耐火材料廠測(cè)量體系質(zhì)量管理手冊(cè)范本

測(cè)量體系質(zhì)量管理管控手冊(cè)

文件編號(hào)：JL/CLSC—00

版本：2007A1

受控狀態(tài)：

使用部門

發(fā)放編號(hào)：

萊蕪九龍耐火材料廠

2007—04—20發(fā)布實(shí)施

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)

文件編號(hào)JL/CLSC—01—2007版次A/1

編制批準(zhǔn)

0.1目錄

0.2計(jì)量手冊(cè)說(shuō)明....................................1

0.3批準(zhǔn)頁(yè).........................................2

0.4企業(yè)概況.......................................3

1.0范圍...........................................5

2.0引用標(biāo)準(zhǔn).......................................6

3.0術(shù)語(yǔ)和定義.....................................7

4.2計(jì)量單位.......................................8

4.3計(jì)量人員......................................9

4.4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn).......................................10

4.5強(qiáng)制檢定.......................................11

4.6特定要求.......................................12

5.2檢測(cè)能力.......................................13

5.3檢測(cè)水平.......................................14

6.1總要求.........................................15

6.1.1文件控制程序.................................16

6.2.1計(jì)量職能.....................................20

6.2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................26

6.2.3質(zhì)量目標(biāo).....................................27

6.2.4管理管控評(píng)審控制程序.............................28

631.2能力和培訓(xùn)控制程序..........................31

6.3.2.1程序.......................................33

6.322軟件........................................35

6.323記錄控制程序................................36

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)等手冊(cè)

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編制一批準(zhǔn)

632.4標(biāo)識(shí)控制程序................................39

6.3.3.1測(cè)量設(shè)備控制程序............................41

6.3.3.2環(huán)境控制程序...............................44

6.3.4外部供方控制程序............................46

6.4.L1總則........................................49

6.4.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序........................50

641.3設(shè)備調(diào)整控制程序............................53

6.4.2.1總則.......................................55

6.422測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序..................56

6.4.3.1測(cè)量不確定度控制程序........................59

6.43.2溯源性控制程序..............................62

6.5.1總貝I」.........................................64

652.1總則........................................65

652.2顧客滿意控制程序............................66

6.5.2.3計(jì)量檢測(cè)體系審核控制程序....................68

652.4體系的監(jiān)視..................................72

6.5.3.1不合格控制程序..............................73

654.1總則........................................77

6.5.4.2改進(jìn)控制程序................................78

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)

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1、手冊(cè)合適的內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)JJF1112-2003《計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范》和我廠計(jì)量檢測(cè)體

系運(yùn)行狀況編寫(xiě)的，它包括：

1）我廠計(jì)量檢測(cè)體系的范圍，包括了GB/T19022—2003標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;

2）為我廠計(jì)量檢測(cè)體系編制的形成文件的程序；

3）計(jì)量檢測(cè)體系所有過(guò)程之間相互作用的表述。

2、手冊(cè)管理管控

計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量科負(fù)責(zé)編寫(xiě)和修訂工作，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。計(jì)量部門

統(tǒng)一編號(hào)、登記發(fā)放，使用部門和使用者辦理領(lǐng)用手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保

管，不得損壞、丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回計(jì)

量科。

在日常計(jì)量工作運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)手冊(cè)中某條約條款要修訂時(shí)，修訂部門要

填修改通知單，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

本廠依據(jù)JJF1112-2003《計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范》和國(guó)家計(jì)量法律、法

規(guī)，以及本廠計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)作狀況編制，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是我廠計(jì)量檢測(cè)體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施計(jì)量檢

測(cè)體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。

批準(zhǔn)人：

2007年04月16日

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企業(yè)概況

萊蕪市九龍耐火材料廠位于泰山以東50km的萊蕪市鋼城區(qū)，于1984年起

生產(chǎn)耐火材料。企業(yè)有員工400人，其中工程技術(shù)人員33人，耐火材料物理

化學(xué)全分析設(shè)施齊全，企業(yè)具備自主研發(fā)能力。企業(yè)總自有資產(chǎn)6000萬(wàn)元，

建有不燒制品；燒成高鋁、粘土制品；熔融石英水口；散裝不定形材料；耐火

預(yù)制塊；冶金輔料六條生產(chǎn)線。

經(jīng)過(guò)多年不懈努力，通過(guò)與眾多客戶密切合作，我廠開(kāi)發(fā)了20多個(gè)牌號(hào)

的新型定型及不定形耐火產(chǎn)品，產(chǎn)品方向?yàn)楹谏苯?、化工和水泥工業(yè)。主要

產(chǎn)品有：不燒電爐頂磚、鋁鎂碳鋼包磚、精煉爐鎂碳磚、磷酸鹽耐磨磚；澆鑄

用粘土磚、高鋁磚；整體預(yù)制塊；連鑄用熔融石英水口；各種澆注料、散裝料、

中間包干式振動(dòng)料、涂抹料，電爐爐底干式搗打料，高爐出鐵溝免烘烤搗打料,

熱工窯爐噴涂料；煉鋼覆蓋劑等十余類200多個(gè)規(guī)格的耐火材料產(chǎn)品及煉鋼輔

助材料。

企業(yè)與中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院、北京鋼鐵研究總院、鄭州大學(xué)、河

