【萊州金雁機(jī)械制造質(zhì)量管理體系文件程序文件】

［萊州金雁機(jī)械制造質(zhì)量管理體系文件程序文件】

文偉聘?：TS/LJZ—B4.2.3?B8.5.2—001版本號：A/0

程序文件

本程序文件適宜于萊州金雁機(jī)械制造有限公司

《質(zhì)量手冊》TS/LJZ-A001-001支持性要求

受囹燔分發(fā)號：

m______

編制:________________

公布日期：2006/11/15實(shí)施日期：2006/11/15

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公布

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

TS/LJZ-B000-001

程序文件目錄版本：A/0

過程識(shí)別：00共2頁/第1頁

序過程過程

文件名稱編號版號頁碼

號識(shí)別所有

—

批準(zhǔn)書A/004—

01

文件操縱程序TS/LJZ-B4.2.3-001A/005

02

工而TS/LJZ-B4.2.3.1-001A/011Ml技檢部

03

質(zhì)量記錄操縱程序TS/LJZ-B4.2.4-001A/013

方針與目標(biāo)的制定

04TS/LJZ-B5.3-001A/016M2總經(jīng)理

與監(jiān)控

公司組織機(jī)構(gòu)

TS/LJZ-B5.5.1-001A/019M3總經(jīng)理

與職責(zé)

04

經(jīng)營計(jì)劃操縱程序TS/LJZ-B5.4.1-001A/028

M4

07不良質(zhì)量成本操縱程

TS/LJZ-B5.6.1.1-001A/031

序

06

管理評審操縱程序TS/LJZ-B5.6-001A/033M5

27

內(nèi)部審核操縱程序TS/LJZ-B8.2.2-001A/036M6綜合部

數(shù)據(jù)分析與使用操

31TS/LJZ-B8.4-001A/040M7綜合部

縱程序

32

持續(xù)改進(jìn)操縱程序TS/LJZ-B8.5.1-001A/044M8綜合部

13

顧客要求操縱程序TS/LJZ-B7.2-001A/048C1/S1供銷部

05

內(nèi)外TS/LJZ-B5.5.3-001A/051S2

08

人力資源操縱程序TS/LJZ-B6.2-001A/053S3

09

生產(chǎn)設(shè)備操縱程序TS/LJZ-B6.3-001A/057

10

TS/LJZ-B7.5.1.5-001A/063S4制造部

11

產(chǎn)品安全性操縱程序TS/LJZ-B6.4.1-001A/066

12產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱

TS/LJZ-B7.1-001A/069C2技檢部

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

TS/LJZ-BOOO-OO1

程序文件目錄版本：A/0

過程識(shí)別：00共2頁/第2頁

序過程過程

文件名稱編號版號頁碼

號識(shí)別所有

15

程序TS/LJZ-B7.4.1-001A/075

S5供銷部

16

TS/LJZ-B7.4.2-001A/079

17TS/LJZ-B7.5.1-001A/083制造部

C3/S6

18TS/LJZ-B7.5.1.1-001A/088技檢部

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯操縱

19TS/LJZ-B7.5.3-001A/092S7技檢部

出

20顧客操縱程序TS/LJZ-B7.5.4-001A/095S8供銷部

21產(chǎn)品防護(hù)操縱程序TS/LJZ-B7.5.5-001A/097S9供銷部

.22服務(wù)操縱程序TS/LJZ-B7.5.1.7-001A/099C5供銷部

監(jiān)視與測量裝蜂縱

23TS/LJZ-B7.6-001A/0101

齡S10技檢部

24TS/LJZ-B7.6.3-001A/0106

顧客滿意度測量操

26TS/LJZ-B8.2.1-001A/0109S11供銷部

縱程序

25統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序TS/LJZ-B8.1.1-001A/0111

綜合部/

過程的監(jiān)視與測量S12

28TS/LJZ-B8.2.3-001A/0115技檢部

操縱程序

產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

29TS/LJZ-B8.2.4-001A/0117S13技檢部

操縱程序

30不合格品操縱程序TS/LJZ-B8.3-001A/0121技檢部

糾正與預(yù)防措施操S14

33TS/LJZ-B8.5.2-001A/0124綜合部

縱程序

34三類文件清單——128

35質(zhì)量記錄清單——131

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

批準(zhǔn)書TS/LJZ-B001-001

程序文件過程所有：管理者代表版本：A/0

過程識(shí)別：01共1頁/第1頁

批準(zhǔn)書

根據(jù)IS0/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)對公司《質(zhì)量手冊》的支持性

要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了本程序文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布。

質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)，是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)

性文件。而程序文件是公司質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)性文件。它規(guī)定了開展質(zhì)量活動(dòng)的順序、

方法、質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門、配合部門、職責(zé)與權(quán)限、工作要求與評價(jià)準(zhǔn)則等內(nèi)容，是我

們開展質(zhì)量管理活動(dòng)的根據(jù)。為此，要求全體員工要認(rèn)真按照程序文件的要求，做好自己

的本職工作，為公司的興旺發(fā)達(dá)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

特此批準(zhǔn)公布實(shí)施。

管理者代表:

2006年M月15B

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

文件操縱程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共6頁/第1頁

1目的

對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，保證文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放與更換處于受控狀

