行風險評估，識別潛在的危險源，并確定相應的控制措施。此外，還應制定明確的目標，以實現職業(yè)健康安全管理體系的預期結果。支持：為確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，組織需提供必要的資源，包括人員培訓、信息交流、技術支持等。運行：實施和運行職業(yè)健康安全管理體系時，組織必須遵循策劃的控制措施。這包括日常操作、應急準備與響應、變更管理等各個方面?？冃гu價：定期對職業(yè)健康安全管理體系的運行效果進行評價，收集數據和信息，以識別改進機會。這有助于確保體系能夠滿足預期的結果，并持續(xù)改進。改進：基于績效評價的結果，采取糾正和預防措施來解決任何不符合項，并防止類似問題再次發(fā)生。同時，組織還應不斷尋求改進的機會，提升整體績效。內部審核：按照預定的時間間隔進行內部審核，以驗證職業(yè)健康安全管理體系是否保持有效。內部審核應當獨立于日常運營，并且由經過適當培訓的人員執(zhí)行。2.1管理體系的基本概念環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）是一個系統化的框架，旨在幫助組織識別、評估和控制其工作場所的環(huán)境、職業(yè)健康和安全風險。該體系基于國際標準化組織的ISO14001標準，并結合了全球范圍內的最佳實踐和行業(yè)要求。EHSMS的核心目標是確保組織能夠持續(xù)提供符合法律法規(guī)要求、環(huán)境可持續(xù)性和員工健康安全的工作環(huán)境。通過實施EHSMS，組織可以：預防為主：在事故發(fā)生前采取措施，防止或減少傷害和損失。全員參與：鼓勵所有員工參與EHSMS的實施和維護，提高整個組織的安全意識。持續(xù)改進：定期評估和審查EHSMS的有效性，不斷優(yōu)化流程和策略。EHSMS包括多個組成部分，如風險評價、目標設定、方針與程序、培訓、記錄管理、內部審核和管理評審等。這些組成部分相互關聯，共同構成了一個完整的管理體系。此外，EHSMS還強調合規(guī)性，即組織必須遵守所有適用的環(huán)境、職業(yè)健康和安全法律法規(guī)。通過實施EHSMS，組織不僅可以降低法律風險，還可以提高其聲譽和市場競爭力。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是一個全面、系統的管理工具，旨在幫助組織實現環(huán)境、職業(yè)健康和安全目標的持續(xù)改進和有效管理。2.2管理體系的建立與實施管理體系的建立與實施是環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作的核心環(huán)節(jié)，它涉及以下幾個關鍵步驟：策劃與準備階段：需求分析：首先，組織應進行環(huán)境職業(yè)健康安全需求的內部和外部分析，包括法律法規(guī)要求、行業(yè)標準、組織自身特點等。目標設定：根據需求分析結果，設定具體的環(huán)境職業(yè)健康安全目標，確保目標具有可測量性、可實現性和挑戰(zhàn)性。資源規(guī)劃：評估組織內部資源，包括人力、財力、物力等，確保管理體系建立與實施所需的資源得到充分保障。體系設計階段：體系框架：依據相關標準和法規(guī)要求，設計環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的框架，包括方針、目標、組織結構、職責權限等。程序文件：編制程序文件，明確管理體系運行過程中的各項程序和操作步驟，確保體系的有效性和可操作性。作業(yè)文件：制定作業(yè)文件，細化具體作業(yè)活動的操作規(guī)范，確保作業(yè)活動符合環(huán)境職業(yè)健康安全要求。體系實施階段：培訓與溝通：對員工進行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的相關培訓，提高員工的安全意識和技能，確保管理體系的有效傳播。文件發(fā)布與實施：將管理體系文件正式發(fā)布，并確保所有相關人員了解和遵守。資源配備：為管理體系的有效運行提供必要的資源，包括設備、設施、材料等。運行與監(jiān)控階段：日常管理：通過日常管理活動，確保管理體系的有效運行，包括作業(yè)指導、監(jiān)督、檢查等?？冃гu估：定期對管理體系運行效果進行評估，包括目標達成情況、風險控制效果等。持續(xù)改進：根據評估結果，持續(xù)改進管理體系，不斷提高環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平。內部審核與評審階段：內部審核：組織內部審核，檢查管理體系的有效性和適宜性，發(fā)現潛在問題并提出改進措施。管理評審：定期進行管理評審，評估管理體系的整體運行情況，確保管理體系與組織戰(zhàn)略目標的一致性。通過以上步驟，組織可以建立起一個科學、合理、有效的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，從而確保員工和環(huán)境的安全，實現可持續(xù)發(fā)展。2.3管理體系的持續(xù)改進持續(xù)改進是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心，它涉及到對現有體系、流程和實踐的不斷評估和優(yōu)化。通過持續(xù)改進，組織能夠確保其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系保持最新狀態(tài)，并能夠應對不斷變化的環(huán)境和工作條件。持續(xù)改進的過程可以分為以下步驟：目標設定：明確改進的具體目標，這些目標應該是具體、可衡量、可實現、相關和時限性的（SMART）。現狀分析：識別當前體系的強項和弱點，以及可能影響持續(xù)改進的關鍵因素。數據分析：收集和分析相關的數據和信息，以支持改進決策。制定計劃：基于現狀分析和數據分析，制定具體的改進措施和行動計劃。實施與執(zhí)行：按照計劃實施改進措施，確保所有相關人員都了解并參與到改進過程中。監(jiān)督與控制：對改進措施的實施效果進行監(jiān)督和控制，確保改進措施得到有效執(zhí)行。評價與反饋：對改進結果進行評價，收集反饋意見，以便對未來的改進活動進行調整和優(yōu)化。持續(xù)改進是一個循環(huán)過程，需要不斷地評估、調整和優(yōu)化。通過持續(xù)改進，組織可以不斷提高其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的效果，為員工、客戶和社會創(chuàng)造更大的價值。三、內審員管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審員（簡稱內審員）在體系運行和管理中起著關鍵作用。他們負責執(zhí)行內部審計，驗證管理體系的符合性和有效性。內審員管理是確保管理體系內審質量和效果的重要措施，以下是關于內審員管理的核心內容：內審員資格要求：明確內審員應具備的資質，如相關專業(yè)背景、工作經驗、培訓證書等。確保內審員具備足夠的知識和技能來執(zhí)行內審任務。內審員選拔與培訓：制定內審員的選拔流程，包括簡歷篩選、面試等環(huán)節(jié)。對選定的內審員進行必要的培訓，包括體系標準、內審技術、溝通技巧等方面的知識。內審員職責與權限：明確內審員的職責和權限范圍，如審計計劃的執(zhí)行、現場審核、問題報告和整改跟蹤等。確保內審員在履行職責時具有足夠的獨立性和權威性。內審員考核與評估：建立內審員的考核和評估機制，對內審員的工作表現進行定期評價?？己藘热菘砂▽徲嬞|量、問題識別能力、溝通能力等。根據考核結果，對內審員進行必要的培訓和指導。內審員隊伍建設：加強內審員隊伍的建設，鼓勵內審員之間的交流與合作，共同提高審計技能和水平。建立內審員庫，為體系審計提供穩(wěn)定的人才保障。內審員激勵與獎懲：對表現優(yōu)秀的內審員給予適當的獎勵和激勵，提高他們的工作積極性和職業(yè)榮譽感。對于工作表現不佳的內審員，采取相應的糾正措施，包括重新培訓、調整職責等。內審員管理與監(jiān)督：制定內審員管理制度和監(jiān)督機制，確保內審員在工作中遵守職業(yè)道德和規(guī)范。對違規(guī)行為進行處理，維護管理體系的公正性和權威性。通過以上措施，可以有效地管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內審員隊伍，提高內審質量和效果，確保管理體系的持續(xù)改進和有效運行。