南科技大學(xué)高溫材料研究院等耐火材料專業(yè)院校建立了長(zhǎng)期技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)作關(guān)

系。2001年開(kāi)發(fā)的剛玉質(zhì)超高功率電爐用極心區(qū)整體爐蓋在萊鋼特鋼50t電

爐上使用達(dá)517次，創(chuàng)全國(guó)最新記錄；2003年開(kāi)發(fā)的“電爐爐外精煉剛玉一

尖晶石澆注料”，通過(guò)專家鑒定評(píng)審為：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，獲萊蕪市科技進(jìn)步二

等獎(jiǎng)。專利產(chǎn)品高溫熔體取樣器、T型剛玉預(yù)制塊及2005年開(kāi)發(fā)的鋁一碳化

硅一錯(cuò)質(zhì)不燒鐵水罐磚均獲省市級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)。

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編制批準(zhǔn)

企業(yè)于2001年被省政府命名為山東省首屆“民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”之一；2004

年九月被省科技廳認(rèn)定為山東省高新技術(shù)企業(yè)，2005年元月我廠成為河南科

技大高溫材料研究院產(chǎn)學(xué)研教學(xué)基地。

主要配套設(shè)備有630t>300t、160t>壓力機(jī)15臺(tái)，750、600、250型耐

材專用混練設(shè)備10臺(tái)，70米燃?xì)馑淼栏G1座，隧道干燥器10條，25■隔焰

熱處理窯3座，4高溫燃?xì)馑笫礁G2座,20米電熱干燥窯1條。

產(chǎn)品主要銷往萊鋼、濟(jì)鋼、泰鋼、遼寧沈陽(yáng)、本溪、山西太原、河北、

江蘇等鋼廠。

地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛

電話/傳真：0634—64702310634—6470136

網(wǎng)址:

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本手冊(cè)對(duì)我廠磨齒關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的管理管控及所有測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，

包括測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總要求，以證明我廠建立的計(jì)量檢測(cè)體系能

滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計(jì)量要求。

按照J(rèn)JF1112—2003建立的計(jì)量檢測(cè)體系和按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立

的質(zhì)量管理管控體系均遵照八項(xiàng)管理管控原則，相互相容。我廠建立的計(jì)量檢

測(cè)體系所包括的測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程控制可完全滿足IS09001：2000

標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的條約條款規(guī)定的要求，且成為我廠整個(gè)管理管控體

系的組成部分。

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編制批準(zhǔn)

引用標(biāo)準(zhǔn)

IS010012：2003測(cè)量管理管控體系一一測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的要求

IS09000：2000質(zhì)量管理管控體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

JJF1112—2003計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范

JJF1001—1998通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義

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編制一批準(zhǔn)

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用ISO10()12：2003標(biāo)準(zhǔn)及其引用IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)和VIM所

規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及其定義。

在手冊(cè)描述過(guò)程中還采用中華人民共和國(guó)計(jì)量法及其實(shí)施細(xì)則和相關(guān)計(jì)

量法規(guī)中所采用的某些術(shù)語(yǔ),

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計(jì)量單位

我廠從事下列活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位：

a）制發(fā)公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

b）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，編制產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；

c）制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)文件；

d）出具檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量數(shù)據(jù)；

e）國(guó)家規(guī)定應(yīng)使用法定計(jì)量單位的其他活動(dòng)。

計(jì)量人員

我廠從事計(jì)量檢驗(yàn)的人員須經(jīng)考核合格，在工作中應(yīng)做到：

（一）熟悉計(jì)量法律、法規(guī)；

（二）熟練掌握所從事檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目的操作技能；

（三）正確使用計(jì)量設(shè)備并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀況。

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編制批準(zhǔn)

強(qiáng)制檢定

組織對(duì)使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，以及用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)

生、環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具，實(shí)行強(qiáng)制檢定。按照

規(guī)定將其使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具登記造冊(cè)，報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣裾?jì)量行政部門備

案，并向其指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)周期檢定，當(dāng)?shù)夭荒軝z定的，向上一級(jí)人

民政府計(jì)量行政部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)周期檢定。

特定要求

組織從事下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)：

a）從事計(jì)量器具制造和修理應(yīng)按照《制造、修理計(jì)量器具許可證監(jiān)督管

理管控辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的法律手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

b）從事定量包裝商品生產(chǎn)應(yīng)遵守《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》；

c）從事零售商品銷售應(yīng)遵守《零售商品稱重計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。

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編制批準(zhǔn)

檢測(cè)能力

組織的計(jì)量檢測(cè)能力應(yīng)滿足以下要求：

a）質(zhì)量管理管控對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求；

b）環(huán)境管理管控對(duì)環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量的要求；

c）職業(yè)健康安全管理管控對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的要求；

d）經(jīng)營(yíng)管理管控、能源管理管控和安全生產(chǎn)管理管控等對(duì)測(cè)量設(shè)備和測(cè)