態(tài)，確保各現(xiàn)場使用文件均為有效版本。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及技術(shù)文件，其中包含外來的原始文件，如顧客提供的

圖樣等。

3職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的編制、發(fā)放、更換操縱與管理。

3.2技檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更換與歸檔、銷毀。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制、保管、操縱與發(fā)放。

4工作程序

4.1文件資料的分類

4.1.1文件及資料分類：

A類文件：質(zhì)量手冊

B類文件：程序文件

C類文件：1）管理性文件（代號G）：包含崗位工作標(biāo)準(zhǔn)與各類管理性文件等。

2）技術(shù)性文件（代號J）：包含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)、技術(shù)規(guī)范、

操作文件、質(zhì)量計(jì)劃等。

3）外來文件、計(jì)算機(jī)軟件等。

4）質(zhì)量記錄（一種特殊類型的文件）

4.2文件編號

4.2.1文件的編號：

a質(zhì)量手冊的編號方法：

TS/LJZ-AOO1-001

1---------編制年代號

1----------------質(zhì)量手冊代號

-------------------------金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號

b程序文件的編號方法：

TS/LJZ-BX.X.?一001

順序號（001,002……）

程合文件代號及要素號

金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

文件操縱程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共6頁/第2頁

c.作業(yè)文件的編號方法:

LJZ/C-

交件美別代號（管理類G、技術(shù)類J）

_____________________金雁機(jī)械質(zhì)量體系文件代號

4.2.2技術(shù)圖樣，工裝圖樣，設(shè)計(jì)文件與工藝文件由技檢部根據(jù)《技術(shù)文件編號方法》統(tǒng)

一編號。

4.3文件的編寫

4.3.1作業(yè)文件的編寫由各職能部門進(jìn)行。

4.3.2程序文件由綜合部組織各職能部門編寫。

4.3.3質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫。

4.4文件的審批

4.4.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2程序文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3技術(shù)性文件及資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程等）由有關(guān)

部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，技檢部經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.4管理性文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.4.5文件審批手續(xù)

4.4.5.1除圖樣外，其他各類文件，由文件的編制部門填寫《文件發(fā)放審批單》有關(guān)欄目，

并確定文件的分發(fā)范圍與操縱編號，由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施?！段募l(fā)放審批單》由文件編

制部門留存。

4.5文件的發(fā)放

4.5.1有效文件須具備如下可辯識(shí)性標(biāo)識(shí)：

a文件編號；

b文件版號；

c發(fā)文序號；

d時(shí)效標(biāo)識(shí)或者特殊用途標(biāo)識(shí)；

e發(fā)放部門印章（用于文字性文件）。

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

文件操縱程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件過程所有：綜合部|版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共6頁/第3頁

4.5.1.1文件版號：A/0

A一表示版號，目前的版本為第A版，換版后為B版、C版.....

0一表示該文件本版中修訂次數(shù)，該版本目前未修改，表示為A/0；以后按修改順序，

以阿拉伯?dāng)?shù)字0,1,2…表示，為3A/0,A/l,A/2…依此類推，直至文件換版。

4.5.2文件的發(fā)放：由發(fā)文人按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，由文件發(fā)放部門填寫《文

件發(fā)放登記表》，并在文件上填寫發(fā)文序號，加蓋或者標(biāo)注必要的標(biāo)識(shí)。

4.5.2.1質(zhì)量手冊與程序文件由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)由發(fā)放人在發(fā)放文件上加蓋紅色

“受控”印章，以便追溯。

4.5.2.2產(chǎn)品與工裝圖紙由技檢部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)，當(dāng)文件用于指導(dǎo)試制新產(chǎn)品，則由

文件發(fā)放人加蓋紅色“試制用圖”印章，當(dāng)文件用于指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)，由文件發(fā)放人加蓋紅色

“生產(chǎn)用圖”印章。

4.5.2.3除以上文件外，其他文件發(fā)放時(shí)，在封面上加蓋紅色的發(fā)放部門印章，綜合部加

蓋"受控”章，技檢部加蓋“受控J”章。

4.5.2.4有的時(shí)候效性或者特殊用途的文件，務(wù)必由發(fā)文部門注明時(shí)效期限或者用途標(biāo)

識(shí)。

4.5.2.5文字性文件由綜合部編制《受控文件清單》，圖樣由技檢部編制。

4.5.3文件破舊需要更換時(shí)，需到原文件發(fā)放部門更換，由使用部門填寫《文件更換申請

表》，文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更換，原破舊文件作廢，由文件發(fā)放部門填寫《作廢文件

清單》后銷毀。

4.5.4文件使用人將文件丟失后，由使用部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更換申請表》說明丟失原

因，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，報(bào)文件原審批人批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)，原丟失文件的序號作廢，

新的序號由發(fā)文部門按新的發(fā)文流水號發(fā)放。

4.5.5丟失的文件找到后，由丟失部門送交文件的發(fā)放部門，由發(fā)放部門及時(shí)辦理《作廢

文件清單》后銷毀。

4.5.6由技檢部組織有關(guān)部門在5個(gè)工作日內(nèi)，對所有的工程規(guī)范及時(shí)評審、分發(fā)與實(shí)施

（包含顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、更換及更新的文件）。

4.6文件的更換

4.6.1文件需更換時(shí)，由文件更換提出人或者文件更換提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更換/

