ISO14001體系審核知識

ISO14001體系審核知識體系審核公司內(nèi)部進(jìn)行審核（內(nèi)審、管審）客戶對公司審核或公司對供應(yīng)商審核第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行審核體系審核分類體系審核方法審核方法：參考ISO14001:200417條文逐條審核。審核依據(jù)：

1.ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求；

2.EMS手冊、程序文件及其他文件要求；

3.適用的法律法規(guī)、客戶要求以及其他要求。審核內(nèi)容：

1.ISO14001文件（體系文件及政府性文件）；

2.ISO14001運(yùn)行記錄；

3.作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境現(xiàn)況。體系審核條文體系審核條文4.2環(huán)境方針

a.制定環(huán)境方針；

b.對環(huán)境方針進(jìn)行宣傳（掛橫幅、發(fā)放小卡片、現(xiàn)場張貼環(huán)境方針）。4.3.2法律法規(guī)和其他要求

a.每年定期收集、更新環(huán)境類的法律法規(guī)及客戶要求，制定《適用法律法規(guī)及其他要求清單》；

b.法律法規(guī)以地方標(biāo)準(zhǔn)為主，如河北省、三河市的法律規(guī)，如果沒有地方法規(guī)，則以國家法規(guī)為主；

c.為了方便收集和更新，可采用電子檔案，但法律法規(guī)清單為紙檔用于審核。4.3.1環(huán)境因素

a.每年各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價（制定《環(huán)境因素登錄及評價表》），公司進(jìn)行重要環(huán)境因素識別和評價（制定《重要環(huán)境因素清單與優(yōu)先等級鑒定表》），當(dāng)有環(huán)境因素變更時要及時跟新環(huán)境因素清單；

b.對環(huán)境因素進(jìn)行宣傳（現(xiàn)場張貼環(huán)境因素登錄及評價表）；

c.員工了解自身崗位的環(huán)境因素。4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

a.每年制定公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案（《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表》、《環(huán)境管理方案推進(jìn)書》），各部門可制定分目標(biāo)指標(biāo)；

b.對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行宣傳，可發(fā)放小卡片、現(xiàn)場張貼等；

c.每月統(tǒng)計目標(biāo)指標(biāo)各項目的達(dá)成情況（制定《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計表》）。體系審核條文4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限

a.各部分制定崗位的職責(zé)和權(quán)限；

b.各崗位人員了解自身的職責(zé)和權(quán)限，并按其要求作業(yè)。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

a.各部門進(jìn)行環(huán)境類知識培訓(xùn)，如ISO14001體系知識、化學(xué)品管理、危險廢棄物管理、節(jié)水節(jié)電知識等（培訓(xùn)計劃、教材、簽到表）；

b.員工了解基本的環(huán)境知識（現(xiàn)場抽問員工環(huán)境因素、垃圾分類、環(huán)境方針等）。4.4.3信息交流

a.信息交流方式，對外與客戶、供應(yīng)商（郵件、電話、表單等），對內(nèi)與員工（郵件、電話、宣傳欄、橫幅、培訓(xùn)等）；

b.對外來人員（如施工商）進(jìn)行環(huán)保要求傳達(dá)。體系審核條文4.4.4文件

a.制定EMS文件（手冊、程序文件、作業(yè)指引和記錄表單）：

b.取得政府性文件，如公司的建設(shè)項目環(huán)境影響報告、環(huán)境影響批復(fù)、環(huán)保驗收報告。4.4.5文件控制

a.對文件進(jìn)行制定、分發(fā)、回收，并做好記錄；

b.文件更新后及時分發(fā)到各部門。體系審核條文4.4.6運(yùn)行控制管控范圍：化學(xué)品、危險廢棄物、消防、現(xiàn)場環(huán)境、水電使用情況、員工的環(huán)境行為等。化學(xué)品管理：運(yùn)輸、儲存、使用

1.化學(xué)品運(yùn)輸及使用時需佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，車間內(nèi)設(shè)置緊急洗眼器；

2.車間暫存區(qū)應(yīng)張貼化學(xué)品對應(yīng)的MSDS,配置防泄漏容器、PPE；

3.化學(xué)品倉內(nèi)張貼化學(xué)品清單，對應(yīng)的MSDS,配置防泄漏容器、PPE，安裝通風(fēng)、防靜電、防爆設(shè)施、緊急洗眼器、消防器材，不同性質(zhì)的化學(xué)品要分類分開存放；