量過(guò)程的要求。

檢測(cè)水平

組織需要時(shí)，計(jì)量檢測(cè)水平應(yīng)該滿足以下要求：

a）采用先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)技術(shù)和測(cè)量設(shè)備以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理管控對(duì)

計(jì)量檢測(cè)的要求；

b）采用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理管控計(jì)量檢測(cè)體系和計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。

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編制批準(zhǔn)

總要求

我廠按照IS010012：2003標(biāo)準(zhǔn)建立的計(jì)量檢測(cè)體系充分考慮到顧客，特

別是內(nèi)部顧客的測(cè)量要求，遵循國(guó)家的計(jì)量法律法規(guī)要求，結(jié)合我廠計(jì)量工作

的實(shí)際情況，由計(jì)量科組織建立的計(jì)量檢測(cè)體系己形成文件，可確保滿足顧客

規(guī)定的計(jì)量要求。在計(jì)量實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室、材料性能實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間和有關(guān)

的其他場(chǎng)所配備的各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、工作用測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備以及安

全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營(yíng)管理管控用的測(cè)量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境檢測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理管控

的各種要求。同時(shí)充分考慮到配備的測(cè)量設(shè)備如不能滿足計(jì)量要求所帶來(lái)的風(fēng)

險(xiǎn)，同時(shí)為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲(chǔ)備了一定數(shù)量的測(cè)量設(shè)備

和不合格產(chǎn)品的追溯措施等,

計(jì)量檢測(cè)體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求和我

廠實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使體系有效運(yùn)行。

本章編制了《文件控制程序》。

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)

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編制批準(zhǔn)

文件控制程序

L目的

對(duì)于我廠計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用

文件為有效版本。

2、范圍

適用于與我廠計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的所有文件的控制。

3、職責(zé)

3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布計(jì)量檢測(cè)體系管理管控手冊(cè)。

3.2總工程師負(fù)責(zé)審核計(jì)量手冊(cè)。

3.3計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行統(tǒng)一管理管控。

3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的體系文件的編制、使用和保管。

4、工作程序

4.1文件分類

4.1.1第一級(jí)管理管控體系文件：計(jì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件）

4.1.2第二級(jí)管理管控體系文件分為：

支持性文件：檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器說(shuō)明書(shū)

量值溯源圖等。

其他體系文件：供方資料、記錄等。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1計(jì)量手冊(cè)的編號(hào)以萊蕪南冶村煤廠縮寫(xiě)兩個(gè)字母、文件類別縮寫(xiě)字母和

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)

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編制批準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)

條約條款號(hào)表示。如：JL/CLSC—6.3.2；其中LM代表萊蕪南冶村煤廠，

JS代表計(jì)量手冊(cè),632表示2003版IS010012國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的6.3.2標(biāo)準(zhǔn)條約條款。

4.2.2支持性文件的編號(hào)以LM/ZW—XXX表示。其中ZW表示計(jì)量檢測(cè)體

系中的支持性文件。記錄部分編號(hào)：LM/ZJ—XXX。其中ZJ表示質(zhì)量記錄。

4.3文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)放

a）計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量部門組織人員編寫(xiě)?？偣こ處煂徍?，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由計(jì)量

部門登記、發(fā)放。

b）測(cè)量技術(shù)文件由使用部門組織人員編寫(xiě)。部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，各部門負(fù)

責(zé)登記、發(fā)放。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩種，所有受控文件應(yīng)按以下規(guī)定做出受

控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

a）計(jì)量手冊(cè)在文件封面上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，注明分發(fā)號(hào)。

b）支持性文件在文件上作出受控文件編號(hào)，并做好分發(fā)記錄。

4.5文件的更改

a）計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量部門組織更改、填寫(xiě)文件更改通知單，報(bào)管理管控者

代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改。在文件更改處作出更改標(biāo)記“★”，由計(jì)量部門保留文

件更改合適的內(nèi)容的記錄。

b）支持性文件由更改人填寫(xiě)文件更改通知單，說(shuō)明更改原因，部門負(fù)責(zé)

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文件編號(hào)JL/CLSC—01—2007版次A/1

編制批準(zhǔn)

人批準(zhǔn)后更改。

4.6文件的使用

a）文件領(lǐng)用者在發(fā)放記錄上簽名后領(lǐng)取受控文件。

b）因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件。因丟失而補(bǔ)

發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部

門做好發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

各部門文件由本部門保管。任何人不得在受控文件上亂涂改，不準(zhǔn)私自外

借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）文件經(jīng)幾次大的更改或文件需進(jìn)行的大幅度更改時(shí)，由文件歸口管理

管控

部門提出，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行換版或換頁(yè)，原版次或頁(yè)次文件作廢，換

發(fā)新版或新頁(yè)，文件換頁(yè)應(yīng)在右上方的文件編號(hào)欄內(nèi)作標(biāo)識(shí)。

b）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門人員及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加

蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

c）對(duì)要銷毀的文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相

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編制批準(zhǔn)

關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱，未經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，受控文件不得外借

和復(fù)制。

4.8外來(lái)文件的控制

計(jì)量部門負(fù)責(zé)收集計(jì)量檢測(cè)體系方面相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，

