《溫江區(qū)食品安全監(jiān)管規(guī)范》

ICS67.040

CCSX.10

WJBZ

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/WJBZXXXX—XXXX

溫江區(qū)食品安全監(jiān)管規(guī)范

WenjiangFoodSafetySupervisionSpecifications

（征求意見稿）

在提交反饋意見時(shí)，請將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施

成都市溫江區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)會(huì)發(fā)布

T/WJBZXXXX—XXXX

目次

前言...........................................................................II

1范圍................................................................................3

2規(guī)范性引用文件......................................................................3

3術(shù)語和定義..........................................................................3

4基本要求............................................................................3

5監(jiān)督檢查............................................................................3

5.1檢查對(duì)象........................................................................3

5.2工作要求........................................................................4

5.3檢查流程........................................................................4

5.4檢查內(nèi)容........................................................................6

5.4.1食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查........................................................6

5.4.1.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查....................................................6

5.4.1.2食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督檢查..................................................6

5.4.2食品經(jīng)營安全監(jiān)督檢查........................................................6

5.4.2.1食品銷售經(jīng)營者監(jiān)督檢查..................................................6

5.4.2.2餐飲服務(wù)經(jīng)營者監(jiān)督檢查..................................................6

6主體責(zé)任自查........................................................................6

6.1自查對(duì)象........................................................................6

6.2自查要求........................................................................6

6.3自查流程........................................................................6

6.4自查內(nèi)容........................................................................7

6.4.1食品生產(chǎn)安全主體責(zé)任自查....................................................7

6.4.2食品經(jīng)營安全主體責(zé)任自查....................................................7

6.4.2.1食品銷售經(jīng)營者主體責(zé)任自查..............................................7

6.4.2.2餐飲服務(wù)經(jīng)營者主體責(zé)任自查..............................................7

7工作記錄............................................................................7

7.1監(jiān)督檢查........................................................................7

7.2主體責(zé)任自查....................................................................7

8結(jié)果處理............................................................................7

8.1監(jiān)督檢查........................................................................7

8.2主體責(zé)任自查....................................................................8

9檔案管理............................................................................8

附錄A（資料性）食品安全監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單........................................9

附錄B（資料性）食品安全主體責(zé)任自查清單.......................................25

參考文獻(xiàn).......................................................................32

I

T/WJBZXXXX—XXXX

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局提出。

本文件由溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局歸口。

本文件起草單位：溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局、四川萬豪恒達(dá)信息科技有限公司。

本文件主要起草人：XXX

II

T/WJBZXXXX—XXXX

溫江區(qū)食品安全監(jiān)管規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了市場監(jiān)督管理領(lǐng)域食品生產(chǎn)與經(jīng)營安全監(jiān)管的基本要求、監(jiān)督檢查、主體責(zé)任自查、

工作記錄、結(jié)果處理、檔案管理。

本文件適用于溫江區(qū)行政區(qū)域內(nèi)市場監(jiān)督管理領(lǐng)域食品生產(chǎn)與經(jīng)營安全的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和主體責(zé)

任自查工作。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件。

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

食品生產(chǎn)安全foodproductionsafety

指食品生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理。

3.2

食品經(jīng)營安全foodbusinesssafety

指食品銷售和餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理。

3.3

食品小作坊foodworkshop

指有固定生產(chǎn)經(jīng)營場所，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小的個(gè)體食品生產(chǎn)加工者。

3.4

食品銷售經(jīng)營者foodsalesoperator

指僅從事食品銷售經(jīng)營項(xiàng)目，或者以食品銷售經(jīng)營項(xiàng)目為主，食品制售經(jīng)營項(xiàng)目為輔的食品經(jīng)營者，

含商場超市、便利店、食品小經(jīng)營店（食品銷售）、食品貿(mào)易商、食品自動(dòng)售貨銷售商、網(wǎng)絡(luò)食品銷售

商。

3.5

餐飲服務(wù)經(jīng)營者cateringserviceoperator

指有固定經(jīng)營場所，通過即時(shí)加工、制作、銷售食品，并直接向消費(fèi)者提供服務(wù)性勞動(dòng)的食品經(jīng)營

者，含大中小型餐飲店、食品小經(jīng)營店（餐飲服務(wù)）、學(xué)校食堂、中央廚房、集體用餐配送單位。

4基本要求

4.1本文件所規(guī)定的監(jiān)督檢查和主體責(zé)任自查宜依托溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)開展工作。

