燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南

ICS27.010

F01

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3153—2018

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

建設(shè)實(shí)施指南

Guidelinesforimplementationofriskmanagementsystemforsafetyproductionin

gasindustry

2018-02-24發(fā)布2018-03-24實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3153—2018

公n號(hào)：EH5安全大仰堂

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率自安■率.amn；

專業(yè)問HMK.

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DB37/T3153—2018

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本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009的規(guī)則進(jìn)行編寫。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濰坊港華燃?xì)庥邢薰尽H坊市城市管理行政執(zhí)法局。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：萬思春、趙獻(xiàn)榮、朱文軍、吉偉、戚玉璽、徐海東、王小杰、張辛田、王錦志、

李巖、王可湘、王增富、宋健、劉江偉、許英磊、代磊、史衛(wèi)國、韓剛、王勇、劉丙剛、劉志軍、張旋、

孫海圣。

II

DB37/T3153—2018

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(DB37/T

2882-2U16)、《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37/T3019-2017)的要求，系統(tǒng)

總結(jié)濰坊港華燃?xì)庥邢薰镜热細(xì)馄髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我省燃行業(yè)安全生

產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少

各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。

III

DB37/T3153—2018

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)

管控的效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T3019-2017燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

CJJ51-2016城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程

3術(shù)語和定義

DB37/T2882-2016.DB37/T3019-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

4.1.1成立組織

4.1.1.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長,

分管安全的負(fù)責(zé)人為副組長。

4.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全（風(fēng)險(xiǎn)）管理部門，成員應(yīng)由工程建設(shè)、場站輸配、

管網(wǎng)運(yùn)行、用戶管理等安全運(yùn)行管理負(fù)責(zé)人及一線主要技術(shù)人員構(gòu)成。

4.1.2主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的有效性，其主要職責(zé)應(yīng)包括：

a）確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。包括人力、技術(shù)設(shè)備

與財(cái)務(wù)資源等；

b）確定各部門、各崗位職責(zé)，并授予其權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管控；

c）確保本體系內(nèi)容修改或修訂時(shí)，維持體系完整性；

d）定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。

1

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4.1.3安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)分管安全的負(fù)責(zé)人具體組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，其主要

職責(zé)應(yīng)包括：

a）負(fù)責(zé)調(diào)配建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源；

b）確定體系建設(shè)流程、進(jìn)度；

c）組織辨識(shí)結(jié)果的評(píng)審及確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；

d）定期對(duì)休系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核：

e）組織全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系具體實(shí)施工作。

4.1.4安全管理部門職責(zé)

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全管理部門主要職責(zé)應(yīng)包括：

a）起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；

b）根據(jù)工作職能組織成立各專業(yè)工作組，并協(xié)調(diào)、調(diào)度其開展工作；

c）負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；

e）負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)

險(xiǎn)管控。

4.1.5生產(chǎn)運(yùn)營部門職責(zé)

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)工程建設(shè)、場站輸配、管網(wǎng)運(yùn)行、用戶管理等部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控，包括

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管控措施的協(xié)調(diào)指導(dǎo)、確定和監(jiān)督檢查。

4.2實(shí)施全員培訓(xùn)

4.2.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，并納入員工年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。

4.2.2培訓(xùn)分為公司級(jí)培訓(xùn)（公司對(duì)面層管理人員、部門經(jīng)理、主任及主要骨干人員培訓(xùn)）、部門級(jí)

培訓(xùn)（部門對(duì)班組進(jìn)行培訓(xùn)）。

4.2.3員工通過相關(guān)培訓(xùn)后，應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管

控措施。

4.2.4培訓(xùn)單位（部門）應(yīng)俁留培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料包括：培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、課件或教材影像資料、

考核成績等。

4.3編寫體系文件

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（參見附錄A）、作業(yè)活動(dòng)清單、

設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄表、作業(yè)

活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄B）和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄C）。

4.4工作考核

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)?各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展情況進(jìn)行

考核，考核結(jié)果與部門、員工績效掛鉤。

5工作程序和內(nèi)容

2

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5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

5.1.1.1設(shè)施'部位、場所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，燃?xì)庑袠I(yè)

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分按照燃?xì)鈭稣?、管網(wǎng)、用戶等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行劃分，比如門站、儲(chǔ)配站、加氣站、調(diào)壓站

等，填寫《設(shè)備設(shè)施清單》。

5.1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)

操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，包括

日常巡檢、高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、帶氣作業(yè)、搶險(xiǎn)搶修等作業(yè)活動(dòng)，填寫《作業(yè)活動(dòng)清

