風險管控和隱患排查治理屬于( )機制

風險管控和隱患排查治理屬于()機制.一、目的

本制度旨在建立健全風險管控和隱患排查治理機制，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，同時維護企業(yè)的財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)和機關單位，以及個體工商戶等在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及到的風險管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責、排查范圍、排查方法、排查周期、處理措施等要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術人員和操作人員等。

三、職責

1.企業(yè)法定代表人（或主要負責人）是企業(yè)風險管控和隱患排查治理工作的第一責任人，負責組織制定和實施本制度，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.企業(yè)安全管理部門負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部隱患排查治理工作，其主要職責包括：

a.制定和完善企業(yè)隱患排查治理制度及操作規(guī)程；

b.組織開展隱患排查治理培訓和宣傳教育；

c.負責隱患排查治理工作的組織實施和監(jiān)督；

d.對排查出的隱患進行分類、評估和登記；

e.跟蹤督促隱患整改措施的落實；

f.建立和完善隱患排查治理檔案。

3.企業(yè)各部門負責人應按照職責分工，組織本部門員工開展隱患排查治理工作，其主要職責包括：

a.負責本部門隱患排查治理工作的組織實施；

b.對本部門排查出的隱患進行整改和跟蹤；

c.及時向上級報告重大隱患和整改情況；

d.參與公司級隱患排查治理工作。

4.企業(yè)員工應積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，并按照要求采取相應措施，其主要職責包括：

a.嚴格遵守國家和企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

b.掌握本崗位的隱患排查方法和整改措施；

c.參加隱患排查治理培訓和宣傳教育；

d.對本崗位的隱患進行整改和跟蹤。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的各個方面，主要包括但不限于以下內(nèi)容：

1.設備設施隱患排查：

a.生產(chǎn)設備的安全防護裝置是否完好，是否存在磨損、老化、松動等問題；

b.電氣設備是否符合國家標準，是否存在絕緣不良、線路老化、短路等安全隱患；

c.壓力容器、管道等承壓設備是否定期檢測，是否存在泄漏、腐蝕等現(xiàn)象；

d.起重機械、運輸設備等是否按照規(guī)定進行檢驗，是否存在超載、磨損等安全隱患；

e.爆炸危險區(qū)域的安全設施是否完善，是否存在安全隱患。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

a.生產(chǎn)場所的照明、通風、溫濕度等環(huán)境條件是否符合國家標準；

b.是否存在有毒有害氣體、粉塵、噪音等職業(yè)危害因素；

c.作業(yè)場所的通道、梯子、防護欄桿等安全設施是否完好；

d.生產(chǎn)場所的火災風險，包括易燃易爆物品的存放、使用和管理。

3.安全管理隱患排查：

a.安全生產(chǎn)責任制是否落實，安全管理制度是否完善；

b.安全生產(chǎn)投入是否充足，安全培訓和教育是否到位；

c.安全生產(chǎn)應急預案是否制定，應急演練是否定期進行；

d.安全生產(chǎn)信息是否及時、準確地上報和反饋。

4.人員行為隱患排查：

a.員工的安全意識、安全知識和安全技能是否符合崗位要求；

b.員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否存在違章操作行為；

c.員工的勞動防護用品是否正確佩戴和使用。

5.其他隱患排查：

a.環(huán)境保護設施是否正常運行，是否存在環(huán)境污染隱患；

b.交通安全設施是否完善，是否存在交通事故隱患；

c.食品安全、公共衛(wèi)生等方面的隱患排查。

企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，結合行業(yè)標準、法律法規(guī)等要求，制定具體的隱患排查范圍，確保排查工作全面、深入。同時，應定期對排查范圍進行修訂和完善，以適應企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的發(fā)展變化。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動進行全面、系統(tǒng)的檢查。其主要內(nèi)容包括：

