建筑工程公司材料管理規(guī)定

建筑工程公司材料管理規(guī)定1.材料采購1.1項目需要采購材料,必須提前向分公司物資科提出周計劃,上報公司,計劃單按采購流程進行審批,同時計劃單要注明材料規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及進場日期、質(zhì)量要求;物資部按審批后的計劃單7日內(nèi)完成采購工作;1.2特殊情況需緊急采購的,經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可直接采購,但是過后應(yīng)立即補辦手續(xù);1.3物資科負責(zé)人將采購計劃上報綜合部經(jīng)理審核后,按排采購員采購;1.4材料采購要實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律不予報支;1.5對于共性的材料要實行集中采購,必須貨比三家;1.6采購材料必須以合理價格購取較高品質(zhì)材料為原則;材料根據(jù)國家材料驗收標(biāo)準(zhǔn)確定,經(jīng)過驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要堅決退貨,不能退貨的由采購員全額賠償;不合格材料不得用于工程上;不合格材料進場,對采購員進行200元/次付款,并作退場處理;1.7材料采購程序：1.7.1設(shè)備采購1.7.1.1由安全設(shè)備科根據(jù)項目需要提出計劃,經(jīng)項目管理部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn);1.7.2新添置的設(shè)備必須與公司原有設(shè)備同型號或相匹配的設(shè)備為原則;1.7.1.3對大中型機械設(shè)備的采購或租賃原則上采取招投標(biāo)形式;在招投標(biāo)之前,必須對廠家或供貨商進行實地考察,考察內(nèi)容包括：①考察該型號設(shè)備使用過的單位,調(diào)查設(shè)備性能及運轉(zhuǎn)情況；②檢查是否具有國家安全監(jiān)督機構(gòu)認可的安全資格證書；③設(shè)備價格是否合理；④廠家或供貨商是否誠信;具備上述條件后,經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論確認后以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn);缺少任何一項程序,財務(wù)部一律不予報銷;在簽訂合同時必須將產(chǎn)品技術(shù)性能、安全性能、價格包含范圍、各部分單價、服務(wù)要求和工作量清單作為合同附件;2.材料采購2.1項目部必須于每月28日前向公司物資科上報下月材料采購申請計劃不包括零星材料采購,零星材料每周六上報公司物資科;計劃表必須由項目三人小組本人簽字后上報,每延誤1天罰項目經(jīng)理2000元,技術(shù)主管、預(yù)算員各1000元;物資科應(yīng)按材料采購計劃進行材料采購;2.2物資科綜合各項目申請計劃單,進行分類,根據(jù)項目部實際生產(chǎn)進度情況合理進行采購、調(diào)撥;2.3物資科必須建立有實力、講信譽的合格供貨商3-4家,每家供應(yīng)商的產(chǎn)品必須提供樣品,單獨陳列,以物資科蓋章為準(zhǔn);各項目部倉庫保管員以樣品為標(biāo)準(zhǔn)收貨;2.4在制訂供貨合同時,必須明確供貨方式、供貨時間、供貨地點、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指針以及裝車卸車均由供貨方負責(zé)且送貨到現(xiàn)場,以上事項必須作為合同條款,且要制訂相應(yīng)違約條款;2.5材料一次性價款在20000元以上的,必須實行招投標(biāo),擇優(yōu)選用;物資科必須提前10天進行材料招標(biāo),參與招投標(biāo)方不得少于3家;招投標(biāo)時,投標(biāo)人必須提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、法人身份證明、公司地址及辦公電話等證件;每招標(biāo)選用1家材料商,必須有參與投標(biāo)方的投標(biāo)匯總記錄供公司經(jīng)理參考;公司采用隨機監(jiān)督及檢查的方式進行材料采購監(jiān)督;如發(fā)生特殊情況,經(jīng)匯報總經(jīng)理同意后可自行采購2000元以內(nèi);如不按此程序辦理,每次材料采購罰相關(guān)責(zé)任人2000元/次;3.