分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

5、相關(guān)文件

6、相關(guān)記錄

6.1文件發(fā)放、收回登記

6.2文件借閱、復(fù)制記錄

6.3文件更改申請(qǐng)單

6.4文件銷毀申請(qǐng)單

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編制批準(zhǔn)

計(jì)量職能

本廠建立了確保計(jì)量檢測(cè)體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)。由主管計(jì)量工作的總

工程師規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施計(jì)量檢測(cè)體系過(guò)程中的分工及職責(zé)和

權(quán)限。

我廠計(jì)量檢測(cè)體系機(jī)構(gòu)圖如下：

生

產(chǎn)

車

間

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編制批準(zhǔn)

計(jì)量職能分配表

安

辦生

廠總計(jì)

公

全

產(chǎn)

工

量室

科

確認(rèn)規(guī)范條約條款號(hào)科

長(zhǎng)程科

師

4.2計(jì)量單位△△▲△△△

4.3計(jì)量人員▲

4.4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)▲

4.5強(qiáng)制檢定▲△△

4.6特定要求△△▲△▲△

5.2檢測(cè)能力△△△△

5.3檢測(cè)水平△△△△

6.1總要求△△△△△△

6.2..1計(jì)量職能▲▲▲△△△

6.2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△

6.2.3質(zhì)量目標(biāo)▲▲△△△

6.2.4管理管控評(píng)審▲△△△△△

6.3.1.1人員職責(zé)▲▲△△△△

6.3.1.2能力和培訓(xùn)△△△△

6.3.2.1程序▲▲△△△

6.3.2.2軟件△△△

6.3.23記錄▲△△△

6.3.2.4標(biāo)識(shí)▲△△△

6.331測(cè)量設(shè)備▲▲▲▲△

6.3.3.2環(huán)境條件△▲△

6.3.4外部供方▲▲

6.4.1.1總則△△△

6.4.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔▲

6.4.1.3設(shè)備調(diào)整控制▲△△△

6.4.1.4計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄▲△△△

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編制批準(zhǔn)

6.4.2.1總則△△△△

6.4.2.2測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)▲△▲

6.423測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)△△

6.4.2A測(cè)量過(guò)程記錄△△△

6.43.1測(cè)量不確定度▲

6.43.2溯源性▲△△△

6.5.1總則△△△△

▲主要職能△相關(guān)職能

安

總計(jì)辦生

公

全

r產(chǎn)

工量

室

科

確認(rèn)規(guī)范條約條款號(hào)科

長(zhǎng)程科

師

652.1總則△△△△

6.5.2.2顧客滿意▲△△△

652.3體系的審核△▲A△△

6.524體系的監(jiān)視△

6.5.3.1不合格體系▲

6.5.3.2不合格測(cè)量過(guò)程▲△△

6.5.3.3不合格測(cè)量設(shè)備△A△△

654.1總則△△△△

6.5.4.2糾正措施▲△△△

654.3預(yù)防措施▲△△△

▲主要職能△相關(guān)職能

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編制批準(zhǔn)

計(jì)量職能

1＞廠長(zhǎng)職責(zé)

a）確保建立和保持計(jì)量職能所需要的人力物力資源；

b）批準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)體系管理管控手冊(cè)；

c）主持計(jì)量檢測(cè)體系的管理管控評(píng)審；

d）宣傳和執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)。

2、總工程師職責(zé)

a）貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)計(jì)量檢測(cè)體系；

b）決定計(jì)量檢測(cè)體系部門的計(jì)量職責(zé)；

c）主持制定計(jì)量檢測(cè)體系可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；

d）參加計(jì)量檢測(cè)體系的管理管控評(píng)審；

f）負(fù)責(zé)審核計(jì)量檢測(cè)體系管理管控手冊(cè)。

3、計(jì)量科職責(zé)

a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)有效地貫徹計(jì)量

檢測(cè)體系的目標(biāo)、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

b）負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善計(jì)量檢測(cè)體系。

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編制批準(zhǔn)

c）負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系管理管控手冊(cè)的編制、發(fā)放。

d）負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部審核，建立自我完善機(jī)制。

e）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)測(cè)量設(shè)備質(zhì)量的驗(yàn)證工作。

f）組織建立測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，保證測(cè)量設(shè)備的量值溯源。

g）負(fù)責(zé)組織測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)外包過(guò)程的管理管控。

h）負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程控制，組織體系技術(shù)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、

校準(zhǔn)規(guī)范等）的管理管控。

4、各車間職責(zé)

a）負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃的申請(qǐng)、購(gòu)置、維護(hù)和保養(yǎng)，使測(cè)量設(shè)備

處于完好狀態(tài)。

b）增強(qiáng)計(jì)量意識(shí)，實(shí)施全員參與，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，保持計(jì)量檢測(cè)體系正

常運(yùn)行。

c）做好測(cè)量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。

d）認(rèn)真做好測(cè)量過(guò)程中有關(guān)記錄，保證記錄的完整性、準(zhǔn)確性。

5、計(jì)量?jī)?nèi)部審核員職責(zé)

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本企業(yè)計(jì)量檢測(cè)體系文件。

b）按照內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施內(nèi)部審核。

c）出具內(nèi)審不合格報(bào)告，并對(duì)整改后情況實(shí)施驗(yàn)證。

6、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)人員職責(zé)