1.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度的建立和執(zhí)行情況；

2.檢查企業(yè)安全隱患排查治理工作計劃的制定和執(zhí)行情況；

3.檢查企業(yè)安全投入情況，包括安全設施、設備、防護用品的配置和使用；

4.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)培訓、教育和宣傳工作；

5.檢查企業(yè)事故應急預案的制定和演練情況；

6.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的隱患排查。其主要內(nèi)容包括：

1.機械設備安全檢查，包括設備運行狀態(tài)、安全防護裝置、維護保養(yǎng)情況等；

2.電氣設備安全檢查，包括電氣線路、配電箱、電纜、電氣設備絕緣等；

3.壓力容器及管道安全檢查，包括容器及管道的腐蝕、泄漏、裂紋等；

4.起重機械安全檢查，包括限位裝置、鋼絲繩、吊鉤、滑輪等；

5.爆炸危險區(qū)域安全檢查，包括氣體檢測、防靜電、防雷電等；

6.環(huán)境保護設施安全檢查，包括廢氣、廢水、固廢處理設施等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化特點進行的隱患排查。其主要內(nèi)容包括：

1.春季檢查，重點排查設備設施解凍、防腐蝕、防雷、防靜電等；

2.夏季檢查，重點排查防暑降溫、防雷電、防臺風等；

3.秋季檢查，重點排查設備設施保養(yǎng)、防火、防爆等；

4.冬季檢查，重點排查防寒保暖、防凍、防滑等。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在企業(yè)停產(chǎn)放假期間進行的隱患排查。其主要內(nèi)容包括：

1.停產(chǎn)前檢查，確保設備設施安全停機，防止設備故障；

2.假期期間檢查，加強對關鍵設備設施的巡查，確保安全；

3.復工前檢查，確保設備設施安全復工，防止事故發(fā)生。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)員工在日常工作過程中對設備設施、生產(chǎn)環(huán)境進行的隨時檢查。主要包括：

a.員工對自己負責的設備設施進行日常維護保養(yǎng)；

b.員工對作業(yè)環(huán)境進行清掃、整理；

c.員工對安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)并報告。

2.定期檢查是指企業(yè)按照規(guī)定的時間周期進行的檢查。主要包括：

a.對關鍵設備設施進行定期檢測、檢驗；

b.對安全生產(chǎn)管理制度進行定期審查；

c.對安全生產(chǎn)培訓和教育情況進行定期評估。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于員工放假、生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整等因素，工業(yè)安全風險可能會增加。為確保長假期間工業(yè)安全，以下檢查內(nèi)容應予以重視：

1.設備設施安全檢查：

a.檢查生產(chǎn)設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或隱患；

b.確認設備是否已經(jīng)按照操作規(guī)程安全停機，并采取必要的安全防護措施；

c.檢查安全防護裝置是否完好，緊急停車按鈕等安全設施是否可靠；

d.檢查電氣系統(tǒng)是否安全，包括電纜、開關、配電箱等是否正常，是否存在漏電風險；

e.檢查壓力容器、管道等是否安全，是否存在泄漏、腐蝕等問題。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

a.檢查生產(chǎn)場所是否保持清潔、有序，通道是否暢通無阻；

b.檢查通風、照明等設施是否正常工作，確保生產(chǎn)環(huán)境適宜；

c.檢查消防設施是否完備，消防通道是否暢通，滅火器等消防器材是否在有效期內(nèi)；

d.檢查有毒有害物質(zhì)存放是否符合規(guī)定，標識是否清晰，防護措施是否到位。

3.安全管理措施檢查：

a.確認長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負責應急響應；

b.檢查長假期間的安全生產(chǎn)應急預案是否完善，應急物資是否齊備；

c.檢查安全信息發(fā)布是否及時，確保員工能夠獲取到相關的安全提示和指令；

d.檢查安全巡查制度是否執(zhí)行，確保長假期間的安全巡查不中斷。

4.安全培訓和警示教育：

a.在長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項；

b.通過警示教育，提高員工的安全意識，防止因放假期間松懈而引發(fā)事故。

5.特殊作業(yè)安全檢查：

a.如果長假期間有特殊作業(yè)（如維修、清潔等），必須確保作業(yè)人員了解作業(yè)風險，采取相應的安全措施；

b.檢查特殊作業(yè)的審批流程是否完善，作業(yè)現(xiàn)場是否設置了安全警示標志。

長假期間的安全檢查應當結合企業(yè)的實際情況，制定詳細的檢查清單，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行，從而降低長假期間的安全風險。