3.1內審員的職責與能力要求在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）中，內審員的角色至關重要，他們負責執(zhí)行內部審核程序，以確保組織的EHSMS符合其設定的標準和法律法規(guī)要求。以下是內審員的主要職責及其所需具備的能力要求：（1）主要職責策劃與實施內部審核：根據EHSMS文件的要求，制定并執(zhí)行內部審核計劃，包括確定審核范圍、對象及時間表。收集證據：通過觀察、訪談、查閱記錄等方式，收集關于EHSMS運行有效性的證據。編制審核報告：基于收集到的信息，編寫詳細的審核報告，指出不符合項，并提出改進建議。溝通與反饋：向相關管理層通報審核結果，提供改進建議，并就可能存在的問題進行討論。持續(xù)改進：促進持續(xù)改進機制，確保EHSMS的有效性和效率。（2）能力要求專業(yè)知識：具備全面的EHSMS知識，熟悉相關法規(guī)標準，了解最新的行業(yè)發(fā)展趨勢。溝通技巧：擁有良好的口頭和書面溝通能力，能夠清晰準確地傳達信息，并傾聽各方意見。分析能力：能夠對收集到的數據和信息進行深入分析，識別潛在風險和機會。決策能力：面對復雜的審核結果時，能夠做出明智的決策，推動組織朝著更加可持續(xù)的方向發(fā)展。團隊合作精神：理解內審工作需要跨部門協作，能夠有效地與其他團隊成員合作解決問題。持續(xù)學習態(tài)度：保持對EHSMS領域的關注，不斷更新自己的知識和技能，適應不斷變化的環(huán)境。內審員是確保組織EHSMS有效性的重要力量，他們的職責不僅限于發(fā)現問題，更重要的是通過有效的溝通和建議來推動組織不斷進步。3.2內審員的培訓與考核為了確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，內審員的專業(yè)能力和對體系的理解至關重要。因此，組織應定期對內審員進行專業(yè)培訓，并通過嚴格的考核來評估其內審能力。培訓內容：管理體系知識：深入講解環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的標準、程序和指南，確保內審員對體系有全面的認識。審核技巧：教授內審員如何有效地進行現場審核，包括審核方法、審核步驟、記錄審核證據等。法律法規(guī)：介紹與環(huán)境保護、職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)要求，使內審員能夠更好地理解和應用這些法規(guī)。案例分析：通過分析歷史的內審案例，幫助內審員了解內審過程中可能遇到的問題和解決方法?？己朔绞剑汗P試：通過書面考試的形式，測試內審員對管理體系知識、法律法規(guī)以及審核技巧的掌握程度?，F場審核模擬：組織內審員進行模擬現場審核，以評估其實際操作能力和對審核流程的理解。綜合評價：結合筆試和現場審核模擬的結果，對內審員進行全面評價，確保其具備足夠的內審能力。培訓與考核頻率：建議每半年進行一次內審員的培訓和考核，以確保其知識體系和技能始終與管理體系的要求保持一致。同時，根據實際情況，可以適時增加培訓次數，以滿足內審員不斷更新知識和技能的需求。3.3內審員的日常管理內審員的日常管理是確保內審工作有效進行的關鍵環(huán)節(jié)，以下是對內審員日常管理的具體要求：一、內審員選拔與培訓選拔標準：內審員應具備以下基本條件：熟悉國家相關法律法規(guī)和標準；具備相關專業(yè)知識和實踐經驗；具有良好的溝通能力和團隊合作精神；具備獨立思考和解決問題的能力。培訓內容：環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標準及要求；內部審核程序和方法；審核技巧和溝通技巧；相關法律法規(guī)和行業(yè)政策。二、內審員職責遵守規(guī)定：內審員應嚴格遵守《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編》及相關法律法規(guī)，確保審核工作的合法性和合規(guī)性。獨立性：內審員在審核過程中應保持獨立性，不受被審核部門的干擾和影響?？陀^公正：內審員應客觀公正地評價被審核部門的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，不偏袒任何一方。持續(xù)改進：內審員應關注體系運行過程中的改進措施，推動體系持續(xù)改進。三、內審員工作計劃制定計劃：內審員應根據公司年度內審計劃，結合部門實際情況，制定詳細的工作計劃。實施審核：按照工作計劃，組織開展內審工作，確保審核的全面性和有效性。審核報告：審核結束后，內審員應撰寫詳細的審核報告，提出改進建議。四、內審員考核與評價考核內容：考核內審員的工作態(tài)度、專業(yè)知識、審核技能、溝通能力等方面。評價標準：根據考核結果，對內審員進行評價，對表現優(yōu)秀的內審員給予表彰，對不足之處進行培訓和指導。持續(xù)改進：通過考核與評價，不斷改進內審員的工作，提升內審工作的整體水平。通過以上日常管理措施，可以有效保障內審工作的質量，促進企業(yè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。四、內審程序與方法制定內審計劃：根據企業(yè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求，結合實際情況，制定詳細的內審計劃。內審計劃應包括內審的目的、范圍、時間表、人員分工、所需資源等。實施內審：按照內審計劃，由內審員對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行實地檢查和評估。內審員應具備相關的專業(yè)知識和技能，能夠準確、全面地發(fā)現體系運行中的問題。記錄和報告：內審過程中，內審員應詳細記錄內審活動的過程和結果，包括檢查的內容、發(fā)現的問題、采取的措施等。內審結束后，內審員應編寫內審報告，報告中應包括內審目的、范圍、方法和結論等內容。分析與改進：企業(yè)應根據內審報告，對發(fā)現的問題進行分析和總結，提出改進措施，并組織實施。同時，企業(yè)還應定期對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行自我檢查和評價，以確保體系的有效運行。持續(xù)改進：企業(yè)應根據內審和自我檢查的結果，不斷優(yōu)化和完善環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，提高體系的運行效率和效果。4.1內審計劃的制定確定內審目的和范圍：在制定內審計劃之前，首先需要明確內審的目的和范圍。目的是確定管理體系是否按照既定的標準和要求進行運作，并評估其有效性和效率。范圍則涵蓋了管理體系涉及的所有領域，包括人員、設施、運營活動等各個方面。在確定范圍和目的時，應參考組織的實際情況和需求。制定內審時間表：根據組織的業(yè)務需求和工作節(jié)奏，制定合理的時間表，確保內審工作的有序進行。時間表應包括前期準備階段、現場審查階段以及后期整改和報告階段的時間安排。同時，應確保內審工作的連續(xù)性和周期性。確定內審組成員及職責：組建專業(yè)的內審團隊，并明確各成員的職責和任務分配。內審組成員應具備相關的專業(yè)知識和經驗，能夠獨立完成審查任務。同時，要確保團隊成員之間的溝通暢通，以確保內審工作的順利進行。制定審查流程和標準：根據環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的標準和要求，制定詳細的審查流程和標準。審查流程應包括審查前準備、現場審查、報告編制等各個環(huán)節(jié)，確保每個環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。同時，應根據組織的特點和需求制定針對性的審查標準，以確保審查結果的可信度。風險分析與重點識別：在制定內審計劃時，應對組織可能存在的風險進行分析和識別，并針對高風險領域制定詳細的審查計劃。同時，識別管理體系中的關鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，以確保內審工作的重點和方向明確?？偨Y與展望：通過制定完善的內審計劃，確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行和持續(xù)改進。在制定計劃過程中，應充分考慮組織的實際情況和需求，制定合理的時間表、明確職責和任務分配、制定審查流程和標準以及進行風險分析和重點識別。