單》。

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

5.1.2.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)龍;生產(chǎn)經(jīng)營服

務(wù)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容

的基本信息。

5.1.2.2燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是由企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、職能部門人員、

一線相關(guān)人員（必要時(shí)，邀請(qǐng)外部專家參與）基于法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、安全知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類型等做出判斷。

5.1.2.3燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施

臺(tái)賬管理。對(duì)排查出的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1辨識(shí)方法

5.2.1.1對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。采用作業(yè)危害分析法辨識(shí)危

險(xiǎn)源，在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)把握以下原則：

a）劃分作業(yè)活動(dòng)，既不宜太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不宜太簡單（如

僅包括一、二個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）；

b）劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能、目的或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立；

c）劃分作業(yè)活動(dòng)應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)

任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。

5212對(duì)于設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所.宜采用安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。應(yīng)按照設(shè)備

功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針府每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不

符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或設(shè)施等。

5.2.1.3生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及門站、儲(chǔ)配站、加氣站、LPG供應(yīng)站等多個(gè)領(lǐng)域的燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)，進(jìn)行危

險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)不限于以上方法。

5.2.2辨識(shí)狀態(tài)和時(shí)態(tài)

5.2.2.1在辨識(shí)過程中，要考慮以下三種狀態(tài)：

a）正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程存在的危險(xiǎn)危害）；

b）異常（例如：設(shè)備故障、燃?xì)庑孤?/p>

3

DB37/T3153—2018

c）緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性事故）。

5.2.2.2在辨識(shí)過程中，要考慮以下三種時(shí)態(tài)：

a）過去（例如：某個(gè)危險(xiǎn)源“過去”發(fā)生過傷害事故）；

b）現(xiàn)在（例如：某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”就危害著人身安全和健康，如高溫、噪聲）；

c）將來（例如：某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來”對(duì)人體造成傷害的可能）。

5.2.3辨識(shí)范圍

5.2.3.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的場所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，包括但不僅限于風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)覆蓋的范圍。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

5.2.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)充分考慮以下四種因索?：

a）人的因素：

b）物的因素；

c）作業(yè)環(huán)境因素；

d）管理因素。

5.2.3.3為確保辨識(shí)過程中不發(fā)生遺漏，應(yīng)對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列出所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。

5.2.3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍主要包括：

a）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

c）事故及潛在的緊急情況；

d）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；

e）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

f）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

g）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

h）丟棄、廢棄、拆除與處置；

i）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等：

j）按照有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)內(nèi)存在的其它管理類危險(xiǎn)源進(jìn)行單獨(dú)辨識(shí)；

k）近三年內(nèi)發(fā)生的安全事故進(jìn)行分析，對(duì)存在的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范的現(xiàn)象再次確認(rèn)。

示例：燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)過程中溝槽開挖、管道敷設(shè)、管道焊接等：場站日常維修維護(hù)、操作、巡查測漏等；管網(wǎng)維修

維護(hù)、巡檢測漏、施工監(jiān)護(hù)、搶修維修等；用戶安檢、搶修維修等。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）,風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定

性、定量評(píng)價(jià)。

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.3.2.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，并充分考慮:

a）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

b）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

c）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；

d）相關(guān)方的訴求等。

4

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5.3.2.2燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)I險(xiǎn)值的取值標(biāo)

準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，充分辨識(shí)現(xiàn)有的管控措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法或風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)分為一、

二、三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。

5.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)

屬于以下情況之一者，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）：

a）違反國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c）涉及重大危險(xiǎn)源的；

d）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

e）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高等級(jí)的。

5.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.4.1選擇控制措施的原則

5.4.1.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)

行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)按如下順序：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教

育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。

5.4,1.2對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)做到：

a）通過工程技術(shù)措施方可控制的風(fēng)險(xiǎn)，建議采用“目標(biāo)一方案”方式，制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)

并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案：

b）屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），

在文件中規(guī)定該風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，通過持續(xù)改進(jìn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制；

c）對(duì)于單一措施無法控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以上兩種方式。

5.4.1.3凡需通過工程技術(shù)措施或其他措施能控制的二級(jí)及以下的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)在符合成本、安全有

效性原則的情況下,制定控制措施。

5.4.2控制措施

5.4.2.1工程控制措施主要包括：

a）消除或減弱危害一一消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械

提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；

b）封閉一一對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉：

c）隔離一一通過隔離帶、柵欄、警戒繩等將人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開；

d）移開或改變方向一一如改動(dòng)可燃?xì)怏w的放散口。

5.4.2.2管理控制措施主要包括：

a）制定可行的實(shí)施方案、作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

b）減少暴露時(shí)間；

5

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c）配備監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)；

d）配置檢漏聲光警報(bào)系統(tǒng)和警示信號(hào)；

e）設(shè)立安全標(biāo)識(shí)；

f）風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任共擔(dān)（如燃?xì)馄髽I(yè)保險(xiǎn)、第三方安全協(xié)議等）。