（二）交通安全

長假期間，員工出行頻率增加，企業(yè)內(nèi)部及外部交通安全風險相應提高。以下為交通安全檢查的重點內(nèi)容：

1.企業(yè)內(nèi)部交通安全檢查：

a.檢查企業(yè)內(nèi)部道路是否平整，交通標志是否清晰可見，交通信號燈是否正常工作；

b.確認企業(yè)內(nèi)部車輛是否符合安全標準，定期維護保養(yǎng)記錄是否完備；

c.檢查車輛駕駛?cè)藛T是否持有有效駕駛證，是否接受過交通安全培訓；

d.檢查企業(yè)內(nèi)部停車場、裝卸區(qū)等是否存在安全隱患，是否采取相應的安全防護措施；

e.檢查企業(yè)內(nèi)部交通安全管理制度是否完善，包括車輛使用、交通秩序維護等。

2.企業(yè)外部交通安全檢查：

a.檢查企業(yè)通勤車輛的安全狀況，包括車輛維護、安全設備配置等；

b.確認通勤車輛駕駛?cè)藛T的資質(zhì)，是否遵守交通規(guī)則，是否存在疲勞駕駛等風險；

c.檢查通勤路線是否存在安全隱患，如道路狀況、交通流量等；

d.對于員工自駕出行，提供交通安全提示，強調(diào)遵守交通法規(guī)的重要性；

e.檢查企業(yè)是否有提供交通安全宣傳資料，如交通安全手冊、海報等。

3.應急預案和安全培訓：

a.制定長假期間的交通安全應急預案，確保在緊急情況下能夠迅速響應；

b.在長假前對員工進行交通安全培訓，提高員工的安全意識和應急處理能力；

c.對于特殊崗位，如駕駛員、保安等，加強交通安全教育，確保其熟悉相關安全操作規(guī)程。

4.交通設施和安全標識：

a.檢查企業(yè)內(nèi)部及通勤車輛上的安全設施是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等；

b.確認交通標識是否醒目，包括禁止標志、警告標志、指示標志等；

c.對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時設置警示標志，并采取必要的隔離措施。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，環(huán)境保護安全同樣不容忽視，以下為環(huán)境保護安全檢查的重點內(nèi)容：

1.污染防治設施檢查：

a.檢查廢氣處理設施是否正常運行，排放指標是否符合國家標準；

b.確認廢水處理設施是否能夠有效處理長假期間可能產(chǎn)生的廢水；

c.檢查固體廢物處理設施是否能夠妥善處理長假期間產(chǎn)生的垃圾；

d.檢查噪音防治設施是否有效，確保廠界噪聲符合相關規(guī)定。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

a.確保環(huán)境監(jiān)測設備正常運行，定期校準，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性；