通過有效的內審工作，不斷提高組織的管理水平和運營效率，為組織的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。4.2內審活動的實施在進行“環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審活動的實施”時，應遵循以下步驟以確保審核過程的有效性和公正性：制定內審計劃：根據體系要求和組織的實際運行情況，編制詳細的內審計劃。該計劃應包括審核范圍、目的、依據、方法、程序、時間安排、人員分工及資源需求等信息。準備審核資料：收集并整理相關文件與記錄，如程序文件、操作規(guī)程、法律法規(guī)及其他要求的符合性證明材料等，為審核提供基礎數據支持。通知被審核部門：提前向被審核部門發(fā)送審核通知，明確審核的目的、范圍、時間和具體要求，確保他們做好相應的準備。開展現場審核：按照預定的審核計劃和程序，對各部門進行實地檢查。審核過程中，應注重觀察、詢問、查閱文件記錄以及必要時的現場測試或試驗，以獲取第一手資料。記錄發(fā)現的問題：詳細記錄審核過程中發(fā)現的所有不符合項、潛在風險以及改進建議等，并及時與被審核部門溝通確認。編制審核報告：根據收集到的信息，編寫全面詳盡的審核報告，明確指出管理體系的執(zhí)行情況、存在的問題及其原因分析，并提出改進建議。評審審核報告：由審核小組成員或更高層次的管理人員對審核報告進行評審，確保其準確無誤，然后提交給組織管理層審批。反饋和糾正措施：審核完成后，應將審核結果和建議反饋給被審核部門，并督促其采取有效措施進行整改。同時，對于未能及時解決的重大問題，需持續(xù)跟進直至問題得到妥善處理。跟蹤驗證：定期對已實施的糾正措施進行跟蹤驗證，確保整改措施的有效落實，并進一步完善改進措施，持續(xù)提升管理體系運行水平。4.3內審結果的評價與改進在對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內審過程中，評價與改進是至關重要的一環(huán)。內審員通過對體系運行情況的全面審查，識別出存在的問題和不符合項，并對這些問題進行深入分析，提出相應的改進建議。（1）內審結果的評價首先，需要對內審過程中發(fā)現的問題進行分類和統計。這些問題可能涉及管理體系的各個方面，如方針目標的制定與執(zhí)行、組織結構與職責的設置、資源的配置與管理、法律法規(guī)的符合性、內部監(jiān)督與檢查機制的有效性等。針對這些問題，內審員應客觀公正地進行分析和評價，判斷其嚴重程度和對體系運行的影響。評價過程中，應重點關注那些可能導致重大風險或不符合項持續(xù)發(fā)生的問題。對于這些問題，需要進一步深入研究其根本原因，以便制定有效的糾正措施和改進方案。（2）改進措施的制定與實施根據內審結果的評價，應制定針對性的改進措施。這些措施應包括對現有管理體系的修訂和完善，對不符合項的糾正和預防措施的實施，以及對管理體系運行的持續(xù)改進。在制定改進措施時，應充分考慮實際可行性和資源投入，確保措施的有效性和經濟性。改進措施確定后，應將其分解為具體的行動計劃，并分配給相關的責任部門和人員。同時，應明確改進措施的實施時間節(jié)點和考核標準，以便對改進措施的落實情況進行跟蹤和監(jiān)控。（3）改進效果的驗證與持續(xù)改進在改進措施實施后，需要對其進行效果驗證。這可以通過內部審計、管理評審或其他形式進行。驗證過程中，應重點關注改進措施的實施效果是否符合預期目標，以及是否存在新的問題或不符合項的出現。如果改進措施未能達到預期效果，或者在實際運行中出現了新的問題，需要對改進措施進行必要的調整和優(yōu)化。同時，應持續(xù)關注管理體系運行中的新情況和新問題，及時發(fā)現并解決潛在的風險和不符合項。通過不斷的評價與改進，環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系將能夠更加完善和有效，為組織的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。五、內審案例分析在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審過程中，案例分析是提高內審員實戰(zhàn)能力的重要環(huán)節(jié)。以下將結合實際案例，對幾種常見的內審問題進行分析，以期為內審員提供參考和借鑒。案例一：某企業(yè)廢水排放超標

【問題描述】某企業(yè)在進行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審時，發(fā)現其廢水排放口排放的廢水化學需氧量（COD）嚴重超標，超出國家排放標準?！痉治觥浚?）原因分析：廢水處理設施運行不正常，操作人員對廢水處理工藝掌握不熟練，導致廢水處理效果不佳。（2）整改措施：加強廢水處理設施的日常維護保養(yǎng)，對操作人員進行專業(yè)技術培訓，確保廢水處理設施正常運行，達到國家排放標準。案例二：某企業(yè)職業(yè)健康安全管理文件不完善

【問題描述】某企業(yè)在進行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審時，發(fā)現其職業(yè)健康安全管理文件不完善，部分文件內容與實際操作不符?！痉治觥浚?）原因分析：企業(yè)管理人員對職業(yè)健康安全管理文件的重要性認識不足，導致文件更新不及時，內容與實際操作不符。（2）整改措施：加強企業(yè)內部對職業(yè)健康安全管理文件的學習和培訓，確保文件及時更新，內容與實際操作相符。案例三：某企業(yè)應急演練未按要求開展

【問題描述】某企業(yè)在進行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審時，發(fā)現其應急演練未按要求開展，演練過程不規(guī)范?！痉治觥浚?）原因分析：企業(yè)對應急演練的重要性認識不足，未將應急演練納入日常管理工作中。（2）整改措施：制定應急演練計劃，定期組織應急演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力。案例四：某企業(yè)環(huán)保設施設備維護保養(yǎng)不到位

【問題描述】某企業(yè)在進行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審時，發(fā)現其環(huán)保設施設備維護保養(yǎng)不到位，存在安全隱患。【分析】（1）原因分析：企業(yè)對環(huán)保設施設備的重要性認識不足，維護保養(yǎng)制度不健全，缺乏專業(yè)人員負責。（2）整改措施：建立健全環(huán)保設施設備維護保養(yǎng)制度，配備專業(yè)人員負責，確保設備正常運行，消除安全隱患。通過以上案例分析，內審員可以更加深入地了解環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審的要點，提高自身的內審能力，為企業(yè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進提供有力支持。5.1案例一在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審過程中，我們遇到了一個典型案例。該案例涉及一家化工廠，由于長期忽視環(huán)境風險評估和控制措施，導致了一系列嚴重的環(huán)境污染事件。以下是對該案例的詳細分析：背景介紹該化工廠主要從事化工產品的生產，生產過程中會產生大量的廢氣、廢水和固體廢物。由于缺乏有效的環(huán)境風險評估和管理措施，這些污染物未經處理就直接排放到環(huán)境中，對周邊居民的生活造成了嚴重的影響。問題識別通過內審發(fā)現，該化工廠的環(huán)境風險評估和管理措施存在以下問題：（1）環(huán)境風險評估不足：該化工廠沒有定期進行環(huán)境風險評估，無法準確識別潛在的環(huán)境風險。（2）環(huán)境管理措施不完善：該化工廠的環(huán)境管理措施主要包括廢氣處理、廢水處理和固體廢物處理等，但在實際運行中存在許多漏洞，如設備老化、操作不當等。（3）監(jiān)測和報告機制不健全：該化工廠沒有建立完善的監(jiān)測和報告機制，導致環(huán)境風險信息無法及時收集和傳遞。