換版申請單》，說明更換原因，對重要的更換（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)。

4.5.2文件資料的更換由原審批人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

4.6.3程序文件的更換由申請部門填寫《文件更換/換版申請單》，綜合部審核

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

文件操縱程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共6頁/第4頁

并承辦，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊的更換由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.4文件更換批準(zhǔn)后，由文件管理部門按《文件更換/換版申請單》規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行修

改。

4.6.5各部門所使用文件的更換

4.6.5.1更換的方式

a劃改

b換頁

c刮改

更換方式由發(fā)放部門確定。

4.6.5.2因修改而使原頁碼不夠時(shí)，可增加頁碼，增加新頁的編號方法為AT,如：8-1

頁。

4.6.5.3文件修改狀態(tài)的管理

以文件修訂次數(shù)進(jìn)行操縱與管理。

a）一次修改多頁文件時(shí)，則每頁的修訂版次相同；

b）現(xiàn)文件版次為0次修改，如該文件擬修改某頁，不管該頁文件往常是否修改，該

頁與該版本文件的修訂次數(shù)都是0+1次。

4.6.5.4修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)

a）文字性文件及表格式文件更換。在更換開始位置標(biāo)識(shí)，n為該頁第n次更換，n為

阿拉伯?dāng)?shù)字，當(dāng)屬換頁更換方式時(shí)，在更換處以涂黑形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)屬刮改更換方式時(shí),

在更換下方以波浪線…進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

b）圖紙更換執(zhí)行《圖紙更換辦法》。

4.6.6由發(fā)文部門及時(shí)更換《受控文件清單》以反映版本最新狀態(tài)，圖樣文件由技檢部更

換《文件修訂狀態(tài)清單》。

4.6.7更換通知單的管理

4.6.7.1產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更換通知單的管理期限與產(chǎn)品壽命相同。

4.6.7.2其他文件的更換通知單的管理期限與其附屬的實(shí)體、方法或者文件壽命相同。

4.6.7.3當(dāng)該文件作廢留用時(shí)，該文件的更換通知單同時(shí)留用。

4.6.7.4當(dāng)更換通知單有的時(shí)候效限制時(shí)，超過時(shí)限由使用部門自然作廢。

4.6.8有關(guān)部門應(yīng)儲(chǔ)存每項(xiàng)更換在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。

4.7文件的換版

4.7.1文件經(jīng)十次更換、修訂或者文件一次有50%以上的頁需修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。由文

件發(fā)放部門填寫《文件更換/換版申請表》報(bào)原審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后

文件編號：

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過程識(shí)別：Ml共6頁/第5頁

進(jìn)行換版，文件的原編號中的編文年號改為換版年號，原版文件及有關(guān)的更換通知單全部

作廢O

4.7.2由文件發(fā)放部門根據(jù)《文件發(fā)放登記表》與本程序的4.4條款進(jìn)行重新發(fā)放，同時(shí)

收回原版文件，并由發(fā)放部門及時(shí)辦理作廢手續(xù)后，負(fù)責(zé)銷毀。

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1檔案室保管的文件需要作廢時(shí)，由檔案員在《文件發(fā)放登記表》的作廢欄或者銷毀

欄進(jìn)行標(biāo)注后銷毀。

4.8.2其他作廢：各發(fā)放部門收回的作廢文件，由發(fā)文部門的文件資料兼職管理員在《文

件發(fā)放登記表》相應(yīng)欄目內(nèi)注明作廢后，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

4.B.3作廢需繼續(xù)儲(chǔ)存的文件由檔案員在作廢文件上加蓋藍(lán)色“作廢留用”印章后，存放

于指定處所。

4.9文件的管理

4.9.1文件的歸檔

4.9.1.1底圖經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后，由編制部門填寫《文件歸檔登記表》由檔案員簽字

歸檔。

4.9.1.2其他文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后由編制部門填寫《文件發(fā)放登記表》后，交檔案

員歸檔。

4.9.2需臨時(shí)借閱文件的公司內(nèi)部人員填寫《文件借閱申請單》經(jīng)檔案室主管部門負(fù)責(zé)人

及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，借閱者務(wù)必定期歸還文件，否則，由檔案員追回。原版文件

一律不外借，需臨時(shí)查閱有關(guān)文件的公司顧客，須由檔案員辦理《文件借閱申請單》由總

經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)在公司檔案室查閱。

4.9.3各部門按規(guī)定期限須將本部門所有需歸檔的文件資料整理后由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并

填寫《文件歸檔登記表》送檔案室，由檔案員簽字接收后按有關(guān)規(guī)定歸檔。

4.10外部文件的操縱

4.10.1外部文件包含：

a顧客的圖紙、技術(shù)規(guī)范、各國的國家標(biāo)準(zhǔn)；

b顧客的質(zhì)量保證文件、檢驗(yàn)規(guī)范；

4.10.2由各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家有關(guān)法律法規(guī)、國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，