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本企業(yè)計(jì)量檢測(cè)體系文件。

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編制批準(zhǔn)

b）正確使用和維護(hù)本專業(yè)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套裝置。

c）按周期相關(guān)計(jì)劃的要求，嚴(yán)格按檢定規(guī)程（或校準(zhǔn)規(guī)范）做好在用測(cè)

量設(shè)備的周期檢定工作。

d）做好計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄。

g）負(fù)責(zé)組織測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)外包過(guò)程的管理管控。

h）負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程控制，組織體系技術(shù)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、

校準(zhǔn)規(guī)范等）的管理管控。

7、兼職計(jì)量員職責(zé)

a）熟悉本單位各類測(cè)量設(shè)備規(guī)格、型號(hào)數(shù)量及分布情況。

b）監(jiān)督、檢查本單位人員是否按規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)正確使用測(cè)量設(shè)備，并

按周檢相關(guān)計(jì)劃按時(shí)組織送檢。

c）負(fù)責(zé)提出本單位測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)相關(guān)計(jì)劃，辦理領(lǐng)用、封存等手

續(xù)。

d）負(fù)責(zé)本單位測(cè)量設(shè)備的日常管理管控，建立測(cè)量沒(méi)備臺(tái)帳，做到帳物一

致。

8、計(jì)量檢定員職責(zé)

a）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程。

b）認(rèn)真填寫(xiě)檢定記錄，正確進(jìn)行檢定數(shù)據(jù)處理，正確填寫(xiě)檢定證書(shū)。

c）正確使用和維護(hù)檢定設(shè)備。

d）保持規(guī)定的檢定環(huán)境條件。

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編制批準(zhǔn)

9、化驗(yàn)員/試驗(yàn)員職責(zé)

a）嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作。

b）保存和保護(hù)好送檢樣品。

c）對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

d）正確讀數(shù)、計(jì)算、認(rèn)真填寫(xiě)化驗(yàn)/試驗(yàn)記錄。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是建立和實(shí)施計(jì)量檢測(cè)體系的基本原則，顧客包括訂購(gòu)

本廠產(chǎn)品的外部顧客，也包括本廠要求提供計(jì)量檢測(cè)服務(wù)的內(nèi)部顧客。本廠內(nèi)

部顧客有：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)部門、產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)部門，以及使用測(cè)量

設(shè)備的其他部門。

貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，本廠計(jì)量人員首先應(yīng)識(shí)別上述部門提出的測(cè)量要

求，技術(shù)部門、生產(chǎn)部門在設(shè)計(jì)工藝文件或圖紙上表示的可測(cè)量的技術(shù)參數(shù)和

質(zhì)檢部門在產(chǎn)品檢驗(yàn)或其他檢驗(yàn)文件上規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，包含了對(duì)計(jì)量檢

測(cè)體系提出的計(jì)量要求。

計(jì)量部門為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：

1）關(guān)注外部顧客對(duì)我廠提出的測(cè)量要求。根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門

規(guī)定的計(jì)量要求，確定和改善本廠測(cè)量設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測(cè)

量設(shè)備的配備量和準(zhǔn)確度等級(jí)不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造

成安全、環(huán)境隱患時(shí)，計(jì)量部門應(yīng)通過(guò)調(diào)查向總工程師匯報(bào)。

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編制批準(zhǔn)

2）為了確保我廠建立的計(jì)量檢測(cè)體系能充分滿足內(nèi)部顧客，計(jì)量人員應(yīng)

主動(dòng)了解并征求意見(jiàn)，掌握計(jì)量要求。

3）組織有關(guān)部門，編制我廠測(cè)量設(shè)備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配

冬準(zhǔn)確度比，以證明本廠具有可滿足顧客要求的測(cè)量能力。

4）計(jì)量人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，樹(shù)立為顧客服務(wù)的思想，了解和

掌握內(nèi)部顧客的計(jì)量要求，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

質(zhì)量目標(biāo)

我廠質(zhì)量目標(biāo)如下：

1、測(cè)量設(shè)備周檢率100%;

2、測(cè)量設(shè)備周檢合格率98%；

3、測(cè)量設(shè)備抽檢合格率100%；

4、測(cè)量過(guò)程的失控時(shí)間不超過(guò)24ho

（一）確定計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的原則：

a）便于對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行有效性的定量評(píng)價(jià)；

b）確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性；

c）制定的質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，便于審核或檢查。

（二）計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的分解

我廠計(jì)量檢測(cè)體系的質(zhì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)。與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的各個(gè)

部門應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行分解。分解質(zhì)量目標(biāo)可以和本部門的職責(zé)和工作人員

崗位職責(zé)的規(guī)定相結(jié)合起來(lái)規(guī)定。

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編制批準(zhǔn)

（三）計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查

計(jì)量職能部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和我廠計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的完成

情況每年至少要進(jìn)行2次檢查。檢查時(shí)間可分別定在年中和年底。也可以結(jié)合

質(zhì)量管理管控體系或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。

通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度作為計(jì)量檢測(cè)體系

運(yùn)行有效性的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

管理管控評(píng)審控制程序

1、目的

對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和

變更需要，確保體系進(jìn)一步完善。

2、范圍

適用于本廠計(jì)量檢測(cè)體系管理管控評(píng)審的控制。

3、職責(zé)