原因分析通過對該化工廠的環(huán)境風險評估和管理措施進行深入分析，我們發(fā)現以下幾個主要原因：（1）缺乏專業(yè)的環(huán)境風險評估團隊：該化工廠沒有配備專業(yè)的環(huán)境風險評估團隊，導致環(huán)境風險評估工作無法得到有效開展。（2）管理層重視程度不夠：該化工廠的管理層對環(huán)境保護的重視程度不夠，導致環(huán)境風險評估和管理措施的實施力度不足。（3）培訓和教育不到位：該化工廠的員工對環(huán)境風險評估和管理措施的重要性認識不足，導致實際操作中存在諸多問題。改進措施針對上述問題，我們建議該化工廠采取以下改進措施：（1）加強環(huán)境風險評估團隊建設：該化工廠應招聘專業(yè)的環(huán)境風險評估人員，加強對員工的專業(yè)培訓，提高環(huán)境風險評估的準確性和有效性。（2）提高管理層重視程度：該化工廠應加強與管理層的溝通，確保管理層充分認識到環(huán)境保護的重要性，加大對環(huán)境風險評估和管理措施的支持力度。（3）完善監(jiān)測和報告機制：該化工廠應建立完善的環(huán)境監(jiān)測和報告機制，確保環(huán)境風險信息能夠及時、準確地收集和傳遞。（4）加強員工培訓和教育：該化工廠應加強對員工的培訓和教育，提高員工對環(huán)境風險評估和管理措施的認識和操作能力?？偨Y通過對該化工廠的環(huán)境風險評估和管理措施進行內審，我們發(fā)現該化工廠在環(huán)境風險評估和管理方面存在諸多問題。為了解決這些問題，我們需要加強環(huán)境風險評估團隊建設，提高管理層的重視程度，完善監(jiān)測和報告機制，并加強員工培訓和教育。只有這樣，才能有效降低環(huán)境風險，保護環(huán)境和公眾的健康。5.2案例二在某化工企業(yè)的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審過程中，一個典型的案例展現了內審的重要性和具體操作步驟。本案例以該企業(yè)在生產過程中的一次具體內審為例，詳細說明了內審的過程和關鍵點。一、背景介紹該企業(yè)是一家大型化工生產企業(yè)，其生產過程中涉及多種化學品的制造，具有一定的安全風險和環(huán)境影響。為了保障員工的安全和環(huán)境保護，企業(yè)建立了環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，并定期進行內審以確保其有效運行。本次內審的重點是檢查生產過程中的安全操作規(guī)程和環(huán)境風險控制措施的執(zhí)行情況。二、內審過程介紹準備階段：內審團隊根據前期風險評估結果，確定了本次內審的重點區(qū)域和關鍵流程。同時，準備了相關的內審文件和記錄表格，包括檢查清單、內審記錄表等。此外，團隊對成員進行了職責分工，明確了各自的審核任務和職責?，F場審核階段：內審團隊深入生產現場，對生產過程中的安全操作規(guī)程、應急響應設施、個人防護用品的使用等情況進行了詳細的檢查。同時，通過員工訪談的方式，了解員工對于安全管理體系的認知和執(zhí)行情況。發(fā)現部分員工在生產過程中存在不規(guī)范操作的現象，以及對部分應急設備的操作不熟悉等問題。記錄分析階段：對于在現場審核中發(fā)現的問題，內審團隊進行了詳細記錄，并進行了初步的分析和評估。對于可能存在的安全隱患和環(huán)境風險，進行了進一步的深入調查和分析。反饋與整改階段：內審團隊向企業(yè)高層匯報了本次內審的結果，提出了針對性的整改建議和措施。企業(yè)高層高度重視，立即組織相關部門進行整改。制定了一系列針對性的培訓計劃，加強了員工的安全培訓教育和對設備的操作流程培訓。同時，完善了一系列的安全管理制度和操作規(guī)程。三、案例分析總結本次內審不僅發(fā)現了一些潛在的安全隱患和環(huán)境風險，而且通過整改和反饋機制，提高了企業(yè)的安全管理水平。該案例展示了環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審的重要性，以及如何通過有效的內審流程確保企業(yè)的安全生產和環(huán)境保護。同時，也提醒企業(yè)在日常生產過程中應加強對安全管理體系的持續(xù)監(jiān)督和改進。5.3案例分析與啟示在職業(yè)健康安全管理體系的實施過程中，內部審核是確保體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。通過對多個案例的深入分析，我們能夠更好地理解如何優(yōu)化管理流程、提升員工參與度以及應對潛在風險。例如，在一家化工企業(yè)中，由于缺乏對危險化學品存儲區(qū)域的安全培訓，導致了一起嚴重的安全事故。此次事故不僅造成了人員傷亡，還引發(fā)了供應鏈中斷，給企業(yè)帶來了巨大的經濟損失。通過內部審核，發(fā)現該企業(yè)未能充分識別并評估相關風險，未嚴格執(zhí)行危險化學品的存儲規(guī)范，且缺少必要的應急響應計劃。基于此，企業(yè)采取了一系列改進措施，包括加強員工安全教育培訓、完善應急預案、增加監(jiān)控設備等，最終避免了類似事故的再次發(fā)生。另一個典型案例來自一家食品加工企業(yè)，其內部審核揭示了在食品安全控制方面存在的不足。特別是對于原材料采購環(huán)節(jié)的質量把關不夠嚴格，導致部分不符合標準的產品流入生產線，引發(fā)消費者投訴和產品召回事件。通過對該案例的深入剖析，企業(yè)認識到需要建立更為嚴格的供應商審核機制，加強對原材料質量的檢測頻次，并強化生產過程中的衛(wèi)生管理。通過這些改進措施，企業(yè)的食品安全水平顯著提高，不僅減少了負面輿情，還增強了市場競爭力。通過上述案例，我們可以總結出幾點重要啟示：首先，企業(yè)應當定期開展全面的風險評估，及時發(fā)現并消除潛在隱患；其次，應注重全員參與，確保每位員工都了解并遵守相關規(guī)章制度；建立有效的溝通渠道，鼓勵員工積極提出改進建議，共同促進組織持續(xù)改進。六、內審相關法律法規(guī)與標準在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）的內審過程中，必須嚴格遵守國家和地方的相關法律法規(guī)以及國際標準。以下是一些關鍵的法律、法規(guī)和標準：《中華人民共和國環(huán)境保護法》：該法規(guī)定了環(huán)境保護的基本原則、管理體制、監(jiān)督檢查以及法律責任等方面的內容，為企業(yè)的環(huán)境管理工作提供了法律基礎?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》：此法旨在預防、控制和消除職業(yè)病危害，保護勞動者的身體健康和相關權益，是企業(yè)職業(yè)健康管理的重要法律依據?！吨腥A人民共和國安全生產法》：該法強調了安全生產的重要性，要求企業(yè)建立健全安全生產責任制，確保生產過程中的安全管理?！董h(huán)境管理體系要求及使用指南》（ISO14001）：這是一項國際標準，用于指導企業(yè)建立、實施和改進環(huán)境管理體系，包括內審的相關要求。《職業(yè)健康安全管理體系要求》（ISO45001）：類似于ISO14001，ISO45001是職業(yè)健康安全管理的國際標準，其中也涉及內審的條款和指南?！吨腥A人民共和國標準化法》：該法規(guī)定了標準的制定、修訂、實施和監(jiān)督等方面的內容，確保企業(yè)遵循統一的標準和要求?！秶鴦赵宏P于加強環(huán)境保護重點工作的意見》：該意見提出了加強環(huán)境保護的重點工作措施，包括完善法律法規(guī)體系、嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度等，為企業(yè)環(huán)境管理提供了政策指導。地方性法規(guī)和政府規(guī)章：各地區(qū)可能還有針對環(huán)境職業(yè)健康安全管理的地方法規(guī)和政府規(guī)章，企業(yè)在進行內審時應予以關注。企業(yè)在內審過程中應充分了解并遵守上述法律法規(guī)和標準的要求，以確保內審的有效性和符合性。同時，企業(yè)還應根據自身的實際情況，不斷完善和優(yōu)化內審程序，提高內審的效率和效果。6.1國家相關法律法規(guī)在我國，環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建設與實施嚴格遵循國家相關法律法規(guī)的規(guī)定。