5.4.2.3培訓(xùn)教育措施主要包括：

a）對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)；

b）對(duì)設(shè)備巡檢、管線巡查、用戶安檢等業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

5.4.2.4個(gè)體防護(hù)措施主要包括：

a）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，應(yīng)采取防護(hù)措施；

b）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，佩戴防護(hù)用品。

5.4.2.5應(yīng)急控制措施主要包括：

a）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；

b）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

5.5.1.1應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)

致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)

具體措施。

5.5.1.2風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單

位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)?般分為公司級(jí)、部門級(jí)、班組（崗位）

級(jí)三級(jí)。

5.5.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司管控；三級(jí)可由部門管控；四級(jí)可由班組（崗

位）管控。

5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及完善重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，并完善《重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》中管控層級(jí)、責(zé)任

單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。

5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、

管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。

6成果

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果:

a)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬；

b)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單：

c)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；

d)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及分級(jí)管控信息表;

e)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表；

6

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f）危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制措施;

g）風(fēng)險(xiǎn)告知牌等。

7文件管理

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件

化成果。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔

管理。

8持續(xù)改進(jìn)

8.1評(píng)審

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新應(yīng)當(dāng)根據(jù)搶

險(xiǎn)搶修等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，場站設(shè)施改擴(kuò)建、管道及附件更新改造等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。

8.2更新

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化時(shí)，及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:

a）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

b）設(shè)備設(shè)施擴(kuò)、改建，環(huán)境發(fā)生變化；

c）公司架構(gòu)職能發(fā)生調(diào)整；

d）補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；

e）工藝流程發(fā)生變化；

f）操作流程發(fā)生變化。

8.3溝通

燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)部溝通機(jī)制，以及與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及

時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公

示或公布，并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

7

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附錄A

（資料性附錄）

重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

管

責(zé)

區(qū)

可能發(fā)責(zé)

控

域

任

類

序名生的事任備

型

層

位

主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施單

號(hào)稱故類型人注

級(jí)

置

位

及后果

1、持證上崗

2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)、戶外應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案培訓(xùn)、緊急事故處理程

序培訓(xùn)

3、穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽

4、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時(shí)擴(kuò)大警戒范圍：擺放安

全標(biāo)志、警示燈、消防器材

5、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時(shí)疏散行人

6、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛、切斷電源、消除一切明火

7、迅速關(guān)閉上一級(jí)閥門

8、管線泄漏，立即關(guān)閉上、下游閥門

高9、如果管線燃燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥

中

高門，保持微正壓300-500Pa,配合消防滅火

壓

中10、對(duì)污染區(qū)域地下客井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)

燃

壓

作進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測

氣

戶

業(yè)11、對(duì)污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、

公總總

戶

外

活火災(zāi)、爆撤離

1司公經(jīng)

外

燃

動(dòng)炸12、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時(shí)用PPM檢漏儀對(duì)事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行

搶理

類

氣級(jí)司

氣體濃度檢測

險(xiǎn)

管13、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對(duì)施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃

作

道14、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時(shí)方可開始搶修作業(yè)

業(yè)15、觀察、消除搶險(xiǎn)現(xiàn)場周圍一切不安全因素

16、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)

17、設(shè)置隔離區(qū)

18、配備滅火器

19、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并nJ?靠接地避開住宅、

明火、高壓電線

20、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)

到90%以上

21、使用防爆工具及通訊器材

22、必要時(shí)向?qū)俚卣块T及“110”“119"“120”求助

23、如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報(bào)部門、風(fēng)

險(xiǎn)管理部

8

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（續(xù)）

管

責(zé)

區(qū)可能發(fā)

控

任

域

序名類生的事備

型

層

單

位主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施

號(hào)稱故類型注

級(jí)

位

置

及后果

1、持證上崗

2、卸車操作規(guī)定培訓(xùn)

3、穿戴防護(hù)工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套、工作

鞋

4、設(shè)置防撞柱、警示標(biāo)志，進(jìn)站口設(shè)置限速標(biāo)志，設(shè)置交通

路線指示

LIM5、車輛前后輪放置.三角塞

作

槽6、設(shè)置靜電接地報(bào)警器

業(yè)

車

7、引導(dǎo)人員位于車輛側(cè)前方與側(cè)后方總

加火災(zāi)、爆公總

活

經(jīng)