3.1廠長(zhǎng)主持管理管控評(píng)審工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評(píng)審相關(guān)計(jì)劃和報(bào)告。

3.2計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)編制管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃并組織評(píng)審輸入資料，對(duì)評(píng)

審決定及措施負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，

4、工作程序

4.1管理管控評(píng)審過(guò)程

管理管控評(píng)審過(guò)程其輸入是為實(shí)現(xiàn)管理管控評(píng)審所提供的充分準(zhǔn)確的信

息，其輸出是管理管控評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，評(píng)審所作出的決策和措施及其所實(shí)施

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編制批準(zhǔn)

的改進(jìn)，其活動(dòng)是策劃相關(guān)計(jì)劃編制，召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，提出報(bào)告，采取措施。

4.2管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃由計(jì)量部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)最高管理管控者批準(zhǔn)，由

最高管理管控者以會(huì)議的形式進(jìn)行，計(jì)量部門及各有關(guān)部門人員參加評(píng)審會(huì)

議。

4.3管理管控評(píng)審每年進(jìn)行一次（間隔不超過(guò)12個(gè)月），需要時(shí)，可由最高管

理管控者批準(zhǔn)后增加評(píng)審。

4.4評(píng)審輸入

1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理管控體系審核；

2）顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；

3）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括合理化建議對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)

現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

4）以往管理管控評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

5）組織機(jī)構(gòu)、人員和測(cè)量設(shè)備、設(shè)施等資源的充分性和適用性；

6）計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行狀況、方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.5評(píng)審輸出

評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施：

1）計(jì)量檢測(cè)體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；

2）與顧客要求有關(guān)的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的改進(jìn)措施；

3）資源需求的措施。

4.6計(jì)量部門做好管理管控評(píng)審記錄，評(píng)審輸出應(yīng)形成管理管控評(píng)審報(bào)告，并

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編制批準(zhǔn)

提出對(duì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)的措施。

4.7計(jì)量部門根據(jù)《改進(jìn)控制程序》，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行

跟蹤驗(yàn)證。

4.8如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.9管理管控評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由計(jì)量部門按《記錄控制程序》保管。并對(duì)

管理管控評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。

5、相關(guān)文件

5.1改進(jìn)控制程序

5.2文件控制程序

5.3記錄控制程序

6、相關(guān)記錄

6.1管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃

6.2管理管控評(píng)審報(bào)告

6.3會(huì)議簽到表

6.4糾正/預(yù)防措施實(shí)施要求表

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編制批準(zhǔn)

能力和培訓(xùn)控制程序能力和培訓(xùn)控制程序

L目的

為確保本廠承擔(dān)與計(jì)量檢測(cè)體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力與意

識(shí)，并對(duì)其培訓(xùn)和考核以滿足規(guī)定的要求。

2、范圍

適用于承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的能力和意識(shí)要求。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)規(guī)定與體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)。

3.2計(jì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門體系人員的培訓(xùn)與考核。

4、工作程序

4.1計(jì)量部門確定與體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)，作為各部門培訓(xùn)考核的合適

的內(nèi)容，人員職責(zé)見(jiàn)621《計(jì)量職能》。

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編制批準(zhǔn)

4.2各部門要識(shí)別與測(cè)量活動(dòng)有關(guān)的人員的能力要求，不能滿足要求的則組織

培訓(xùn)，制定年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。如臨時(shí)需要，可追加

申請(qǐng)。

4.2.1培訓(xùn)人員：計(jì)量管理管控人員；專業(yè)技術(shù)人員；測(cè)量人員；測(cè)量操作工

人；職業(yè)資格培訓(xùn)。

422培訓(xùn)合適的內(nèi)容：

a）本廠計(jì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序文件；

b）IS010012：2003測(cè)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)；

c）有關(guān)的計(jì)量法規(guī)、法定計(jì)量單位的使用；

d）測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)技術(shù)；

e）測(cè)量數(shù)據(jù)處理和測(cè)量不確定度的評(píng)定；

f）測(cè)量設(shè)備調(diào)修技術(shù)。

4.2.3培訓(xùn)方式：

內(nèi)部培訓(xùn)，在廠或部門內(nèi)部由本廠人員完成培訓(xùn)；外部培訓(xùn)，根據(jù)需要

安排員工參加廠以外的各類培訓(xùn)。

4.3計(jì)量檢定員、內(nèi)審員經(jīng)外委培訓(xùn)后持證上崗，新來(lái)人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn),

轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過(guò)換崗培訓(xùn)，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗，其他人員的培訓(xùn)由

本部門組織實(shí)施，培訓(xùn)合適的內(nèi)容、人數(shù)、考核要做好記錄。

4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

計(jì)量部門每年對(duì)各單位的培訓(xùn)進(jìn)行檢查，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。對(duì)計(jì)量檢

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編制批準(zhǔn)

定人員、校準(zhǔn)人員和儀器修理調(diào)試人員，由有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員參