分類交檔案室編號后填寫《外來文件清單》，下發(fā)各部門執(zhí)行。發(fā)放之前由檔案員加蓋紅色

“外來文件”章并做好發(fā)放記耒。

4.10.3檔案員每年對外來文件進(jìn)行檢查，檢查各類外來文件的有效性，發(fā)現(xiàn)

問即及時(shí)處理。

4.10.4顧客求圖末樣由技檢部及時(shí)辦理歸檔保管手續(xù)。

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

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程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共6頁/第6頁

4.11工程規(guī)范

4.11.1關(guān)于顧客所有的工程規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)，由技檢部負(fù)責(zé)評審、分發(fā)

及實(shí)施，并儲(chǔ)存每項(xiàng)更換在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，包含有關(guān)文件的更新。更換的實(shí)施日

期應(yīng)與顧客要求的時(shí)間一致。

4.11.2關(guān)于顧客更換的技術(shù)文件，務(wù)必在2個(gè)工作日內(nèi)，由技檢部負(fù)責(zé)評審、分發(fā)、實(shí)

施，并儲(chǔ)存每項(xiàng)更換在生產(chǎn)中實(shí)施H期的記錄，包含有關(guān)文件的更新。

4.12審批人的更換

當(dāng)文件的原審批人更換時(shí)，文件的審批事宜由對應(yīng)職務(wù)人員進(jìn)行。

4.13以上產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄操縱程序》進(jìn)行

5支持性文件

5.1LJZ/C-J—043《技術(shù)文件編號方法》

5.2LJZ/C-G-001《文件編寫導(dǎo)則》

5.3LJZ/C-J—042《圖紙與技術(shù)資料管理細(xì)則》

5.4LJZ/C-J—044《圖紙更換辦法》

5.5TS/LJZ-B4.2.4—001《質(zhì)量記錄操縱程序》

6質(zhì)量記錄

6.1LJZ-4.2.3-001《受控文件審批單》

6.2LJZ-4.2.3-002《文件發(fā)放登記表》

6.3LJZ-4.2.3-003《受控文件清單》

6.4LJZ-4.2.3-004《文件更換/換版申請單》

6.5LJZ-4.2.3-005《作廢文件清單》

6.6LJZ-4.2.3-006《文件修訂狀態(tài)清單》

6.7LJZ-4.2.3—007《文件借閱申請單》

6.8LJZ-4.2.3-008《文件歸檔登記表》

6.9LJZ-4.2.3-009《外來文件清單》

6.10LJZ-4.2.3-010《資料室文件登記臺(tái)帳》

6.11LJZ-4.2.3-011《顧客工程規(guī)范/更換評審表》

工程更換操縱文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

程序TS/LJZ-B4.2.3.1-001

程序文件過程所有：技檢部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共2頁/第1頁

1目的

對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝等工程更換進(jìn)行操縱，以確保更換要求經(jīng)同意與適當(dāng)?shù)目紤]且

有效實(shí)施。

2適用的范圍

本程序適用于本公司發(fā)生工程更換時(shí)使用，其中包含產(chǎn)品及其圖樣、工裝、檢具、工

藝、設(shè)備等

3職責(zé)

3.1技檢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與過程的更換的管理；

3.2有關(guān)部門按此程序執(zhí)行工程更換。

4工作程序

4.1顧客設(shè)計(jì)更換

4.1.1顧客提出更換時(shí)，技檢部按《文件操縱程序》要求對其工程更換文件進(jìn)行評審，并

作好評審記錄。

4.1.2工程更換應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，適當(dāng)?shù)臅r(shí)間應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成.

4.1.3顧客更換經(jīng)評審、驗(yàn)證是能夠同意的，技檢部應(yīng)填寫《二程更換通知單》，按顧客

要求的時(shí)間注明更換實(shí)施日期，經(jīng)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)，通知有關(guān)部門進(jìn)行更換。

4.1.4技檢部與有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新受影響的文件，如PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書等，與指示對

在線產(chǎn)品的處理。

4.2內(nèi)部或者供方更換

4.2.1由內(nèi)部或者供方提出工程更換時(shí)，提出部門需填寫《工程更換通知單》交技檢部。

4.2.2技檢部務(wù)必對更換的影響進(jìn)行評審，假如屬產(chǎn)品設(shè)計(jì)更換，評審還應(yīng)考慮更換對產(chǎn)

品構(gòu)成部分與已交付產(chǎn)品的影響。關(guān)于具有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，如更換影響到外形、配合與功

能，還須顧客評審更換的影響。

4.2.3技檢部在評審后應(yīng)對更換進(jìn)行驗(yàn)證與確認(rèn)，確認(rèn)后方能執(zhí)行。如更換影響到顧客要

求（如影響到產(chǎn)品的裝配性、成型、功能或者耐久性要求），技檢部均應(yīng)將更換的情況形成

文字，交顧客批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.4按照4.2.3完成后，經(jīng)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)，技檢部發(fā)出《工程更換通知單》

通知有關(guān)部門進(jìn)行更換。

4.2.5技檢部與有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新受影響的文件，如PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書等，包含指示