大宗材料實行合同實行會簽制,由公司總經(jīng)理、合約部負責(zé)人、物資科負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人分別簽字后,按照程序用印;4.在上述工作流程中,對不參與、不配合或不按流程去做,弄虛作假、減少手續(xù)者每次按600元的標(biāo)準(zhǔn)罰款,若拖延時間,每耽誤一天對責(zé)任者按500元標(biāo)準(zhǔn)罰款;5.若材料商未按合同規(guī)定的質(zhì)量、進度和其它要求供貨的,經(jīng)手人必須及時交涉,否則對經(jīng)手人、物資科負責(zé)人每次按1000元的標(biāo)準(zhǔn)罰款,同時通報批評;6.采購員必須送貨到現(xiàn)場,同時提供相應(yīng)的送貨單,填清貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格,并在送貨單上蓋供貨單位紅章;不允許電話指揮,違者每次罰款100元,由項目經(jīng)理、物資科負責(zé)人行使處罰權(quán);7.3采購員必須在每月28日之前向財務(wù)部提供無票入庫清單,違者一次罰款200元;8.交貨及驗貨8.1材料到場后,材料員必須及時索要相關(guān)合格的材料證明及檢測報告;不能提供合格材料證明及檢測報告的要拒絕驗貨;8.2倉庫保管員必須當(dāng)場辦理驗貨手續(xù),質(zhì)量員對進場材料質(zhì)量嚴(yán)格檢查,不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),必須辦理退貨手續(xù);不辦理驗貨手續(xù)而直接入庫的,對倉庫保管員第一次罰款100元,第二次加倍罰款,第三次給予以工代干處分;8.3鋼筋必須點對數(shù)且經(jīng)自有電子稱捆捆過磅指盤圓,鋼材還必須現(xiàn)場取樣進行復(fù)試,復(fù)試合格方可使用;砂、石必須車車計量并扣除車廂中其它物品的體積；水泥、商砼、外加劑、油漆涂料、膩子等必須抽查;若不負責(zé)任造成集體損失的,對有關(guān)責(zé)任人處以500—1000元罰款,性質(zhì)嚴(yán)重的開除;8.4所有材料、料具及廢料出售必須由材料員進行拍照留檔,影像中必須有當(dāng)班門衛(wèi),該影像資料與收料單附在一起,否則第一次進行罰款300處理,第二次開除處理;9.材料使用9.1分包隊伍材料管理,要嚴(yán)格按合同規(guī)定,凡屬包清工的,要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度,防止材料流失和浪費,超出預(yù)算量的材料由分包方承擔(dān)；屬包工包料的按預(yù)算提供的數(shù)量發(fā)給,如出現(xiàn)材料虧損,則計入項目成本盈虧額中;9.2把工地材料送給有關(guān)業(yè)務(wù)單位或個人,事先要征得領(lǐng)導(dǎo)同意,如果擅自送出去的,材料費要全數(shù)列入責(zé)任人帳上;200元以內(nèi)由項目經(jīng)理同意,200—1000元由公司項目管理部經(jīng)理簽字,1000元以上由公司總經(jīng)理簽字;9.3對外給關(guān)系戶干活或贈送材料的,不管是項目庫存材料或另行采購的,都要經(jīng)倉庫保管員辦理入庫與出庫手續(xù),發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全的對當(dāng)事人罰款500—1000元;10.材料庫存、領(lǐng)用制度10.1倉庫保管員要加強倉庫管理,做好樣品的陳列、物資的收發(fā)和保管工作;10.2除鋼筋、砂石、紅磚、砌塊等一些不能進入倉庫的材料外,其它所有材料都要進入倉庫保管;10.3進庫材料要有標(biāo)識,要根據(jù)材料的類別、型號、規(guī)格等分開堆放,貨架要排列整齊,便于進出;10.4倉庫要有嚴(yán)格的防火和防潮安全措施;10.5倉庫保管員要對進庫材料驗證,在確定質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求后,才能辦理入庫手續(xù);10.6倉庫保管員要認真記好臺帳,要做到記錄準(zhǔn)確、完整、