4.2溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)依托溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)規(guī)范規(guī)市場主體“一戶一檔”。

4.3溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)配備監(jiān)督檢查設(shè)備。

5監(jiān)督檢查

5.1檢查對(duì)象

5.1.1食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查對(duì)象為食品生產(chǎn)加工企業(yè)和小作坊。

5.1.2食品經(jīng)營安全監(jiān)督檢查對(duì)象為食品銷售經(jīng)營者和餐飲服務(wù)經(jīng)營者。

3

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5.2工作要求

5.2.1溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)建立基于風(fēng)險(xiǎn)管理的分類監(jiān)管機(jī)制，建立日常檢查和專項(xiàng)檢查相銜接

的機(jī)制。

5.2.2溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)建立轄區(qū)食品生產(chǎn)安全與經(jīng)營安全檢查對(duì)象庫和檢查人員庫。

5.2.3溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)配備平板電腦、指紋采集器和手持打印機(jī)等監(jiān)督檢查所需設(shè)備。

5.2.4監(jiān)督檢查應(yīng)按年度制定檢查計(jì)劃，對(duì)檢查對(duì)象、檢查頻次、檢查人員、檢查要求等進(jìn)行明確規(guī)

定。

5.2.5檢查人員應(yīng)明確檢查事項(xiàng)、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查對(duì)象應(yīng)提供的材料等，根據(jù)檢查需要制作相關(guān)表單。

5.2.6指定檢查對(duì)象的，宜根據(jù)檢查對(duì)象和檢查目的由溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)選派檢查人員。

5.2.7未指定檢查對(duì)象的，宜根據(jù)雙隨機(jī)原則由溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)隨機(jī)抽取檢查對(duì)象和

檢查人員。

5.2.8現(xiàn)場檢查人員應(yīng)不少于兩名，做到著裝統(tǒng)一規(guī)范，主動(dòng)向檢查對(duì)象出示執(zhí)法證，告知檢查對(duì)象

權(quán)利和義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確記錄檢查過程。

5.2.9檢查人員與檢查對(duì)象有利害關(guān)系的，應(yīng)依法回避。

5.3檢查流程

監(jiān)督檢查流程見圖1。

4

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日常檢查

程序啟動(dòng)

專項(xiàng)檢查

是否指定是

檢查對(duì)象

否

根據(jù)雙隨機(jī)原則確定檢根據(jù)檢查對(duì)象和檢查

對(duì)象和檢查人員目的確定檢查人員

A.不少于兩名執(zhí)法人員

B.出示執(zhí)法證件

啟動(dòng)現(xiàn)場檢查

C.告知檢查內(nèi)容，要求及權(quán)利義務(wù)

D.做好系統(tǒng)錄入

對(duì)接有關(guān)人員，要求提

供相關(guān)文件資料

開展實(shí)地檢查、A.照片取證

現(xiàn)場取證B.音頻\視頻取證

檢查營業(yè)執(zhí)照等材料

雙方交換意見

檢查事項(xiàng)是否是否符合處否打印報(bào)告；

監(jiān)督意見書

否均已合格罰情節(jié)雙方簽名蓋章

是

是

否回訪檢查是

整改通知書

是否合格

打印報(bào)告；

雙方簽名蓋章

材料整理歸檔

程序結(jié)束

圖1監(jiān)督檢查流程圖

5

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5.4檢查內(nèi)容

5.4.1食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查

5.4.1.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查

食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查應(yīng)包括食品生產(chǎn)者資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備）、進(jìn)貨查

驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、食品安全自

查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，監(jiān)督檢查

事項(xiàng)清單見附錄A.1。

5.4.1.2食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督檢查

食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督檢查應(yīng)包括資質(zhì)情況、生產(chǎn)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)及原輔材料管理、生產(chǎn)過程控

制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及銷售、包裝及標(biāo)簽標(biāo)示管理、從業(yè)人員管理，監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單見附錄A.2。