以下是一些與環(huán)境保護、職業(yè)健康安全相關的關鍵法律法規(guī)：《中華人民共和國環(huán)境保護法》：這是我國環(huán)境保護的基本法，明確了國家在環(huán)境保護方面的基本方針、原則和任務，對各類環(huán)境違法行為規(guī)定了法律責任。《中華人民共和國安全生產法》：該法規(guī)定了安全生產的基本要求，明確了各級政府、企業(yè)和其他有關單位在安全生產方面的權利、義務和責任，是職業(yè)健康安全管理體系建設的重要法律依據?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》：該法規(guī)定了職業(yè)病防治的基本制度、職業(yè)病危害因素的識別、評價和控制措施，以及職業(yè)病的診斷、鑒定和賠償等內容。《中華人民共和國大氣污染防治法》：該法針對大氣污染的防治，規(guī)定了大氣污染防治的基本要求、污染物排放標準、監(jiān)測和信息公開等制度?！吨腥A人民共和國水污染防治法》：該法針對水污染的防治，規(guī)定了水污染防治的基本要求、污染物排放標準、監(jiān)測和信息公開等制度?！吨腥A人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》：該法針對固體廢物的污染環(huán)境防治，規(guī)定了固體廢物的分類、收集、運輸、處理和處置等要求。《中華人民共和國噪聲污染防治法》：該法針對噪聲污染的防治，規(guī)定了噪聲污染防治的基本要求、噪聲排放標準、監(jiān)測和信息公開等制度。《中華人民共和國消防法》：該法規(guī)定了消防工作的基本方針、原則和任務，明確了單位和個人在消防工作中的權利、義務和責任。《中華人民共和國勞動法》：該法規(guī)定了勞動者的勞動權益保護，包括勞動條件、勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生等?！吨腥A人民共和國行政處罰法》：該法規(guī)定了行政處罰的種類、程序和實施，對違反環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的行為，規(guī)定了相應的行政處罰措施。企業(yè)應確保其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與上述法律法規(guī)的要求相一致，并在管理體系文件中予以體現。同時，企業(yè)還需關注相關法律法規(guī)的修訂和更新，及時調整管理體系，確保合規(guī)性。6.2行業(yè)標準與規(guī)范環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（ehs）的建立和維護需要遵循一系列行業(yè)標準和規(guī)范。這些標準和規(guī)范旨在確保組織在環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理方面達到一定的標準，以保護員工的健康和安全，同時減少對環(huán)境的負面影響。以下是一些常見的行業(yè)標準和規(guī)范：ISO14001:2015-環(huán)境管理體系這是國際標準化組織（iso）發(fā)布的關于環(huán)境管理的首個國際標準。它規(guī)定了組織如何識別、評估、實施和控制其環(huán)境影響，以確保其活動不會對環(huán)境造成不可接受的損害。ISO45001:2018-職業(yè)健康安全管理體系這是國際標準化組織（iso）發(fā)布的關于職業(yè)健康的首個國際標準。它規(guī)定了組織如何識別、評估、實施和控制其職業(yè)健康風險，以確保員工的健康和安全。OHSAS18001:2007-職業(yè)健康安全管理系統要求這是英國標準協會（bsi）發(fā)布的關于職業(yè)健康的首個國際標準。它規(guī)定了組織如何識別、評估、實施和控制其職業(yè)健康風險，以確保員工的健康和安全。AS/NZS4802:2015-環(huán)境管理標準這是新西蘭標準協會（ansi）發(fā)布的關于環(huán)境管理的首個國際標準。它規(guī)定了組織如何識別、評估、實施和控制其環(huán)境影響，以確保其活動不會對環(huán)境造成不可接受的損害。OccupationalSafetyandHealthAct(OSHA)-美國職業(yè)安全與健康法規(guī)這是美國聯邦政府制定的關于職業(yè)安全的法規(guī)，它規(guī)定了企業(yè)必須采取哪些措施來保護員工的健康和安全。ISO4501:2018-危險物質管理制度這是國際標準化組織（iso）發(fā)布的關于危險物質管理的首個國際標準。它規(guī)定了組織如何識別、評估、實施和控制其危險物質的影響，以確保員工和環(huán)境的安全。ISO31000:2018-風險管理指南這是國際標準化組織（iso）發(fā)布的關于風險管理的首個國際標準。它提供了一套框架和原則，用于識別、分析和處理風險，以確保組織的持續(xù)改進和發(fā)展。這些標準和規(guī)范為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實施提供了指導和依據，幫助組織建立和維護一個有效的管理體系，以實現可持續(xù)發(fā)展的目標。6.3國際環(huán)境保護公約與協議一、概述隨著全球環(huán)境保護意識的不斷提高，國際環(huán)境保護公約與協議在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中占據重要地位。組織在追求經濟效益的同時，必須積極響應國際環(huán)保號召，遵守國際環(huán)境保護公約與協議，確保環(huán)境安全。二、主要國際環(huán)境保護公約與協議《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）：旨在應對氣候變化，減少溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展?！毒┒甲h定書》：作為《聯合國氣候變化框架公約》的補充，明確了各國的溫室氣體減排目標?！栋屠鍗u路線圖》：為應對氣候變化談判提供指導，推動全球應對氣候變化的行動?！秶H環(huán)境公約》：涉及生物多樣性保護、荒漠化防治、臭氧層保護等多個領域，為全球環(huán)境保護提供法律基礎?！秶H勞工公約》中的相關條款：涉及職業(yè)健康安全、工作環(huán)境等方面的規(guī)定，保障勞動者的合法權益。三、在本體系中的應用識別并遵守相關國際環(huán)境保護公約與協議的要求，確保組織在環(huán)境保護方面的合規(guī)性。將國際環(huán)境保護公約與協議的要求融入組織的日常運營和管理工作中，提高環(huán)境績效。建立監(jiān)測和評估機制，跟蹤組織在國際環(huán)境保護公約與協議方面的執(zhí)行情況，確保持續(xù)改進。四、具體執(zhí)行措施了解并掌握組織涉及的相關國際環(huán)境保護公約與協議的最新要求。制定實施計劃，確保組織在規(guī)定的期限內達到國際環(huán)境保護公約與協議的要求。加強員工培訓，提高員工對環(huán)境保護的認識和意識。建立環(huán)境管理小組，負責監(jiān)督和組織在環(huán)境保護方面的日常工作。定期進行內部審核和外部評估，確保組織在國際環(huán)境保護公約與協議方面的合規(guī)性和持續(xù)改進。五、總結與展望國際環(huán)境保護公約與協議是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要組成部分。組織應積極響應國際環(huán)保號召，遵守相關公約與協議的要求，不斷提高環(huán)境績效，為實現可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。未來，組織應繼續(xù)關注國際環(huán)境保護公約與協議的最新動態(tài)，不斷完善環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，推動企業(yè)綠色發(fā)展。七、內審后續(xù)改進與跟蹤在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）內審之后，發(fā)現的問題和不符合項是改進組織內部管理流程和提升EHS績效的重要依據。內審后應采取一系列措施來確保問題得到妥善解決，并防止類似問題在未來發(fā)生。以下為內審后續(xù)改進與跟蹤的一些建議：制定行動計劃：針對內審中發(fā)現的所有不符合項和問題，應立即制定詳細的行動計劃，明確責任人、完成時間和預期結果。