卸8、車速控制在5km/h以下

2氣炸、其他公

司理

動(dòng)

車9、專人監(jiān)護(hù)

類傷害

作站級(jí)司

10、使用防爆工具

業(yè)11、檢查法蘭密封墊

12、法蘭連接時(shí)使用防爆工具對(duì)稱緊固

13、連接完成后使用PPM檢漏儀檢漏

14.定期檢杏卸氣軟管，及時(shí)更換

15、安全閥每年按時(shí)檢測

16、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并檢查：安全閥鉛封完好，起跳壓力為0.8MP

17、關(guān)閉卸車閥門、打開放散閥門

18、停止作業(yè)，及時(shí)上報(bào)，立即處理

1、持證上崗

2、勞動(dòng)防護(hù)安全培訓(xùn)

3、CNG卸車流程培訓(xùn)

4、穿戴防靜電工作服、手套、安全鞋、安全帽

作

CNG5、檢查防爆工具、氣體檢漏儀

業(yè)

總

CNG公

槽火災(zāi)、爆6、每年檢測一次總

活

經(jīng)

儲(chǔ)司

、檢漏儀檢測

理

車炸、其他7PPM級(jí)公

3動(dòng)

配

傷害、緩慢開啟閥門速度，控制開啟速度，執(zhí)行槽車卸氣步驟規(guī)

更類8司

站

換定

9、專人指揮車輛

10、手動(dòng)關(guān)閉各瓶組閥門

11、報(bào)告站長，聯(lián)系槽車單位維修

12、人身受到傷害，及時(shí)送醫(yī)治療

9

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附錄B

（資料性附錄）

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

作業(yè)步評(píng)可能發(fā)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源管控措施

驟價(jià)生的事貢任單責(zé)任

或潛在

編序級(jí)故類型工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處置措，立人?

類型名稱名稱事件管理措施

號(hào)別及后果術(shù)措施育措施護(hù)措施施

1、持證1、采取安全

類型：中1、確保通風(fēng)孔上崗穿戴工方式強(qiáng)制通

調(diào)壓

調(diào)壓室毒或室暢通2、調(diào)壓作服、手風(fēng)班管網(wǎng)部

管理

1內(nèi)通風(fēng)14息2、用檢漏儀檢站巡檢套、安全2、出現(xiàn)人身-1.調(diào)壓管

中心

不良后果:人測無泄漏后方維護(hù)操鞋、安全傷害時(shí)緊急級(jí)理中心

主任

身傷害可進(jìn)入作規(guī)程帽送醫(yī)并上報(bào)

培訓(xùn)上級(jí)

調(diào)壓站外懸掛

調(diào)壓站

類型：其調(diào)用站編號(hào)牌調(diào)壓

無警示定期巡查，發(fā)如管網(wǎng)部

進(jìn)入他傷害及有“嚴(yán)禁煙管理

2標(biāo)志或14現(xiàn)缺失后應(yīng)-M調(diào)壓管

調(diào)壓后果：人火、禁止入內(nèi)'中心

警示標(biāo)立即補(bǔ)齊級(jí)理中心

站身傷害等內(nèi)容的警示主任

志不全

牌

類

中

型:

毒

或

室

其

息

廳

它調(diào)壓

炸

調(diào)壓器爆制定巡查及維班管網(wǎng)部

定期除管理

果

后

3及管道14人護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，-/I調(diào)壓管

：銹防腐中心

傷

身

調(diào)壓銹蝕害定期巡查級(jí)理中心

、主任

產(chǎn)

財(cái)

1作業(yè)活動(dòng)設(shè)備損

蒞心失

類型1、指示牌指

:4)

室

毒

或示錯(cuò)誤及時(shí)

閥門開

息

壓

「

檢查更改為正確調(diào)

關(guān)處于吹

爆

理

管

閥門炸懸掛閥的指示牌管網(wǎng)部

錯(cuò)誤的進(jìn)行實(shí)施過程

中

心

后

4的開14果:A門狀態(tài)2、閥門處于?1調(diào)玉管

狀態(tài)或檢查

主

任

身

傷

關(guān)狀害指示牌錯(cuò)誤的開關(guān)級(jí)理中心

指示錯(cuò)

產(chǎn)

財(cái)

態(tài)損狀態(tài)應(yīng)按程

誤

失序恢復(fù)為正

確狀態(tài)

類型：中

重點(diǎn)

毒或窒對(duì)

及時(shí)調(diào)整調(diào)壓

器

壓

檢查調(diào)壓器息、其它調(diào)調(diào)壓

器的出口壓力啟用備用調(diào)管網(wǎng)部