5.4.2食品經(jīng)營安全監(jiān)督檢查

5.4.2.1食品銷售經(jīng)營者監(jiān)督檢查

食品銷售經(jīng)營者監(jiān)督檢查應(yīng)包括企業(yè)建立食品安全管理制度、食品安全自查、食品安全管理人員、

從業(yè)人員、許可及備案、場所及布局、設(shè)施設(shè)備、禁止銷售的食品、標(biāo)簽和說明書、溫度控制、購銷過

程控制、貯存過程控制、運(yùn)輸過程控制、食品召回、委托生產(chǎn)、信息公示、特殊食品銷售、食用農(nóng)產(chǎn)品

市場銷售，監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單見附錄A.3。

5.4.2.2餐飲服務(wù)經(jīng)營者監(jiān)督檢查

餐飲服務(wù)經(jīng)營者監(jiān)督檢查應(yīng)包括餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示、從業(yè)人員健康管理、原料控制（含

食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）、加工制作過程、食品添加劑使用管理、備餐供餐與配送、場所和設(shè)備設(shè)

施清潔維護(hù)、餐飲具清洗消毒、食品安全管理、制止餐飲浪費(fèi)，監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單見附錄A.4。

6主體責(zé)任自查

6.1自查對(duì)象

6.1.1食品生產(chǎn)安全主體責(zé)任自查對(duì)象為食品生產(chǎn)加工企業(yè)。

6.1.2食品經(jīng)營安全主體責(zé)任自查對(duì)象為食品銷售經(jīng)營者和餐飲服務(wù)經(jīng)營者。

6.2自查要求

主體責(zé)任自查對(duì)象應(yīng)定期對(duì)食品生產(chǎn)和經(jīng)營過程中應(yīng)當(dāng)履行的法律義務(wù)進(jìn)行自查，在溫江區(qū)大質(zhì)量

智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)提交自查表，并對(duì)自查表的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

6.3自查流程

食品安全主體責(zé)任自查流程見圖2

6

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程序啟動(dòng)

主體自查

提交自查表

合格不合格

審核

整改

程序結(jié)束提交整改證明

圖2食品安全主體責(zé)任自查流程圖

6.4自查內(nèi)容

6.4.1食品生產(chǎn)安全主體責(zé)任自查

食品生產(chǎn)安全主體責(zé)任自查為1年1次，自查應(yīng)包括企業(yè)資質(zhì)變化情況、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生

產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況、不合格品管理情況、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況、食品銷售臺(tái)賬

記錄情況、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、不安全食品召回記錄情況、從業(yè)人員情況、委托加工情況、對(duì)消費(fèi)者投訴登

記及處理記錄、收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評(píng)估信息的記錄、企業(yè)處置食品安全事故的情況，自查事項(xiàng)清單見附錄

B.1。

6.4.2食品經(jīng)營安全主體責(zé)任自查

6.4.2.1食品銷售經(jīng)營者主體責(zé)任自查

食品銷售經(jīng)營者主體責(zé)任自查為1日1次，自查應(yīng)包括常見的風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，自查事項(xiàng)清單見附錄B.2。

6.4.2.2餐飲服務(wù)經(jīng)營者主體責(zé)任自查

餐飲服務(wù)經(jīng)營者主體責(zé)任自查為1日1次，自查應(yīng)包括許可資質(zhì)管理、信息公示及人員健康管理、原

材料控制（含食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）、加工制作過程控制、食品添加劑使用管理、備餐供餐與配

送管理、場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護(hù)、餐飲具清洗消毒、制止餐飲浪費(fèi)、社會(huì)共治、安全生產(chǎn)，自查事項(xiàng)

清單見附錄B.3。

7工作記錄

7.1監(jiān)督檢查

監(jiān)督檢查人員宜在溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)如實(shí)填寫監(jiān)督檢查表和執(zhí)法檢查文書。

7.2主體責(zé)任自查

食品安全主體責(zé)任自查對(duì)象應(yīng)在溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)如實(shí)填寫并提交自查清單。

8結(jié)果處理

8.1監(jiān)督檢查

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8.1.1監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)向檢查對(duì)象書面提出立即或限期整改，以及按期上報(bào)整改情況的要

求，監(jiān)督檢查人員可以跟蹤整改情況。

8.1.2監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在區(qū)域性或者普遍性的嚴(yán)重食品安全問題的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門。

8.2主體責(zé)任自查

8.2.1主體責(zé)任自查中發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)與市場監(jiān)管部門聯(lián)系，共同商定整改措施，整改完成后在溫江區(qū)