行動計劃應當具體到每一個問題，并確保所有相關方都了解行動計劃的內容。持續(xù)改進：將內審過程中識別出的改進機會納入持續(xù)改進計劃中。這可能包括但不限于培訓員工以提高其技能，更新或完善程序文件，或者引入新的控制措施以減少風險。培訓和溝通：通過培訓和溝通活動，確保所有員工都了解內審的結果以及所采取的糾正措施的重要性。定期舉行培訓會議，讓員工了解他們如何參與改進過程并為創(chuàng)建一個更加安全的工作環(huán)境做出貢獻。監(jiān)督和評估：設立監(jiān)督機制以追蹤改進措施的有效性，并對實施情況進行定期評估。這可以通過定期的內部審核或者第三方審核來實現，以確保所有的改進措施都被有效執(zhí)行并且達到了預期的效果。文件化記錄：所有與內審相關的活動和改進措施都應該被詳細記錄下來，并且保存在一個易于訪問的地方。這有助于跟蹤改進過程，并在必要時向相關方提供證明材料。保持透明度：向所有利益相關者（包括管理層、員工和其他外部方）通報改進措施的進展。透明度有助于建立信任，并鼓勵更多人參與到持續(xù)改進的過程中來。長期關注：持續(xù)監(jiān)測改進措施的效果，并根據需要進行調整。即使已經解決了某些問題，也應繼續(xù)關注潛在的風險因素，以確保組織能夠長期維持高水平的職業(yè)健康與安全標準。通過以上步驟，可以確保內審發(fā)現的問題得到有效解決，并且組織能夠不斷改進其EHS管理體系，從而提高整體的安全性和效率。7.1內審結果的整改措施在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審過程中，識別出的不符合項和觀察結果必須得到及時有效的整改。以下是根據內審結果制定的具體整改措施：一、不符合項整改識別與評價：首先對每個不符合項進行詳細分析，明確其性質、原因及潛在影響。制定整改計劃：針對每個不符合項，結合體系文件和實際情況，制定具體的整改計劃，包括整改目標、措施、責任部門、整改期限等。實施整改：按照整改計劃，各責任部門負責人組織相關人員采取有效措施進行整改，并確保整改過程中的安全控制。驗證整改效果：整改完成后，由內審員或指定人員進行驗證，確保問題已得到徹底解決。二、觀察結果改進記錄與分析：對觀察到的不安全行為、狀態(tài)或條件進行詳細記錄，進行分析，找出其根本原因。制定改進措施：根據分析結果，制定針對性的改進措施，包括技術改進、管理優(yōu)化、培訓教育等方面。實施改進措施：各責任部門負責落實改進措施，并確保改進措施的有效實施。持續(xù)監(jiān)控：改進措施實施后，需要持續(xù)對其進行監(jiān)控，確保問題不再出現或反彈。三、培訓與教育制定培訓計劃：根據內審結果中暴露出的問題，制定針對性的培訓計劃，提高員工的職業(yè)健康安全意識和技能。開展培訓活動：組織內部培訓和外部培訓，確保員工了解并掌握相關的職業(yè)健康安全知識和技能?？己伺c評估：對員工的培訓效果進行考核與評估，確保培訓達到預期效果。四、體系完善修訂體系文件：根據內審結果，對現有體系文件進行修訂和完善，確保其符合職業(yè)健康安全管理體系的要求。加強體系運行：加強體系日常運行管理，確保體系的持續(xù)有效運行。定期審核與評審：定期進行內部審核和外部評審，以檢查體系的運行狀況和有效性。通過以上整改措施的實施，可以有效提升組織的職業(yè)健康安全管理水平，降低潛在風險，保障員工的健康和安全。7.2預防措施與風險管理在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中，預防措施與風險管理是確保體系有效運行的關鍵環(huán)節(jié)。以下是對這一部分內容的詳細闡述：一、預防措施預防措施是指為防止?jié)撛诘沫h(huán)境職業(yè)健康安全風險發(fā)生而采取的具體行動。這些措施應包括但不限于以下幾個方面：物料管理：對生產、使用、儲存和廢棄物料進行嚴格管理，確保其符合相關法律法規(guī)和標準要求。設備管理：定期對生產設備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保其安全、穩(wěn)定運行。工藝流程優(yōu)化：優(yōu)化生產流程，減少生產過程中的危險因素，降低事故發(fā)生的可能性。安全操作規(guī)程：制定并嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和操作技能。應急預案：建立健全應急預案，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處置。二、風險管理風險管理是指對潛在的環(huán)境職業(yè)健康安全風險進行識別、評估、控制和監(jiān)控的過程。以下是對風險管理的主要步驟：風險識別：通過現場檢查、員工訪談、事故分析等方式，識別生產過程中可能存在的風險。風險評估：對識別出的風險進行評估，包括風險發(fā)生的可能性、風險嚴重程度以及風險對環(huán)境和員工健康的影響。風險控制：根據風險評估結果，采取相應的控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和嚴重程度?？刂拼胧┌üこ炭刂?、管理控制和個人防護等。風險監(jiān)控：對已實施的風險控制措施進行監(jiān)控，確保其有效性和持續(xù)改進。風險溝通：與員工、相關部門和外部機構進行溝通，確保風險信息得到及時、準確的傳遞。通過實施有效的預防措施和風險管理，企業(yè)可以降低環(huán)境職業(yè)健康安全風險，提高員工的工作環(huán)境質量，實現可持續(xù)發(fā)展。7.3持續(xù)改進與跟蹤驗證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是一個動態(tài)的系統，需要不斷地進行自我完善和優(yōu)化。持續(xù)改進與跟蹤驗證是確保體系有效運行的關鍵活動。持續(xù)改進：定期評估體系的有效性和適用性，識別存在的不足之處。根據內審結果和外部審核報告，制定改進計劃，并分配資源以實施這些計劃。鼓勵員工積極參與改進活動，通過提供培訓、工具和支持來促進他們的參與度。采用PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環(huán)等管理方法，確保改進措施得到有效執(zhí)行。跟蹤驗證：建立一套完整的記錄和文件管理系統，用于跟蹤改進措施的實施情況。定期對改進措施的效果進行評估，以確保它們達到了預期的目標。使用適當的統計方法和工具，如控制圖、過程能力分析等，來監(jiān)測關鍵性能指標(KPIs)的變化趨勢。將跟蹤驗證的結果與內審發(fā)現相結合，以便更全面地了解體系的整體健康狀況。將跟蹤驗證的結果反饋給相關的利益相關者，包括管理層、員工和其他部門，以便他們可以了解體系改進的進展和效果。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編（2）一、總則本文檔旨在匯編關于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識的內容，以指導組織在實施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中進行內部審核。內審作為管理的重要環(huán)節(jié)，對于確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行、持續(xù)改進以及符合相關法規(guī)標準具有重要意義。以下是關于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識的概述。一、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審的重要性內部審核是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要組成部分，其主要目的是評估組織在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理狀況，識別潛在風險，提出改進措施，確保管理體系的有效性和適用性。通過內審，組織可以識別并糾正管理體系中存在的問題和不足，從而提高環(huán)境管理績效和職業(yè)健康安全水平。二、內審的基本原則和流程內審應遵循客觀、公正、科學、系統的原則，確保審核過程的獨立性和審核結果的客觀性。內審流程一般包括審核準備、審核實施、審核報告和跟蹤整改等階段。在審核準備階段，應明確審核目的、范圍、時間和人員，制定詳細的審核計劃。