帳、物相符;10.7倉庫保管員必須按計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單發(fā)料的每次罰倉庫保管員200元;低值易耗品以舊換新率要達到90%,每月由材料會計負責(zé)到倉庫辦理材料報廢手續(xù),達不到規(guī)定比率的罰倉庫保管員200元;若被檢查組或上級領(lǐng)導(dǎo)查出弄虛作假的,對材料會計罰款300元、倉庫保管員罰款500元;10.8對于長期積壓和閑置材料達到二個月的,倉庫保管員要及時書面通知項目部及公司材料會計,及時催促調(diào)用;如不及時通知或不及時調(diào)運而導(dǎo)致材料長期積壓超過二個月,分別對倉庫保管員、公司采購員、材料會計進行罰200—500元處理;10.9甲供材料的領(lǐng)用,要憑預(yù)算員提供的材料計劃單,且項目三人領(lǐng)導(dǎo)小組必須共同簽字;甲供材料的驗收：在驗收入庫時要有對口工種代表在場,一定要先檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格后在簽字;貨物未到之前,不允許給予簽字,也不允許補簽,給予補簽、代簽的罰責(zé)人人200元;10.10所有甲供材料必須于每月25日前對清,轉(zhuǎn)帳單每月上報;10.11地材進場后,收料員要進行丈量、清點,發(fā)現(xiàn)目測的每一次罰款200元,工作失職造成集體損失的,由收料員賠償集體損失額的50%;10.12工地上清理下來的各種廢料,由項目負責(zé)統(tǒng)一歸堆,一律由公司派專人到現(xiàn)場過磅出售、收款;項目部擅自出售,每次罰2000元,廢料出售后項目不允許截留資金;不符合廢料條件而出售的材料,每次罰項目經(jīng)理2000元；發(fā)現(xiàn)把半成品、長料切斷后出售的,一次罰項目2000元以上;11.料具租賃管理制度11.1料具調(diào)撥時必須有需方派專人到調(diào)出項目驗收,辦好調(diào)撥手續(xù),如需方不派人去驗收,出現(xiàn)數(shù)量誤差由需方自負;租、還料具必須填制門衛(wèi)值班記錄臺賬簿,不得漏簽;漏簽發(fā)現(xiàn)一次弄虛作假者罰款200-2000元,二次以上者做開除處理,并賠償損失;11.2鋼管必須清理調(diào)直,所有規(guī)格如4米和6米的鋼管必須在調(diào)撥單上寫清支數(shù),以后應(yīng)如數(shù)歸還,不得亂割,鋼管上的扣件一律不算;11.3扣件調(diào)出或歸還必須靈活,螺絲齊全并且上好油;11.4竹膠板購置必須由項目書面申請,經(jīng)料具員、項目經(jīng)理簽字,由公司統(tǒng)一指定廠家和品牌并確定價格后,由公司物資科負責(zé)采購;如在竹膠板租賃時間上弄虛作假,則按租賃費的雙倍進行處罰;11.51m以上上計算數(shù)量;木龍骨用完后應(yīng)清理完好,損壞的應(yīng)修復(fù)后退還,不得用幾段短木料拼接修理;11.6項目所需木方、木材,必須書面申請,經(jīng)料具員、項目經(jīng)理、預(yù)算員簽字,綜合部經(jīng)理審批后由采購員提貨,不得擅自到甲方提貨;舊木料回收,米以上回收60%;11.7凡在項目上的機械、料具除春節(jié)期間允許報停40天外,其余期間一律不得報停,主體、裝修工程完工后必須辦理交接手續(xù)退還,按實際天數(shù)計取租金;11.8凡項目使用過程中所埋、割損壞及臨設(shè)用的鋼管、鋼模等料具,按其原值計入工程成本;11.9頂托退租必須清理、調(diào)正、配件齊全,未清理調(diào)正的每只4元;未配齊的按市場價賠償;11.10為提高公司整體效益,各項目所提的料具、機械計劃必須準(zhǔn)確,以降低運輸成本;11.11把公司的三大料具和設(shè)備借給他人,要征得項目管理部經(jīng)理同意,并按照租賃標(biāo)準(zhǔn)收取,如不能收回,租賃費記入責(zé)任人帳上,并視情節(jié)輕重給予1000元以上罰款;11.12根據(jù)項目部提供周轉(zhuǎn)料具使用計劃,經(jīng)項目管理部審核后,交物資部統(tǒng)一調(diào)撥或外租;合同由物資部簽訂,項目部料具員必須清點分類記賬;11.13合理損耗數(shù)：鋼管為2％,扣件為5％,頂托不計損耗;11.14對于項目損耗周轉(zhuǎn)料具的,由料具員核實總進場數(shù)量,按照扣除合理損耗后的數(shù)量按照制度進行賠償