在線產(chǎn)品的處理。

4.3更換的實(shí)施日期務(wù)必記錄在更換單上予以儲(chǔ)存。

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

工程更換操縱TS/LJZ-B4.2.3.1-001

程序

程序文件版本：A/0

過程所有,技檢部

過程識(shí)別：Ml共2頁/第2頁

4.4當(dāng)顧客有要求時(shí)，技檢部應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求

4.5臨時(shí)更換

假如工程更換是臨時(shí)的（比如，僅對某一批適用），技檢部按照以上程序發(fā)出《工程更

換通知單》，并注明為“臨時(shí)更換”，與更換的截止日期（或者所適用的范圍），有關(guān)的文

件能夠暫不變動(dòng)。臨時(shí)更換過期后，原工程規(guī)范自動(dòng)代替該更換繼續(xù)使用；或者者技檢部

根據(jù)需要，按以上程序發(fā)出正式的更換通知單，并要求有關(guān)部門修改有關(guān)的文件。

4.6當(dāng)工程更換涉及有關(guān)文件更換時(shí)，由有關(guān)部門按《文件操縱程序》進(jìn)行更換。

5支持性文件

5.1TS/LJZ-B4.2.3-001《文件操縱程序》

6質(zhì)量記錄

6.1LJZ-4.2.3.1-001《工程更換通知單》

6.2LJZ-4.2.3.1-002《工程更換評審記錄》

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

質(zhì)量記錄操縱程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共3頁/第1頁

1目的

對質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱與管理，為產(chǎn)品質(zhì)量提供符合規(guī)定要求與質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證

據(jù)。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的操縱與管理。

3職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理。

3.1.1各部門文件管理人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理。按規(guī)定進(jìn)行歸檔。

4工作過程

4.1質(zhì)量記錄的范圍與產(chǎn)生的途徑。

4.1.1質(zhì)量記錄的范圍包含IS0/TS16949：2002中所有條文涉及的記錄（包含來自供方的

質(zhì)量記錄與與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息）。

4.1.2質(zhì)量記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動(dòng)過程中或者結(jié)束時(shí)由有關(guān)人員按程序文件規(guī)定真實(shí)地記

載的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。

4.1.3質(zhì)量記錄方式分兩類：書面記錄與計(jì)算機(jī)軟件。

4.2質(zhì)量記錄的編制與填寫要求

4.2.1質(zhì)量記錄圖表的編制原則如下：

a）標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；

b）有用性、必要性；

c）便于管理與操縱。

4.2.2質(zhì)量記錄的填寫要求：

a）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰；

b）使用質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定的術(shù)語；

c）填寫及時(shí)、完整；

d）不能涂改。

4.2.3質(zhì)量記錄不能修改，確因筆誤需要糾正時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，糾正不能在原處

進(jìn)行，可在備注欄或者記錄的明顯處作糾正說明，由原記錄人

實(shí)施并簽名。

4.3質(zhì)量t己錄的收集

4.3.1各部門文件g理人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集。

4.3.2收集周期根據(jù)部門工作性質(zhì)，記錄的形式特點(diǎn)：分為定期收集與不

定期收集。

4.3.3對常規(guī)記錄進(jìn)行收集，分為日、月、季、年收集。

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

質(zhì)量記錄操縱程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共3頁/第2頁

4.3.4不定期收集是對非常規(guī)性記錄進(jìn)行收集，包含隨時(shí)收集、階段性收集或者項(xiàng)目周期

收集。

4.3.5各部門可根據(jù)記錄的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)氖占绞健?/p>

4.3.6質(zhì)量記錄的記錄人員在項(xiàng)目未完成前應(yīng)儲(chǔ)存好己有的記錄，項(xiàng)目完成后將質(zhì)量記錄

整理交由文件管理人員儲(chǔ)存。

4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編碼

4.4.1質(zhì)量記錄表式由各部門編制，并報(bào)綜合部進(jìn)行表式編號，綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制各類

表式的編號，《質(zhì)量記錄清單》由綜合部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)確定有關(guān)質(zhì)量記錄

的保管期限及歸檔部門。

4.4.2質(zhì)量記錄的編碼規(guī)則如下：

LJZ-XXX-XXX

同類質(zhì)量記錄

的順序號（001、002...）

-------------------所屬要素代號（4.2.3、4.2.4...）

---------------------------金雁機(jī)械制造拼音縮寫代號

4.4.3質(zhì)量記錄應(yīng)按上述編號；上級部門統(tǒng)一編號的記錄不再重新編號。

4.5質(zhì)量記錄的查閱

4.5.1合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，由管理者代表在商定期內(nèi)可提供給顧客及其代表評

價(jià)時(shí)查閱。

4.5.2各部門、工序間的接口，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可查閱質(zhì)量記錄。