在審核實施階段，審核人員應按照審核計劃進行現場審核，收集證據并記錄在案。在審核報告階段，審核人員應撰寫審核報告，總結審核結果并提出改進建議。在跟蹤整改階段，組織應針對審核報告中的問題進行整改，確保改進措施的有效實施。三、內審的關鍵要素和要點環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審的關鍵要素包括管理體系文件、組織機構與職責、培訓與教育、風險管理與控制、應急管理等。在審核過程中，應關注管理體系文件的完整性、合規(guī)性和可操作性；組織機構和職責的明確性；培訓教育的普及性和有效性；風險管理與控制機制的健全性；應急管理的響應速度和效果等。此外，還應關注與其他管理體系的協調與融合，確保各體系之間的互補性和一致性。四、內審人員的素質要求內審人員應具備較高的專業(yè)知識和實踐經驗，熟悉環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的標準和要求，掌握內審的方法和技巧。同時，內審人員應具備較高的責任心和職業(yè)道德，保持客觀公正的態(tài)度，確保審核結果的準確性和可靠性。為提高內審人員的素質，組織應加強對內審人員的培訓和考核，確保內審人員的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。五、持續(xù)改進與復審機制內審是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的重要手段之一，組織應根據內審結果制定改進措施，并跟蹤整改情況，確保改進措施的有效實施。同時，組織應建立復審機制，定期對管理體系進行復審，以確保管理體系的持續(xù)有效性。通過持續(xù)改進和復審機制的建立與實施，組織可以不斷提高環(huán)境管理績效和職業(yè)健康安全水平。1.1什么是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系當然可以，以下是“1.1什么是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系”的一段示例內容，您可以根據實際需要進行調整和擴展：1.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（Environmental,OccupationalHealthandSafetyManagementSystem，EHSMS）是組織為建立環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系而制定的一套標準和規(guī)范。它旨在通過系統的管理手段，識別并控制工作場所內的潛在危害和風險，確保員工在工作中的安全與健康，同時保護環(huán)境不受負面影響。該體系不僅涵蓋了法律法規(guī)要求，還包括了企業(yè)內部的標準和最佳實踐，旨在提高組織整體的安全水平和環(huán)境保護能力。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是一種持續(xù)改進的過程，強調預防為主，通過定期審核和評審來確保體系的有效性，并根據內外部變化不斷更新和完善。希望這段內容能夠滿足您的需求，如果有特定的要求或者需要更詳細的內容，請隨時告知。1.2EHSMS內審的目的和重要性EHSMS（環(huán)境、健康與安全管理體系）內審是企業(yè)自我評估和檢查其環(huán)境、健康與安全管理系統有效性和合規(guī)性的重要過程。通過內審，企業(yè)能夠識別潛在的風險和不符合項，驗證其政策和程序的有效性，并確保持續(xù)改進。目的：驗證合規(guī)性：內審旨在確保企業(yè)的EHSMS遵循所有適用的法律、法規(guī)和標準要求。識別問題：通過系統化的審查，發(fā)現體系運行過程中存在的問題和不足。促進改進：內審結果為企業(yè)提供了改進的機會，幫助其優(yōu)化管理流程，提高效率和安全性。增強意識：內審過程能夠增強員工對環(huán)境保護、健康和安全重要性的認識。提升信任：向外部利益相關者展示企業(yè)對EHSMS的承諾和能力，增強其信任和認可度。重要性：風險管理：內審有助于企業(yè)及時發(fā)現和解決潛在的環(huán)境、健康和安全風險。持續(xù)改進：基于內審結果，企業(yè)可以制定和實施改進措施，不斷提升其EHSMS水平。符合監(jiān)管要求：內審確保企業(yè)在環(huán)境、健康和安全方面的合規(guī)性，避免因違規(guī)行為而面臨的法律風險和罰款。提高員工責任：內審強化了員工對環(huán)境保護、健康和安全的個人責任，促進了團隊合作和共同進步。增強企業(yè)形象：一個具備良好EHSMS的企業(yè)能夠吸引更多的客戶、投資者和合作伙伴，提升其市場競爭力和社會責任感。二、內審準備內審準備是確保內審工作順利進行的關鍵環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個方面：成立內審小組：根據組織規(guī)模和內審需求，成立由具備相關專業(yè)知識和經驗的人員組成的內審小組。小組成員應具備獨立、客觀、公正的審查能力。制定內審計劃：根據組織的職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）目標和要求，結合內審準則，制定詳細的內審計劃。計劃應包括內審的目的、范圍、時間安排、資源需求等。收集相關資料：收集與職業(yè)健康安全管理體系相關的文件，包括管理體系文件、程序文件、作業(yè)指導書、記錄、內部審核報告、糾正和預防措施記錄等。培訓內審員：對內審小組成員進行必要的培訓，確保他們熟悉內審準則、程序和方法，以及組織的職業(yè)健康安全管理體系。確定內審范圍：明確內審的范圍，包括管理體系覆蓋的所有過程、活動、場所和人員。編制內審檢查表：根據內審計劃，編制詳細的內審檢查表，檢查表應涵蓋管理體系的所有要素，確保全面、系統地評估。準備內審所需資源：包括但不限于內審文件、記錄表格、通訊設備、交通工具等。與受審部門溝通：提前與受審部門進行溝通，告知內審的目的、時間、范圍和預期成果，以便受審部門做好相應的準備工作。風險評估：對內審過程中可能遇到的風險進行評估，并制定相應的應對措施。審查前的會議：在內審開始前，召開內審啟動會議，明確內審的目的、程序、要求，以及內審小組成員的職責。通過以上準備工作，可以確保內審工作的有序進行，提高內審的有效性和效率，為組織的職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進提供有力支持。2.1內審計劃的制定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審計劃制定指南：2.1引言在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHSMS）中，內審是確保體系有效運行的關鍵活動。一個精心設計的內審計劃能夠提高審核的效率和效果，確保組織持續(xù)改進并符合相關法規(guī)要求。本文檔旨在為編制內審計劃提供指導，以確保其內容全面、合理且可執(zhí)行。2.2目標與范圍2.2.1審核目的內審的主要目的是驗證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是否符合既定的標準和政策，以及是否得到有效執(zhí)行。此外，通過內審可以發(fā)現潛在的風險和不足，從而促進體系的持續(xù)改進。2.2.2審核對象內審將覆蓋所有與環(huán)境職業(yè)健康安全相關的部門和過程，包括但不限于生產、運營、維護、采購等關鍵領域。2.2.3審核頻率內審通常按年度進行，但根據特定情況可能需要更頻繁的審核。每次內審都應基于上一次審核的結果和最新的法規(guī)變化來調整。2.3審核依據2.3.1國家法律法規(guī)內審必須遵循國家環(huán)境保護法律、職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)以及其他適用的法律、法規(guī)和標準。這些法律法規(guī)構成了內審的基礎，確保審核工作合法合規(guī)。2.3.2管理體系標準內審還應參照國際和國內的質量管理體系標準，如ISO9001、ISO14001等，以及環(huán)境管理方面的標準，如ISO14064-1等，確保審核結果具有可比性。