加考核，或派出培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)檢查培訓(xùn)的效果，并保存考試的成績(jī)。

4.5建立培訓(xùn)記錄檔案，保存所有參加過(guò)培訓(xùn)人員的接受培訓(xùn)的時(shí)間、合適的

內(nèi)容考核成績(jī)及效果。

5、相關(guān)文件

5.1計(jì)量職能

程序

6.2.1程序

本廠計(jì)量檢測(cè)體系已編制成17個(gè)程序文件

JL/CLSC-—6.1.1文件控制程序

JL/CLSC--6.2.4管理管控評(píng)審控制程序

JL/CLSC-—6.3.1.2能力和培訓(xùn)控制程序

JL/CLSC-一6.3.2.3記錄控制程序

JL/CLSC--6.3.2.4標(biāo)識(shí)控制程序

JL/CLSC-—6.3.3.1測(cè)量設(shè)備控制程序

JL/CLSC--6.3.3.2環(huán)境控制程序

JL/CLSC--6.3.4外部供方控制程序

JL/CLSC-—6.4.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序

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編制批準(zhǔn)

JL/CLSC-—6.4.1.3設(shè)備調(diào)整控制程序

JL/CLSC--64.2.2測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序

JL/CLSC-—6.4.3.1測(cè)量不確定度控制程序

JL/CLSC--6.43.2溯源性控制程序

JL/CLSC--6.5.2.2顧客滿意控制程序

JL/CLSC-—652.3計(jì)量檢測(cè)體系審核控制程序

JL/CLSC—6.5.3.1不合格控制程序

JL/CLSC--6.5.4.2改進(jìn)控制程序

本廠計(jì)量管理管控手冊(cè)，程序文件和技術(shù)文件及相關(guān)外來(lái)文件控制應(yīng)做

1）文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)，確認(rèn)有效；

2）文件在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不適用需要修訂或變更時(shí)，必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn);

3）與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的部門和場(chǎng)所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)

文件；

4）國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，計(jì)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)經(jīng)計(jì)量管理管控人員識(shí)

別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；

5）在工作現(xiàn)場(chǎng)使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場(chǎng)

保留過(guò)期作廢的文件（如咋參考用的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程），應(yīng)在文件上標(biāo)識(shí),

防止誤用。

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編制批準(zhǔn)

軟件

為確保使用符合預(yù)期使用要求，應(yīng)采取以下控制措施：

1）建立所用軟件的目錄。

2）軟件使用前應(yīng)經(jīng)測(cè)試驗(yàn)證，測(cè)試的方法可用一組已知的數(shù)據(jù)驗(yàn)證，也

可用手動(dòng)測(cè)量方法比對(duì)，經(jīng)驗(yàn)證后的軟件批準(zhǔn)后投入使用，并備份存檔。

3）為了保證軟件的完整性適用性，要防止對(duì)軟件非授權(quán)進(jìn)入，因此可設(shè)

置密碼。

4）為保證數(shù)據(jù)的安全，應(yīng)周期地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份文件可非現(xiàn)場(chǎng)保

存。

5）自帶軟件的測(cè)量設(shè)備納入測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制的管理管控范

圍。

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編制批準(zhǔn)

記錄控制程序

1、目的

對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效，為計(jì)

量確認(rèn)和測(cè)量符合規(guī)定的要求及計(jì)量檢測(cè)體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)

決策提供依據(jù)。

2、范圍

適用本廠在計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行及計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)中所形成

的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹?、?biāo)識(shí)、填寫(xiě)、

儲(chǔ)存、

保護(hù)、檢索、保存期限、處置和改進(jìn)等作了規(guī)定。

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編制批準(zhǔn)

3、職責(zé)

3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)記錄的歸口管理管控，負(fù)責(zé)計(jì)量職能部門主管的過(guò)程記

錄的

控制和管理管控，并對(duì)全廠體系記錄監(jiān)督檢查。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門主管過(guò)程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關(guān)

部

門傳遞所需的記錄。

3.3記錄人員對(duì)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。

4、工作程序

4.1記錄控制是一個(gè)過(guò)程：其輸入是通過(guò)策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表

格；其

輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫(xiě)后的表格；其過(guò)程活動(dòng)是策劃、編

制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進(jìn)，全面

加以控制；其資源是記錄過(guò)程使用的設(shè)備，人力以及文件、信息等。

4.2記錄的分類

4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：

L目的

對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效，為計(jì)

量確認(rèn)和測(cè)量符合規(guī)定的要求及計(jì)量檢測(cè)體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)

決策提供依據(jù)。

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編制批準(zhǔn)

2、范圍

適用本廠在計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行及計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)中所形成

的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹?、?biāo)識(shí)、填寫(xiě)、

儲(chǔ)存、

保護(hù)、檢索、保存期限、處置和改進(jìn)等作了規(guī)定。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)記錄的歸口管理管控，負(fù)責(zé)計(jì)量職能部門主管的過(guò)程記

錄的

控制和管理管控，并對(duì)全廠體系記錄監(jiān)督檢查。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門主管過(guò)程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關(guān)

部

門傳遞所需的記錄。

3.3記錄人員對(duì)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。

4、工作程序

4.1記錄控制是一個(gè)過(guò)程：其輸入是通過(guò)策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表

