恒大地產集團總部采購管理制度

恒大地產集團總部采購管理制度第一章適用范圍第一條集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產業(yè)集團所需各類物資以及集團統(tǒng)一供應給地區(qū)公司、下屬公司、產業(yè)集團的物資由采購配送中心按本制度組織采購。第二章采購原則第二條嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則。第四條嚴格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購三原則：（1）同類物品質量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第三章采購立項第五條全國性材料物資招標時間每年6月1日至12月31日進行全國性材料物資統(tǒng)一招標。第六條除全國性材料物資外，其他采購立項申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。第七條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后,采購配送中心將市場常用產品7天內采購配送到位第八條立項報告審批流程1、資產類：申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產管理員24小時內審批完畢→采購配送中心24小時內審批完畢。2、非資產類：申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→采購配送中心24小時內審批完畢。3、汽車：用車部門/單位填寫立項報告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。4、系統(tǒng)軟件類：業(yè)務管理信息系統(tǒng)軟件：申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。其他應用軟件：申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→申購單位按權限報集團領導批示。第四章全國性材料物資的采購第九條供應給地區(qū)公司、下屬公司、產業(yè)集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。第十條全國性材料物資的采購流程1、材料設備（統(tǒng)供）的采購嚴格按《恒大地產集團年度統(tǒng)一配送材料設備集中招標操作辦法》執(zhí)行。2、酒店、會3、單項采購定標由直管副總裁審批；年度材料設備采購的定標報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批后報集團董事局主席閱；年度物資采購的定標預算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預算金額500萬元以上的須報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批；年度合同履行過程中價格下浮及新增產品的由直管副總裁審批，價格上浮的須報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批。第五章預算金額10萬元以上日常物資的采購第十一條供應商的征召、資格審查和選擇按下列程序進行：1、議標2、議標項目的開標、評標、定標參照日常物資采購流程執(zhí)行。第二十條現金采購由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：1、現金采購審批權限：預算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購配送中心負責人審批；10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。2、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預算金額10萬，第二十一條第九章合同管理第二十二條采購第二十三條全國性物資材料購銷合同的管理按《全國性材料物資采購供應管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購配送中心負責人審批；500萬元以上的按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。第二十五條補充協議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；增加金額20萬元以上的，按集團標準范本報審的由合同管理中心審核后實施，無標準范本的經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。補充協議減少金額的由采購配送中心負責人審批。第二十六條合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協議。第十章采購紀律第二十七條預算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標時須將招標文件提供一份給集團監(jiān)察室。第二十八條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預采購工作。第二十九條參第三十條所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發(fā)生任何經濟往來。第三十一條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第三十二條采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第三十三條凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。第三十四條搜集人員不得相互串通