大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)提交整改證明材料。

8.2.2市場監(jiān)管部門認(rèn)為主體責(zé)任自查中有重大問題的，應(yīng)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

9檔案管理

溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局應(yīng)在溫江區(qū)大質(zhì)量智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)建立市場主體“一戶一檔”，將監(jiān)督檢

查和主體責(zé)任自查工作記錄、結(jié)果處理建檔保存。

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附錄A

（資料性）

食品安全監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單

食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單見A.1

表A.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單

檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)

*1.1具有合法主體資質(zhì)，生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)?！跏恰醴?/p>

*1.2生產(chǎn)的食品、食品添加劑在許可范圍內(nèi)?！跏恰醴?/p>

食品生產(chǎn)者資質(zhì)

實(shí)際生產(chǎn)的特殊食品按規(guī)定注冊或備案，注冊證書

*T.1□是□否

或備案憑證符合要求。

2.1廠區(qū)無揚(yáng)塵。無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔?！跏恰醴?/p>

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)

*2.2□是□否

定的距離或具備有效防范措施。

設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食

2.3□是□否

品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。

衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)

2.4□是□否

域直接連通。

有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足

2.5□是□否

正常使用。

通風(fēng)、防塵。拌水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)

2.6行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效□是□否

生產(chǎn)環(huán)境條件

防護(hù)。

(區(qū)、車間、設(shè)施、

車間內(nèi)使用的洗滌劑，消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、

設(shè)備)

2.7分類貯存，與食品原料、半成品、成品，包裝材料□是□否

等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

2.8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄?！跏恰醴?/p>

監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計(jì))定期檢定或校準(zhǔn)、維

2.9□是□否

護(hù)，并有相關(guān)記錄。

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有

2.10□是□否

相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害速象。

準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。

有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣

2.11□是□否

潔凈度，壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測

及記錄。

查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者

*3.1的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等:供貨者無法提供有□是□否

效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證

*3.2□是□否

進(jìn)貨查驗(yàn)保存期限符合要求。

建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品

3.3□是□否

的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。

生產(chǎn)特殊食品使用的原料、食品添加劑與注冊或備

*T.2□是□否

案的技術(shù)要求一致。

使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品

*4.1□是□否

種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日

*4.2□是□否

生產(chǎn)過程控制期或批號(hào)、使用數(shù)量等。

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物

*4.3質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)□是□否

的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。

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表A.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單（續(xù)）

*4.4未發(fā)現(xiàn)超范圍，超限量使用食品添加劑的情況。

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政

*4.5□是□否

部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品

*4.6□是□否

的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。

生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可

4.7□是□否

時(shí)保持一致。

建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記

4.8□是□否

錄。

4.9生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?！跏恰醴?/p>

未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交

4.10□是□否

叉污染。

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測

4.11□是□否

并記錄。

工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

4.12生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他□是□否

與生產(chǎn)不相關(guān)物品。

食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測報(bào)

4.13告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路□是□否

輸送。

食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)

4.14準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定□是□否

報(bào)告。

按照經(jīng)特殊食品注冊或備案的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝

*T.3□是□否

等技術(shù)要求組織生產(chǎn)。

批生產(chǎn)記錄真實(shí)、完整、可追溯，批生產(chǎn)記錄中的

*T.4生產(chǎn)工藝和參數(shù)等與工藝規(guī)程和有關(guān)制度要求一□是□否

致。

原料、食品添加劑實(shí)際使用量與注冊或備案的配方

T.5□是□否

和批生產(chǎn)記錄中的使用量一致。

T.6保健食品原料提取物或原料前處理符合要求。□是□否

委托方、受托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、

*5.1□是□否

食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。

簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委

5.2□是□否

托期限等內(nèi)容。

5.3有委托方對(duì)受托方生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督的記錄。□是□否

委托生產(chǎn)

委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名

5.4□是□否

稱、地址、聯(lián)系方式等信息。

委托方持有保健食品注冊證書或注冊轉(zhuǎn)備案憑證，

T.7受托方具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力且能完成生產(chǎn)委托品種□是□否

的全部生產(chǎn)過程。

企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)

6.1能力，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期□是□否

檢定或校準(zhǔn)。

6.2不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?！跏恰醴?/p>

產(chǎn)品檢驗(yàn)