格；其

輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫(xiě)后的表格；其過(guò)程活動(dòng)是策劃、編

制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進(jìn)，全面

加以控制；其資源是記錄過(guò)程使用的設(shè)備，人力以及文件、信息等。

4.2記錄的分類

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編制批準(zhǔn)

4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：

a）管理管控職責(zé)方面的記錄（包括文件控制的記錄），如：管理管控評(píng)審記錄、

文

件受控清單等。

b）資源管理管控方面的記錄，如：人員培訓(xùn)記錄、設(shè)備管理管控、維修

記錄、工

作環(huán)境符合性記錄。

C）計(jì)量確認(rèn)過(guò)程方面的記錄，如：測(cè)量設(shè)備的情況記錄、計(jì)量確認(rèn)的結(jié)

果、校準(zhǔn)條件記錄、校準(zhǔn)不確定度的評(píng)定記錄、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄、預(yù)期

計(jì)量要求的記錄，執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)人員記錄、校準(zhǔn)證書(shū)、標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)結(jié)果溯源性

的證據(jù)等記錄。

d）測(cè)量過(guò)程控制記錄，如：測(cè)量過(guò)程及控制的完整措施，獲得的測(cè)量

結(jié)

果及其不確定度。

e）計(jì)量檢測(cè)體系改進(jìn)方面的記錄，如：內(nèi)部審核記錄、不合格控制記錄、

預(yù)防記錄等。

4.2.2監(jiān)視記錄按其形式可分為：各種報(bào)告、證書(shū)、各種表格的記錄、測(cè)試記

錄

等。

4.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。

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編制批準(zhǔn)

4.4記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

計(jì)量檢測(cè)體系記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按“LM/ZJ-XXX”作為受控標(biāo)識(shí)。

4.5使用中的記錄表格如需要更改，可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,

按文件控制程序執(zhí)行。

4.6記錄的編寫(xiě)

4.6.1記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改;

如因某種原因不能填寫(xiě)的相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由并保持該項(xiàng)用單杠劃去；各

相關(guān)欄目

負(fù)責(zé)人簽名或蓋章不允許空白。

4.6.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)后，在其上

方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.7記錄的保存、保護(hù)

4.7.1各部門必須把所有記錄分類整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的

記錄保持清潔，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存十五年以上的記錄交

檔案室保存。

4.7.2各部門建立本部門的記錄臺(tái)帳，以便檢索查閱。

4.8記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.8.1各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制，由記錄管理管控人登記備案，如合同合約有規(guī)定經(jīng)計(jì)量

只職能部

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編制批準(zhǔn)

門批準(zhǔn)才能讓顧客查閱及復(fù)制有關(guān)記錄。

4.9記錄的銷毀處理

記錄如超過(guò)保存期限或其其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄人保管員列

出清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行銷毀。

5、相關(guān)文件

5.1文件控制程序

6、相關(guān)記錄

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編制批準(zhǔn)

標(biāo)識(shí)控制程序

1、目的

確保測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)識(shí)能正確地反映其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，防止錯(cuò)用測(cè)

量設(shè)備。

2、范圍

適用于本廠測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理管控。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)狀況的監(jiān)督檢查。

3.2使用部門和使用者負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的維護(hù)和保護(hù)。

4、工作程序

4.1本廠所有在用的測(cè)量設(shè)備，均應(yīng)有標(biāo)明其確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。確認(rèn)標(biāo)識(shí)有二

種形式：一種是非永久性標(biāo)識(shí)，不干膠彩色標(biāo)識(shí)；一種是永久性標(biāo)識(shí)，電刻編

號(hào)。

4.2不干膠確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類

a）ABC類合格證標(biāo)識(shí)（綠色）：表明測(cè)量設(shè)備符合檢定規(guī)程和校驗(yàn)方法

的要求，處于檢定/校準(zhǔn)合格狀態(tài)。

b）準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)（黃色）：表明測(cè)量設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)不合格，不符合規(guī)定的

使用要求，但是仍可作降級(jí)使用或限制使用，是一種過(guò)渡性標(biāo)識(shí)。

萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)等手冊(cè)

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編制批準(zhǔn)

c）停用標(biāo)識(shí)（紅色）：表明測(cè)量設(shè)備處于不合格狀態(tài)。

d）封存標(biāo)識(shí)（紅色）：暫不使用的測(cè)量設(shè)備。

e）測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)（綠色）：防止測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)工作用測(cè)量設(shè)備使用。

長(zhǎng)期封存的測(cè)量設(shè)備重新投入使用之前應(yīng)進(jìn)行再次檢定/校準(zhǔn)后貼標(biāo)識(shí)，

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)不能拆卸的不合格測(cè)量設(shè)備貼禁用標(biāo)識(shí)。

4.3廠內(nèi)使用的測(cè)量設(shè)備，鋼卷尺，鋼直尺等檢定/校準(zhǔn)合格后做永久性標(biāo)識(shí)，

其他測(cè)量設(shè)備均使用不干膠標(biāo)識(shí)。

4.4在測(cè)量設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)合格后貼綠色