4.6質(zhì)量記錄的歸檔

質(zhì)量記錄的歸檔由各部門文件管理人員負(fù)責(zé)，收集并進(jìn)行分類整理，裝訂成冊，并于每

年一月份由各部門文件管理人員按照綜合部規(guī)定送交有關(guān)部門進(jìn)行歸檔。由文件管理人員

填寫《質(zhì)量記錄歸檔清單》。

4.7質(zhì)量記錄的貯存

質(zhì)量記錄的貯存設(shè)施達(dá)到防火、防潮、防蛀等要求，以免記錄的損壞與變質(zhì)、檔案

室應(yīng)配備文件柜，其他部門也應(yīng)盡量使用保護(hù)性能良好的文件柜。

4.8質(zhì)量記錄的保管

4.8.1質(zhì)量記錄應(yīng)分類保管，標(biāo)識(shí)清晰，以便檢索與查閱。各部門保管的質(zhì)量記錄按

“4.4.2”條編號分類，移交檔案室的質(zhì)量記錄按檔案管理制度進(jìn)行保管。

4.8.2質(zhì)量記錄的保管期限：

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

質(zhì)量記錄操縱程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件過程所有：綜合部版本：A/0

過程識(shí)別：Ml共3頁/第3頁

4.8.2.1質(zhì)量記錄的保管期限按《質(zhì)量記錄清單》要求確定。

4.8.2.2質(zhì)量記錄儲(chǔ)存期限，務(wù)必滿足法律法規(guī)與顧客的要求。

4.9質(zhì)量記錄的處理

每年年初，檔案文件管理員將過期記錄進(jìn)行登記，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由檔案員負(fù)責(zé)作

銷毀處理并填寫《質(zhì)量記錄銷毀處理審批單》。

5支持性文件：無。

6質(zhì)量記錄

6.1LJZ-4.2.4-001《質(zhì)量記錄歸檔清單》

6.2LJZ-4.2.4-002《質(zhì)量記錄清單》

6.3LJZ-4.2.4-003《質(zhì)量記錄銷毀處理審批單》

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

方針與目標(biāo)的制定與監(jiān)控TS/LJZ-B5.3-001

程序文件過程所有：總經(jīng)理版本：A/0

過程識(shí)別：M2共3頁/第1頁

1目的

把顧客的期望與需求轉(zhuǎn)化為管理要求與對顧客的承諾，并作為公司總的方向與意圖由

最高管理者公布并組織實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足法律法規(guī)要求，使公司與有關(guān)方共同

受益。

2適用范圍

適用于質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、貫徹、評審、改進(jìn)的操縱。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a.以質(zhì)量手冊的形式批準(zhǔn)、公布并實(shí)施質(zhì)量方針；

b.以經(jīng)營計(jì)劃的形式批準(zhǔn)、公布并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。

3.2管理者代表

a.負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立、保護(hù)與改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

b.負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營計(jì)劃，并通過質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施考核，評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行績

效。

3.3綜合部

a.負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳貫徹；

b.負(fù)責(zé)以經(jīng)營計(jì)劃的形式，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，實(shí)行定期、定量化考核。

3.4公司各部門

共同貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4工作程序

4.1制定質(zhì)量方針的基本要求

a.與公司的宗旨相習(xí)慣；

b.有滿足顧客要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c.提供制定與評審質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d.在公司內(nèi)部得到溝通與懂得；

e.在持續(xù)適宜性方面得到評審。

5質(zhì)量方針的制定

5.1總經(jīng)理根據(jù)公司進(jìn)展前景提出總的方向與意圖，說明對顧客的承諾與對法律法規(guī)要求

的確認(rèn)°

5.2綜合部負(fù)責(zé)把總經(jīng)理的要求傳達(dá)給員工，讓員工討論提出個(gè)人對公司

進(jìn)展的企望，并提出質(zhì)量方針的預(yù)選方案。

5.3綜合部負(fù)責(zé)收集歸納各方面的意見，提出本公司的質(zhì)量方針，并提交

總經(jīng)理辦公會(huì)議討論。

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司

方針與目標(biāo)的制定與監(jiān)控TS/LJZ-B5.3-001

程序文件過程所有：總經(jīng)理版本：A/0

過程識(shí)別：M2共3頁/第1頁

5.4總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定,正式批準(zhǔn)公布本公司的質(zhì)量方針。

5.5質(zhì)量方針的宣傳貫徹

5.5.1綜合部負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針內(nèi)容的內(nèi)涵外延，以清晰的語言、明快的方式向全體員工宣

講，并通過各類輿論工具廣泛宣傳，以達(dá)到家喻戶曉、人人皆知。

5.5.2對公司員工懂得與掌握質(zhì)量方針的情況要進(jìn)行培訓(xùn)與考試，具體執(zhí)行《人力資源操

縱程序》。

5.6質(zhì)量目標(biāo)的制定與考核

5.6.1總經(jīng)理通過質(zhì)量手冊的公布，批準(zhǔn)實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，并通過經(jīng)營計(jì)劃形式將質(zhì)量

目標(biāo)按職能、層次與產(chǎn)品分解到部門、崗位、車間、工序，具體執(zhí)行《經(jīng)營計(jì)劃操縱程序》。

5.6.2各部門對所承擔(dān)的經(jīng)營目標(biāo)，要編制相應(yīng)的專業(yè)計(jì)劃與指標(biāo)計(jì)劃，并制定有效的措

施，切實(shí)保證落實(shí)。

5.6.3綜合部每月對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行以計(jì)劃工作會(huì)議的形式，進(jìn)行匯總分析，對

發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，及時(shí)下達(dá)《糾正與預(yù)防措施通知單》，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，必要時(shí)，應(yīng)提