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品

*6.3□是□否

安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記

*6.4□是□否

錄真實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。

10

T/WJBZXXXX—XXXX

表A.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單（續(xù)）

6.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。□是□否

對(duì)出廠的嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方

*T.8食品等按照要求批批全項(xiàng)目自行檢驗(yàn)，每年對(duì)全項(xiàng)□是□否

目檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證。

食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存

7.1□是□否

條件符合要求。

7.2食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理?！跏恰醴?/p>

7.3不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。□是□否

根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交

貯存及交付控制7.4□是□否

付控制制度和記錄。

7.5倉庫溫濕度符合要求。□是□否

有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、

*7.6生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期□是□否

以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、

8.1□是□否

數(shù)量應(yīng)與記錄致。

實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地

*8.2□是□否

市場監(jiān)管部門報(bào)告。

不合格食品管理

有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄;召回食品有處置記

和食品召回8.3□是□否

錄。

有召回食品無害化處理、銷毀等措施，未發(fā)現(xiàn)召回

*8.4食品再次流入市場(對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的□是□否

除外)。

預(yù)包裝食品的包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、

*9.1□是□否

真實(shí)。

*9.2未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。□是□否

*9.3未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示?！跏恰醴?/p>

食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明

*9.4貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用□是□否

標(biāo)簽和說明書

范圍、用量和使用方法。

未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病

*9.5預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、□是□否

說明書涉及保健功能。

特殊食品標(biāo)簽、說明書內(nèi)容與注冊或備案的內(nèi)容要

*T.9□是□否

求一致，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

建立食品安全自查制度，并定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)

10.1□是□否

行檢查評(píng)價(jià)。

對(duì)自查發(fā)現(xiàn)食品安全問題，立即采取整改、停止生

*10.2產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向所在地市場監(jiān)督管理部門報(bào)□是□否

食品安全自查告。

定期對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行自查，保

證其有效運(yùn)行，并向所在地縣級(jí)人民政府市場監(jiān)督

*T.10□是□否

管理部門提交自查報(bào)告，自查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)

100%。

建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度，

*11.1□是□否

配備食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員。

有食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)

11.2□是□否

和考核記錄，未發(fā)現(xiàn)考核不合格人員上崗。

從業(yè)人員管理*11.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。□是□否

企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全

11.4培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)□是□否

節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

11

T/WJBZXXXX—XXXX

表A.1食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單（續(xù)）

建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接

*11.5入口食品工作的人員具備有效健康證明，符合相關(guān)□是□否

規(guī)定。

有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)

11.6□是□否

記錄。

12.1建立并實(shí)施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄?！跏恰醴?/p>

未發(fā)現(xiàn)食品安全追溯信息記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確等情

12.2□是□否

信息記錄和追溯況。

建立信息化食品安全追溯體系的，電子記錄信息與

12.3□是□否

紙質(zhì)記錄信息保持一致。

13.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄?！跏恰醴?/p>

有食品安全處置方案，并定期檢查食品安全防范措

13.2□是□否

施落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全隱患。

食品安全事故處

發(fā)生食品安全事故的，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安

置

全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即

*13.3□是□否

采取封存等控制措施，并向事故發(fā)生地市場監(jiān)督管

理部門報(bào)告。

前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)

14.1對(duì)前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題完成整改?！跏恰醴?/p>

問題整改情況

食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單見A.2

表A.2食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督檢查事項(xiàng)清單

檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)果判定

有效的小作坊備案證、營業(yè)執(zhí)照和從業(yè)人員健康

*1.1□是□否

證明，并在生產(chǎn)場所顯著位置公示。

資質(zhì)情況

備案證上載明的食品小作坊名稱、生產(chǎn)者、生產(chǎn)

1.2□是□否

食品類別等備案事項(xiàng)與現(xiàn)場檢查結(jié)果一致。

生產(chǎn)加工場所內(nèi)外環(huán)境整潔，生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及

庫房能夠按照保障食品安全的要求相分離或分

*2.1隔，生產(chǎn)區(qū)、庫房與有毒、有害場所，糞坑、垃□是□否

圾場（站）、污水池、旱廁等污染源保持安全距

離。遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害。

具備與生產(chǎn)食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)

生產(chǎn)環(huán)境條件備，