2.3.3企業(yè)政策與程序企業(yè)的內審計劃還應根據企業(yè)自身的環(huán)境職業(yè)健康安全政策和操作程序來制定，這些政策和程序應詳細描述如何實現環(huán)境職業(yè)健康安全的管理目標。2.4組織結構與責任2.4.1審核團隊構成內審團隊應由來自不同部門的專業(yè)人員組成，確保審核工作的全面性和客觀性。團隊成員應具備相關的專業(yè)知識和經驗，能夠勝任內審任務。2.4.2審核組長職責審核組長負責整個內審計劃的制定和協調，確保內審活動的順利進行。組長還需對審核結果負責，并在必要時向管理層報告。2.4.3各部門職責各部門需配合內審團隊的工作，提供必要的支持和信息，確保內審能夠覆蓋到所有的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題。同時，各部門應積極參與內審后的整改工作，持續(xù)改善環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。2.5審核方法與工具2.5.1文件審查文件審查是內審的基礎，需要對相關的文件、記錄和報告進行詳細的檢查，以確認它們的準確性和完整性。2.5.2現場觀察現場觀察可以幫助審核團隊了解實際操作中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況，包括設備使用、廢物處理、員工行為等。2.5.3訪談與問卷通過與員工、管理人員和其他相關人員的訪談和問卷調查，可以獲得第一手的信息，有助于發(fā)現潛在問題并提出改進建議。2.5.4數據分析收集的數據需要進行系統的分析，以識別趨勢、模式和潛在的風險點。數據分析工具和方法包括統計軟件、流程圖、魚骨圖等。2.6審核計劃實施2.6.1時間安排內審計劃的實施應考慮企業(yè)的實際運營情況，合理安排審核的時間，避免對生產和運營造成不必要的干擾。2.6.2資源分配為確保內審的順利進行，需要合理分配人力、物力和財力資源。這包括培訓合格的審核員、準備必要的檢測設備和工具、以及提供必要的交通和住宿支持。2.6.3溝通策略在內審過程中，有效的溝通至關重要。內審團隊應與被審核部門保持良好的溝通，及時傳達審核發(fā)現和建議，確保問題的及時解決。2.7審核結果的處理2.7.1初步反饋內審結束后，應及時向相關部門和人員反饋審核結果，并提供初步的建議和改進措施。2.7.2正式報告正式的審核報告應詳細記錄審核過程、發(fā)現的問題、推薦的改進措施以及后續(xù)的跟蹤計劃。報告應經過審核組長的批準后發(fā)布。2.7.3跟進行動對于報告中提出的改進措施，相關部門應制定具體的執(zhí)行計劃，并定期跟進執(zhí)行情況，確保改進措施得到有效實施。2.2審核組的組成與職責一、審核組的組成審核組是由具備環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審經驗和專業(yè)知識的人員組成的團隊，通常包括以下幾類成員：審核組長：審核組最高負責人，具有領導力和判斷力，通常具有一定的管理層次地位。專業(yè)審核員：具有環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識和實踐經驗的專業(yè)人員，負責具體的審核工作。技術支持人員：包括工程師、安全專家等，為審核提供技術方面的支持和咨詢。記錄人員：負責審核過程中的記錄、報告撰寫等事務性工作。審核組成員的選擇應考慮其獨立性、公正性和專業(yè)能力，以確保審核的質量和準確性。二、審核組的職責審核組的主要職責包括以下幾個方面：制定審核計劃：根據管理體系的要求和實際情況，制定詳細的審核計劃，確保審核的全面性和有效性。實施現場審核：按照審核計劃進行現場審核工作，包括文件審查、現場觀察、員工訪談等。發(fā)現與記錄問題：發(fā)現并記錄環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中存在的問題和不足，包括潛在的風險和隱患。提出改進建議：針對發(fā)現的問題，提出改進措施和建議，以提高管理體系的效率和效果。編制審核報告：根據審核結果，編制審核報告，總結審核情況，提出改進意見和后續(xù)行動計劃。跟蹤驗證：對提出的改進措施進行跟蹤驗證，確保改進措施得到有效實施并取得預期效果。審核組在履行職責過程中應遵循公正、客觀、嚴謹的原則，確保審核工作的獨立性和權威性。同時，審核組應保守組織機密和信息安全，保護被審核對象的合法權益。2.3審核依據和標準在編寫“環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內審知識匯編”的文檔時，“2.3審核依據和標準”這一部分應該涵蓋審核所需遵循的標準、法規(guī)以及任何相關的政策或程序。下面是一個示例段落，具體內容可能會根據您所在地區(qū)的具體要求有所調整：內審應基于一套明確的審核依據和標準進行，這些依據通常包括但不限于ISO45001（職業(yè)健康安全管理體系）、ISO14001（環(huán)境管理體系）等國際標準，以及適用的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內部政策與程序等。國際標準：ISO45001《職業(yè)健康安全管理體系要求》和ISO14001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，提供了一個框架來評估組織的職業(yè)健康安全績效和環(huán)境影響。法律法規(guī)：依據所在地政府發(fā)布的相關法律、法規(guī)和規(guī)章，確保符合當地的安全、環(huán)保要求。行業(yè)規(guī)范：某些行業(yè)可能有特定的職業(yè)健康安全或環(huán)境管理的要求，如電力行業(yè)、化工行業(yè)等，需要遵守特定行業(yè)的規(guī)范。企業(yè)內部政策與程序：企業(yè)內部制定的職業(yè)健康安全政策、環(huán)境管理政策以及相應的程序文件，是內審的重要參考依據。審核過程中，應確保所有審核依據和標準都被充分理解并應用于實際審核活動中，以確保審核結果的有效性和公正性。三、現場審核在現場審核過程中，審核員將遵循相關的審核準則和程序，對組織的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行全面的檢查和評估。以下是現場審核的主要內容和注意事項：一、審核準備確定審核目標：根據審核計劃和受審核方的實際情況，明確審核的目標和范圍。準備審核提綱：依據審核準則和受審核方提供的資料，制定詳細的審核提綱，包括需要訪談的人員、需要審查的文件和記錄等。指定審核組成員：根據審核任務的需要，合理分配審核任務，確保審核組具備相應的專業(yè)能力和經驗。二、現場審核實施首次會議：在受審核方安排下，與受審核方的相關人員召開首次會議，介紹審核目的、范圍、準則和程序，以及審核組的組成和分工。文件審查：查閱受審核方的相關文件和記錄，包括管理體系文件、運行記錄、培訓記錄等，以確認其符合審核準則的要求?，F場檢查：按照審核提綱，對受審核方的生產現場、辦公場所等進行實地查看，觀察員工的行為是否符合管理體系的要求，并檢查相關的設備和設施是否正常運行。人員訪談：安排與受審核方的相關人員進行面對面的訪談，了解他們對管理體系的理解、執(zhí)行情況以及存在的問題和改進措施。數據分析：對受審核方提供的關鍵數據進行統計和分析，以驗證其是否符合相關標準和要求。三、審核發(fā)現與評價記錄審核發(fā)現：在審核過程中，詳細記錄審核發(fā)現，包括不符合項、觀察結果和建議等。分析不符合項：對不符合項進行原因分析，評估其對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的影響程度。評價管理體系有效性：綜合以上信息，對受審核方的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行有效性評價。四、審核報告與反饋編寫審核報告：根據審核發(fā)現和分析評價結果，編寫詳細的審核報告，包括審核目的、范圍、方法、發(fā)現、結論和建議等。反饋審核結果：將審核報告反饋給受審核方，與受審核方共同討論審核結果和改進措施，并跟蹤其實施情況。持續(xù)改進：根據審核結果和受審核方的反饋，不斷完善環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，提高其有效性和符合性。3.1審核前的準備工作在開展環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內部審核前，必須做好充分的準備工作，以確保審核工作的有效性、準確性和合規(guī)性。以下