4.車間化學(xué)品容器（瓶、壺、桶）應(yīng)明確標(biāo)識，張貼化學(xué)品標(biāo)簽。

5.供應(yīng)商貨運(yùn)化學(xué)品時應(yīng)化學(xué)品包裝上張貼危險貨運(yùn)標(biāo)識?；瘜W(xué)品管理體系審核條文危險廢棄物管理：

1.建立危險廢棄物清單；

2.（產(chǎn)生危廢的）在車間內(nèi)配置危險廢棄物垃圾桶，張貼標(biāo)識，危險廢棄物與其他廢棄物分類、分開收集；

3.委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)處理公司的危險廢棄物，要求100%委外處理，并保存轉(zhuǎn)移記錄；

4.設(shè)立危險廢棄物暫存?zhèn)}，分類存放危險廢棄物，設(shè)置通風(fēng)、防爆、消防器材，配置防泄漏容器。體系審核條文消防

1.建立消防系統(tǒng)，設(shè)置消防通道及安全出口，配備消防器材；

2.消防系統(tǒng)日常維護(hù)、點(diǎn)檢、保養(yǎng)及校驗；

3.加強(qiáng)員工消防安全知識培訓(xùn)，提高應(yīng)急、逃生技能；

4.建立消防應(yīng)急預(yù)案、組織全員消防演習(xí)。體系審核條文水、電的使用情況

1.車間內(nèi)做好的水電有效利用、合理使用，如人走關(guān)燈、用水后及時關(guān)閉水龍頭。

2.采用節(jié)能降耗型的設(shè)備，如節(jié)水型水龍頭、LED燈等。員工的行為

1.按照要求進(jìn)行垃圾分類；

2.將廢水、垃圾倒入制定區(qū)域；

3.特殊崗位佩戴好防護(hù)用品；

4.做好現(xiàn)場的消防器材的維護(hù)。體系審核條文4.5.1監(jiān)測和測量

a.每年定期對廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行檢測，如廢水、廢氣、噪聲等；

b.每月定期進(jìn)行廠區(qū)及車間環(huán)境檢查，保存檢查記錄；

c.對環(huán)境檢測設(shè)備、儀器定期進(jìn)行校驗。4.5.2合規(guī)性評價

a.每年定期對收集的法律法規(guī)進(jìn)行符合性評價（制定《適用法律法規(guī)及其他要求遵守情況評價表》）；

b.將評價的結(jié)果傳達(dá)至各部門。體系審核條文4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

a.制定應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏）；

b.每年定期進(jìn)行預(yù)案演習(xí)，保存演習(xí)記錄。4.5.4記錄控制

a.保存各項文件要求的表單、檢測報告、檢查報告等記錄；

b.制定記錄保存一覽表，按照其保存時間進(jìn)行保存。4.5.5內(nèi)部審核

a.每年進(jìn)行一次ISO14001體系內(nèi)審；

b.制定內(nèi)審計劃、檢查表、不符合項報告、糾正預(yù)防措施報告、總結(jié)報告；

c.保存內(nèi)審的相關(guān)記錄。體系審核條文4.5.3不符合項、糾正和預(yù)防措施

a.對環(huán)境檢查的問題點(diǎn)、目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成的部門、內(nèi)審不符合項開立不符合項及糾正預(yù)防措施報告，要求其改善；

b.對不符項的改善情況進(jìn)行追蹤。4.6管理評審

a.每年進(jìn)行一次ISO14001體系管理評審；

b.保存管理評審記錄。

c.管理評審輸入：

1內(nèi)、外部審核情況及合規(guī)性評價(遵循法規(guī)及其它要求情況)；

2可能影響管理體系策劃的變更,包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；

3顧客、相關(guān)方的信息反饋，包括投訴和建議；

4管理體系的目標(biāo)、目標(biāo)完成情況分析報告；

5糾正和預(yù)防措施的落實情況；

6管理體系運(yùn)行績效；

7次管理評審會議結(jié)論實施情況的追蹤與評價；

8各部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)、存在的問題，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題；

9改進(jìn)的建議以及公司未來發(fā)展計劃與展望。

d.管理評審輸出：

1管理體系及其過程的改進(jìn),包括管理體系文件的改進(jìn)；

2與相關(guān)方要求有關(guān)過程的改進(jìn)；

3管理體系有效運(yùn)行的資源需求；

4對管理工作方針、管理目標(biāo)、組織架構(gòu)、過程控制評價結(jié)論。體系審核條文審