b.檢查監(jiān)測記錄是否完整，包括廢水、廢氣、噪聲等監(jiān)測數(shù)據(jù)；

c.對監(jiān)測數(shù)據(jù)異常情況進行分析，及時采取整改措施。

3.應急處理能力檢查：

a.制定長假期間的環(huán)境污染事故應急預案，明確應急響應流程和責任人員；

b.檢查應急物資和設備是否齊備，包括應急池、吸油氈、防化服等；

c.對應急人員進行培訓，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時能夠迅速有效地應對。

4.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

a.檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括污染物排放標準、環(huán)保審批等；

b.確認企業(yè)在長假期間的生產(chǎn)活動是否會對周邊環(huán)境造成不利影響；

c.檢查企業(yè)是否有非法傾倒、排放污染物等違法行為。

5.環(huán)保宣傳教育：

a.在長假前加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識；

b.通過內(nèi)部通訊、宣傳欄等方式，普及環(huán)保知識和法律法規(guī)；

c.鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如垃圾分類、節(jié)能減排等。

6.環(huán)境風險評估：

a.對長假期間可能發(fā)生的環(huán)境風險進行評估，包括自然災害、設備故障等；

b.根據(jù)風險評估結果，采取相應的預防措施，降低環(huán)境風險；

c.保持與環(huán)保部門的溝通，及時獲取環(huán)保政策信息和指導建議。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地進行隱患治理，確保重點隱患得到優(yōu)先處理。隱患排查分級通常按照隱患的危害程度、發(fā)生概率和影響范圍等因素進行劃分，具體如下：

1.重大隱患：

a.可能導致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失的隱患；

b.對環(huán)境造成嚴重污染的隱患；

c.危及公共安全的隱患；

d.需要立即停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患。

2.嚴重隱患：

a.可能導致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失的隱患；

b.對環(huán)境造成較大污染的隱患；

c.可能引發(fā)公共安全事件的隱患；

d.需要短期內(nèi)整改的隱患。

3.一般隱患：

a.可能導致輕微人身傷亡或財產(chǎn)損失的隱患；

b.對環(huán)境造成一定污染的隱患；

c.對公共安全有一定影響的隱患；

d.可以在正常生產(chǎn)活動中整改的隱患。

隱患的級別應當由專業(yè)人員根據(jù)實際情況進行評估，并報企業(yè)安全管理部門備案。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，以下為隱患排查管理的具體內(nèi)容：

1.隱患排查計劃的制定：

a.根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃；

b.確定排查頻次、排查范圍和排查方法；

c.明確排查責任人和參與人員。

2.隱患排查的實施：

a.按照排查計劃，組織專業(yè)人員進行隱患排查；

b.記錄排查過程，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的隱患和評估結果；

c.對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類、登記和報告。

3.隱患整改的監(jiān)督：

a.對發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和整改期限；

b.監(jiān)督整改措施的執(zhí)行，確保整改到位；

c.對整改結果進行復查，驗證隱患是否被有效消除。

4.隱患排查的信息管理：

a.建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)；

b.利用信息化手段，提高隱患排查的效率和準確性；

c.定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，為安全管理決策提供支持。

5.隱患排查的持續(xù)改進：

a.根據(jù)隱患排查結果，不斷完善隱患排查制度；

b.通過事故案例分析，改進隱患排查方法；

c.加強隱患排查人員的培訓，提高排查能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤的重要環(huán)節(jié)，以下為具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告：

a.企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和報告時限；

b.員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時應立即報告，不得隱瞞不報或拖延報告；

c.報告應包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息；

d.安全管理部門應對報告的隱患進行初步評估，并根據(jù)評估結果決定是否需要立即采取措施；

e.對于重大隱患，企業(yè)應立即啟動應急預案，并報告當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

a.企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類、編號和建檔；

b.隱患檔案應包含隱患的詳細描述、排查記錄、整改措施、整改期限、整改結果等信息；

c.隱患檔案應實時更新，確保信息的準確性和時效性；

d.對整改完畢的隱患，應進行復查驗證，并將復查結果記錄在檔案中；

e.隱患檔案應定期進行分析，以識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預防措施提供依據(jù)。

3.隱患監(jiān)控措施：

a.對重大隱患，應實施重點監(jiān)控，包括定期檢查、實時監(jiān)測等；

b.企業(yè)應利用現(xiàn)代技術手段，如視頻監(jiān)控、傳感器監(jiān)測等，提高隱患監(jiān)控的效率和準確性；

c.隱患監(jiān)控結果應定期匯總分析，及時調(diào)整監(jiān)控策略；

d.對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的異