交管理評審。

5.7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的定期評審

5.7.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評審，評審的時(shí)機(jī)、方法與要求，執(zhí)行《管理評審

操縱程序》。

5.7.2質(zhì)量方針的評審要緊應(yīng)針對下列方面：

a.與公司的進(jìn)展方向與宗旨是否一致；

b.是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)與有關(guān)方共同受益；

c.是否能夠滿足質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；

d.是否能夠?yàn)閮?nèi)部審核提供輸入接口；

f.是否能夠?yàn)橹贫ㄅc評審質(zhì)量目標(biāo)提供根據(jù)與框架；

g.是否在公司內(nèi)部上下得到一致的溝通與懂得。

5.7.3綜合部按照《數(shù)據(jù)分析與使用操縱程序》，定期收集體系運(yùn)行與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的

有關(guān)信息與資料，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)行資料與信息的分析與利用，從而實(shí)現(xiàn)改進(jìn)

的目的。

5.7.4管理者代表應(yīng)通過召開經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，識(shí)別與利用體系運(yùn)行與

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)信息與資料，每季度主持召開一次經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，各分管領(lǐng)

導(dǎo)與部門有關(guān)人員參加，通過會(huì)議實(shí)現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

5.8質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)

5.8.1當(dāng)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時(shí)，

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司方針與目標(biāo)的制定與監(jiān)控

TS/LJZ-B5.3-001

過程所有：總經(jīng)理|

程序文件版本：A/0

過程識(shí)別：M2共3頁/第1頁

應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量方針與目標(biāo)的改進(jìn)。

5.8.2綜合部應(yīng)對經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)確定的改進(jìn)措施，及時(shí)反饋到過程與產(chǎn)品中，以實(shí)

現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績的目的。

5.8.3總經(jīng)理應(yīng)配備必要的資源，以保證持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績的目的的實(shí)現(xiàn)。

5.8.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)要進(jìn)行管理評審，并執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

6支持性文件

6.1TS/LJX-B6.2-2005《人力資源操縱程序》

6.2TS/LJX-B5.4.1-2005《經(jīng)營計(jì)劃操縱程序》

63.TS/LJX-B5.6-2005《管理評審操縱程序》

64.TS/LJX-B8.4-2005《數(shù)據(jù)分析與使用操縱程序》

6.5TS/LJX-B85.1-2005《持續(xù)改進(jìn)操縱程序》。

7質(zhì)量記錄

7.1LJZ-5.3-001《質(zhì)量目標(biāo)定期考核表》

7.2LJZ-8.5.2-003《糾正與預(yù)防措施處理單》

7.3LJZ-5.6-001《管理評審報(bào)告》

文件編號：

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)

TS/LJZ-B5.5.1-001

與職責(zé)

程序文件版本：A/0

時(shí)程所有：總經(jīng)理

過程識(shí)別：M3共9頁/第1頁

1目的

規(guī)定公司各部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，實(shí)現(xiàn)有效溝通，提高工作效率，保證經(jīng)營

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2適用范圍

適用于公司確定的崗位職責(zé)的確定與管理要求

3質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)

3.1公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的確定或者變更，由總經(jīng)理提出方案交公司高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論

決定，并以總經(jīng)理名義公布實(shí)施。

3.2公司組織機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以組織機(jī)構(gòu)圖的形式在公司《質(zhì)量手冊》作為附件公布。

包含：

★技檢部會(huì)同車間指定每個(gè)生產(chǎn)班次的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

★當(dāng)不符合要求的產(chǎn)品或者過程發(fā)生時(shí)，當(dāng)事人務(wù)必迅速通知該班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人與

質(zhì)檢科科長。

★班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人或者質(zhì)檢科科長根據(jù)不合格的嚴(yán)重性，有權(quán)停止部分或者全部的

生產(chǎn)，以確保糾正質(zhì)量問題。

3.3各崗位職責(zé)與權(quán)限

3.3.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1）組織貫徹國家及上級主管機(jī)關(guān)的有關(guān)法律法規(guī)、條例與政策方針，向公司各級人員

傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性。

2）主持制定公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與公司實(shí)際情況建立質(zhì)量體

系。

3）負(fù)責(zé)建立公司的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定各級管理人員的職責(zé)、權(quán)限。

4）主持召開管理評審會(huì)義，對質(zhì)量方針、目標(biāo)與質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、符合性與

有效性進(jìn)行評價(jià)。

5）任命管理者代表與顧客代表，確保其能獨(dú)立地行使職權(quán)。

6）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的公布與實(shí)施。

7）組織策劃、分配與確定人員、設(shè)施與環(huán)境等資源。

8）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度綜合計(jì)劃與中長期經(jīng)營計(jì)劃。

9）確保質(zhì)量管理體系在各部門中正確、有效地貫徹、實(shí)施，提供持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系

有效性與增強(qiáng)顧客滿意所需要的資源。

3.3.2管理者代表質(zhì)量職責(zé)

1）負(fù)責(zé)建立與保持質(zhì)量管理體系，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行的情況；

2）領(lǐng)導(dǎo)與組織內(nèi)部審核，指定內(nèi)審組長，確保已建立的質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)

狀態(tài)。

文件編號；

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)

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與職責(zé)

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過程所有：總經(jīng)理|

過程識(shí)別：M3共9頁/第2頁

3）通過一定的方式，提高員工對顧客關(guān)注焦點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對滿

足顧客需求的意識(shí)。

4）審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件，并定期評審文件化體系的有效性。

5）管理者代表應(yīng)組織公司各部門，使用培訓(xùn)、各類會(huì)議、各類宣傳方式、信息溝通

等。

6）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)適宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

3.3.3顧客代表質(zhì)量職責(zé)

1）向公司內(nèi)說明與解釋顧客的要求，包含產(chǎn)品要求、進(jìn)度要求、選擇特殊特性、建

立質(zhì)量目標(biāo)與有關(guān)的培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)等方面的要求。

2）參與操縱II劃的制定與工廠、設(shè)施與設(shè)備的策劃與供應(yīng)商的選擇。

3）代表顧客參與生產(chǎn)件放行、工程放行。

4）協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)活動(dòng)的溝通。

3.3.4綜合部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營的日常管理工作。

2）組織編制公司年度綜合計(jì)劃與中長期經(jīng)營計(jì)戈（確定公司年度持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),批準(zhǔn)

公司年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

3）根據(jù)公司質(zhì)量方針與資源計(jì)劃，組織編制公司職工教育計(jì)劃及員工培訓(xùn)的實(shí)施、

考核及培訓(xùn)后的授權(quán)工作。

4）組織群眾性合理化建議活動(dòng)，進(jìn)行員工滿意度調(diào)查工作。

5）編制審核內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評審計(jì)劃，并提交管理者代表審核，總理批準(zhǔn)。

6）組織質(zhì)量體系文件的編制、修改、換版、收回、歸檔、作廢、銷毀。

7）加強(qiáng)不良質(zhì)量成本的操縱，督促協(xié)調(diào)各不良質(zhì)量成本發(fā)生部門及時(shí)傳遞統(tǒng)計(jì)報(bào)表,

對發(fā)生不良質(zhì)量成本的責(zé)任部門提出處理意見。

3.3.5供銷部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任

1）領(lǐng)導(dǎo)與組織市場調(diào)研，進(jìn)行合同評審，評價(jià)制造可行性，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性分析，確保

產(chǎn)品100%及時(shí)交付；

2）組織進(jìn)行國外產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)工作，及國外客戶的滿意度調(diào)查與競爭手的

信息調(diào)查，確保與國外顧客的有效溝通；

3）領(lǐng)導(dǎo)與組織供方的質(zhì)量保證能力的考察評審，進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。

4）負(fù)責(zé)組織對各部門工作過程績效進(jìn)行評價(jià)、考核、兌現(xiàn)工作，通過績效分析，識(shí)

別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

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萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)

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與職責(zé)

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時(shí)程所有：總經(jīng)理

過程識(shí)別：M3共9頁/第3頁

3.3.6技檢部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1）負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理、技術(shù)改造、質(zhì)量升級的年度計(jì)劃與中長期規(guī)劃，并

組織實(shí)施。

2）負(fù)責(zé)TS16949技術(shù)規(guī)范的推進(jìn)與多功能小組活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量先期

策劃與操縱計(jì)劃的編制、生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作。

3）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的評審與處置。組織召開質(zhì)量分析會(huì)，組織協(xié)調(diào)糾正與預(yù)

防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。

4）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室資格、技術(shù)要求、能力范圍的確認(rèn)，配置有效與先進(jìn)的質(zhì)量檢測手段,

確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。

5）組織公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的設(shè)計(jì)、開發(fā)、鑒定與推廣，組織重大技術(shù)問

題的攻關(guān)活動(dòng)。

6）組織生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備管理，確保各類生產(chǎn)設(shè)施的合理使用。

7）批準(zhǔn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、工裝/模具管理方面的作業(yè)文件，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施之。

3.3.7制造部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1）組織編制年、月、周、日生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃與生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)

計(jì)劃及時(shí)完成。

2）組織生產(chǎn)管理，確保各生產(chǎn)過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等各要素處于受控狀

態(tài)。

3）負(fù)責(zé)定期組織驗(yàn)證工序過程能力（CPK值），確保工序能力得到操縱，并能滿足產(chǎn)

品特性形成的需要。

4）批準(zhǔn)生產(chǎn)、過程操縱方面的作業(yè)文件，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施之。

3.3.8綜合部質(zhì)量職責(zé)

1）組織編制公司中長期經(jīng)營規(guī)劃與年、月綜合計(jì)劃，組織搞好公司的統(tǒng)計(jì)管理工作

與各部門對公司級數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。

2）組織編制公司各項(xiàng)規(guī)章制度與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。制定各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)與考核辦法，

并負(fù)責(zé)公司崗位的績效考核與獎(jiǎng)金分配分配的制定。

3）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審的策劃、組織、實(shí)施工作，指導(dǎo)過程審核、產(chǎn)品審核的進(jìn)行，匯總

并存檔審核資料，定期向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果。

4）負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)、公布、實(shí)施、更換、收回、

換版、歸檔、銷毀。

5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或者糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并及時(shí)

向管理者代表匯報(bào)跟蹤驗(yàn)證情況。

6）組織